QR7.1-01-03-02-004刀具报废申请单
机械检具开发管理办法
指导检具开发工作的开展，规范检具开发流程，提高检具开发效率，确保检具质量2.适用范围：适用本公司产品开发所需检具。
3.名词解释：无。
4.职责：4.1检具提出部门负责检具设计制造任务下达、检具设计方案会签、检具验收；4.2工装三部负责检具的设计、制造、装配调试和检具使用说明书的编写；4.3工装二部负责检具零件 CNC加工；4.4品保部负责检具测量、出具 CMM检测报告以及检具的接收；4.5米购部负责零件的外包及市购品的米购。
指导书文件编号QA7-04-02 版本号 1.0 检具开发管理办法实施日期2003.04.10 页次3/5 5.流程图:担当部门/人员检具提出部门工装三部工装三部提出部门工装三部信息部采购部采购部工装三部工装三部工装二部工装三部品保部检具需求部门品保部工艺装备运作流程设计存档分发标准件市卄购品采购_J~零件外包CNC加工装配调试ECMM检测“工装设计制造任务书” “工程A表” “产品图纸”、“GD&T图”、样件、数模、“检具设计制造输入参数表”“检具图纸” /数模/电子图档、“检具使用说明书”“设计查检表”“文件存档分发审批表”“请购单”“工装零件外包申请单” “检具图纸” /数模 /电子图档“报检单” “工装外包零件问题记录表”“检具图纸” /数模/ 电子图档“实验室检测任务书”CMM检测报告“检具验收记录表”步骤No123456789 10111213146.内容：6.1检具提出部门下达检具任务，须提供“ QR7-04-01工装设计制造任务书”及相关资料，如“QR7-04-02-01检具设计制造输入参数表”、产品图纸、GD&T图、数模、样件、检具示意图等。
工装三部应对检具任务作综合评估，及时和检具提出部门沟通，全面了解对方意图；6.2设计：6.2.1对检具任务进行评估后，由设计人员按要求进行检具设计，设计输出参数包括检具总装图、零件图、检具使用说明书。
总装图设计完成后，经工装三部经理审核，检具提出部门会签后方可进行零件图的设计，设计完成后应由另一设计人员进行校对，经部门经理审核后由文控室存档并分发给各零件加工、外包、装配等职能部门。
设备管理程序
1.目的通过对设备进行有效的管理和控制，以保证设备的使用过程能力。
2范围：2.1组织规定的所有生产设备和生产辅助设备；2.2检验设备、试验设备等。
3.术语：3.1生产设备：直接制造产品用的设备。
如冲床、押出机、成型机、各类专用机等；3.2生产辅助设备：保证生产设备正常运行的设备。
如：水泵、变压器、空压机等；3.3关键设备：涉及产品特殊特性的生产设备和生产辅助设备。
如：成型机、押出机、弯曲机等；3.4检验、试验设备：检测产品、原材料性能的设备。
如：盐雾试验机、洛氏硬度计等；3.5办公设备：用于办公的电子计算机及外围设备：如电脑、打印机、投影仪等。
4.职责：4.1制造部设备班负责对设备的管理、维修保养、预防性维护以及设备的一般性改造；4.2生产设备的改造由技术部提出方案，制造部设备班实施改造；4.3设备使用部门负责对设备的日常维护，即：一级保养；4.4计划物流部和设备需求部门负责新设备的购置需求提出，技术部负责设备的主要生产技术指标的制定；4.5采购部、制造部设备班根据请购的要求负责对新设备的购置。
制造部设备班负责新购设备的安装、调试、验收移交；4.6 管理部负责公司内所有办公设备的采购、维护和保养工作；6、内容：6.1、设备需求的提出：计划物流部或设备需求部门根据订单新增量、新产品及年度规划需要，提出生产设备请购申请，并填写“QR7-03-01新购设备申请单”；需求部门提出所需设备的性能；技术部确定生产设备的主要技术指标。
6.2、设备的获得：6.2.1设备的请购和验收：6.2.1.1设备需求部门依公司年度设备规划分月份进行请购，于每月24日前填写“QR7-03-01新购设备申请单”交于制造部设备班，不属于公司年度设备规划范围的新购设备的申请，设备需求部门需附上“QR7-03-02新购设备需求分析表”，制造部设备班对请购的设备进行初步的选型，选2-3家供应商进行比较，并呈交公司总经理助理审批。
6.2.1.2公司总经理助理如果审批同意，则由制造部设备班将“QR7-03-01新购设备申请单”交于公司总经理批准。
QP001文件和记录管理程序文件
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受控文件一览表
文件类别：外来文件
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
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受控文件一览表文件类别：一阶文件<质量手册>
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
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受控文件一览表
文件类别：二阶文件<程序文件>
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
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受控文件一览表
文件类别：三阶文件<管理性>
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
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受控文件一览表
文件类别：三阶文件<技术性>
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
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文件补发申请表
KB/QR001-03
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文件变更申请通知单
KB/QR001-04
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质量记录清单编号：
制表：KB/QR001-05
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文件分发表。
ISO13485记录表格 汇总
地址
邮政编码
产品/类别
电话/传真
联系人
质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）×60
质量评分：
交货期（占20%）（按期到货的批次/到货总批次）×20
质量评分：
其他（占20%）（包括价格、包装、售后服务等）
质量评分：
总评分及处理建议：
生产供应部负责人： 日期：
主管领导意见：
签名： 日期：
性能指标
随机附件
和文件
维修记录
备注
设备封存（启用）申请表
序号：编号：GNKJ/QR-6.3-09
设施名称
设备编号
型号/规格
申请日期
使用部门
封存/启用
主要技术性能：
封存/启用说明：
备注：
生产供应部意见：
经理：
质量管理部意见：
经理：
技术部意见：
经理：
主管领导批准：申请人：
低值易耗品报废单
序号：编号：GNKJ/QR-6.3-10
供方现场评定记录
序号：编号：GNKJ/QR-7.4-06
供方名称
供品名称
电话/传真
联系人
地址
邮政编码
设备能力：
评定结论：
评定人员：职务：
日期：
人员能力：
检测能力：
体系能力：
记录：审核；批准：
物资采购合同评审表
序号：表格编号：GNKJ/QR-7.4-07
合同类别
采购合同编号
供方名称
供方营业执照号
采购物资
序号
文件名称
编号
版本/状态
复印份数
复印人
领导审批
复印时间
备注
质量管理体系文件格式
设备报废单
设备编号 原价格
№： 起用时间 报废申请人
审批意见： 备 注：
批准人：
时间：
质量计划
编号： QR-7.1-01
序号
主要计划内容
责任部门
完成期限
备注
资源配置需求（人员、设备、场地） ：
实施要求：
备注 编制 /日期：
审核 /日期：
批准 /日期：
特殊合同评审表
编号： QR-7.2-04 顾客名称
编制 /日期： 适宜性评审：
审核 /日期：
批准 /日期：
参加评审人员
部
门
日期：
参加评审人员
部
门
编号： QR-7.3-04
序号
文件名称
设计输入清单
文件编号
文件来源
№： 备注
编制：
日期：
审核：
日期：
编号： QR-7.3-05
序号
文件名称
设计输出清单
文件编号
完成日期
№： 备注
编制：
日期：
审核：
日期：
编号： QR-7.3-06 设计项目名称 设计输入摘要：
性别 年龄 文化程度 职务 (工种 ) 进单位时间
备注
编号 :QR-6.2-01
岗位
学历
岗位人员能力确认表
N0 工作经历
： 岗位技能
编制 / 日期 :
审核 / 日期 :
批准 / 日期 :
岗位人员能力确认表
编号： QR6103
序号
姓名
职务 (工种 )
能力评价 强 一般 差
评价人
日期
备注
1
范国庆
管代
设计人员
刀具报废申请单
□其它
其它原因说明：_____________________________________
处理意见：
□修磨□报废□扣款（额度：）
部门主管签名：
批准：
说明：本表单一式两份，仓库一份作为清账和扣款依据（扣款由仓库凭本表单提交到财务部门），部门留底一份。
□修磨□报废□扣款（额度：）
部门主管签名：
批准：
说明：本表单一式两份，仓库一份作为清账和扣款依据（扣款由仓库凭本表单提交到财务部门），部门留底一份。
XXXXX有限公司
刀具报废申请单
日期：_____年___月____日部门：________
刀具型号
数量
使用人
申请原因：
□操作错误□加工程序错误
□刀粒装夹松动□加工材料有杂质
XXXXX__年___月____日部门：________
刀具型号
数量
使用人
申请原因：
□操作错误□加工程序错误
□刀粒装夹松动□加工材料有杂质
□切削参数不合理□加工材料过硬
□其它
其它原因说明：_____________________________________
处理意见：
QZ-QP-07-01文件资料管理程序
文件修改目录制作：审核：核准：1目的建立一套统一的文件管制体系，对文件和资料的编写、审批、发放、更改、保管、回收和报废等整个过程进行有效控制，从而指导系统相关人员按正确的规程作业，促进整个管理体系的顺利运作。
2范围适用于本公司质量管理体系文件和其它资料管理，如：质量手册、程序文件、作业指导书、表格及外部文件、资料、其它关注的系统等。
3 定义3.1 质量手册：是规定本组织质量管理体系的文件。
3.2 程序文件：含有为进行某项活动和过程所规定途径的文件。
3.3 作业指导书：是为协助程序文件达成所推展所制订的对某一工作指引的文件。
3.4 表格：是为证明系统执行有效的记录。
3.5 外部文件是指非本公司制定，但直接支持质量管理体系的文件，它包括但不局限于外来生产设备技术文件、外来工艺文件（如客户提供图纸等）、外来标准（如ISO9000标准等）、法律法规、CQC、TUV、BRC、RoHS等其它要求。
3.6 受控文件：是指所有使用的受控发放、更新及作废等控制文件。
3.7 非受控文件：是指所有作为参考使用的文件，并不受发放、更新及作废等控制。
3.8保密文件：涉及公司经营战略方向、产品专利技术资料、资金流动、人事薪资履历、体系受控文件等3.9 DCC：Document Control Center 文件控制中心，简称“文控中心”公司标头：四阶文件统一为4 权责4.1文控中心隶属于管理部，其工作由文控中心处理并直接由管理部主导，4.2文件的拟订和核决权限如下：备注：签名必须签出日期，月/日/年，例如：12/1/20114.3 文控中心负责对受控文件的发放、更改、回收、报废进行控制及公司规定的正本的保管，并负责本公司的文件总览表、文件发放与回收记录、文件更改发放与回收记录、文件和资料的保管、更新。
4.4 各部门主管负责保存受控文件副件，保证在其部门使用的是适宜版本，并负责其部门的受控文件副件的保管、更改。
5 作业程序5.1 文件的申请5.1.1 各部门根据管理需要，制订相关文件，填写《文件(更改、补发)申请单》经管理者代表批准后方可编写文件。
企业管理中所需要表格大全
供方业绩评定表编号：QR8.1.1-05供应方调查评价表（施工机具）编号：QR6.1.1-04供方调查评价表（建筑材料、构配件和设备）编号：QR8.1.1-01合格供方名单（建筑材料、构配件和设备）编号：QR8.1.1-02编制:审批:日期:合格供方名单（施工机具）编号：QR6.1.1-03编制审批日期编号：QR8.1.1-03编制：总经理签字：日期：编号：QR8.1.1-03编制：总经理签字：日期：施工机具故障请修单QR6.1.1-06施工机具台帐编号：QR6.1.1-01编制：方盘兴审批：陆斌日期：2009.09.01供方业绩评定表编号：QR8.1.1-05施工机具验收单编号：QR6.1.1-05施工机具质量检验结果及验收意见：监视和测量设备台帐编号：QR11.5-01监视和测量设备周期检定计划表编号：QR11.5-02在建项目清单单位名称：填表人：填表日期：负责人或管理者代表签字并盖章：合同执行及施工质量跟踪记录QR7.1.1-02督查部门名称：填表人：工程技术部签名：项目经理签字：日期：注：打“ √”表示该阶段工作已完成并符合施工进度计划及施工质量要求，若存在问题及处理，见开具的“整改通知单” 。
施工机具月保养检查记录QR6.-05常况明检查人：注：打“√”表示设备处于完好状态，打“×”表示设备处于异常状态，应说明异常情况。
岗位任职能力要求QR5.1.1-03岗位任职能力要求QR5.1.1-03岗位任职能力要求QR5.1.1-03编制/ 日期审批/ 日期：不合格品通知处理单编号：退货通知单纠正/ 预防措施执行单编号：QR13.1.2-03培训实施及评价记录表编号：QR5.1.1-07培训内容：1、ISO 9001 ：2008、GB/T50430-2007 标准培训□2、质量手册学习培训、质量方针、质量目标培训□3、管理制度学习培训□4、质量法律法规、规章制度、安全、工艺纪律教育培训□5、装修装饰工艺培训□6、检验知识培训□7、施工人员施工操作培训□8、采购、营销知识培训□9、其它□出席人员签到培训效果检查：通过组织部门人员培训学习ISO9001：2008、GB/T50430-2007标准、质量管理手册、管理制度、和相关的质量管理体系文件，加深了对文件的理解，明确自己的责职以及具体的正确的做法。