Cmmi过程体系手册—参考资料

xxxCMMI过程体系手册xxxxxxCMMI过程体系手册1目的本文件规定了涉及公司产品开发和管理的过程域的方针，为实现质量方针和精益化管理而建立的研发过程管理体系，作为公司研发过程管理体系的纲领性文件。

建立研发过程体系的目的：➢从需求到产品交付有效地进行过程控制，以达到客户满足和实现公司战略规划；➢有效地管理研发资源，在开发过程中充分利用资源和过程资产；➢建立度量体系，统计和分析度量指标；➢向客户呈现精细化的过程管理能力，从而保证准时、高质量、低成本交付客户。

2范围本手册包括过程体系方针、体系框架、生命周期模型、组织结构和角色职责过程体系中各过程的概述。

3术语定义CMMI（Capability Maturity Model Integration，能力成熟度模型集成）:一种结构化的模型，融合最佳实践的集合，为企业提供过程改进的典型路线图。

生命周期模型：从产品概念到产品退市的全过程模型，定义了产品概念、产品分析、产品开发、产品测试、产品验收和产品维护共六个阶段。

4过程体系框架注：过程体系建立四层文件体系，包括0层、1层、2层和3层。

0层文件为质量手册；1层文件为研发主流程；2层文件为各类规范和操作指导；3层文件为各类模板、检查单和示例等。

5过程体系方针过程体系的总体指导方针，是不可突破的原则。

任何项目开发活动的工作必须遵循过程体系方针，不可裁剪，任何流程通道都必须包含方针中的要求。

5.1工程类5.1.1需求管理1)业务需求分析与产品需求分析过程，必须识别内部和外部干系人关注点；2)建立需求跟踪矩阵，保证对需求进行有效跟踪；3) 需求必须文档化并通过公司内部评审。

5.1.2技术方案1)针对开发项目，制定系统方案的选择准则和系统集成的准则；2)开发多个系统方案，并依据选择准则进行选择；3)依据系统集成的准则，确定系统集成的顺序；4)对产品或关键部件进行自研、外包和复用的分析；5) 若涉及到多个子系统，则必须识别各子系统的需求和确定子系统实现方案，并识别子系统涉及的专业；6) 实现方案中需包含产品使用和维修的支持文件。

（例如：培训资料、在线帮助、用户手册、操作手册、维护指南等）5.1.3产品集成1)依据系统集成的策略，确定系统集成的顺序和准则；2)对接口正确性、完整性和标识进行检查。

5.1.4测试管理1)明确集成测试、系统测试和验收测试的测试对象、测试依据和通过准则；2)制定测试计划和测试方案，必要时要对测试方案进行评审；3)必须对测试过程发现的缺陷进行跟踪和处理，缺陷修正后必须得到验证。

5.1.5产品管理类1)分析竞争对手的产品，并捕获来自行业内的亮点需求；2)制定年度产品规划，并得到批准，定期跟踪规划，定期更新年度规划；3)分产品状态，制定产品退市或切换计划，并确认计划的执行状况。

5.1.6项目管理类1) 流程通道的选择（即流程配置）必须得到QA的确认，并最终得到批准；2) 基于业务需求开展项目估算，基于项目估算的结果制定项目计划；3) 项目立项和项目计划必须得到批准；4) 项目成员必须填写工作日志；5) 定期且事件驱动地监控项目计划的落实状况，并识别和管理问题与风险；6) 由内部或外部原因引起的项目变更计划，必须经过审批。

5.2过程管理类5.2.1流程管理1) 建立公司级和业务单元级两级的EPG，并确定其常设人员；2) 采集改进需求，并识别过程体系中的强项和弱项，针对性地开展过程改进工作；3) 涉及流程体系的新增必须经过培训；4) 过程体系的建立和改进要取得业务单元的执行承诺。

5) 建立和维护组织级的过程资产和工作环境标准。

5.2.2培训管理1）围绕关键岗位技能需要识别培训需求，并制定年度培训计划和详细计划；2）实施培训和建立培训记录，并评估培训效果。

3）建立和维护培训的讲师库和教材库。

5.3支持类5.3.1质量保证1) 基于业务类型制定针对产品或项目的质量保证计划；2) 依据使用的流程定义和标准，对过程辅导、对关键的工作过程和工作产品进行监察；3) 确保QA的独立性与客观性；4) 所有发现的问题必须以文档形成跟踪直到关闭；5) 监察中发现的问题不能与监察对象达成一致时，QA必须通过问题升级的渠道解决。

5.3.2配置管理1) 建立产品配置库和项目配置库，各业务单元统一配置管理工具SVN；2) 编制配置管理计划，并与项目经理达成一致；3) 禁止纳入配置管理的配置项的非授权操作；4) 在特定阶段建立控制基线并控制其变更，变更批准后修订关联的文档；5) 建立和落实配置库的备份机制；6) QA对配置管理工作开展过程审计，并跟踪问题的解决。

5.3.3技术评审1) 基于业务类型和评审对象的重要性选择评审方式（正式评审、一般评审和简化评审）；2) 技术评审必须有对应专业的技术评审专家参与；3) 技术评审完成后必须要有评审报告，并有相关评审人员签字确认；4) 正式评审必须召开会议且评审前进行预评审。

5.3.4决策分析1) 根据开发项目的业务类型，识别项目开展过程中决策点；2) 依据决策指南确定，确定决策的角色、标准和方法；3) 持续优化决策准则。

5.3.5度量分析1) 基于管理信息需要确定产品开发过程中度量项；2) 将度量分析工作自然分解到工作相关任务和文档中，减少重复和错误；3) 比照度量指标的目标范围，获得和分析度量项数据，识别问题、风险和改进点。

6产品生命周期模型产品生命周期模型定义了产品概念、产品分析、产品开发、产品测试、产品验收和产品维护共六个阶段。

6.1管理过程域1)产品规划与管理、发布管理和产品维护遵循《产品管理规程》；2)立项管理、项目策划、项目监控和结项管理，遵循《项目管理规程》；3)变更管理，遵循《变更管理规程》；4)需求跟踪，遵循《需求开发规程》。

6.2工程过程域1)业务需求开发和产品需求开发，遵循《需求开发规程》；2)系统设计和实现与自测，遵循《技术方案与产品集成规程》；3)集成测试、系统测试和验收测试，遵循《测试验收规程》；4)产品中试，遵循《产品中试流程》。

6.3支撑过程域1)配置管理，遵循《配置管理规程》；2)质量保证，遵循《质量保证规程》；3)度量分析，遵循《研发管理程序》度量分析部分；4)决策分析，遵循《研发管理程序》决策分析部分。

7组织机构与角色职责7.1组织结构图营销平台产品事业部共享服务平台总部职能部门7.3角色职责7.3.17.3.27.3.3产品管理组●组织年度和季度产品规划，参与产品规划的评审。

●负责产品提议和产品立项审批。

7.3.4产品经理●负责产品提议，组织产品规划，并定期的规划滚动；●采集和分析业务需求，并与客户达成一致；●业务需求变更时，负责评估并提出需求变更评审；●负责产品生命周期管理。

7.3.5项目经理资源池●负责项目经理的资质认定、绩效管理和人才培养等方面的管理。

7.3.6项目经理●组织开展项目估算工作，协调项目资源。

制定项目计划；●进行项目监控，对项目存在的问题和风险制定应对计划和采取措施；●编制阶段报告，向项目相关干系人进行阶段报告；●编制项目总结报告，总结项目中好的经验和做法。

7.3.7技术评审专家资源池●负责项目经理的资质认定、绩效评定和人才培养等方面的管理。

7.3.8技术评审专家●参与研发项目过程中的评审，提出出发现的问题，并审核问题的纠正措施；●负责维护评审要素检查表。

7.3.9技术负责人●理解、学习和分解业务需求，识别业务需求中的功能性和非功能性需求；●识别项目干系人和干系人关注点，并对干系人关注点内容进行分析；●建立需求跟踪矩阵，编制产品需求说明书，并组织对其进行评审；●负责把握产品实现过程技术方向和技术难点；●编制和组织评审系统概要设计和系统详细设计，并负责子系统需求开发。

7.3.10测试负责人●分析需求以及协调分配测试任务●制定测试计划和测试资源协调●规划和组织测试工程师编写测试用例和方案●组织测试计划、方案、用例评审及修改●检查、审核各阶段测试报告●建立和修订完善测试用例库●可以由各业务单元测试人员担任或由质量技术中心测试人员担任7.3.11软件工程师●参与设计方案的制定和评审；●负责所分配任务内软件代码的编写、走查和单元测试；●参与软件系统的调试和自测。

7.3.12硬件工程师●参与设计方案的制定和评审；●负责所分配任务内的原理图的设计、仿真、评审、实现和自测；●参与系统的联调和调试。

7.3.13测试工程师/验收工程师●编写测试脚本●搭建测试环境●执行测试用例●报告测试缺陷7.3.14中试工程师●负责产品中试方案的制定；●识别装联工艺、ATS和工装的需求，并制定设计方案；●参与研发需求和方案等方面的评审；●负责产品中试，验证产品的可生产性，上报产品中试过程的产品缺陷；●制定输出生产指导文件；●制定产品中试报告，并组织对其评审。

7.3.15质量工程师●负责对项目成员开展事前辅导和事中的咨询；●对研发项目开发过程开展过程监察，并对发现的问题负责跟踪；●负责产品研发质量事故的原因分析，编写分析报告，向组织通报质量事故；7.3.16供应链代表●负责新产品开发所需的原材料和外协加工件的交付进度和品质管理，保证准时、高质量交付研发；●对项目开发的新物料提出建议和意见，负责物料价格降低工作；●负责开发新供应商。

7.3.17配置工程师●负责产品和项目配置管理工作。

7.3.18EPG（过程改进小组）●改进需求的受理、策划、实施、培训、试行和推广；●有针对性开展过程改进工作；●持续不断公司级过程资产库。

●●●●（本资料素材和资料部分来自网络，仅供参考。

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