材料请购单
设备材料请购单的编制规定
1 总则“设备材料请购单”是项目设计团队递交给项目采购经理进行设备材料采购的依据性文件，其格式、内容按本规定执行。
2 范围适用于由我公司在工程总承包项目中承担采购的所有设备材料请购单的编制。
3 职责3.1 设计专业工程师分别编制项目各专业的“设备材料请购单”。
3.2 设计专业负责人或专业组长审核“设备材料请购单”。
3.3 设计经理设计经理审查、归类合并汇总各专业的“设备材料请购单”。
3.4 项目采购经理接收和验证设计经理提交的“设备材料请购单”。
4 措施及方法4.1“设备材料请购单”由指定的设计或校对人员编写，专业负责人或专业组长审核，设计经理审查、归类合并汇总项目各专业的“设备材料请购单”。
设计经理将归类合并汇总后的项目“设备材料请购单”及附件的全部文件，随同“图纸、资料发送单”提交给采购经理。
4.2 编写“设备材料请购单”注意事项4.2.1一般按单台设备(或相同材质的材料)填写一份；也可以按设备类型将制造要求基本相同的数台设备(或使用同一份采购说明书的几种材料)合并填写一份。
“设备材料请购单”必须按同一个项目中（包含该项目中的所有单体及所有专业）相同规格、型号的设备（或相同规格、材质的材料）归类合并原则编写。
4.2.2设计经理在发送项目“设备材料请购单”时，应同时附上相关文件（如：图纸、数据表、采购说明书等）。
4.2.3在编制“设备材料请购单”时，不应规定产品型号和制造厂商，而应列出名称、规格及主要性能要求等。
经询价及对报价评审后，才能最终确认设备的具体型号和供货厂商。
4.3 “设备材料请购单”栏目设置及填写规定4.3.1“请购单号”栏按请购单号编号规定由设计经理填写。
4.3.2请购单“编制日期”栏由请购单编制的人员填写。
4.3.3“询价日期”栏由采购人员填写。
4.3.4“部门”栏由编制“设备材料请购单”的人员填上所在部门与专业。
4.3.5“编制人”栏由编制“设备材料请购单”的人员签字。
4.3.6 “审核人”栏由审核“设备材料请购单”的专业负责人或专业组长和签字。
材料申购单
材料申请单
注;
1、每页同样材料申购单需三份，材料部、项目负责人、施工班组负责人各持一份。
2、材料申购单需由施工班组负责人在施工材料实际使用三天以前递交公司项目负责人及材料部核实后购买。
3、请施工班组负责人和项目负责人认真做好各项施工材料预算工作，如出现申购的施工材料质量和规格与实际施
工要求不符而产生重大损失的，要由此项施工班组负责人和项目负责人担负主要责任。
4、不要将两个以上的工程项目的材料开在同一个材料申购单上，请各方将材料申购单保留到工程项目完成决算后。
材料申购单模板
备注：1：项目经理如需增减申购数量，一定要重新发单回公司审批，不能直接和采购或仓管联系修改。 2：所有申购单审批完之后如有库存出货，采购先交仓管填写实际库存数，再由采购进行采购流程，所有数字不能随意改动 总经理： 技术部主管： 设计： 工程部主管： 项目经理:
复核：
采购：
仓管：
编号：
工程名称： 工程地址：
工程部设备（材料）申购单
需要日期： 填表日期： 工程施工队名称： 材料收货人/电话：
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
名称
型号
品牌
单位 数量
计划使用 时间
采购填写
库存发货数 量 订货数量
Байду номын сангаас
仓管填写
入库再出库 实际库存数 实际发货数 需求数量与出 库数量差异说 数 量 量 明
材料申购单模板
材料申购单模板编号：___________ 日期：___________申请单位：__________________________联系人：___________________________联系电话：__________________________一、申购物品清单| 序号 | 物品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 || --- | -------- | --------- | ---- | ---- | ---- | ---- || 1 | | | | | | || 2 | | | | | | || 3 | | | | | | || 4 | | | | | | || 5 | | | | | | || 6 | | | | | | |二、申购理由（在此说明申购原因、用途、及必要性，如有相关文件附带一并提交）三、审批意见| 审批人 | 审批意见 | 审批日期 || ------ | -------- | -------- || | | |四、采购部门处理情况| 处理人 | 处理意见 | 处理日期 || ------ | -------- | -------- || | | |五、物品领取情况| 领取人 | 领取日期 | 领取数量 | 签收人 | 备注 || ------ | -------- | -------- | ------ | ---- || | | | | |六、申购单审核流程（在此填写申购单的审核流程，包括审核人员、审核意见、审核日期等信息）七、注意事项1. 本申购单必须填写完整，涂改无效。
2. 请在填写完毕后报请领导签字确认。
3. 一式两份，申请单位和采购部各留一份，归档备查。
以上为《材料申购单模板》的内容，希望对你有所帮助。
ASME材料请购单
重 量 WEIGHT (Kg)数 量 QTY.采购技术条件/ 版次 PURCHASE SPEC. NO / REV.NO.
备 注 REMARKS
6-13
SA-516M
Gr.485
180X110X12
0.6
1
NA
7
组合件 SUBASSEMBLY
69.3
1
NA
7-1
SA-516M
Gr.485
1410X270X8
REV. 请 购 单 号 REQUISITION NO. 产 品 编 号 WORK NO. 规 范 版 次 ASME CODE ED / ADD 序号 NO. 图 号 DWG NO. 零件名称 PART NAME 加强板 REINFORCING PLATE 腹板 WEB PLATE 底板 BASE PLATE 筋板 1 RIB 1 MR-12-040 AV12008 2010Ed. and 2011Add. 型号 级别 标 准 号 GR.CL OR MAT’L SPEC TYPE
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REV. 请 购 单 号 REQUISITION NO. 产 品 编 号 WORK NO. 规 范 版 次 ASME CODE ED / ADD 序号 NO. 图 号 DWG NO. 零件名称 PART NAME 垫圈/WASHER MR-12-040 AV12008 2010Ed. and 2011Add. 标 准 号 MAT’L SPEC 型号 级别 GR.CL OR TYPE 规 格 DIM mm (in) 重 量 WEIGHT (Kg) 数 量 QTY. 采购技术条件/ 版次 PURCHASE SPEC. NO / REV.NO. 备 注 REMARKS 0 修改内容 REMARKS 编 制 PREPARED BY 批 准 APPROVED BY
材料下单表格模板
湖北领引装饰主材选购单
备注:
客户确认： ____________________________ 设计师确认：_____________
客户确认：设计师确认：
客户确认：设计师确认：
客户确认：______________________________ 设计师确认：____________
客户确认： _____________________________ 设计师确认：____________
备注：
1.所有主材均需在签订合同六天之内由材料导购、设计师陪同客户选定。
导购员根据客户所选材料开出选购表，经客户和设计师签字确认后原件
留工程档案袋内存档，另将复印件交工程部项目经理；
2.客户选定材料后，在两天之内可以更换，超过期限不得更换，若客户要更换，需
要重新交付更换材料的全额费用，且每更换一次需要另承担300
元货运等相关费用（此款项须在更换时现场交于导购）。
湖北领引装饰工程有限公司
2012年05月01日。
材料申购单Excel模板
数量 12 12 10 8 12 20 12 12 10 8
பைடு நூலகம்
申购用途 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
采购说明 申购人：
预支金额 主管：
购单
日期：
需求日期 单价 2021/5/1 ######### 2021/5/1 ######### 2021/5/1 ######### 2021/5/1 ######### 2021/5/1 ######### 2021/5/1 ######### 2021/5/1 ######### 2021/5/1 ######### 2021/5/1 ######### 2021/5/1 #########
审批意见 采购人：
金额
14,400.00 28,800.00 10,000.00 9,600.00 28,800.00 20,000.00 14,400.00 28,800.00 10,000.00 9,600.00
-
备注
材料申购单
申购部门：
序号 材料名称 规格型号
1
材料1
规格1
2
材料2
规格2
3
材料3
规格3
4
材料4
材料请购管理制度
设备材料采购制度为确保工程材料质量，节约工程材料成本，提高采购效率,特制定工程项目设备材料采购流程和制度。
工程设备材料包括设备、主材、辅材、工具、材料加工、易耗品等；所有工程材料采购(含后勤、办公材料)参照本制度执行。
一、工程设备材料采购流程编制材料采购计划→填写请购单→审核批准→市场询价信息对比表→材料设备定价表→确定供应商→确定购买方式→供货监督→收货验收→入库登记→采购付款与核算1、编制材料采购计划：项目立项后由项目组根据合同或设计要求编制项目预算，填写项目材料采购计划总表;经工程部审核后确定为工程材料采购依据。
预算内应包含所有项目材料的名称、规格型号、需用数量、需用时间、特殊要求和采购方式。
没有预算将不能进行采购。
2、请购单：请购单的材料品名、规格部分由工程部协调项目部完成;参见附件一、二；3、请购单的审核：在预算范围内的材料请购由项目组自行申报给办公室，临时增加的材料或超出预算的材料请购由工程部负责审批（将请购表发给工程部，由工程部发给采购员)4、市场询价、比价、议价：详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。
对于单个品种采购价在5万元以上的同种规格产品应询价于不少与三家供应商报价,应提供同规格，不同品牌做比较。
随时跟踪好价格上涨下跌有何因素。
数额特别巨大的采购由公司组织招标购买。
参见附件二;5、材料设备定价表：定价表里应详细注明与厂家议定的价格、运输方式、税率、结算方式。
现场选用较贵材料时,联络相关部门说明其原因。
定价完成后交公司领导审核。
参见附件三;6、合格材料供应商：公司对材料、设备采购实行统一管理，以保证质优价廉。
由办公室牵头，工程部和项目组配合共同完成建立材料供应商考察、评审制度，形成供应商评估报告，经公司领导认可后，建立合格的供应商名册。
参见附件四;7、采购方式：由办公室、工程部和项目组协商确定；一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：7。