员工出差旅费支给办法

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员工出差旅费支给办法

员工出差旅费支给办法公司为了规范员工出差旅费的报销流程，提高财务管理效率，特制定了员工出差旅费支给办法，以确保旅费的合理使用和准确计算。

请员工在出差报销前仔细阅读以下内容。

一、适用范围本办法适用于公司全体在职员工的出差报销申请，包括国内和国际出差。

二、申请要求1. 提前申请：员工在出差前至少提前三个工作日向所在部门提交正式的出差申请，包括出差时间、目的地、出差理由等详细信息。

未提前申请的出差费用将不予报销。

2. 出差目的：出差必须是与工作相关的，且属于公司正式安排或委托的任务。

3. 合理安排：员工应合理安排行程，以确保出差费用的有效控制，并尽量选择经济实惠的交通工具和住宿方式。

三、费用报销标准1. 交通费用a. 机票：根据出差地点和时间合理选择航班，以经济舱价格为准。

b. 铁路和汽车票：以二等座/硬座价格为准。

如特殊情况需要乘坐高铁或特快列车，须提前获得部门主管的书面批准。

c. 出租车：出差地点的出租车费用应在合理范围内，超出部分需员工自行承担。

d. 公交和地铁：出差地点的公交和地铁费用将全额报销。

2. 住宿费用a. 酒店：员工出差期间，可以选择合理价格的酒店住宿。

标准为超过三星级酒店将不予报销。

b. 宿舍或公寓：如公司提供宿舍或公寓，员工可以选择入住。

公司差旅补助规章制度模板

公司差旅补助规章制度模板一、背景为了规范公司员工出差行为，保障员工权益，提高出差效率，特制定本规章制度。

二、适用范围适用范围包括全体员工出差行为。

三、申请流程1.员工提出出差申请，需提前向直接主管提交出差申请表，说明出差原因、目的地、出差时间等相关信息。

2.直接主管审核并批准出差申请，将批准意见反馈给员工。

3.员工在出差前需将出差计划提交给人力资源部备案。

4.出差结束后，员工需向直接主管提交出差报告，包括出差期间的行程安排、花费情况等。

四、差旅补贴标准1.差旅补贴包括住宿、交通、餐饮等费用，具体标准如下：（1）住宿费：按目的地不同，按照公司相关政策执行，需提供住宿发票。

（2）交通费：包括往返交通费用和出差期间的交通费用，需提供发票。

（3）餐费：按每餐不超过固定标准执行，需提供餐费发票。

五、费用报销及结算1.员工需在出差结束后及时填写差旅费用报销单，并附上相关发票。

2.报销单需由直接主管审核并签字确认后提交财务部。

3.财务部核实无误后进行费用结算，将差旅费用直接打入员工银行账户。

六、特殊情况处理1.如出差期间因疾病等特殊情况产生额外费用，员工需提供相关医疗证明和费用票据，由人力资源部根据实际情况进行报销处理。

2.若出差期间因不可抗力等原因需延长停留时间，员工需事先与直接主管联系，提供相关证明材料，由人力资源部协助进行费用处理。

七、违规处理任何员工在出差过程中有不当操作或违反规章制度的行为，将受到相应处罚，情节严重者涉及工资停发、调整岗位等处理。

八、其他事项1.本规章制度自颁布之日起执行。

2.凡因制度解释产生争议的，由公司终审决定。

以上规章制度经公司领导同意并制定，自XX年XX月XX日起正式执行，并视需要适时进行调整修改。

员工出差旅费支给办法

五、员工出差旅费支给办法(一)总则第一条本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。

第二条本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。

第三条本公司员工出差分为：1.当日出差：出差当日可能往返者。

2.远途出差：出差必须在外住宿者。

3.国外出差；赴国外出差者。

(二)当日出差第四条员工当日出差时由科长以上主管核准之。

第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元。

但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。

第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。

第七条当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

第八条当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。

但因实际需要，事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。

(三)远途出差第九条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报"出差申请书"(格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部(室中心)经理(主任)或分公司经理核准后方可出差。

第十条远途出差之员工得在"出差申请书"添附"出差旅费概算表"向财务单位预借旅费。

第十一条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。

第十二条出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。

第十三条出差人员必须于公毕返回后三日内填具"员工出差旅费报告单"请领出差旅费。

第十四条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。

但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。

第十五条出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。

因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得实数支给之。

第十六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

第十七条员工远途出差旅费，按下列标准支给：表3.4.5第十八条远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给，但不支给日当。

员工出差及费用报销制度

员工出差及费用报销制度一、概述为规范员工出差的行为，合理安排出差费用的使用，特制定此员工出差及费用报销制度。

本制度适用于公司所有员工出差期间的费用报销。

二、出差申请1.出差前，员工需向直接上级提出出差申请，说明出差目的、地点、时间以及预计出差费用预算。

2.直接上级审核后，批准出差申请，并将出差行程和预算上报给上级主管部门。

三、差旅费用报销1.差旅费用包括交通费、住宿费、伙食费、通讯费和其他相关费用。

2.出差人员应尽量选择经济实惠的交通方式和住宿方式，并提供有效的发票和票据。

3.出差期间的伙食费用按公司规定的标准进行报销，需提供发票和票据。

4.出差期间的通讯费用可以报销一定比例，具体比例由公司根据实际情况规定。

5.其他相关费用需提前向直接上级申请，并经上级批准后方可报销。

四、费用报销流程1.出差人员在出差结束后，需尽快将费用报销清单提交给财务部门。

2.财务部门会审核费用报销清单的合理性、准确性和完整性，如有问题会及时与出差人员沟通。

3.财务部门在审核通过后，将费用报销清单总结汇总，并通知出差人员领取报销款项。

4.出差人员需在规定时间内领取报销款项，逾期未领取的，将按公司规定的程序处理。

五、违规处理1.出差人员提供虚假报销材料或违规报销费用的，将被视作严重违纪行为，将按公司相关制度进行处罚。

2.出差人员不按照公司要求进行费用报销的，将按照公司相关制度进行处理。

3.对于多次违反出差及费用报销制度的员工，公司将会采取相应的纪律处分措施。

六、制度宣传和培训为确保员工正确了解和遵守员工出差及费用报销制度，公司将定期对员工进行相关制度的宣传和培训。

同时，公司将组织相关部门对制度执行情况进行监督和检查，确保制度的有效实施。

以上就是公司员工出差及费用报销制度的内容，希望员工严格遵守，以提高出差管理的规范性和透明度。

出差管理制度员工出差旅费支给办法

出差管理制度员工出差旅费支给办法1. 引言出差是企业运营中常见的活动之一，为了规范出差行为，保障员工权益，我司制定了员工出差旅费支给办法，旨在确保出差经费的合理使用和管理。

本文档将详细介绍员工出差旅费的支给范围、申请流程、审核制度和报销规定。

2. 支给范围2.1 交通费•飞机票费用：根据行程和机票价格确定，需提供有效行程和机票发票；•火车票费用：根据行程和火车票价格确定，需提供有效行程和火车票发票；•长途汽车费用：根据行程和汽车票价格确定，需提供有效行程和汽车票发票；•出差期间交通费用：包括公共交通费、打车费等，需提供有效交通费发票。

2.2 住宿费•酒店费用：根据出差地的酒店标准和价格确定，需提供有效住宿发票；•短期租房费用：根据出差期间的租房标准和价格确定，需提供有效租房发票。

2.3 餐费•出差期间的合理餐费支出：餐费标准以公司相关规定为准，需提供有效餐费发票。

2.4 其他费用•出差期间的通讯费用：包括电话费、上网费等，需提供有效通讯费发票；•出差期间的邮寄费用：包括邮费、快递费等，需提供有效邮寄费发票；•其他必要的费用：如出差期间的办公用品、会议费用等，需提供有效发票或费用清单。

3. 申请流程3.1 申请条件•出差事由明确，并得到所属部门领导的批准；•出差行程和预算计划已经制定；•出差报告已经填写完整并获得相关人员的确认。

3.2 申请步骤1.员工在出差前提前填写《员工出差旅费申请表》，包括出差事由、预计出差时间、出差行程、预估费用等信息；2.员工将申请表交给所属部门的负责人进行审批；3.部门负责人根据出差事由、预算计划和公司规定进行审批，并记录审批意见；4.审批通过后，部门负责人将申请表转交给财务部门。

4. 审核制度4.1 内部审查•财务部门负责对员工提交的出差旅费申请表进行初步审核，包括核对申请表的完整性、费用预算的合理性等；•内部审核人员会对与公司相关规定不符的情况及时提出意见，并与申请人进行沟通调整。

出差费用管理制度(汇总9篇)

出差费用管理制度（汇总9篇）出差费用管理制度第1篇一、出差费用支付方式1、出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；二、出差费用核销程序㈠核销规定1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

2、业务招待费用额度由总经理或coo核准，未经核准费用自理。

3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

4、当日出差者不报销住宿费。

5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特殊情况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。

6、本制度中涉及报销的.费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；7、若出差住宿费相关凭证丢失，须由该酒店把原来开具的发票另一联复印加盖财务专用章则可进行报销，否则不予报销。

8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。

出差费用管理制度第2篇第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。

第二条员工出差依下列程序办理：（一）出差前应填写出差申请单。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

（二）出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条出差的审核决定权限如下：（一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

（二）国外出差，一律由总经理核准。

第三条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

第五条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

出差补贴财务制度

出差补贴财务制度一、为了规范公司员工出差费用报销管理，提高公司资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工在出差期间的费用报销管理，包括交通、食宿、通讯、出差补贴等费用。

三、出差审批流程1. 员工申请出差前，需提前填写出差申请表，并经直接主管审批同意。

2. 出差申请表需注明出差目的、时间、地点和预计费用等信息。

3. 所有未经公司审批同意的出差费用将不予报销。

四、出差费用报销1. 交通费用：员工因公出差所需的交通费用，包括机票、火车票、汽车票等，需提供有效的发票或行程单据。

2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用需提供宾馆发票或入住登记单。

3. 餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用，需提供餐厅发票或餐单。

4. 通讯费用：员工出差期间的通讯费用，包括手机费、上网费等，需提供相应的通话记录或发票。

5. 其他费用：员工出差期间的其他费用，需提供发票或相关凭证。

五、出差补贴标准1. 住宿费用：公司根据员工出差地点的不同给予不同的住宿补贴，具体标准由人力资源部制定并公布。

2. 餐补：员工出差期间每天可按照公司规定的标准报销餐补，具体标准由财务部制定并公布。

3. 交通补贴：员工因公出差所产生的交通费用，公司根据实际情况按照相关规定给予适当的补贴。

六、出差费用报销流程1. 员工需将出差费用明细填写在费用报销表格上，提交给财务部。

2. 财务部将审核费用明细是否符合规定，并核对相关票据。

3. 财务部经过审核后，将费用报销转至报销主管审批。

4. 报销主管审核无误后，将费用报销转至财务主管审承认并报销。

七、纠纷解决1. 如果员工对财务部门的审核结果有异议，可在规定时间内向人力资源部提出申诉。

2. 人力资源部将组织相关部门重新审核费用报销，并给出最终结论。

八、备案管理1. 公司需对各部门员工的出差费用报销情况进行备案管理，留存相关票据和报销记录。

2. 公司财务部门定期对各部门出差费用报销进行审计，确保费用的合理性和规范性。

通知公司员工外出差旅费报销规定

通知公司员工外出差旅费报销规定尊敬的各位员工：
为了规范公司的财务管理，提高经费使用效率，特制定了外出差
旅费报销规定，希望各位员工严格遵守并按照规定执行。

具体规定如下：
一、差旅费用范围
差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费和其他必要支出。

交通费包括往返车票、机票、出租车费用等。

食宿费包括住宿费用和就餐费用。

通讯费包括电话、上网等通讯支出。

其他必要支出指因公出差产生的其他合理费用。

二、报销标准
交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行，超出部分不予报销。

食宿费：国内差旅按照当地最高限额标准执行，国外差旅按照外
派标准执行。

通讯费：合理且必要的通讯费用可报销，超出部分需提供有效证明。

其他必要支出：需提供详细的发票和相关证明材料，经审批后方
可报销。

三、报销流程
出差前填写《差旅申请表》，经部门负责人审批后方可出差。

出差结束后，填写《差旅报销单》，并附上相关票据和证明材料。

财务部门审核通过后，将在下个月工资中统一发放报销款项。

四、注意事项
出差期间应当节约开支，遵守公司相关规定，不得私自增加支出。

报销单据必须真实有效，不得虚假报销或套取公款。

如有特殊情况需要超标报销，需提前向部门负责人请示并取得书
面同意。

希望各位员工严格遵守以上规定，如有违反将按公司相关制度进
行处理。

谢谢大家的配合！
祝工作顺利！
此致
敬礼
公司管理部。

员工出差旅费支给办法

员工出差旅费支给办法一、目的和适用范围为规范公司员工出差期间的旅费支给管理，确保员工出差的合理成本控制和出差旅费的公平公正，制定本办法。

本办法适用于公司所有员工在公务出差期间产生的差旅费用的申请、报销及审批管理。

二、出差旅费标准1.交通费（1）飞机：根据实际出差地点及时间，给予经济舱机票费用报销，航空公司提供的餐食、饮料等费用不予报销。

（2）火车/高铁：按照实际出差地铁次及座席等级报销，不得超过二等座费用，无需报销餐费。

（3）大巴/出租车/其他：按照实际发生交通费用给予全额报销，需附上有效的交通票据。

2.住宿费（1）酒店住宿：根据实际出差地点及时间，在公司指定合作酒店预订住宿，标准为不超过XXX元/晚，超过部分由员工自行承担。

（2）其他住宿：如拟选择民宿、亲友家等其他住宿方式，需提前向出差事由审批人员提供有效的住宿价格，并在报销时提供相关证明材料。

3.餐饮费（1）工作日：根据实际出差地点所在城市的伙食补助标准进行报销，不得超过公司规定的最高标准。

（2）非工作日：员工应根据实际情况承担个人所有的餐饮费用。

4.通讯费出差期间，员工使用手机拨打电话、发送短信、上网等产生的通讯费用，根据实际发生金额予以报销，需提供相关的通讯费用发票或者明细。

三、费用申请和报销流程1.出差前费用预申请员工在出差前应向所在部门出差审批人员提出出差预申请，包括出差时间、地点、出差事由等信息，并填写差旅费用预算表。

出差审批人员应在规定时间内审核并批准出差申请。

2.报销申请及材料员工在出差结束后的5个工作日内，按照公司规定的差旅费用报销流程，提交报销申请，包括完整的费用报销清单、相关费用凭证和出差报告等。

3.费用审批和发放出差事由审批人员应在收到报销申请后的3个工作日内审核并予以审批，同时将审批结果告知财务部门。

财务部门应及时审批并安排差旅费用的发放，一般以银行转账或现金方式进行。

四、其他规定1.出差过程中，员工若需延长住宿、更换交通方式或调整行程等，应提前向所在部门出差审批人员申请，并经得到批准后方可执行。

差旅费管理办法

差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强和规范公司差旅费管理，保证出差人员工作与生活的需要，合理控制费用支出，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于本公司所有员工。

第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二章城市间交通费第四条员工出差乘坐交通工具的标准如下：1、公司高层管理人员出差可乘坐飞机头等舱、高铁商务座、轮船一等舱。

2、中层管理人员及以下员工出差，原则上乘坐飞机经济舱、高铁二等座、轮船二等舱。

特殊情况需乘坐更高等级交通工具的，需事先经公司领导批准。

第五条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具，应按照规定购买相应的票证。

因个人原因导致超标准购票的，超额部分由个人承担。

第六条订票原则上由公司行政部门统一办理，以享受协议优惠价格。

第三章住宿费第七条员工出差住宿标准根据不同地区和职级进行划分：1、一线城市（如北京、上海、广州、深圳等）：高层管理人员每人每天不超过_____元，中层管理人员每人每天不超过_____元，普通员工每人每天不超过_____元。

2、二线城市及其他地区：相应标准适当降低。

第八条员工应选择公司协议酒店入住，如无协议酒店，应选择符合住宿标准的正规酒店。

第九条住宿费在标准范围内凭发票据实报销，超出部分由个人自理。

第四章伙食补助费第十条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。

1、出差地为直辖市、省会城市及经济特区的，每人每天补助_____元。

2、其他地区每人每天补助_____元。

第十一条出差期间，因工作需要宴请客户的，应事先经公司领导批准，宴请费用单独报销，相应餐次的伙食补助费不再发放。

第五章市内交通费第十二条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。

每人每天_____元。

第十三条员工出差应优先选择公共交通工具，如地铁、公交等。

因特殊情况需要乘坐出租车的，应注明事由。

第六章报销管理第十四条员工出差结束后，应在规定时间内填写差旅费报销单，并附上相关票据，按照公司财务审批流程进行报销。

差旅费用报销及借款制度

差旅费用报销及借款制度一、总则为规范企业差旅费用报销和借款行为，提高财务管理效率，减少企业财务风险，订立本规章制度。

二、适用范围本规章制度适用于全部企业员工在公务差旅期间产生的费用报销和借款行为。

三、费用报销流程1. 出差申请员工需提前向所在部门提出出差申请，并说明出差事由、目的地、出差时间等相关信息。

部门经理审核后填写出差申请表并提交给企业财务部门备案。

2. 差旅费用预支企业财务部门依据员工出差申请情况，预支相应的差旅费用给员工，预支额度不得超出员工出差期间估计的合理费用。

3. 差旅费用报销员工出差结束后，需依据企业财务部门供应的差旅费用报销表格，依照以下流程进行费用报销：—填写差旅费用报销表格，明细列出各项费用，并附上相关票据；—交由所在部门领导审批后，提交给企业财务部门；—企业财务部门进行费用审核，如发现问题将及时与员工核对；—经审核无误后，财务部门将费用报销金额转账给员工个人账户。

4. 差旅费用记录企业财务部门将对全部差旅费用报销情况进行记录和归档，包含差旅费用报销表格、相关票据、财务审核记录等。

1. 借款申请员工如需借款用于差旅费用或其他业务支出，需提前填写借款申请表，并说明借款用途和金额。

2. 借款审批借款申请需经所在部门领导审批，并注明借款授权人。

部门领导审批后，将借款申请表提交给企业财务部门进行审批。

3. 借款额度•员工借款额度依据其职位和个人信用评估确定；•借款额度不得超出员工月工资的30%；•员工如需借款超出额度限制，需提出书面说明并经企业领导审批才可操作。

4. 借款发放和归还•企业财务部门收到借款申请表后，将核实员工借款额度和借款用途。

•借款审批通过后，财务部门将将借款金额划入员工个人账户。

•员工需按商定时间归还借款，归还金额将从工资中扣除；•如员工提前离职或无法定时归还借款，企业将采取法律手段进行追偿。

五、违约处理1. 差旅费用未报销员工未按规定进行差旅费用报销，企业将停止其相应的出差津贴和差旅费用预支，并记入员工档案。

员工出差费用管理规定范本

员工出差费用管理规定范本第一章一般规定第一条为加强对员工出差费用的管理，提高企业出差管理效率，根据公司实际情况制定本规定。

第二条出差费用是指员工在出差期间发生的交通、食宿、通讯等与出差任务相关的费用。

第三条出差费用按照公司相关制度和规定执行，严禁违规报销。

第四条出差费用结算一般分为差旅费和招待费两项，根据不同出差任务和需求灵活调整。

第二章出差费用审核与报销第五条出差费用需经过预算、审批、报销等程序。

员工出差前，必须向上级领导提出出差申请，明确出差目的、时间、地点、预估费用等。

第六条出差费用报销审批级别原则上按照出差任务的级别确定，一般包括出差人员上级、财务部门和总经理。

第七条员工在出差期间，必须按照公司相关规定保留有关发票、凭证，并详细记录相关费用项目，不得私自调整、增加、减少报销项目。

第八条出差费用报销必须由员工本人或指定代理人在规定时间内向财务部门递交报销申请，同时提交相关发票、凭证和费用明细。

第三章出差费用标准与限额第九条出差费用标准与限额根据员工出差任务的性质、地点、时间等因素确定，并根据公司财务状况和相关法律法规进行调整。

第十条出差费用标准涉及的项目主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要的费用。

具体标准由财务部门制定并定期进行调整。

第十一条员工在出差期间的交通费用，一般按照公司规定的交通工具和出差地点之间最经济实惠的方式报销。

超出标准的交通费用需提前向上级领导申请，并在报销时提交相关的审批文件。

第十二条住宿费一般按照当地的星级酒店价格计算。

如需住宿特殊场所或是超出规定的费用，需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。

第十三条餐费按照出差地点当地的平均消费水平计算，并有一定的限额。

超出限额的餐费需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。

第十四条通讯费一般包括电话、传真、互联网等相关费用，按照实际发生金额报销。

第四章违规处理第十五条对于有违规报销行为的员工，将根据公司相关制度和规定进行相应的追责和处理。

员工出差和差旅费报销管理制度

员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。

1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。

第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。

2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。

出差申请需依照公司要求进行书面备案。

2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。

第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。

3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。

3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。

3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。

3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。

第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。

4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。

4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。

公司关于差旅费规章制度

公司关于差旅费规章制度一、总则为规范公司员工差旅费报销管理，保障公司财务安全，提高出差效率，制定本规章制度。

二、适用范围本规章制度适用于公司所有出差人员及相关行政人员，涉及公司差旅费支出的一切事宜均应严格遵守。

三、差旅费的范围1. 差旅费包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等必要支出。

2. 公司对于员工出差时的差旅费进行统一管控，实行费用限额管理。

3. 若员工超出规定的差旅费限额，需提前向相关主管部门进行申请，经批准后方能报销。

四、差旅费报销流程1. 出差期间的差旅费支出由员工自行承担，出差回来后需按照公司规定的报销流程进行报销。

2. 员工需在出差结束后的1个工作日内将出差费用清单以及相关发票交给所在部门的行政人员。

3. 行政人员会对所提交的费用清单和发票进行审核，审核通过后将费用报销申请交给财务部门进行核实。

4. 财务部门在核实无误后将费用报销款项支付至员工的个人账户。

五、差旅费的报销标准1. 交通费：员工出差期间的交通费按照公司规定的标准进行报销，不得超出标准限额。

2. 食宿费：员工出差期间的食宿费在未提前报销额度范围内，按照实际支出进行报销，需提供相关发票。

3. 通讯费：员工出差期间的通讯费按照实际支出进行报销，需提供相关发票。

六、差旅费的管理1. 公司设立专门的差旅费专项管理账户，用于存放员工的差旅费报销款项。

2. 公司财务部门负责定期对差旅费的支出进行核查和分析，发现异常情况应及时处理。

3. 公司领导应定期听取差旅费支出情况的汇报，根据汇报的情况进行相应的调整和改进。

七、差旅费违规处理1. 对于违反公司规定的差旅费支出情况，公司将严格追究相关责任人的责任，并追回违规支出。

2. 对于恶意违规的情况，公司将采取辞退等严厉措施，以确保公司财务安全。

八、审批流程1. 差旅费报销申请需经所在部门主管审批后，方可提交至财务部门审核。

2. 财务部门需在3个工作日内完成对差旅费报销的审核工作，审批通过后进行付款。

差旅费报销制度

差旅费报销制度一、总则1.1 为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订本制度。

1.2 本制度适用于公司所有员工。

1.3 本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。

二、出差审批2.1 出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。

出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。

临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明临时出差”。

2.2 出差审批权限：分管经理出差由总经理审批；部门负责人出差由分管经理或总经理审批；其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。

三、差旅费支出内容及标准3.1 差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。

3.2 往返出差地点交通费标准3.2.1 乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经总经理审批。

3.2.2 交通工具级别：乘坐飞机按经济舱标准，火车按硬卧（含硬卧）以下标准，汽车按公司规定标准。

3.2.3 交通工具报销：乘坐火车、汽车、轮船等交通工具的票据，按实际发生费用报销。

乘坐飞机的票据，按经济舱全票价的80%报销。

3.3.1 住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数报销。

3.3.2 住宿费报销标准：总经理限额为200元/晚；副总经理限额为150元/晚；中层级限额为100元/晚；普通员工限额为80元/晚。

3.4 生活补助费标准3.4.1 生活补助费按出差天数计算，每天补助标准如下：总经理150元/天；副总经理100元/天；中层级50元/天；普通员工30元/天。

3.5.1 出差期间的通讯费，凭通讯费发票报销，报销额度为出差期间发生的通讯费用。

3.6 特殊情况3.6.1 因特殊情况无法按标准报销的，需经总经理批准。

四、差旅费报销程序4.1 出差人员应在出差结束后，将所有费用票据整理齐全，填写《差旅费报销单》，附上《出差审批单》和《出差反馈报告》，报部门负责人审核。

关于员工差旅费的管理制度

第一章总则第一条为加强公司员工差旅费用的管理，规范差旅费支出，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差、培训、参加会议等需报销差旅费的员工。

第三条本制度遵循合理、节约、高效的原则，确保差旅费用使用的透明度和合规性。

第二章差旅费报销范围及标准第四条差旅费报销范围包括：（一）城市间交通费：火车票、飞机票、长途汽车票等。

（二）住宿费：出差期间产生的住宿费用。

（三）伙食补助：出差期间产生的餐饮费用。

（四）公杂费：出差期间产生的电话费、复印费、快递费等。

（五）其他因公产生的费用。

第五条差旅费报销标准：（一）城市间交通费：根据出差距离和职务等级，按照公司规定的标准报销。

（二）住宿费：根据出差地点和职务等级，按照公司规定的标准报销。

（三）伙食补助：根据出差天数和职务等级，按照公司规定的标准报销。

（四）公杂费：根据实际情况，按照公司规定的标准报销。

第三章差旅费报销流程第六条员工出差前，需填写《出差申请单》，经部门负责人审核后，报总经理批准。

第七条出差人员凭批准的《出差申请单》和公司规定的票据，向财务部预借差旅费。

第八条出差人员返回公司后，应在7个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。

第九条《差旅费报销单》经部门负责人、财务部负责人审核后，报总经理批准。

第十条财务部根据批准的《差旅费报销单》和票据，进行报销。

第四章差旅费报销注意事项第十一条出差人员需按照公司规定的出差路线、交通工具和住宿标准执行。

第十二条出差人员应合理控制出差天数，不得随意延长。

第十三条出差人员应妥善保管票据，不得涂改、伪造。

第十四条出差人员如有违反本制度规定的行为，公司将追究其责任。

第五章附则第十五条本制度由公司财务部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第十七条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充。

差旅费用报销管理制度

差旅费用报销管理制度一、背景差旅费用报销是指员工在公司外出公务期间，为了完成工作任务所发生的差旅费用，经过核实后由公司报销给员工。

为了规范差旅费用的报销流程，提高费用管理的效率和透明度，公司制定了本差旅费用报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有公司员工在工作需要中所产生的差旅费用报销。

三、报销标准1. 交通费用：员工使用公共交通工具（如火车、飞机、公交车等）出行，可报销实际发生费用，需提供有效的票据和行程单。

2. 住宿费用：员工在外地公务期间所发生的住宿费用，可报销标准为不超过公司规定的标准金额，需提供住宿发票或相关证明。

3. 餐饮费用：员工在外地工作期间的伙食费用，可报销标准为不超过公司规定的每日定额，需提供餐饮发票或相关消费凭证。

4. 招待费用：员工因公务需要接待客户或合作伙伴所发生的招待费用，可报销标准为不超过公司规定的限额，需提供招待发票和相关签字确认。

四、报销流程1. 出差申请：员工需提前向上级经理或行政部门提出出差申请，并说明出差的目的、时间和地点。

2. 费用预算：根据出差地点和时间确定的预算标准，员工需要提前列出预计的差旅费用预算表，提交给上级经理或行政部门进行审核。

3. 出差审批：经过上级经理或行政部门的审批通过后，员工可以安排出差行程并进行工作。

4. 费用报销：员工在完成差旅任务后，需及时填写差旅费用报销单，注明详细的费用明细和金额，并附上相关的票据和凭证。

5. 费用审核：行政部门负责对差旅费用报销单进行审核，核实费用的合理性和真实性，并与员工核对差旅任务的完成情况。

6. 费用批准：行政部门审核通过后，将差旅费用报销单提交给财务部门进行支付审批，并按公司相关制度进行财务审核和支付。

7. 费用支付：财务部门审核通过后，将差旅费用报销款项支付给员工，或通过银行转账方式进行支付。

8. 档案归档：行政部门将完成报销的差旅费用单据进行整理和归档，以备查阅和审计需要。

五、违规处理对于故意虚报费用、私自调整标准、伪造票据、重复报销等违反本制度的行为，公司将依据公司规章制度进行处理，包括但不限于警告、罚款、降职、辞退等措施。

公司员工差旅费制度

公司员工差旅费制度公司员工差旅费制度是在日常办公中不可避免的一项制度，一般而言，公司为员工外出开展业务工作，或者出差参加培训等需求提供差旅费用补贴，以保证员工在差旅期间的正常工作和生活。

因此，科学合理的差旅费制度对公司和员工都非常重要。

一、差旅费用包含的内容差旅费用通常包括交通费、食宿费、通讯费和其他相关费用。

交通费主要是指员工在差旅过程中所产生的交通费用，既包括员工通过各种方式前往差旅地点的费用，也包括员工差旅期间在当地的交通费用。

食宿费主要是指员工在差旅期间的食宿费用，包括住宿、餐费等。

通讯费主要是指员工差旅期间的电话、邮费等费用。

其他相关费用一般是指保险费用、签证和税费等。

二、差旅补贴标准差旅补贴标准一般需要结合不同的差旅需求、地区差异和员工级别等因素来确定。

不同的公司，差旅补贴标准可能也会存在差异。

目前，市场上确定差旅补贴标准的方法主要有如下三种:1、目的地补贴标准。

这种方式是根据目的地和当地生活消费水平制定补贴标准，通常适用于销售与业务等职位。

2、职业级别补贴标准。

这种方式是根据员工职位及等级确定补贴标准，适用于经理、高管等职位。

3、杂项费用补贴。

这种方式是针对员工进行特定的补贴，如飞机上的旅途餐费、机场的免费巴士服务等。

三、差旅费用的管理与报销公司可以建立差旅费用报销制度，规定员工差旅费用的报销流程、标准、时间等，促进公司管理的规范化，也方便员工及时获得报销。

报销方式一般主要有以下两种:1、现金报销现金报销是最常见的一种报销方式，一般需要员工先自行支出差旅费用，然后将相关的费用报销单据交到公司财务部较为常见。

这种方式虽然方便但是弊端也较为明显，容易出现丢失、作假等问题。

2、预付款报销预付款报销是员工在差旅前申请预支一定的差旅费用，一般要求员工提交详细的差旅计划和预估费用，通过审核后公司会在员工出差前发放预付款。

员工在差旅前可以直接使用预付款，差旅结束后，员工需要提供相关的费用票据，补回不足的预付款，或返还多余的预付款。

员工出差旅费支给制度

员工出差旅费支给制度背景介绍在员工出差时，公司需要支付诸如交通、住宿、餐饮等费用。

为了规范出差旅费的支付，减少公司的经济风险，公司需要建立完善的员工出差旅费支给制度。

本文将介绍员工出差旅费支给制度的内容和执行流程。

支给标准公司在制定员工出差旅费支给制度时，需要考虑到相关的法律法规、地区差异以及公司的经济实力。

在确定支给标准时，需要综合考虑以上因素，具体如下：1. 交通费首先，公司需要确定员工出差的交通方式，比如飞机、高铁、汽车等。

不同的交通方式对应的费用也不同。

公司可以根据用车里程、预订时间等因素来确定交通费的支给标准。

同时，需要考虑出差地区的交通费用差异，对于一些交通费用高的地区，公司需要适当提高交通费用的补贴标准。

2. 住宿费员工出差需要住宿，公司可以根据当地的住宿标准来确定住宿费的支给标准。

对于一些高端酒店或者旅游城市的酒店，公司需要提高住宿费用的补贴标准，以保障员工的出行舒适度。

3. 餐饮费员工在出差期间需要餐饮，公司可以根据当地的餐饮标准来确定餐饮费的支给标准。

对于一些高消费城市，公司需要适当提高餐饮费用的补贴标准。

执行流程在员工出差后，公司需要按照支给标准把出差旅费支付给员工。

具体的执行流程如下：1. 出差申请员工在出差前需要填写出差申请，包括出差时间、出差地点、交通方式、住宿信息、预计费用等。

出差申请需要经过领导审核后才能批准。

2. 出差归还员工在出差结束后，需要把出差期间的发票、预订信息、餐饮清单等材料归还给财务部门。

3. 财务审核财务部门需要对员工归还的材料进行审核，确认费用是否真实、合理。

4. 报销发放经过审核后，公司需要把员工的出差旅费进行报销发放。

出差旅费可以通过公司银行卡发放或者现金发放的方式，具体支付方式需要在员工出差申请中事先确定。

注意事项在执行员工出差旅费支给制度时，公司需要注意以下事项：1. 支给标准合理公司在制定员工出差旅费支给制度时，需要保证支给标准合理、公平。

外出及差旅费用报销管理制度

外出及差旅费用报销管理制度一、总则为规范企业外出人员的差旅费用报销行为，加强费用管理，提高资金使用效率，特订立本外出及差旅费用报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于企业全部外出人员（以下简称“员工”）在工作需要期间的差旅费用报销。

三、报销支出范围1.差旅费用报销范围包含但不限于以下项目：–交通费：包含机票、火车票、公交车费、出租车费等；–留宿费：包含宾馆、酒店、租房等；–餐费：包含正餐、加班餐费；–电话费：因工作需要而产生的通讯费用；–会议费：参加外部会议所产生的报名费、会议费等；–其他费用：符合公司规定的其他合理费用项目。

2.员工需提前征得上级领导或相关部门负责人的批准才略进行相关差旅费用报销。

四、报销申请流程1.员工在工作外出前，必需向所在部门提交外出申请，并认真说明外出目的、行程布置、估计费用等信息。

2.部门领导或相关部门负责人审核后，依据工作需要和预算情况进行审批，并在外出申请表上签字批准。

3.员工在外出期间，应妥当保管好差旅费用相关凭证，如发票、行程票据等。

4.员工返回公司后，需将差旅费用相关凭证和报销申请表一并提交给财务部门进行审核。

5.财务部门审核通过后，依据公司财务制度规定的报销流程，办理相应的费用报销手续。

五、报销标准与限制1.差旅费用超出预算的，需供应充分的理由，经过部门领导或相关部门负责人批准后方可报销。

2.员工的差旅费用报销标准依照公司相关规定执行，不得超出规定的上限。

3.差旅费用报销不包含个人娱乐、购物、旅游等非工作相关的费用项目。

4.员工供应虚假的差旅费用凭证或有意规避规定，经核实后将承当相应的法律责任，并依据公司相关规章制度进行相应的惩罚。

六、报销料子要求1.报销申请表：包含外出目的、行程布置、估计费用等认真信息。

2.差旅费用相关凭证：包含发票、行程票据等原始凭证。

3.报销说明：对差旅费用的具体用途和事由进行认真说明。

4.其他相关料子：如会议邀请函、参会证明等。

七、报销审核和支出1.财务部门对提交的报销料子进行审核，包含费用的真实性、合理性和合规性等，如发现问题将及时退回给员工进行增补料子或作出调整。