监视测量装置内部检定记录表
FSSC 22000内审检查表 - V5(1)
b) 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进措 施。
8.5.2 食品安 ◆ 如 何 进 行 食 品 安
全管理体系的 全管理体系的更新 更新
◆食品安全小组是否定期对下列信息进行分析：
a) 内部和外部沟通的信息。
查看《验证确认报告 》
编号：HBBY-NSBG-001 是
查看《验证确认报告 》
是
查看《内审报告》
◆对内部审核中发
现的不符合是否采
取了纠正措施
◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施？
查看《不符合报告》
◆采取的纠正措施是否按期完成。
查看《不符合报告》
◆对纠正措施的实施效果是否进行了验证，有无记录。
查看《不符合报告》
◆验证结果是否报告了相关部门。
8.4.2单项验证 ◆如何进行单项验 结果的评价 证结果的评价？
查看《验证确认报告 》
是
查看《验证确认报告 》
是
查看《验证确认报告 》
是
查看《验证确认报告 》
是
查看《不合格报告》
是
查看《内部审核记录 》
检查不合格项目的纠正
是
查看《管理评审报告 查看改进措施的实施情
》
况
是
暂未更新
暂未更新
版本：第一版 更新日期：2018-06-20 湖北百宜食品有限公司
b) 验证结果分析报告。
◆是否对测量和确保产品符合规定要求所需的监视和测量装 查看《监视测量控制
置进行了识别？是否配备了必要的监视和测量装置？
程序》
是
◆监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求？
查看《监视测量控制 程序》
◆监视和测量装置 的校准
◆是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准 和检定？其依据是否可追溯到国际或国家标准？无标准时是 否有可依据的文件？
监视和测量装置周期自检记录
刘国华
2011.5.30
2011.11.1
+0.1
合格
12
盒尺
GW-366-5
011533
郑振山
2011.5.30
2011.11.1
+0.1
合格
13
盒尺
GW-366-5
011533
郭鹏飞
2011.5.30
2011.11.1
+0.1
合格
14
盒尺
GW-366-5
011533
王佳
2011.5.30
2011.5.30
-0.1
合格
7
盒尺
GW-366-5
011533
刘雨
10.11.1
2011.5.30
+0.1
合格
8
盒尺
GW-366-5
011533
聂忱
10.11.1
2011.5.30
+0.1
合格
9
盒尺
GW-366-5
011533
阿旗望
10.11.1
2011.5.30
+0.1
合格
10
盒尺
GW-366-5
2011.5.30
2011.11.1
+0.2
合格
19
角尺
50cm
02000119
张继川
2011.5.30
2011.11.1
-0.5
合格
20
21
+0.2
合格
18
角尺
500mm
00000117
陈涛
10.11.1
2011.5.30
监视和测量装置检定分类表
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监视和测量装置检定分类表 附件1
类别 主要应用范围
监视和测量装置名称
强 制 检 定 类 A 类
对社会营业部门、医疗卫生系统、锅炉压力测量、绝缘电阻和接地电阻测量
地中衡、案秤、台秤、电子秤、体温计、电子婴儿秤、天平、砝码、心电图仪、血压计、氧气表、分光光度计、蒸汽锅炉压力表、绝缘电阻测量仪、接地电阻测量仪
非 强 制 检 定 类
周 期 检 定 类 B 类
测量放线用、质量评定、检定产品试验、施工生产、原材料进场（厂）、出场（厂）、消耗、监测、煤油二、三级监测
钢卷尺、全站仪、经纬仪、水准仪、
径千分尺、外径千分尺、游标卡尺、百分表厚度计、砝码、天平、压力试验机、万能试验机、拉历试验机、抗折机、分光光度计、电桥、电位差计、万用表、钳形电流表、电压表、乙炔表、氧气表、压力表、台秤、案秤、加油机、人体秤、回弹仪、水泥试验设备
一 般 管 理 类 C 类
建筑企业专用又无处检定的工具
坍落度筒、混凝土试模、水泥试模、砂浆试模、钢卷尺、塔尺、靠尺、钢板尺、水平尺、塞尺、百格网、环刀、直角尺、温度计、温湿测试仪、砂浆稠度测定仪、水泥净浆标准稠度仪、定时钟、规准仪、环刀、砂浆分层度筒、温湿测试仪：密量桶玻璃量筒（量瓶、量杯）、筒压强度仪、砂（石子）、试验标准筛。
监视和测量装置台账
新购
2
尼康全站仪
1
DTM-552C
1″
NIKON
035025
魏蒙
湖南省测绘仪器检测中心
1年
2010-05-27
新购
3
拓普康全站仪
1
GTS332
2″
Topcon
XJ1448
张胜利
河南省测绘计量器具检定中心
1年
2008-11-13
2010-01-21
用至09-11
4
天宝数字水准仪
1
Dini03
监视和测量装置台账
监视和测量装置检定、校验记录
CX12-02
单位：哈齐客专项目部二分部
序号
监视和测量装置名称
数量
规格型号
主要技术指标
制造厂家
出厂编号
送检人
检定、校验单位
检定周期
最近检定 时间
第二次
第三次
第四次
备注
1
徕卡全站仪
1
TS06
2″
LEICA
1301020
张胜利
武汉地震检定与测量工程中心
1年
2009-05-06
0.3mm
Trimble
730670
刘乾光
吉林省测绘仪器计量检定站
1年
2009-10-14
新购
5
天宝数字水准仪
1
Dini03
0.3mm
Trimble
731694
魏蒙
湖南省测绘仪器检测中心
1年
2010-05-26
新购
6
水准仪
1பைடு நூலகம்
NAL232
2mm
监视和测量资源控制程序(含表格)
监视和测量资源控制程序（ISO9001：2015）1.目的:确保监视和测量资源，且能有效地控制、校正与保养，对产品和服务实现所需的过程进行监视和测量，满足顾客及法律法规的要求。
2.范围:本控制程序适用于证明产品和服务符合规定要求，用于监视和测量结果所需要的资源。
3.权责：3.1.质检部：负责监视和测量资源校正计划的拟定与校正管理作业。
3.2.使用部门：负责使用的监视和测量资源的保养管理4.定义：4.1.监视和测量资源是指监视和测量结果所需要的资源，可包括装置、仪器、量规等设施。
5.工作流程：5.1.监视和测量资源需求：5.1.1.监视和测量资源的选用由使用部门根据需要提出申购；5.1.2.质检部对监视和测量资源的选型、技术先进性、适用性、可靠性作出评价并审核；5.1.3.申请部门将评估过的监视和测量资源需求申请单报总经理批准。
5.2.监视和测量资源的验收5.2.1.外购监视和测量资源到厂后，由经营部办理入库手续，等技术资料文件，由质检部保存。
5.2.2.一般的监视和测量资源由质管部验收；5.2.3.专用监视和测量资源由技术部验收；5.2.4.新购买的监视和测量资源内部检验合格后需要经过检定或鉴定，检定合格的监视和测量资源应贴上合格标签后才能使用；5.2.5.验收合格可以使用的监视和测量资源应登录《监视和测量资源一览表》，并建立《监视和测量资源履历表》。
5.3.监视和测量资源应进行标识，包括编号及有效期等，纳入监视和测量资源台帐并整理校准报告，发放到相关使用部门、使用者。
5.4.监视和测量资源校正作业流程：（见流程图）5.5.监视和测量资源校正的频率5.5.1.依监视和测量资源的特性、使用频率,由质检部制订校正周期, 并编成《监视和测量资源一览表》，于每年年底排定下一年度的预定校验日期,并记录于《年度校正计划》中。
5.5.2.当监视和测量资源新购置使用时发生异常或故障维修后，由质检部立即实施校正，以确保仪器的精密度。
检测实验室内部校准基础知识
检测实验室内部校准基础知识一、定义（一）内部校准：在实验室或其所在内部实施的，使用自有的设施和测量标准，校准结果仅用于内部需要，为实现获资质认定的检测相关的测量设备的量值溯源而实施的校准。
（二）与自校准的区别内部校准和自校准的区别自校准:一般是利用测量设备自带的校准程序或功能（比如智能仪器的开机自校准程序）进行的校准活动。
(三）校准和检定的主要区别1.目的:校准——自行确定监视及测量装置量值是否准确。
属自下而上的量值溯源，评定示值误差。
（量值溯源是通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准｛通常是国家计量基准或国际计量基准｝联系起来的特性。
）检定——对计量特性进行强制性的全面评定。
属量值统一，检定是否符合规定要求。
属自上而下的量值传递。
2.对象：校准——除强制检定之外的计量器具和测量装置。
检定——国家强制检定：计量基准器；计量标准器；用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的工作计量共60种（1991年8月6日国家技术监督局发布的《强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定（试行）》，1987年5月28国家计量局发布的《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》规定强制检定的计量器具目录为55种）。
3.依据：校准——校准规范或校准方法，可采用国家统一规定，也可由组织自己制定。
检定——由国家授权的计量部门统一制定的检定规程。
4.性质：校准——不具有强制性,属组织自愿的溯源行为。
检定——具有强制性,属法制计量管理范畴的执法行为。
5.周期：校准——由组织根据使用需要,自行确定,可以定期、不定期或使用前进行。
检定——按我国法律规定的强制检定周期实施。
6.方式：校准——可以自校、外校或自校与外校结合。
检定——只能在规定的检定部门或经法定授权具备资格的组织进行。
7.内容：校准——评定示值误差。
检定——对计量特性进行全面评定,包括评定量值误差。
8.结论：校准——不判定是否合格,只评定示值误差.发出校准证书或校准报告。
监视测量装置校验规程
监视测量装置校验规程编制：__________________ 单位：__________________ 部门：__________________ 审核：__________________XX年XX月XX日编制说明一、为了适应建筑业形势发展的需要，不断提高企业对工艺质量检测技能和确保检测计量结果的准确度，特编制本规程。
二、本规程由质量科编制，经公司质量科校审讨论，分管副总经理审核，总经理批准后实施。
三、本规程适用于本公司规定的由公司自检的器具设备。
四、本规程参照国家计量检定规程（JJG1002-84编号，准确度A 值按工艺检测精度要求确定，计量标准正确度的验证，分别采用检定法、校对法、比对法进行验证。
目录一、坍落度筒及捣棒检验规程二、砼试模检验规程三、托线板检验规程四、钢方尺校验规程五、钢卷尺校验规程六、百格网校验规程七、塞尺校验规程坍落度筒及捣棒检验规程一、本规程适用于新制的、使用中的、以及检修后的坍落度筒及捣棒的检验。
二、概述：坍落度筒及捣棒是用1mm钢板制成的截头圆锥体和①16mm园钢制成的棒体, 主要作用是检验普通砼拌合物稠度的专用设备。
三、技术要求1、坍落度筒：(1)外表面应平整光洁，内壁应光滑，无凹凸部位，其表面粗糙度R a不应低于0 .25mm。
(2)筒的内部尺寸：底部直径2000士2mm;顶部直径100± 2mm；高度300士2mm；筒壁厚度不少于1mm。
(3)坍落度筒的顶面和底面，其平面不平度不得大于0.2mm(4)坍落度筒的顶面对底面的平行度不大于1mm。
2、( 1)捣棒直径为①16士0.3mm，长度为600士5mm。
(2)端部应呈圆形。
四、检验用标准器具1、分度值为0.5mm的钢板尺，量程》700mm。
2、分度值为0.02mm 的游标卡尺，量程大于2000mm。
3、分度值为0.05mm 的高度游标尺，量程大于300mm五、检验方法1、外观检验用感官来检验坍落度筒内外表面是否平整光洁，有无凹凸部位。
监视和测量装置检定分类表
一
般
管
理
类
C
类
建筑企业专用又无处检定的工具
坍落度筒、混凝土试模、水泥试模、砂浆试模、钢卷尺、塔尺、靠尺、钢板尺、水平尺、塞尺、百格网、环刀、直角尺、温度计、温湿测试仪、砂浆稠度测定仪、水泥净浆标准稠度仪、定时钟、规准仪、环刀、砂浆分层度筒、温湿测试仪：密量桶玻璃量筒（量瓶、量杯）、筒压强度仪、砂（石子）、试验标准筛
检
定
类
周
思考；要和学生交朋友，勇于承认并面对真实的自己；要关注生活，开阔视野，勤于学习，不断吸收时代的信息，与时俱进；对于教材倡导的教学活动，要在教学实践中进行探索和创新！此外，为了体现一种儿童文化，使教材能真正成为学生喜爱的朋友，让他们愿意于教材中的儿童对话，我们期
1、树立综合的、开放的课程观综合的课程观要求我们走出以往的学科教学模式尤其是说教式德育模式，尊重学生的生活，根据其实际需要组织教学活动，引导他们在生活中饶有兴趣地学习、探究、体验，在学习中愉快地生活、成长，获取对社会的整体认识，形成自己的价值观和道德观。检
监视和测量装置检定分类表附件1
类别
主要应用范围
监视和测量装置名称
强
制
检
定
类
A
类
对社会营业部门、医疗卫生系统、锅炉压力测量、绝缘电阻和接地电阻测量
地中衡、案秤、台秤、电子秤、体温计、电子婴儿秤、天平、砝码、心电图仪、血压计、氧气表、分光光度计、蒸汽锅炉压力表、绝缘电阻测量仪、接地电阻测量仪
CCC内审检查表
1.2
5.0管理职责
询问各岗位人员能力与否符合规定；当资源发生变化时，与否采用措施保证资源满足认证产品稳定生产（理解近一年来工厂配套设施旳变化状况，特别是强检项目必备设备旳配备状况）
3
1.2
6.3人力资源控制程序
询问质量负责人与否有能力胜任？
4
1.2
6.3人力资源控制程序
询问公司资源与否充足、合适、如何对资源进行有效管理和控制
6
10
7.5生产和服务运作控制程序
有无顾客对产品旳投诉，特别是对认证产品不符合原则规定投诉？若有，采用了何种措施？
有关文献与否确认对生产过程中对环境规定？如有，生产现场与否已满足规定？
11
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查阅生产部与否有效版本旳《生产设备维护保养制度》？
12
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查看生产设备维修计划和多种记录（3~5份）确认其计划实行旳符合性和有效性
13
4.5
与否明确了生产过程中产品一致性旳检查项目？有无文献规定？
14
7
8.4不合格品控制程序
生产现场对不合格品如何控制?
15
7
8.4不合格品控制程序
抽查不合格品记录(3-5份),对照现场确认与否符合规定规定(标记\隔离\处置)?
16
7
8.4不合格品控制程序
抽查返工(修)品记录,确认其操作与否按规定执行?
17
7
8.4不合格品控制程序
对需要采用纠正旳/或避免措施旳不合格品与否按规定采用了相应有效措施,效果如何?
询问总检及进货检查人员与否按规定对不合格品进行了控制
27
7
8.4不合格品控制程序
监视和测量资源管理程序(含表格)
监视和测量资源控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的用以证实产品符合规定要求、环境污染的防治所需的监视和测量资源进行有效的控制、检定、维护。
保证监视和测量资源的测量精度和准确性以达到所需的测量能力，满足使用要求。
2.0范围适用于产品制造和服务过程中使用监视和测量资源的控制。
3.0定义测量系统：是对测量单元进行量化或被测的特性进行评估，其所使用的仪器或量具、标准、操作、方法、夹具、软件、人员、环境及假设的集合；也就是说，用来获得测量结果的整个过程。
4.0工作职责4.1质量部归口管理监视和测量设备。
4.1使用部门负责妥善保管和日常使用。
5.0流程说明序号流程块工作标准1 测量需求工程部在进行工艺开发与设计时，提出对监测装置的需求，报质量部2 监测装置添置申请质量部根据需求考虑是否添置测量设备，如需要填写内部申请单3 申请单评审质量部组织工程部、财务部和各使用单位对公司监测装置添置申请进行评审。
评审内容至少包括对选型的合理性、技术性以及质量成本等临时急用的测量设备，使用部门填写好内部申请单报质量部审批后，由物料部统一采购4 批准评审通过送总经理批准。
5 采购物料部负责监测装置的采购自制的专用检具由生产部按《工装模具管理程序》组织生产，准备车间负责送检6 确认、安装生产部负责组织检测试设备的安装和调试7 检定质量部对所采购的测试设备委托上级计量检定部门进行检定，检定不合格的填写不合格监测资源处置单自制检具由质量部进行检定，内部不能检定的由质量部委托上级计量检定部门进行检定新采购的测试设备由物料部组织相关单位填写监测资源验收单进行验收8 编号测试设备统一由质量部刻编号，使用单位领取测量设备，质量部负责确保帐、卡、物相符。
9 入台帐实行ABC分类管理法质量部把刻了编号的测量设备输入监测资源台帐，进行统一管理10 测量系统分析质量部按《测量系统分析控制程序》规定，组织相关单位对新配备的监测装置进行测量系统分析。
内部审核检查记录 - A025 计量校准领域
内审检查记录表（A025计量校准领域）模版编号：&**&*&*&* 第1页共27页模版编号：&**&*&*&* 第2页共27页模版编号：&**&*&*&* 第3页共27页模版编号：&**&*&*&* 第4页共27页模版编号：&**&*&*&* 第5页共27页模版编号：&**&*&*&* 第6页共27页模版编号：&**&*&*&* 第7页共27页模版编号：&**&*&*&* 第8页共27页模版编号：&**&*&*&* 第9页共27页模版编号：&**&*&*&* 第10页共27页模版编号：&**&*&*&* 第11页共27页模版编号：&**&*&*&* 第12页共27页模版编号：&**&*&*&* 第13页共27页模版编号：&**&*&*&* 第14页共27页模版编号：&**&*&*&* 第15页共27页模版编号：&**&*&*&* 第16页共27页模版编号：&**&*&*&* 第17页共27页模版编号：&**&*&*&* 第18页共27页附录A：对在非固定场所实施校准活动的补充说明模版编号：&**&*&*&* 第19页共27页模版编号：&**&*&*&* 第20页共27页模版编号：&**&*&*&* 第21页共27页模版编号：&**&*&*&* 第22页共27页模版编号：&**&*&*&* 第23页共27页模版编号：&**&*&*&* 第24页共27页模版编号：&**&*&*&* 第25页共27页模版编号：&**&*&*&* 第26页共27页模版编号：&**&*&*&* 第27页共27页。
QHSE内审检查表(通用)
受审核部门
部门负责人
审核日期
审核组长
审核员
程序条款或要素
检查内容及方法
审核记录
评价结果
Q6.3
HSE5.5.1
M6.3.1
基础设施
1、是否建立健全设备设施管理制度，管理制度是否覆盖了设备设施的所有动态要素。职责是否明确。（查资料）
2、现场各类安全环保和应急设施是否配备齐全，完好。（查资料记录）
编号：THJC-J015
受审核部门
部门负责人
审核日期
审核组长
审核员
程序条款或要素
检查内容及方法
审核记录
评价结果
Q5.5
HSE5.4.1
职责权限
1、询问部门负责人本部门所设立的岗位，看岗位职责。
2、通过询问了解部门负责人和各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系。
3、检查该部门的岗位职责、权限及相互关系是否清楚、协调。查看本部门“作业文件”（管理制度、办法等）
8、对重大风险是否建立了目标指标、管理方案。
注：评价结果为符合打√；评价结果为不符合打Ⅹ；评价结果为基本符合打√；活动未发生打―。
编号：THJC-J015
受审核部门
部门负责人
审核日期
审核组长
审核员
程序条款或要素
检查内容及方法
审核记录
评价结果
HSE5.3.1
9、对新改扩项目是否实施了HSE预评价、验收评价，并定期对生产装置、储存装置设施进行了安全评估。
3、查记录填写是否规范(抽查3-5份)。
Q5.4
HSE5.3.5、5.3.4
M5.3
目标、指标和管理方案
1、是否制定了针对适合本单位的目标及指标，目标是否可行、可测量。是否根据实际情况及时进行调整，并对适宜性进行评审
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件023监视和测量装置控制程序及记录表格
23、监视和测量装置控制程序1目的为了保证检验、测量和试验设备量值准确、安全可靠，对其进行管理和检定，特制定本程序。
2范围适用于公司内所有监视和测量装置的控制。
3定义校准（Calibration）：即确定测量装置的示值与真值之间的误差，并调整仪器或对示值加以修正的操作过程。
4职责4.1总裁：负责公司所有监视和测量装置申购及报废的批准。
4.2体系中心组：负责计量和监测人员的培训和考核；负责监视和测量装置的归口管理，负责送检、校准、检定、验证、登记、建档、监督检查和处置，以及校准、验证方法的制定。
4.3系统事业部/板卡事业部/结构事业部：负责监视和测量装置的采购。
4.4各职能部门负责监视和测量装置的申请、正确使用和维护。
5程序5.1建立监视和测量装置的资料5.1.1体系中心针对公司内用于检验、测量与试验的设备（以下简称量规仪器）进行统一编号管理，编号规则如下：流水号类别使用部门代码a)使用部门代码为一码，具体为：体系中心—TX财务部—CW系统事业部—XT板卡事业部—BK 结构事业部—JG人机资源部—RJ市场部—SC销售部—XS信息化中心—XXb)类别代号为二码，物理量类量规仪器编号为M；电量类量规仪器编号为E；c)流水号为三码，从〔001〕开始编号，后为〔002〕、〔003〕……依此类推。
5.1.2所有量规仪器均须登录于《仪器总表》内，以方便管理作业进行。
《仪器总表》有体系中心负责编制和保管。
5.2校准需求体系中心结合监视测量装置使用精确度需求、使用频度和对产品质量是否有直接及影响程度，将监视测量装置校准类别分成以下两类：5.2.1免校类对不直接影响产品质量或仅供辅助参考使用的监视测量装置，可免于校准，并贴上“免校验标签”。
5.2.2校准类。
内部质量管理体系审核检查表(S07-监视和测量装置的控制)
记录操纵，报价，采购，过程设计和开发，制造过程，生产件批准，制造过程，标识和可追溯性，测量系统分析
适用的质量治理体系文件：
《监视和测量装置操纵程序》
评判分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)
□通过什么关键准则？(测量/评估)
□如何进行？(方法/程序/技术)
过程简要描述：
通过对测量和试验设备的治理，保证设备的完好和正确性，从而确保测量数据的准确性，为检验和试验提供可靠的依据。
过程责任部门及责任描述：
质检部；
建立台帐和履历卡，对试验设备进行计量确认和标识；负责试验设备申购和进行测量系统分析；对其进行爱护和治理。
质检部
7.3.6.2
12.监测设备报废
报废时，是否填写了“报废单”，是否销帐(台帐)
质检部
7.6
13.关键目标实现情形
检定打算执行率；有无达到目标要求，未达到目标要求，如何改进
质检部
8.2.3
计量器具受检率；有无达到目标要求，未达到目标要求，如何改进
质检部
8.2.3
MSA打算执行率；有无达到目标要求，未达到目标要求，如何改进
质检部
7.6
“检测结果的评估报告”是否包括对设备所采取的必要的措施
质检部
7.6
9.监测设备的封存，使用与启用
监测设备不投入使用时，是否办理了封存手续并予以标识
质检部
7.6
封存停用的监测设备启用时，是否进行了计量确认
内部审核检查记录表(质技部)
a）审核结果——管理者代表负责提供不符合项分布、纠正和预防措施实施情况及体系弱点。
b）顾客反馈信息——办公室负责提供信息数量、分布、纠正和预防措施实施情况。
c）过程业绩，产品的符合性——相关职能部门负责提供质量目标的完成情况，并提出目标是否需要变更以及前期工作绩效和需要改进之处。
a.生产部负责组织设备的验收。
b.生产部负责将设备技术资料建档。
c.生产部负责给设别编号，并纳入设备台账。
◆设备使用人员培训
a、生产部应按“设备使用说明书”或本部门编制的设备“操作规程”操作；
b、使用人员上岗前，应培训下列知识：设备操作规程、安全教育、保养常识等；
c、关键工序/特殊工序设备人员应经过培训且考核合格、持证上岗。
b）与顾客要求有关的产品的改造
c）资源需要
◆管理评审报告是否经董事长审批后发放至相关部门？
◆主管部门是否保存了管理评审记录/签到/公告？
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6.3
◆设备申购是否根据需要提出申请，经主管审核、董事长批准
◆设备的采购是否由董事长委派采购人员与设备供应商签订合同后实施采购。
◆设备的验收
◆是否环境法律法规和其他要求的遵循情况进行合规
◆是否检测、评定的有关信息应交流、沟通、作为实施持续改进、制定纠正和预防措施及管理评审的输入。
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8.5
◆是否对顾客提出的合理意见已采取了纠正及纠正措施？
◆顾客对所采取的纠正及纠正措施是否满意？
◆是否制定了预防措施？
测量管理体系内审检查表
②采用计算机信息技术管理计量检测数据
询问部门管理人员并现场确认
三、测量管理体系•测量过程和测量设备的要求
1.计量职能
文件记录齐全，是否规定了部门和岗位的职责，是否有保持与改进记录。
询问并抽查文件
2.质量目标
检查测量的质量目标及其完成情况
③测量设备使用、维护符合规定，现场测量设备均有标识
询问、抽查台账、检定证书，并现场确认
11.环境
①精密测量和校准环境符合要求并有连续监控记录
②校准和检测记录中有环境记录和环境影响的修正记录
询问
12.外部供方
①有计量器具合格供方名录，评价记录和业绩档案
②对供方产品进行验证并记录
询问，并抽查记录
标准条款
涉及体系文件相关条款
审核内容
审核方法
审核发现
结果判定合格/不合格
1.计量确认
①测量设备均进行了计量确认（校准和验证），有确认标识
②计量确认记录可以表明是按程序文件进行计量确认
询问并抽查记录
2.计量确认间隔
①计量确认间隔的确定依据②计量确认间隔调整依据
询问并抽查记录
3.设备调整控制
对影响已经确认的测量设备的调整装置进行封印或者保护措施
询问并抽查记录
10.测量管理体系审核
①按规定时间间隔进行了内部审核②内部审核符合规定的程序要求并达到了闭环管理要求
查询记录
11.测量管理体系的监视
①按规定的程序和规定的时间间隔对计量确认和测量过程进行了监视并有监视记录
②监视活动使用了核查标准、统计技术并记录
查询记录
标准条款
涉及体系文件相关条款
监视和测量装置控制程序
1.目的为了使本公司监视和测量装置使用时达到管制化与系统化，通过对监视和测量装置及测量软件的控制、校准和维修其精度与稳定性，确保其与要求的测量能力一致，保证产品品质及测量结果的信赖度。
2.使用范围直接用于公司产品设计、开发、工程分析、生产、检测及仓储等各环节或过程之监视和测量装置，同时函盖用于测量软件。
3.定义3.1检测仪器：为使用在测试、检验过程及校正之所用量测仪器、参考物质、附属装置及仪器等。
3.2无须校正之仪器：表示该量具仪器精度不高，检验量测不做品质判定之仪器之使用为提供参考用之设备或量具。
3.3内校：公司内部具有校验设备或能力者，由公司内部人员自行校正。
3.4外校：公司内部无此校验设备或能力者，须送外部机构执行校正。
3.5游校：大型或不适合搬动之仪器，且公司内部无此校验设备或能力者，须请外部校验机构莅临本厂执行检定和校准，亦称下厂校验。
3.6校准：一种比较过程，将一未知量测系统的量测值，与已知更准确值的量测系统做比对，以了解其准确的程度，并因此追溯至上一级的量测标准系统。
3.7校准周期：系指于限一间隔时间内，仪器设备量测值能保持在允差范围内，亦即仪器于正常使用情况下，于制定校正周期中，并保持良好使用状态。
3.8追溯：经由不间断地标准件间之互相比较，以便较低次的标准件能与国家标准或国际标准相关连。
4.主要职责与权限4.1仪器使用单位：负责本部门内监视和测量装置的管理、保养和维护、异常的申报及追踪、失效评估之相关检验资料的追溯确认、定期送校以及所需器具的申报。
4.2采购部：负责监视和测量装置的外部采购及新仪器供应商开发。
4.3品质部：对公司所有监视和测量装置台账管理，校准计划的制定以及校准规范和操作指引编写；对计量器具执行内、外部检定、校准结果的评估、标准件的保管、异常情况确认和处理。
5.内容5.1监视和测量装置的申购、验收及登记台帐5.1.1使用单位有测量装置需求时，填写《仪器仪表需求单》，交品质部经理评审后，交副总领导批准后，依照程序交由采购部办理采购。
计量检测设备检定校准计划与校准规程
山东食品有限公司
监视和测量装置检定/校准计划
和校准规程
受控状态：
分发号：
编制：
批准：
发布日期：2015年8月24日实施日期：2015年8月24日
1.目的：定期对测量和监视装置进行检定和校准，保持其正常工作状态和测量准确度，保证罐头产品的卫生安全质量。
2.范围：适用于影响罐头卫生质量计量监控设备的检定、内部校准。
3.职责：
3.1品管部部负责监视和测量装置的外部送校计量；
3.2品管部负责监视和测量装置的内部校准和化验室有关装置的使用校准和检查；
3.3生产车间负责生产过程中的监视和测量装置的使用校准和检查。
4 检定校准计划和内部校准规程
1
2
3
4
5 相关记录
《内校记录》
《计量检测设备校准（检查）状态记录》
检定证书
合格证
5。
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序号：0001设备名称胶砂试模型号规格40×40×160mm测量范围水泥胶砂强度设备编号054 使用部门试验室精度要求±0.02mm 校准日期2011-04-07 如果用于生产线上监控，其使用部位校准所用仪器设备：游标卡尺校准环境条件（温、湿度等）：温度：21℃湿度：50％校准记录：用以标定的游标卡尺测量胶砂试模标准尺寸：长×宽×高40mm×40mm×160mm40.00×40.00×160.03 40.00×40.00×160.02 40.00×40.00×160.0340.02×40.00×160.01 40.00×40.00×160.02 40.01×40.00×160.0040.00×40.00×160.02 39.98×40.00×160.02 40.00×40.00×160.0040.03×40.00×160.02 40.00×39.99×160.00 40.02×40.00×160.02校准结论及有效期：满足公路工程试验室所做试验要求，有效期至2011年10月07日。
备注：校准人：核准人：序号：0002设备名称砼抗压试模型号规格150*150*150mm测量范围砼抗压强度设备编号034 使用部门试验室精度要求±0.3mm 校准日期2011-04-07 如果用于生产线上监控，其使用部位校准所用仪器设备：游标卡尺校准环境条件（温、湿度等）：温度：22℃湿度 55％校准记录：用以标定的游标卡尺测量长×宽×高长×宽×高长×宽×高1、150.00×150.02×150.00 150.00×150.01×150.00 150.00×150.04×150.002、150.00×150.00×150.00 150.00×150.02×150.00 150.00×149.98×150.023、149.98×150.03×150.00 150.00×150.02×150.00 150.00×150.00×150.034、150.00×150.02×150.00 150.02×150.00×150.00 150.00×150.00×150.005、150.02×150.02×150.01 150.02×150.02×150.00 150.02×150.00×150.006、150.00×150.02×150.03 149.98×150.00×150.00 150.00×150.00×150.017、150.02×150.00×150.00 150.02×150.02×150.00 150.02×150.02×150.00校准结论及有效期：满足公路工程试验室所做试验要求，有效期至2011年10月07日。
备注：校准人：核准人：序号：0003设备名称砂浆抗压试模型号规格70.7*70.7*70.7mm测量范围砂浆抗压强度设备编号033使用部门试验室精度要求±0.05mm校准日期2011-04-07如果用于生产线上监控，其使用部位校准所用仪器设备：游标卡尺校准环境条件（温、湿度等）：温度：20℃湿度：54％校准记录：用以标定的游标卡尺测量砂浆试模标准尺寸：长×宽×高 70.7mm×70.7mm×70.7mm1、70.72×70.70×70.70 70.72×70.74×70.72 70.70×70.72×70.702、70.70×70.70×70.72 70.70×70.76×70.70 70.70×70.70×70.743、70.70×70.72×70.66 70.70×70.70×70.70 70.70×70.70×70.704、70.70×70.74×70.70 70.70×70.70×70.70 70.70×70.70×70.705、70.70×70.76×70.70 70.70×70.70×70.70 70.70×70.72×70.706、70.70×70.72×70.70 70.70×70.73×70.70 70.70×70.70×70.707、70.70×70.76×70.70 70.70×70.70×70.70 70.70×70.72×70.71 校准结论及有效期：能满足公路工程试验室所做试验要求，有效期至2011年10月07日。
备注：校准人：核准人：序号：0004设备名称无侧限抗压试模型号规格150*150*150mm测量范围无机结合料抗压强度设备编号063 使用部门试验室精度要求±0.5mm 校准日期2011-04-07 如果用于生产线上监控，其使用部位校准所用仪器设备：游标卡尺校准环境条件（温、湿度等）：温度：22℃湿度 55％校准记录：用以标定的游标卡尺测量直径×高直径×高直径×高1、150.02×150.00 150.00×150.00 150.04×150.002、150.00×150.00 150.00×150.00 150.00×150.023、149.98×150.03 150.00×150.00 150.00×150.004、150.00×150.02 150.02×150.00 150.00×150.005、150.02×150.02 150.02×150.00 150.02×150.006、150.00×150.02 149.98×150.00 150.00×150.017、150.02×150.00 150.02×150.00 150.02×150.02校准结论及有效期：满足公路工程试验室所做试验要求，有效期至2011年10月07日。
备注：校准人：核准人：序号：0005 设备名称CBR试模型号规格152*170mm 测量范围土的承载比设备编号017 使用部门试验室精度要求±0.5mm 校准日期2011-04-07 如果用于生产线上监控，其使用部位校准所用仪器设备：游标卡尺校准环境条件（温、湿度等）：温度：22℃湿度 55％校准记录：用以标定的游标卡尺测量直径×高直径×高直径×高1、152.02×170.00 152.00×170.00 152.04×170.002、152.00×170.00 152.00×170.00 152.00×170.023、151.98×170.03 152.00×170.00 152.00×170.004、152.00×170.02 152.02×170.00 152.00×170.005、152.02×170.02 152.02×170.00 152.02×170.006、152.00×170.02 151.98×170.00 152.00×170.017、152.02×170.00 152.02×170.00 152.02×170.02校准结论及有效期：满足公路工程试验室所做试验要求，有效期至2011年10月07日。
备注：校准人：核准人：序号：0006设备名称马歇尔试模型号规格101.6*87mm测量范围马歇尔稳定度设备编号009 使用部门试验室精度要求±0.2mm 校准日期2011-04-07 如果用于生产线上监控，其使用部位校准所用仪器设备：游标卡尺校准环境条件（温、湿度等）：温度：22℃湿度 55％校准记录：用以标定的游标卡尺测量直径×高直径×高直径×高1、101.5×87.1 101.4×87.2 101.5×87.02、101.8×87.0 101.5×87.0 101.7×87.23、101.6×87.0 101.8×87.1 101.4×87.14、101.7×87.2 101.6×87.2 101.6×87.25、101.5×87.0 101.7×87.0 101.5×87.06、101.8×87.0 101.6×87.1 101.6×87.27、101.4×87.2 101.7×87.2 101.6×87.0校准结论及有效期：满足公路工程试验室所做试验要求，有效期至2011年10月07日。
备注：校准人：核准人：序号：0007 设备名称水泥抗压夹具型号规格40*40mm 测量范围水泥胶砂强度设备编号049 使用部门试验室精度要求±0.1mm 校准日期2011-04-07 如果用于生产线上监控，其使用部位校准所用仪器设备：游标卡尺校准环境条件（温、湿度等）：温度：20℃湿度：58％校准记录：用以标定的游标卡尺测量抗压夹具标准尺寸40×40mm实测40.00×40.00mm、40.00×40.01mm校准结论及有效期：能满足公路工程试验室所做试验要求，有效期至2012年04月07日。