ZP8Audit、DKA评审抱怨问题跟踪表
2014年8月份英业达审核问题点追踪
Item問題點責任單位負責人改善方案預計時間佐证资料1进料仓库发现原紙来料未按FIFO堆放, 化學品<<危险化学品安全管理条例>>要求管控堆放在進料倉角落.仓库周玉飞1.仓管员将原料堆放必需按先进先出堆放2.危险品按要求入到危险品仓库。
2014.9.152附膜车间膜上灰尘较多,未做好防护,附在產品會造成外觀不良彩印查理1.已做定期清理清洁2.用防尘布盖于顶部，完善膜的放置环境。
2014年9月10号3车间不良品区域放置7月份不良还未处理,且同一不良现象再发,未做好及時糾正預防管理.彩印查理1.已按规定开立报废单2.按正常程序报废不良品,在一个星期内处理完不良品。
2014年9月10号4设备较少,待业一般设备不全,破裂设备已损坏未及时修理品保韩雪莲设备故障如无法在1h内排除，便申请协助厂商处测试.2014-9-15印刷车间化学品油墨超过几十盒开盖堆放较久,存大安全及混用品質風險.彩印查理1.已全部清理整顿。
2.按照化学品管理程序储存化学品2014年9月10号6整個車間的HSF標識不全,未能滿足INVENTEC要求ROHS/HF標識.纸器/彩印刘玉强/查理检查并更新HSF标示。
2014年9月10号7整個車間堆放，5S差纸器/彩印刘玉强/查理已加强5S管理，整理各个车间物品放置区域。
2014年9月10号8物理性能配方不能滿足IPT的特性要求,主要存在無滿足的原材.业务黄丽琴满足客户要求2014-9-102014年8月份英业达审核改进事项清单（HSF+品质管理）C:\Documents andSettings\hlq\桌面\9有害物质清单未能完全包括对有害物质的要求，英業達的標準在SQE會議室已告知，但目前仍未滿足INVENTEC 6.1限量要求.业务黄丽琴1.在客户端网站下载最新的HSF管理规范2.每个月15号之前进入客户端网站获取最新的标准2014年9月20号10英業達標準未及時獲取业务黄丽琴每个月15号之前进入客户端网站获取最新的标准，文件标准化2014年9月20号11未按材料风险等级定义供应商风险等级,未按风险等级制定不同频率稽核次数.采购崔晓辉修改程序文件2014.09.26Item問題點責任單位負責人改善方案預計時間備註1多处消防栓未点检/点检卡上點檢出异常点未做及時纠正/彩印車間消防栓破损总务台飞1.本月点检全部确认，目前出现的异常已经解决2.后续点检异常时要及时纠正，按照《安全检查作业办法》4.2解决2014.09.202014年8月份英业达审核改进事项清单（安全卫生）6AF1ED9A.zip \\172.16.16.6\iso文件\品质与H\\172.16.16.6\iso文件\品质与H2无安全出口地标,墙壁上未有安全出口标总务台飞1、消防通道已有安全出口标示，公司建厂执行时执行的是老的消防法，固没有安全出口地标2、后续墙壁上增加安全出口标示2014.10.153化学品在进料仓期堆放,未<<危险化学品安全管理条例>>要求管控仓库周玉飞仓管员将检验合格的危险化学品，立即入危险品仓库。
ts16949质量体系策划审核计划问题跟踪表-bosyt0903.xls
如、有招岗聘位计需划求也首一先直
75% 暂不实施
会在内部发布需求 75%
75% 100%
信息，让员工推荐
已按照要求执行1
组织架构图没有 及时更新S盘各
、每人一个档案2 50%
及时更新 分公司和总部组
、电子档案见S盘 按照审核要求已执
(operationa审核要求已执
75%
行；但需要不断 75%
PDCA
按照审核要求已执
75%
CSYT-LOS-WI-01-10-01-CH 内部沟通工作指导书
JH-LOS-WI-HR-10-01-CH 会议管理工作指导书
JH-LOS-WI-HR-08-08-CH 员工沟通
3 B 5 HRD2 人力管理 C1 C1
JH-LOS-WI-HR-02-01-CH 招聘工作指导书 JH-LOS-WI-HR-02-02-CH 内部人才推荐管理工作指 导书
C1 C1 C1
CSYT-LOS-WI-01-15-03-CH 薪酬管理工作指导书附件直 CS接YT工-L0O8S0-5WI-01-15-03-CH 薪酬管理工作指导书附件间接工0805 JH-LOS-WI-HR-04-01-CH 工资支付工作指导书
JH-LOS-WI-HR-08-01-CH 5 C 1 HRD4 出差及费用规定 差旅和费用报销工作指导
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过程跟踪审核要点及问题跟踪
序 类 分 部门 号 别 值 代码
过程名称
相关工作指导书名称
过程所 过程 属部门 领导人
审核要点
审核结论 审核结论 一季度审核发现 整改措施 审核结论 二季度审核发现 整改措施
1 A 10 GM1 业务计划 2 B 5 HRD1 沟通管理
VSC试题
装订线二线技工转岗考试试卷一、单选题（每题1分，共20分）。
（）1、在大众的质量体系中，下列不属于质量控制点的是：A、CP8B、QRKC、KVPD、DKA（）2、一般来说，翼子板、前门、后门、侧围，由前到后的平度匹配关系应是：A、前高后低B、后高前低C、两门高于翼子板和侧围D、两门低于翼子板和侧围（）3、车门内间隙主要影响以下哪个缺陷：A、车门漏雨B、风噪C、玻璃升降噪音D、外槽条松动（）4、一汽-大众2013年的产量目标是：A、130万B、140万C、150万D、160万（）5、下列哪种情况会导致后盖关闭力大：A、后盖内间隙大B、后盖密封条排气孔间距小C、后盖锁柱装偏，卡锁D、后盖密封条排气孔直径偏大（）6、整车坐标系的X、Y、Z方向正确描述为：A 指向车头、指向整车右侧、指向车顶B、指向车尾、指向整车右侧、指向车顶C、指向车尾、指向整车左侧、指向车底D、指向车头、指向整车左侧、指向车顶（）7、热变焊接往往影响车身的间隙匹配，下列选项中热变形最小的是：A、点焊B、激光焊C、MAG焊D、激光钎焊（）8、前后保险杠的制造工艺是：装订线A、注塑B、冲压C、吹塑D、数控铣削（）9、康采恩规定整车淋雨密封性检测喷淋区的泵压力最低要求为：A、25L/(Min·m²)B、20L/(Min·m²)C、30L/(Min·m²)D、15L/(Min·m²) （）10、下列属于ZP5质量缺陷的是：A、钣金错边B、表面橘皮C、车门噪音D、细密封气泡（）11、测量误差一般不包括以下哪个方面：A、系统误差B、人为误差C、随机误差D、粗大误差（）12、下列机械加工工艺中，生产效率最高的是：A、铸造B、铣削C、冲压D、车削（）13、焊装调整线的主要工作内容不包括：A、车门调整B、前后盖调整C、压合D、翼子板装配（）14、根据Konzern标准，新车型批量投产时，白车身骨架功能尺寸合格率应该达到：A、80%B、90%C、95%D、100%（）15、焊装车身生产工艺不包括以下哪种：A、点焊B、压合C、激光钎焊D、空腔灌蜡（）16、以下哪个总成不属于下部：A、轮罩B、纵梁C、后底板D、顶盖（）17、下列不属于发动机技术的是：A、DSGB、VVT C 、TSI D、TDI（）18、下列哪一项不属于VSC的工作范畴：A、匹配缺陷分析解决B、车身结构尺寸调整C、非破坏性检验D、OTS试装（）19、总装制作零件样板的材料一般采用：A、不锈钢B、尼龙板C、硬纸板D、铝合金（）20、在匹配人员使用的物品中，下面哪一项不属于劳保用品：A、劳保鞋B、手电筒C、手套D、口罩二、多选题（每题2分，共20分）。
内部审核纠正措施改进计划跟踪表
审核日期报告日期
如有必要,由体系工程师填写
2009/2/20
2009/2/27
2009/3/6
2009/3/13
2009/3/20
2009/3/27
1234567891011121314
G-- 措施按进度实施,目前无异常.
Y--措施计划快到期,有及时的应急计划. R-- 措施计划已过期,无应急计划. C-- 措施计划已完成.
目标完成日期备注
_______内部审核纠正预防措施计划跟踪表
由相关责任部门提交纠正预防措施计划及目标完成日期
由体系工程师跟踪记录实施状
态
状态更新
( 日期和状态, 直接填入 G/Y/R/C
即可 )
GYR 状态标识:
序号涉及要素 不符合项描述 纠正/预防措施责任部门/责任人审核员纠正预防措施计划提交日期审核组长
问题最终关闭日期。
IATF16949内部管理体系审核问题点改进跟踪表
未在DCC正式发行。
SA
6.1.1
有对整个销售过程进行SWOT分析，但没有针对项目报价及项 目确立过程进行详细的风险分析和对策制定。
AD
7.1.2
员工离职率目标为9.00%，实际确认2018年1~2月值为 9.4~9.5，并没有进行详细的分析和对策。
MP2
7.2.2
MP2喷房人员无法提供有效的岗位培训记录，无法提供实际的 岗位适任状况记录表。
对相关人员进行培训考核，并按照要求留存 相关的记录。
建立培训知识数据库，部门领导在组织培训时，按 照公司培训相关的程序文件要求，要对参加者进行 考核并留存相关的记录。
检查粉末涂料来料外箱有轻微破损，分析为以下 存在问题的可能：1.来料堆叠异常；2.叉车运输异 常；3.归位搬运异常
将破损外箱粉末涂料打开外包装，检查内衬 塑胶薄膜未见破损，胶带黏贴恢复外包装， 执行先进先出运作；同时对来料加强检ห้องสมุดไป่ตู้力 度，人员搬运、运输注意安全
1.不良解析不及时 2.解析内容及对策未及时更新确认
尽快完成QOS中未达标项目的原因分析和对 1.每月第一周完成上月不良解析与对策，
策
2.每周一次品质周会通报及追踪前周改善成效
13
Group I
COP5产品制造
14
Group I
COP5产品制造
MP1 7.3.1 MP1无法提供各岗位作业人员的职责和权限 MM1 7.2.2 MM1组长顶岗人员无法提供相关的资质证明和培训考核材料
MM2
7.3.1
在MM2车间，随机抽取现场班组长询问，该员并不清楚公司质 量方针以及质量目标
管理文件尚未完善定稿，目前只是在部门内部试 尽快完善整理并最终定稿，并按照文件管理 按照文件管理流程，正式发行该文件，并完善修订
IATF16949-2016内审检查表P18管理评审
有改进措施，效果确定
√
16
其他：
其他相关文件均符合要求
√
部门负责人
审核员
2017.12.17
2.与顾客要求有关的产品改进
3.资源需求
4.评审会议记录、各部门评审报告、评审报告
5.管理评审决定改进问题及措施；
√
11
输出的去向？是否可以追溯？
质量管理体系及其过程改进措施
√
12
相应的输出及传递证据？
与顾客要求有关产品改进措施
1《管理评审计划》
2《管理评审各部门汇报资料报告》
3《管理评审记录》
4《管理评审报告》
IATF16949-2016内审检查表
审核日期：2017年12月17日
过程名称
P18管理评审
过程主要负责人
.过程主要文件
管理评审控制程序
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2质量方针
6.2质量目标
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标
√
7
活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？
总经理、管理者代表、行政、品管、采购、技术等各相关部门、有关专业人员已有明确规定
√
8
表明这些人员具备规定能力和技能证据？
上岗证。
√
9
当能力和技能不足时是否进行了培训或是否相应培训计划？
能力充足，并得到确定
√
10
过程活动的结果？（即过程的输出）
1.质量体系及其过程有效性的改进
√
内审查检追踪表
3提供制定和评审质量目标的框架；
√
4在组织内得到沟通和理解，使用合适的方式宣导；
√
5在持续适宜性方面得到评审。
√
是否在组织的相关职能和层次上建立质量目标
√
5.4.1 QOP-00-002
质量目标是否包括满足产品要求所需的内容
√
备注记录
无外包过程
个别员工不熟悉
主责 部门
管代 管代 管代 管代 管代 管代 管代 管代 管代 管代 管代 管代 管代 管代 管代 管代 管代 管代 管代 管代 管代 管代 管代 管代
√
5.6.3 QOP-00-011
管理评审决议是否被有效执行
√
测
是否策划定期实施内审
√
量 分
8.2.2 QOP-00-011 是否编制内审管理之程序文件
√
析
是否规定了内审的准则、范围、频次和方法
√
备注记录
个别通知无高层审批
主责 部门
管代 管代 管代 管代 管代 管代 管理层 管理层 管代 管代 管代 管代 管代 管代 管代
管代
管代 管代 管代 管代 管代 管代 管代
审核组长：_____________
审核员：_______________
审核日期：2*0*0年9年**1月2月**1*8日日
改善措施
改善 验证结果
期限
有 效
无效
被审核代表：___________
****有限公司
被审核部门：管理代表
内部质量审核查检追踪记录表
依据Байду номын сангаас素 依据文件
查检内容
测
选择的内部审核员是否有资格，且客观和公正
量
内审是否客观公正的实施
内部过程审核问题点改善追踪表--2012.11
2012.09.21
《设备操作规程》不符合三阶文 件要求，并执行不到位
没按体系文件要求格式制定相关 文件
按体系相关文件要求进行修改文件
执行中
彭少华/ 胡兵华
2012.09.26
2012.09.21
《设备验收单》没有检查，9月 24日检查
当时质量部没提供《设备验收单 》
提供《设备验收单》
已完成OK
彭少华/ 胡兵华
因为PFMEA为初稿: ①主要参加人员 未确定; ②过程责任部门未及时取消 ③文件编号没有及时审核更新 ④设备编号需要改为设备名称
①确定主要参加人员兵执行; ②取消过程责任部门 ③审核并更新文件编号 ④设备编号改为设备名称
已经执行 何小军 2012.09.26 2012.09.26
2.PFMEA的表单中 失效后果分析
2012.09.21
《设备故障日常修理单》9月24 日检查
当时没及时提供
提供并交付检查
检查OK
2012.09.21 《设备管理台账》9月24日检查 当时没及时提供
提供并交付检查
检查OK
设 2012.09.21
备 部 2012.09.21
2012.09.21 2012.09.21 2012.09.21
文件未整理清晰
将文件整理并完善执行 追踪各部门 将文件整理并完善执行
已经完成 已经完成 已经完成
2012.09.20 《会议记录》表格不统一
2012.09.20
《消防器材点检表》格式不统 一，执行不到位
文件未整理 文件未整理清晰
行政部统一格式并发行 将文件整理并完善执行
已经完成 已经完成
曾建波 2012.10.15 2012.10.10
新产品问题点追踪表
M1-785项目经理艾新华DQA项目阶段发生日期问题描述问题等级原因分析解决措施计划完成时间实际完成时间10月30日1.按键无法贴装2.按键板难分板3.按键板变更：删除：01.02.0007000V1V1001增加：01.02.0057000V1V2002LAYOUT变更，移动按键灯位置高拼板太近，两个按键干涉无法贴片1.变更按键板拼板方式；2.需耗掉库存600套物料；11月5日10月30日PCB 丝印需改为白色中LAYOUT丝印设计为黑色1.变更LAYOUT设计；2.需耗掉库存600套物料；11月5日10月30日主板临时变更：1.增加1个电容（1.04.2U2F19 1PCS)2.增加铜箔纸(手工裁剪），铜箔纸需要重新打样确认孔位（01.19.TB001302501001）3.增加导电海棉(1.19.DDH201)高设计变更，临时增加物料1.出DCN BOM变更：删减一个电阻，增加电容位置；2. 出DCN；3 .出物料承认书；11月5日10月30日主板主控IC与行车记录仪控制控制IC与屏蔽罩没有散热高设计问题：屏蔽罩没有冲压相应的凸包，与IC表面接触不到，不能散热1.修改屏蔽罩，相应位置增加凸包;2..需耗掉库存600套物料；11月5日10月30日屏蔽罩与主板元件太近，存在短路隐患高设计问题：屏蔽罩弯折部分与主板元件太近，存在短路隐患1.修改屏蔽罩相应位置2..需耗掉库存600套物料；11月5日10月30日镜头套有毛边，镜头难装中结构问题：摄像头面壳内侧前后模结合线凸起（电镀后更明显），与摄像头有干涉，导致摄像头装不到位1.结构调整；2.需耗掉库存600套物料；11月5日10月30日面板变形，面板与触摸屏有间隙（按键区域）高结构问题: 面框变形（按键区域）1.点胶验证中；2.需耗掉库存600套物料；11月5日10月30日屏蔽罩上翘中屏蔽罩两边没有卡扣固定，焊盘有偏差，导致焊接不方便作业1.修改主板焊盘位置；10月30日屏排线组装不方便，插座卡扣难压到位中屏排线短，主板插座位置欠佳，加上屏蔽罩有干涉，导致屏排线难装10月30日喇叭线偏短低喇叭线偏短，组装有偏移就会短导致插头不将喇叭线加长（在现有长度上增加DQA问题跟踪表表单编号：MSD-QR-ZLGL-0003 版本：A/0 状态：受控项目名称刘满佑试产问题点说明：OPEN：打开，正在解决；CLOSE：关闭，问题解决或取消；RESUME：问题重发或连续发生没有解决。
制程巡检问题总跟踪表(8月)
序号日期问题点描述12009.08.03上线检查工位，员工对新上线物料不熟悉。
（0.4版本的铜基板与0.3版本的铜基板区别在哪里不清楚，新贴片0.7PCBA与0.6PCBA区别不清楚）。
22009.08.03 环形器装配工位发现1pcs，排插针突出，高矮不一致（MMBX/排插焊接工位员工（丁渝萍）32009.08.03 外观检查入站管理工位，员工（周燕）无上岗证，对外观检查要求不熟悉，且本岗位需用的检查工具不齐全42009.08.03 测试工位点检值与作业指导书有差异。
（与另外的测试点检标准值不一致）52009.08.04装配PCBA与铜基板工位打螺钉未按顺序操作（11：36分）62009.08.05包装工位电批力矩未点检（9：50分）72009.08.05在包装区抽检发现包装箱内EPE内有水（10：20分）82009.08.05出厂测试区域产品测试状态标识不清楚（14：00分）92009.08.06装配壳体工位在做T4370DT产品时，电批力矩未做点检。
（10：00分）102009.08.07维修组余鹏未戴防静电手环、手套（09：30分）112009.08.07老化室第17层4pcs老化模块射频线未连接完全（09：25分）122009.08.07维修组数字电流表，设备编号ZYENG-023无外校标签，已在使用132009.08.07生产部测试线DPD工位数字电流表，无设备编号、无外校标签，已在使用142009.08.073号温循箱维护保养记录未填写（11：55分）152009.08.08装配线功放上锡物料盘（三盘）未接地。
（11：00分）162009.08.09（夜班）老化工位作业指导书要求每批模块加电加信号时需对模块输出端负载进行点检并做记录，实际并未做此记录172009.08.10装配壳体紧固螺钉工位，电批力矩未做日常维护记录，且操作员（李莉娟）未佩带上岗证。
（13：50分）182009.08.12(白班)测试组操作员（王著涛）未带静电手腕带。
项目评审问题跟踪表模板
序号
问题描述
评审问题跟踪表
版本号
日期： 评审记录号
问题处理
位置
解决方案
评审问 题跟踪 表
评审日期
解决日期 解决效果
修改人
评审结果评价： [ ]本表是否包括所有需在本版修改的有效评审问题/建议； [ ]在工作产品中所有已知问题是否都已解决。源自第1页共2页评审负责人意见：
质量人员验证意见： 1．评审过程中提出的有效问题是否都被改正。 2．是否对修改后的工作产品再次进行确认。
其他：
注：可增加附页
[ ]是 [ ]否 [ ]是 [ ]否
评审负责人签字：
质量人员签字：
评审问 题跟踪 表 年 月日
年
月日
第2页共2页
TS16949过程方法内审检查表S1-S18
１．合格
2。改进的机会
３。不合格
备注
顾客导向过程
(ＣOP）的支持过程SＯP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
Ｃ1-C８
S1文件管理过程,
●文件控制过程
●工程规范过程
●记录控制过程
４。2
4。2。3
４.2。3。1
4.2.4
４.2．4.１
M1~4最高管理者过程：
体系部
工装管理过程:
工装（模具)设计制造管理
●工装设计清单,工装设计,制造与验证满足新产品和批量产品要求
●寿命、易损件清单、材料
●设计输入要求,输出，包括图纸版本号,验收要求,工装更改管理
工装(模具)使用管理
●工装清单，包括图纸版本号,验收记录，寿命、易损件清单
●模具状态标识、定置管理、帐、卡、物一致,
●一模一卡,验收、使用记录，（末件比较）,修理、报废／封存
□由谁进行(技能、培训）
□通过什么关键标准(测量、评估）
□如何进行（方法、技术)
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和Hale Waihona Puke 际的发现的描述1。合格
2。改进的机会
3.不合格
备注
顾客导向过程
（CＯＰ）的支持过程SOP
管理过程MＯＰ
组织的场所／部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
Ｃ1-C8
S2内部沟通过程,
●涉及ＰPAP的更改一及更改实施日期的记录
记录控制过程:
●目录清单，不遗漏,包括补充、新增的均应补上
●质量记录保存期的规定及实施，应满足顾客要求
员工安全关注问题解决与跟踪表OHS表06C.66-02
主管签字/日期:
区域安全（主管）工程师验证
如果主管不能立即解决问题，
逐级上报，组织资源对问题
进行调查，寻找问题解决途径
是否能在30天内解决问题？
□ 是 □ 否
区域总监/经理签字/日期：
如果能在30天内解决问题（或能落实行动计划），请说明所采取的纠正措施：
纠正措施/建议：
区域总监/经理签字/日期：
OHS表06C.66-02（0/A）
员.：
区域部门.
科室/工段
问题提出者姓名
问题提出者岗位
问题提出日期
记录日期
问题描述
主管调查、解决问题
是否能够立即解决？
□ 是 □ 否
签字/日期：
是否对公司安全有重大影响？
□ 是 □ 否
如果回答“是”，提交制造部
如果能够立即解决
如果不能在30天内解决问题或落实行动计划，提交整车制造部环境与健康安全管理科
区域安全（主管）工程师意见
整车制造部
环境与健康安全管理科意见
整车制造部领导意见
公司主管领导意见
问题解决状态确认
问题最终的解决状态：
问题提出者签字确认：
注：1、所采取的纠正措施可使用附件进行记录。2、此表填写后在工段信息墙进行张贴传达给员工
产线巡检QPA问题点及改善报表2018.10.03
问题点： C线：.视频检查仪，作业台有料头，胶纸。 原因分析：
临时对策：
根本对策： 责任担当：
有效性确认：
II.1.改善对策
改善对策确认图片
改善前 改善后
问题点： E线：线尾裁扎带区域，掉落地面扎带，影响5S 原因分析：
临时对策：
根本对策： 责任担当： 有效性确认：
II.1.改善对策
1
问题点：1.产线作业台角落堆积铜扣空卷轮3个。
N
张伟
2
问题点：1.视频检查仪，作业台有料头，胶纸。
N
潘崇德 任洪福
3
问题点：1. 线尾裁扎带区域，掉落地面扎带，影响5S
N
4
问题点：1.成型区域，未发现。。。。。。。。
N N
王清硕
5
问题点：1.SPK极性测试机，当天未进行点检
韩首凯
II. 改善对策
改善对策确认图片
改善前 改善后
问题点： 二楼SPK区域：. 1.SPK极性测试机，当天未进行点检
原因分析： 临时对策：
根本对策：
责任担当： 有效性确认：
韩升元 Audit Result
作成 检讨 承认决Fra bibliotek裁黄小榜
2018.10.19 2018.*.* 2018.*.*
Contents
曹县新厂，各产线问题点：
I. II.
主要问题点 改善对策 及 效果确认
I.1 主要问题点
审核 韩升元 主要问题点
区分 工程或部门 生产一课 A线 生产一课 C线 生产一课 E线 生产一课 成型区域 生产二课 SPK 主要问题点 CTQ项目 担当 特记
现存问题改善现况
改善现况 区分 总问题数 完成 进行中 完成率（%）
软件测试技术评审问题追踪表
工资数据表为什么设计了80个固定字段？可以通过建立一张关联表实现的
数据库设计
建议
重新考虑设计，看是否可行
10
职工信息基本表和其他关联表建议使用主外键进行关联，现在使用工号进行关联以后可能会出现一致性问题
数据库设计
一般
改为采用EmployeeID来进行关联
11
劳动合同表的字段是否充足？应该还有合同类型、是否有效等信息特征字段
数据库设计
一般
待沈雷确认后确定。
12
信息发布中“栏目信息”和“字段信息”是什么关系？
数据库设计
一般
同时保证和需求里的用例一致。
13
信息内容中如有图片怎么保存？也作为附件？如果作为附件保存，显示怎么和其他附件区别？
数据库设计
一般
都作为附件添加，但在显示附件的时候将其中的图片（.gif, .jpg, .png）显示出来。
在查看信息的限制条件里描述。
现在没有查看信息这个用例，添加该用例并加到SRS中。
14
栏目的输入项是否还有个属性是父栏目ID，用来描述栏目之间的层次关系
数据库设计
一般
添加一个parentID
15
需求变更。同步SRS、Rose、详细设计中的需求用例个数
概要设计，详细设计
一般
填写需求变更记录表
16
薪资部分设计太粗
6
逻辑结构未完成
概要设计
一般
调整现有两部分设计，详细考虑实体间关联的方向。然后将OA部分和信息发布部分的逻辑结构图也加上。
7
有的用例中Actor与系统有多次交互没有体现在顺序图上
详细设计
一般
修改设计UML图，并且更新到详细设计文档中。
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生产车间生产工段QRK
总装BA4工段M5总装BA2工段M3
总装车门分装F07总装仪表分装F12
M9
冲压总装BA7工段涂装总装BA2工段M3
涂装总装BA2工段M3
涂装总装BA4工段M5
焊装ZP7工段涂装涂装总装BA7工段涂装总装BA4工段总装车门分装F07M14总装车门分装F07M14
涂装总装仪表分装F12总装BA4工段总装BA2工段M3
总装BA7工段总装BA6工段总装涂装涂装总装BA2工段M3
涂装总装BA6工段总装BA2工段M3
总装BA4工段总装车门分装F07M14
总装总装BA6工段涂装涂装涂装
2015/1/32015/1/42015/1/52015/1/52015/1/52015/1/62015/1/62015/1/6车型
F11W66W662015/1/92015/1/92015/1/9
2015/1/82015/1/82015/1/82015/1/92015/1/92015/1/92015/1/72015/1/72015/1/72015/1/52015/1/52015/1/52015/1/52015/1/52015/1/6日期
2015/1/32015/1/32015/1/7W77F11F11F11W66F11F11W66F11F11F11W66W66W77F5001623F5001655F5000399F5001033W66W77F5000222F50007242015/1/62015/1/72015/1/72015/1/62015/1/62015/1/62015/1/62015/1/62015/1/6底盘号
E5174525E5046725E5046753F5000602F5000115F5000115F5000111W77W77F11F11F11W66W66W77W77W77F5002541F5000222缺陷描述
前杠与翼子板 平度右A柱上护板 零件匹配左后门外把手 形状偏差收音机按钮 零件缺陷左翼子板 钣金不规则F5000644F5002718F5000662F5000662F5002541F5002541F5001033F5000590F5000590F5000644F5000644F5000644F5000111F5000419油箱盖 色差
前盖与左翼子板 零件匹配整车内部 云雾状图影前盖外部 其它油漆缺陷行李箱/载货箱护板 划伤
前盖外部 抛光影行李箱/载货箱盖板 操作力
车顶 抛光影右A柱上护板 零件匹配左前门细密封 气泡眼镜盒盖板与顶棚 间隙过大
顶盖 脏点总装涂装涂装总装总装外购件焊装外购件左前三角窗与防雨条 平度
右前后门Z向 匹配左前座椅护罩 脏左前门槛 坑右翼子板 其它油漆缺陷左后侧围 抛光影右雾灯 淋雨不密封左后外槽条后端 零件匹配
右后外槽条 压痕左前门细密封 气泡MMI 运行噪音左副尾灯与后盖 间隙大B B B B B B B B B B 外购件外购件冲压B B 缺陷等级
B B B B B B B B B B B B B B B B B 外购件涂装责任方
总装总装焊装班次
总装焊装总装外购件焊装涂装涂装总装涂装外购件涂装总装焊装ZP8检车班次
2015/1/8W66F5001259左翼子板 流挂B 涂装ZP8Audit 、DKA 评审抱怨问题跟踪表
2015/1/7W77F5000724顶棚/成形顶棚后部 零件匹配
B 总装F11F5004373左前座椅靠背 零件损坏
B 总装W77F5001299右主尾灯与侧围 间隙过大B 焊装F11F5004262顶篷 形状偏差B 总装W77F5001348后盖 运行噪音B 总装W77F5001348左前门锁密封块 粘接松动
B 总装W66F5001593右侧件PV
C 破损B 总装F11F5005106左前门防雨条与侧围 匹配
B 焊装W77
F5001534
后盖细密封 气泡
B
焊装
W66F5001571右侧件PVC 破损B 总装普通商密2年Confident 2Year。