到货材料管理
设备到货管理制度
设备到货管理制度一、总则为加强设备到货的管理，规范设备的验收、入库和使用，保障设备的安全和有效使用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有设备的到货管理工作。
三、设备到货验收1. 设备到货前，仓库管理员应提前准备好验收所需的工具和材料，并按照采购清单对照准备。
同时，仓库管理员应根据采购合同约定的时间和地点，到货处理及时。
如果设备到货时间有变动，应及时通知相关部门并重新安排验收工作。
2. 设备到货后，采购人员和仓库管理员一起前往验收，检查设备的数量、规格、型号、制造厂商等信息是否与采购合同一致，对设备的外观、包装是否完好进行检查。
3. 验收过程中如发现设备有明显的损坏或者缺陷，应及时向供应商提出退货或更换的要求，并在验收报告中注明相关情况。
4. 验收合格后，采购人员应在验收报告上签字确认，并通知财务部门进行付款。
5. 仓库管理员应将验收合格的设备准确清点，编制清单，然后移交给库房管理员进行入库管理。
四、设备入库管理1. 入库前，库房管理员应仔细核对验收合格的设备清单，检查设备是否有残缺或损坏。
2. 入库时，库房管理员应按照设备清单的信息，进行分门别类存放，并做好设备档案管理工作。
3. 入库后，库房管理员应及时将相关信息录入电脑系统，包括设备名称、规格型号、数量、入库时间等信息。
4. 若设备有特殊要求，如需要特殊环境存放、定期保养等，库房管理员应做好相应的标记和管理。
五、设备使用管理1. 部门领用设备前，应填写设备领用单，包括设备名称、规格型号、数量、使用部门、使用人等信息，并由部门负责人签字审批。
2. 领用部门应根据设备使用说明书正确使用设备，并按照要求做好设备保养和维护工作。
3. 部门领用的设备在使用完毕后，应按时归还，并填写设备归还单，由部门负责人签字确认归还。
4. 设备报废或更换时，部门负责人应及时通知仓库管理员和财务部门，进行相关手续和记录。
六、设备管理的日常监督1. 仓库管理员、库房管理员和财务部门应定期对设备档案和库存进行核对和盘点，确保设备台账和实际库存一致。
材料管理制度【7篇】
材料管理制度【7篇】材料管理制度篇一一、材料验收入库1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。
按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。
如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。
二、材料出库1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管保养1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2合理码放。
对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。
3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，达到三清1定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。
五、机械的模具管理措施1为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。
2非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度1成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
材料管理制度
材料管理制度材料管理制度15篇材料管理制度1一、目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围适用于原料库和半成品库的管理。
三、内容1、职责原料库管员负责原材料、固定资产的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。
半成品库管员负责半成品的收、发、管工作。
2、入库原材料、半成品的入库。
①原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放)，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。
验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。
经验证合格的，库管员货品验收单;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
②仓库输单员根据货品验收单，应及时办理入库手续，并确保K3系统帐与实物相符。
根据货品验收单做为收货入库凭证。
④半成品经检验合格后，根据入库手续办理入库。
库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。
2、贮存贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
合理有效地利用库房空间，划分码放区域。
库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。
具体要求如下：①库存商品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。
若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可;②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。
离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;③成品按型号、批号码放，高度不得超过6层;④原材料存放按属性分类(防止串味)，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品;⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
材料进出管理通知
材料进出管理通知尊敬的各位同事：为了进一步规范公司的材料进出管理，提高工作效率，保障公司的正常生产运营，特制定以下材料进出管理通知，请大家严格遵守。
一、材料进入管理1、采购申请各部门根据实际需求，填写详细的采购申请单，注明材料的名称、规格、数量、用途、预计到货时间等信息。
采购申请单需经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、供应商选择采购部门根据采购申请单，进行市场调研，选择合适的供应商。
优先选择具有良好信誉、质量可靠、价格合理的供应商，并与其签订采购合同。
3、材料验收材料到货后，由仓库管理员和相关部门人员共同进行验收。
验收内容包括材料的数量、质量、规格、型号等是否与采购合同一致。
如发现材料存在质量问题或数量短缺，应及时与供应商联系，协商解决办法。
4、入库登记验收合格的材料，由仓库管理员办理入库手续，填写入库单。
入库单应注明材料的名称、规格、数量、入库时间、存放位置等信息。
仓库管理员应将入库单及时录入库存管理系统，确保库存数据的准确性。
二、材料出库管理1、领用申请各部门根据生产或工作需要，填写领料申请单，注明材料的名称、规格、数量、用途等信息。
领料申请单需经部门负责人审核签字后，提交给仓库管理员。
2、出库审批仓库管理员根据领料申请单，核对库存情况。
如库存充足，仓库管理员签字确认后，办理出库手续。
如库存不足，仓库管理员应及时与采购部门沟通，安排采购。
3、出库登记仓库管理员根据领料申请单，发放材料，并填写出库单。
出库单应注明材料的名称、规格、数量、出库时间、领用人等信息。
仓库管理员应将出库单及时录入库存管理系统，确保库存数据的准确性。
三、材料库存管理1、定期盘点仓库管理员每月对库存材料进行盘点，确保库存数量与库存管理系统中的数据一致。
如发现库存差异，应及时查明原因，并进行调整。
2、库存预警设定库存预警线，当库存数量低于预警线时，仓库管理员应及时通知采购部门进行采购。
3、库存保管仓库管理员应按照材料的性质、特点，合理存放材料，确保材料的安全、完整。
公司材料管理业务规定
公司材料管理业务规定在公司的运营中，材料管理是至关重要的一项工作，它直接关系到产品的生产和服务的提供。
为了保障公司的运转顺利和效率，制定了以下材料管理业务规定：一、材料采购1.任何部门需要采购材料时，必须提前填写材料采购申请表，并经过主管审批后方可采购。
2.采购人员在和供应商洽谈价格和具体要求时，需保持沟通顺畅，尽量争取最优惠的价格和最合适的质量。
3.采购的材料必须符合公司相关标准和质量要求。
二、材料入库1.所有采购回来的材料必须在收到后第一时间报告仓库管理员，由仓库管理员进行入库操作。
2.入库时，需标明材料名称、数量、质量等信息，并确保无误。
3.入库后，仓库管理员需即时录入系统，并妥善保管材料，避免损坏和遗失。
三、材料出库1.部门需要领用材料时，必须填写材料领用申请单，并交由仓库管理员审批。
2.仓库管理员在出库时要核对领用人员、用途及数量，确保信息准确无误。
3.出库后需及时更新系统，防止发生错误和遗漏。
四、材料盘点1.每月底进行一次材料盘点，确保库存数量准确无误。
2.盘点工作由仓库管理员负责，逐一核对库存记录，发现问题需及时报告主管处理。
3.盘点过程中如发现材料损坏、过期、遗失等情况，需及时处理和记录，避免后续工作影响。
五、材料报废处理1.材料因质量问题、过期等原因需要报废时，须填写报废申请表，并经过主管批准。
2.报废材料必须由指定人员进行处理，严禁私自处理和外流。
3.处理完成后，需做好报废记录，确保报废过程完整和合规。
以上即是公司关于材料管理业务的规定，每位员工都有责任遵守和执行，保证公司的材料管理工作高效、精准和有序进行。
物流仓库原材料管理制度
一、总则为规范物流仓库原材料管理，确保原材料质量，提高仓库管理效率，降低成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司物流仓库内所有原材料的收、发、存、退等管理工作。
三、职责1. 仓库管理员：负责原材料的入库、出库、盘点、维护等日常管理工作。
2. 质检员：负责原材料的验收、检验、质量把关工作。
3. 采购员：负责原材料的采购、询价、谈判等工作。
4. 领用部门：负责原材料的领用、使用、回收等工作。
四、原材料入库管理1. 采购员在采购原材料时，应确保原材料的质量、规格、型号符合要求。
2. 原材料到货后，仓库管理员应核对采购单、送货单，验收原材料的质量、数量、规格、型号等。
3. 验收合格的原材料，仓库管理员应及时办理入库手续，填写入库单，并做好入库记录。
4. 验收不合格的原材料，仓库管理员应立即报告质检员，由质检员进行判定，并通知采购员处理。
五、原材料出库管理1. 领用部门需填写领料单，注明领用材料名称、规格、型号、数量、用途等信息。
2. 仓库管理员根据领料单核对原材料库存，确认无误后办理出库手续。
3. 仓库管理员在出库时，应确保原材料的数量、规格、型号与领料单相符。
4. 出库后的原材料，领用部门应妥善保管，不得擅自改变用途。
六、原材料库存管理1. 仓库管理员应定期对原材料进行盘点，确保库存数量准确。
2. 库存原材料应按照类别、规格、型号进行分类存放，保持仓库整洁有序。
3. 库存原材料应定期进行检查，发现质量问题应及时处理。
4. 库存原材料应做好防潮、防霉、防火、防盗等措施。
七、原材料退库管理1. 领用部门因故退回原材料，应填写退料单，注明退回材料名称、规格、型号、数量、原因等信息。
2. 仓库管理员对退回的原材料进行验收，确认无误后办理退库手续。
3. 退库的原材料应重新入库，并做好入库记录。
八、奖惩措施1. 对严格执行本制度，工作表现优秀的仓库管理员给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成原材料浪费、损坏、丢失的，将依法追究责任。
建筑工程材料出入库制度
建筑工程材料出入库制度一、总则1. 本制度旨在明确建筑工程材料的出入库管理流程，确保材料管理的规范化、标准化。
2. 所有参与建筑工程的材料供应商、仓库管理员、项目经理以及相关工作人员必须遵守本制度。
3. 材料出入库管理应遵循公正、客观的原则，确保材料供应的准确性和及时性。
二、材料入库管理1. 材料到货后，供应商应及时通知项目部，并提供相应的送货单及相关质量证明文件。
2. 仓库管理员负责对到货材料进行验收，包括数量核对、外观检查及质量证明文件的审核。
3. 验收合格的材料，仓库管理员应当及时办理入库手续，登记材料名称、规格、数量、批次等信息，并妥善存放至指定区域。
4. 如发现材料存在质量问题或数量不符，应立即通知供应商进行处理，不得擅自入库。
三、材料出库管理1. 施工班组根据施工计划提前向项目部提出材料需求申请，明确材料种类、规格、数量及使用时间。
2. 项目部审核需求申请后，由仓库管理员负责准备相应材料，并办理出库手续。
3. 出库材料应按照先进先出的原则进行发放，确保材料的合理使用。
4. 施工班组在领取材料时，应对材料进行再次检查，确认无误后方可签收。
四、库存管理1. 仓库管理员应定期对库存材料进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 对于长期未使用或过剩的材料，应及时上报项目部，以便调整采购计划或进行处理。
3. 保持仓库环境的整洁与安全，防止材料受潮、损坏或丢失。
五、责任与考核1. 违反本制度规定，造成材料损失或影响工程进度的，将根据情节轻重进行相应的责任追究。
2. 定期对材料管理情况进行评估，对于管理规范、效率高的单位和个人给予表彰和奖励。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由项目部负责解释。
2. 针对特殊情况，项目部有权根据实际情况对本制度进行适当调整。
材料出入库管理制度(6篇)
材料出入库管理制度(6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司的材料管理制度
公司的材料管理制度一、目的和范围本公司材料管理制度旨在确保材料的合理采购、储存、使用和回收，减少浪费，降低成本，提高材料利用率和经济效益。
本制度适用于公司所有涉及材料管理的部门和个人。
二、材料采购管理1. 材料需求计划：各部门应根据生产计划和实际需要，提前制定材料需求计划，并报材料管理部门审核。
2. 供应商选择：材料管理部门负责评估和选择合适的供应商，确保材料质量和供应稳定性。
3. 采购流程：所有材料采购需经过审批流程，未经批准不得擅自进行采购。
三、材料入库管理1. 检验验收：材料到货后，必须经过质量检验部门的检验合格方可入库。
2. 入库登记：所有材料入库时，应详细记录材料名称、规格、数量、批次等信息，并进行系统登记。
四、材料存储管理1. 存储条件：确保材料存储环境符合要求，防止受潮、污染或损坏。
2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现问题并处理。
五、材料领用与退料管理1. 领用程序：领用材料需填写领料单，并由相关管理人员审批后方可领用。
2. 退料规定：剩余或不合格材料应及时退回库房，并做好记录。
六、材料报废与回收管理1. 报废程序：对于不合格或无法使用的物料，应按照公司规定的报废程序进行处理。
2. 回收利用：鼓励对废旧材料进行分类回收，尽可能实现资源的再利用。
七、信息化管理1. 系统应用：利用信息化手段，如ER系统，实现材料管理的自动化和智能化。
2. 数据分析：通过系统收集的数据进行分析，优化库存管理，提高材料管理效率。
八、监督与考核1. 监督检查：材料管理部门应定期对各部门的材料使用情况进行检查。
2. 绩效考核：将材料管理情况纳入部门和个人的绩效考核体系，激励节约使用和合理管理。
九、附则本制度自发布之日起实施，由材料管理部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。
公司材料出入库管理制度
公司材料出入库管理制度一、总则本制度旨在规范公司材料的出入库流程，确保材料的安全与合理使用，提高材料管理效率，降低成本。
所有涉及材料出入库的员工必须遵守本制度的规定。
二、材料验收与入库1. 所有材料在入库前必须经过质量检验部门的严格检验，确保符合公司标准。
2. 入库材料需由采购部门提供清晰的采购单据，包括供应商信息、材料名称、规格型号、数量、价格等。
3. 仓库管理员负责对照采购单据进行实物清点，确认无误后办理入库手续，并及时更新库存记录。
三、材料存储1. 仓库应按照材料的性质、用途进行合理分区，确保易于管理和取用。
2. 对于易燃易爆、有毒有害等特殊材料，应设立专门区域，并采取相应的安全防护措施。
3. 定期对库存材料进行盘点，及时发现并处理差异问题。
四、材料领用与出库1. 领用材料需提前提交领料申请，注明领用部门、用途、数量等信息。
2. 仓库管理员根据申请单核对库存，确认足够后办理出库手续，并记录领用详情。
3. 紧急情况下的特殊领用，应事后补充相关手续。
五、退料与报废1. 未用完的材料应及时退回仓库，由仓库管理员检查确认后重新入库。
2. 对于损坏或不可再用的材料，应由相关部门提出报废申请，经审批后按规定处理。
六、账务与报表1. 仓库管理员应定期进行账务核对，确保实物与账面数据的一致性。
2. 每月底，仓库需向财务部门提交库存报表，反映材料的出入库动态及库存状况。
七、安全与保密1. 严格执行安全操作规程，防止事故发生。
2. 对于敏感材料的信息，应加以保密，防止泄露给无关人员。
八、监督与考核1. 设立专门的监督机构，对材料出入库流程进行监督检查。
2. 定期对仓库管理工作进行考核，发现问题及时整改，确保制度的执行效果。
九、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以最新规定为准。
材料批次管理制度
材料批次管理制度一、总则为规范企业内部材料采购、管理和使用流程，确保生产质量和安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有采购、管理和使用的原材料、辅助材料。
三、材料采购管理1. 采购计划（1）每年初制定年度材料采购计划，根据生产计划和销售预测确定各类原材料和辅助材料的采购数量和时间。
（2）每月初根据月度生产计划和销售情况制定月度材料采购计划，确保生产所需材料的及时供应。
2. 供应商管理（1）全面了解并评估供应商的信誉、经营状况和质量管理能力，签订正式采购合同。
（2）根据供应商提供的样品和质量报告进行合格评定，确保所购材料的质量。
3. 采购程序（1）由采购部门负责建立采购清单、产生采购订单及完成采购流程，确保采购程序的规范和高效。
（2）采购部门应及时跟踪采购订单的执行和配送情况，确保材料按时到达。
4. 材料验收管理（1）采购部门负责对到货的材料进行验收，严格按照合同及国家标准进行检验。
（2）对于不符合要求的材料，及时向供应商提出整改要求，不合格材料不得进入库房。
四、材料批次管理1. 批次追踪（1）对每批到货的材料进行批次号记录，确保每批材料可以进行追溯。
（2）建立批次管理档案，记录每批材料的生产时间、供应商信息、检验记录等重要信息。
2. 批次标识（1）在每批到货的材料上标注清晰的批次号和生产日期，方便后续追溯以及使用时的识别。
（2）对易混淆的材料，应在包装上标明不同批次的颜色或标识，防止混淆使用。
3. 批次控制（1）建立批次库存管理制度，严格按照先进先出原则进行材料的使用和补充。
（2）对于剩余材料，应及时进行盘点和记录，确保库存的准确性。
五、材料使用管理1. 仓储管理（1）建立合理的材料存放和堆放规范，确保库房内环境的整洁和通风。
（2）对于易受潮、易变质的材料，应采取相应的防护措施，确保材料的质量和安全。
2. 使用记录（1）对于每批材料的使用，应建立详细的使用记录，包括使用量、使用时间和使用情况等信息。
材料出入库管理制度（3篇）
材料出入库管理制度为了加强公司材料出入库的管理，充分发挥各部门工作职责，按照保质节约的原则，规范材料的入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制订本制度。
一、入库的办理：1、货物验收。
采购人员购回公司货物，应及时通知材料管理人员。
特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员，参加验收并签字。
材料管理人员负责验收数量，使用部门人员负责验收质量，并保存相关技术资料。
货物在验收的人员到齐(如因公出差，则可由其指定专人代替)以后方可开始办理验收。
供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。
2、验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的情况，收货人员不得办理验收手续。
3、入库单据的填写。
送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。
材料会计依据实际到货数量填写入库单数量，依据合同金额或明细单价(无合同)填写入库单金额。
二、材料领用出库的办理：材料领用人员根据施工项目或维修项目填写“领料单”，凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管签字，手续不全一律不许办理出库。
如遇特殊情况需要与部门主管进行电话报备，经同意后方可领取材料，同时领用人员在领用材料后的____个工作日内补全相关手续，否则造成损失的由领用人员个人承担。
特殊材料领用：工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。
直接领用的急需使用的材料在办理入库手续后，材料使用部门及时办理出库手续。
工程使用的混凝土等材料由工程部门做好使用记录，月末进行一次性出库手续办理。
材料管理员一定要严格履行出、入库手续，切实做到账实相符，同时领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，一经发现进行相应的经济处罚。
各部门人员要以身作则，把好入库、出库、使用等各个关口确保项目建设保质、高效进行。
交城县久鑫房地产开发有限公司____.9.15材料出入库管理制度（2）是指一套规范和管理材料出入库操作的制度。
材料仓库管理制度,材料入库、在库、出库、账务管理条例
材料仓库管理制度一、总则第一条目的为了加强材料仓库的日常管理，保障仓库物料安全，确保库存物料数量准确、质量完好，提高供应服务效率和物流对接规范，加速资金周转，促进仓库管理工作规范化，特制定本制度。
第二条适用范围材料仓库主要是指储存皮革、辅料、化学材料、设备工装具零配件及各种原材料等仓库。
二、物料入库管理第三条采购物料送达仓库，仓库保管员应依据采购计划和托收单，当场认真核对物料名称、规格型号、等级、数量是否一致，并通知质量检验人员到场予以质量检验。
物料名称、规格、等级、数量（重量）不符的应由采购经办人向供应方交涉处理，不得入库。
第四条物料入库，未经质检的物料应先入待检区，不得进入货位，更不得投入生产。
第五条物料质量验收合格，应及时转入货区，仓库保管员按收货凭证所列的物料名称、规格型号、等级、数量进行计量验收。
原则上全数验收，对整件、整箱等材料再采取抽样丈量、过磅或清点数量是否短缺，其抽样样本不得低于总量10％，若发现数量不足，扩大抽查比例，并以最小样本数为依据计算实收数量。
各项验收均符合后，在采购计划内按实收数量和批准的价格填写入库单，将入库单会同托收单交财务部记账。
第六条质量检验中不合格的物料，不得入库。
应隔离在待处理区，避免同合格品混淆，以及物资验收入库后发现质量问题，均应及时督促采购人员与供应商交涉退货。
第七条计划外超额采购的物料，必须经相关领导审批同意，才能办理入库手续。
第八条根据实际情况需要，允许“让步放行”的物料，必须通过“让步放行”审批程序，由相关领导批准，方能放行。
第九条仓库保管员要及时将验收中发现的问题上报仓库主管和经办人处理。
托收单到而货未到，或货已到而无托收单，均应向采购经办人反映查询，直至问题挂账消除。
三、物料在库保管第十条仓库保管人员要严格按照“ISO 9000”和“5S”的标准要求，规范仓库物资管理，仓库入口处张贴“仓库货物摆放平面图”。
第十一条仓库保管员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运、安全等注意事项，以及一些故障的排除方法。
材料出入库管理规定
材料出入库管理制度第一章材料验收及保管一、加强对出入库材料的管理,杜绝使用不合格材料,以确保工程施工质量;二、原材料、装置性材料到达现场后,由现场物资管理人员验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等,对顾客提供技术复杂的产品应会同技术人员共同验收,验证可采取下述方式：1、验质复试抽样检验,执行项目监视和测量计划规定；2、点数、过磅；3、检尺、量方；4、检查外观质量；5、开箱点验;2现场物资负责人对进场材料进行验收,应填写进场材料验收记录,验收合格后对其进行标识,贮存保管,并根据其材料的特点妥善保管、维护；三、对发生丢失、损坏或不适用情况的处理出现下列情况,应填写产品质量反馈单：1材料到达现场验证不合格；2在使用、贮存期间损坏、变质,不符合预期的使用要求；3出现的材料丢失、损坏、不适用等情况,应予以记录,并反馈给主管部门,并将记录存档、备查;四、材料的验收a入库物资由管库人员依据订货合同、进料凭证、技术证件、材质单对其数量质量进行验收,并填制材料验收记录,验收合格后填制收料单,并登记物资卡片；b计重物资一律按实际重量验收,以理论换算计重的物资,要记录换算依据;计件物资应全部清点件数,定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%,并作记录；c质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等,检查物资的外观质量状况,需要复试的按规定送检;d对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收;e验收一般产品应在二十四个工作小时内完成,批量大技术复杂的产品,经领导批准,可适当延长验收时间;f验收中发现质量不合格,数量超出允许误差范围的,及时反馈,应做记录;进口物资应按有关规定验收,不误索赔期,待处理物资不得办理入库,应单独存放,防止混杂;3验收中遇到问题的处理:a整车到货的物资要查看车封是否完好,如有异状,应会同想问运输部门人员检查车辆状况,经运输部门承认并做好记录;零担货物如包装破损造成数量短缺和质量损坏,也应索取记录,然后向责任方办理索赔;b凡供应单位造成短损的,凭“验收记录”向供应单位交涉处理;c数量差异,在允许范围国家允许误差可按实际数量入帐,超过允许误差时全部短少数量应及时向供货单位交涉处理;d质量不符合规定的,应及时通知供应单位交涉更换或降级减价必须是不影响使用的对有缺陷的物资可以维修的,经供方同意,可代为修理,其费用由供方负担,也可拒绝接收,由供方自行处理;e凡属供方错发的产品,经领导同意购入,方可验收入帐;f证件不全,应及时向供方单位索取;g对验收中发生问题的待处理物资,应单独存放,妥善保管,防止混杂、丢失、损坏; h对验收不合格的产品,应按合同条款和我方造成的损失额度,与供方协商,向供方提出退货与索赔;4材料保管保养a材料存放做到正确、整齐、安全稳固,合理苫垫,料签齐全,检验试验标识明显,固定货位存放物资实行“四号定位”库号库房或货区代号；架号货架或货垛代号；层号货架或货垛层次代号；位号层内货位代号5、“五五堆码”a根据物资的不同特点,在摆放时每行每层数量力求以“五”、“十”或其倍数堆码；b 仓库贮存各类材料应按适宜的时间间隔检查库存品状况,根据物资管理制度规定,做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬；c贮存的材料记录准确、完整,帐、卡、物相符；d管库人员按照“六查”查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术进行自点,循环自点率每月不少于30%,对检查结果填写产品自点记录,确保在贮材料的质量,保持帐、卡、物相符;e每年年末定期进行一次彻底清查,对物资进行全面盘点保存清查记录,上报清查统计报表;5材料的发放严格依据施工进度,限额发料;a材料出库依据发领料单或用料单,必须凭证齐全,手续完备,数量准确,质量完好,标志清楚,管库人员方可办理出库；b材料出库必须坚持“三检查”检查发料凭证是否正确无误,检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符,检查应附技术证件和有关凭证是否齐全、“三核对”发料凭证与帐卡核对,发料凭证与发出实物核对,结存实物与帐卡核对；c材料出库应按先进先出的原则,有保管期限的必须在期限内发放,贮存期过长时,须经重新检验合格后使用;合理布置现场仓库、料场,做好产品标识及状态标识;开展压库利库工作,对易购料进行“零”库存管理;材料在储存过程中,要严格根据材料的理化性能,合理苫垫、贮存,减少损坏、变质等;e尽量避免现场材料发生二次倒运,减少非正常损耗;f严格执行修旧利费制度,做好剩余材料和废旧物资的回收、利用工作;第二章劳务公司材料管理制度一、管理形式劳务公司要有专职材料管理负责人,负责材料计划、派人验磅、验收、安排卸车及材料的堆码工作;二、材料的供应及验收管理劳务公司领料实行限额领料制度,平时按各幢号主管工长审核的计划领料,待工程主体完工后进行主要材料的节超对比,节超按合同规定处理,双方签字确认后方进行主体劳务结算;对周转材料及地材,劳务公司必须及时安排人员验磅或验收,并在项目部进料单上由材料管理负责人负责签字确认；并且及时安排人员卸车,不得拖延;劳务公司应严把材料质量及数量关,如发现因工作不负责任而造成质量和数量问题,将追究责任并对负责人处以100－500元的罚款;三、材料的现场管理1、材料要按现场平面布置图分类分区堆码并设标示牌,做到三清材质清、规格清、数量清、三齐堆放整齐、码垛整齐、排放整齐,保证场地平整无杂物;2、钢材分规格堆放并且要一头对齐,加工场要及时清理,以达到文明施工的要求;3、水泥库要求有良好的排水沟,下底架空垫蓬布,以免受潮,库内要堆放整齐,执行先进先出原则,避免过期,造成不必要的损失;木工加工房模板要堆放整齐,锯末、刨花要及时清理,并且要达到防火安全要求;现场的所有工程材料包括周转材料不经项目经理同意签字,不得私自外调,一旦发现除追回材料外,将对责任人处以2000－5000元的罚款为控制现场材料的节约,现场钢筋头等处理必须经项目经理同意后才能处理,否则将对责任人处以2000－5000元的罚款;为搞好现场文明施工,对不符合要求的,项目部将书面通知,限期整改,如再达不到要求,将处以500－1000/次的罚款,同时按双方劳务分包合同约定要求进行追加处罚,定期进行现场盘点,了解现场材料情况,工程收尾所节余材料,劳务公司不得私自处理,根据项目合同规定处理;各劳务施工队自购机械和辅材出场须项目经理部签字后方能出场进场前须在项目保安处登记并报项目备案;为便于各工种之间的相互协调,劳务公司要服从项目部材料的合理调遣;四、周转材料的管理1、劳务公司周转材料的使用,报项目经理部后由项目部材料人员通知安排进场,且须劳务公司清点数量,由专人在材料进场单上签字确认数量；若因数量不对,由劳务公司自行负责;2、周转材料在现场要在规定地点堆放整齐,在使用过程中未经项目部同意不得随意锯割、开洞,否则将以双倍价格赔偿;3、劳务公司要爱惜周转材料,拆卸时禁止高空抛落,一旦发现,对工人处以一次50元罚款,对栋号工长处以100元罚款;现场周转材料不得作为垫木,用来支垫其他材料,否则处罚同上;4、对新进场覆膜板裁口,必须按合同约定要求,在裁口处刷地板漆二遍,若发现漏刷,将处以每次50－100元罚款;5、各劳务公司须加强现场周转材料的管理；若超双方劳务合同的损耗,其责任和后果概由劳务公司负责;第三章项目部物资管理制度一、管理形式1、项目部材料分土建、装饰二大类,统一由项目经理部归口管理;2、材料员负责具体材料采购、收料供应管理等工作,配合经理部搞好材料管理工作;3、需认质、认价材料必须经项目经理签字审核,才能与供货商发生送样品、文件等往来,以便于统一管理;二、计划管理1、单位工程开工前由总工办召集相关负责人组织制定季度材料需用计划、季度材料成本降低计划及对施工队的限额领料制度;2、材料计划由专业主管按规定时间、要求以统一的书面形式报需用计划,经预算人员和总工或技术负责人审核,项目经理签字生效,分管材料人员才能按要求供货;3、部分材料如商品砼、钢筋、木材、模板、机电设备等,工程和技术部门及时给材料部门提供材料需用月计划、周计划,以便于提前备料,保证施工需要;4、各材料人员要充分了解工程进度,工程需用材料,以便督促专业部门负责人及时报需用计划,实现有预见性的管理;特别是周转材料的动态性管理,杜绝压货断货,动态确保材料供应满足施工生产的需要,进场周转材料闲置不得超过三天;周转材料损耗必须控制在：扣件1%,钢管0.5%,顶托0.5%以内,超出部分除追究相关材料员责任外,还与年度考核挂钩;5、各种计划,材料人员要认真执行,做好记录并存档;三、采购供应管理1、材料人员根据生效的需用材料计划安排采购供应,工作中要充分了解市场行情,三比一算比价格、比质量、比运距、算成本,保证材料成本达到最低;2、对于主要材料和设备,需要业主审批的要提前以统一的形式报三家以上的样品及其它资料到经理部,经项目经理审核签字后统一报业主及监理公司审批,统一返回存档;3、材料采购必须经材料负责人和项目经理及公司审核价格,批准后才可采购;4、在材料供应过程中,禁止伪劣产品用到工程中,一旦发现质量问题要及时处理退货,找原因,吸取教训,严重的要追究直接责任,确保工程质量;5、材料供应过程中要按要求提供材料合格证明或质量保证书,并且做好材料合格证登记记录附表一6、材料到达现场前要及时通知机械队和施工队,以便安排收料、卸车,并且监督施工队按文明施工的要求堆放整齐7、坚持做好现场主要材料验收记录附表二,作为控制质量、数量及超规格材料使用的手段和向业主索赔的依据;8、材料付款必须主管经理签字;到货付款前及时办理验收、调拨手续,每月25日为截止挂帐期,当月25日以前的若发生漏挂帐,项目经理部一律不予认可,其后果由材料经办人员自负,坚决避免陈帐、旧帐,及时记好材料采购记录和材料台账,做到帐实、帐帐相符;9、材料订货要以技术部门认可的样品为标准,严格把握质量要求、价格、供货方式及时间等要求;按合同法,由总工办、项目经理、财务会签;及时作好材料合同登记记录附表三10、在材料供应过程中要坚决杜绝不正之风;谁收料谁负责,严格把关,确保材料的质量、数量;确保项目成本的降低;对质量和数量不符合要求不实之处,一经查实,除追究相关材料员责任外,并赔偿实际损失,严重的移交司法机关追究刑事责任;四、现场管理1、现场材料加工、堆放严格按现场平面布置图设置,以便于材料人员分类、分区堆放材料及加强文明施工的管理;2、所有在现场的材料要监督施工队设立明显统一的标牌,达到三清材料清、规格清、质量清、三齐堆放整齐、码垛整齐、排放整齐的要求;3、各专业主管、栋号工长、材料员要监督、杜绝施工队乱丢、乱放和无组织使用材料的现象;对主要材料从供应抓起,控制质量差、超规格材料的使用；制定切实可行的下角料处理办法,充分利用,提高材料节约,降低工程成本;4、为了监督施工队的材料管理,现场所有材料不经分管材料人员和项目经理同意不得私自外调,不然按规定处罚,对于举报人员每次予以200元的奖励;5、各专业不得使用其它专业的材料,必须在材料部门办理调拨单后方可使用,否则予以处罚500-2000元/次,并赔偿相应损失;6、各材料人员要配合施工人员,推广新技术、新工艺的使用,提高材料的节约;五、仓库管理1、进库材料必须达到安全防火、防盗的要求,并且要根据各自的性能进行有效的防护;库容要整齐、卫生;2、仓库管理员对进库材料要严格把关,认真清点;如因不负责任而造成损失,将追究直接责任;3、材料出库执行先进先出的原则,出库必须经材料人员签字,保证帐实、帐帐相符;六、责任体系1、材料人员为收料数量和质量的第一责任人,谁收料,谁负责;2、相关幢号工长对是否按计划供量、对材料相关质量和数量负一定的监督责任,对现场材料浪费与节约负直接责任;3、总工程师及总工办监督,抽查材料质量和数量是否按计划执行,对材料的质量、改量和现场材料浪费与节约承担监控和一定领导责任;4、项目经理为现场材料的负责人,保证材料管理工作每个程序和制度的落实,确保工程材料的质量和数量;附表一合格证登记表附表二主要材料验收记录工程名称：年月日附表三合同登记卡。
材料管理工作办法
第二部分材料管理工作办法(一)材料管理1.材料供货计划管理：中选单位应根据项目总进度要求和工期节点要求按月对所有材料到货计划进行编制、修正或调整，并每月根据最新工程进度计划及时更新材料采购和使用计划(但必须在该材料设备进场前15天（乙供材料）、45天（甲供材料）提出)报承包人审批。
中选单位不及时提交或更新材料采购和使用计划的，由中选单位承担因此而造成的延误责任。
2.材料用量管理中选单位应根据工期要求和施工图及时动态地制定准确的总体及分批使用计划量，并对此计划负责。
同时对饰面材料（石材、地砖、木地板），中选单位须每个单元备足富余量，以备后期更换，避免出现色差等问题。
交楼阶段及交楼后，对于物业及小业主提出的维修要求，须在7天内完成。
3.中选单位采购的材料在使用前，应按承包人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用。
4.施工过程中因设计变更或其它工程变动情况导致材料需求计划发生变化，中选单位应在5天内提出书面的设备材料变更申请，并如实申报变更费用。
5.中选单位应严格按照工期计划实施设备材料安装。
在履行合同的过程中，中选单位不得自行采购同类但未经承包人批准使用的不同品牌材料用于本工程，如经发现，中选单位将视作严重违约；若有以次充好现象，承包人保留对中选单位追究法律责任的权利。
6.墙地砖排版损耗测算说明：设计排版损耗率按照施工过程中设计单位及发包人共同确认的排版图进行计算，并最终经发包人确认。
7.材料到货管理：8. 材料管理工作流程附件一：装修物料进场验收及出入仓移交清单附件二：月度供货量对数单(二)天然石材施工的管控(进度及质量)措施1.要求中选单位选择的石材品质不低于样板间标准，否则承包人有权要求队伍免费更换。
2.中选单位的义务及职责：施工前提交石材施工工艺深化。
3.排版图供甲方指定设计单位审定合格后，方可施工。
按石材排版图加工石材，对加工好的石材分类排版及编号；提交拟使用石材的样板；提交拟委托加工的石材厂家的相关资质、业绩报承包人审核；邀请发包人、监理、设计、承包人考察拟采购的石材、拟委托的石材加工厂；施工前制订与施工进度相符的石材加工、供货计划；派驻管理人员到石材加工厂家，对石材加工进行驻场监造，并按下述技术要求控制石材加工质量，办理驻场验收手续；委派专人接收成品石材并妥善堆放、保管；严格按审批的深化设计图施工。
材料管理措施
材料管理措施在各类工程项目和生产活动中，材料管理是至关重要的一环。
有效的材料管理不仅能够保证项目的顺利进行，还能够节约成本、提高效率和质量。
以下将详细阐述材料管理的一系列措施。
一、材料采购管理1、需求计划在采购材料之前，必须根据项目或生产的实际需求制定详细的材料需求计划。
这需要对项目的设计图纸、施工方案、生产流程等进行深入分析，准确计算所需材料的种类、规格、数量和预计使用时间。
2、供应商选择建立合格供应商名录，通过市场调研、供应商推荐、招投标等方式选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理、供货及时的供应商。
在选择供应商时，要综合考虑其生产能力、质量管理体系、售后服务等因素。
3、采购合同签订在确定供应商后，要签订详细的采购合同。
合同中应明确材料的品种、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、地点、运输方式、验收方式、付款方式、违约责任等条款，以保障双方的权益。
二、材料验收管理1、验收准备在材料到货前，应准备好验收所需的工具和设备，如量具、衡器、检测仪器等，并安排好验收人员。
2、验收依据验收应依据采购合同、国家标准、行业标准、设计要求等进行。
对于重要材料，还应要求供应商提供质量检验报告、产品合格证等相关文件。
3、验收内容验收内容包括材料的品种、规格、数量、外观质量、内在质量等。
外观质量主要检查材料的包装是否完好、有无破损、变形、锈蚀等情况；内在质量主要通过抽样检测的方式检查材料的物理性能、化学性能、力学性能等是否符合要求。
4、验收记录验收过程中要做好详细的验收记录，包括验收日期、材料名称、规格、数量、质量情况、验收人员等信息。
对于不合格的材料，要及时通知供应商进行处理，并记录处理结果。
三、材料储存管理1、仓库规划根据材料的种类、性质、用途等合理规划仓库布局，划分不同的储存区域，如原材料区、半成品区、成品区、危险品区等，并设置明显的标识。
2、储存条件不同的材料对储存条件有不同的要求，如温度、湿度、通风、防火、防潮、防虫等。
材料到货计划
材料到货计划在生产和制造行业中，材料的到货计划对于生产进度和产品质量至关重要。
一个合理的到货计划可以帮助企业有效地管理库存、降低成本、提高生产效率，因此，制定一个科学合理的材料到货计划显得尤为重要。
首先，我们需要对产品的生产周期和销售情况进行充分的分析和预测。
通过对历史数据和市场需求的分析，我们可以预测未来一段时间内产品的销售情况，从而确定所需材料的数量和时间。
同时，我们还需要对供应商的供货能力和交货周期进行评估，以确保所制定的到货计划与供应商的实际情况相符。
其次，我们需要建立一个完善的材料采购和库存管理系统。
在制定到货计划时，我们需要充分考虑库存量、采购周期和交货时间等因素，以避免因材料短缺或过剩而导致生产计划的延误或浪费。
同时，我们还需要与供应商建立良好的合作关系，及时沟通并协调好供货时间和数量，以确保材料能够按时到货。
另外，我们还需要定期对到货计划进行跟踪和调整。
随着市场需求和供应商情况的变化，到货计划可能需要进行相应的调整和优化。
因此，我们需要建立一个灵活的调整机制，及时对计划进行修正，以适应市场和供应链的变化。
最后，我们还需要加强内部各部门之间的协作和沟通。
材料到货计划的制定和执行需要涉及到多个部门和岗位，因此，各部门之间需要密切合作，共同制定和执行好到货计划，以确保材料能够按时到位，为生产提供充分的保障。
总之，一个科学合理的材料到货计划对于企业的生产和经营至关重要。
通过对市场需求和供应链情况的充分了解和分析，建立完善的采购和库存管理系统，加强内部协作和沟通，我们可以制定出一个有效的到货计划，为企业的发展提供有力支持。
希望各部门能够共同努力，严格执行到货计划，确保材料的及时到货，为企业的生产和发展提供有力支持。
物资材料计划管理及到货领用管理办法
物资材料计划管理及到货领用管理办法下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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建筑材料黄沙石子到货验收管理标准
建筑材料黄砂石子到货验收管理标准
为规范黄砂、石子等建筑材料的到货验收管理，加强砂石料进厂验收管理，保证工程质量，降低生产成本，根据公司物资管理办法，特制定黄砂石子进场验收管理标准。
一、到货验收主体
黄砂、石子建筑材料的验收为二次验收。
参与验收人员为使用单位负责人、材料管理员、现场施工队长等。
每批次验收不少于3人，使用单位负责人现场验收参与度不少于60%。
二、验收人员职责
1、熟悉物资验收管理制度，对物资质量负验收管理责任。
2、严格遵守验收管理制度和验收流程，对物资外观质量负责，收集物资质量及数量证明性文件、资料（包括复印件）。
3、验收组负责按照制度要求，对到货砂石质量进行逐车目测控制验收。
三、验收程序
1、材料管理员接到货通知后立即组织相关人员验收。
2、验收人员跟车到磅房对砂石料重、空车过磅，验收物资重量，同时记录每车物资重量值。
3、验收人员负责对到货黄砂、石子质量进行现场卸车后目测验收，发现有疑问时，及时通知供方及上级经营管理部门。
四、目测验收标准与控制
五、物质质量异议处理
砂、石料验收过程中发现有质量问题后，按公司物资管理办法第处理。
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第一条到货材料管理：
1、材料积压：材料到场后两个月仍未使用的视为材料积压。
招标采购部每月14-20日出具本月材料积压数据。
2、退货调拨：
1）已到工地的材料物资原则上不予退货。
2）验收有质量问题的材料物资，由招标采购中心协调供货单位退货，所产生的费用由供货单位承担。
3）因设计变更、计划提报有误，确需退货或调拨的由工程部提出申请并附相关依据，经招标采购中心同意后协助办理退货或调拨，退货调拨所产生的费用由申请单位承担：
（1）定制定做类材料物资的退货最多向供货单位承担50%材料货款损失，损失费用由公司承担，由招标采购中心与供货单位签订退货协议后办理退货。
（2）公司内部调拨材料由招标采购中心办理。
（3）需要退货或调拨的材料物资必须包装完好、无破损，且在不少于2个月的保质期前提出申请。
（4）退货或调拨的材料物资价格采用原采购价格（存在价格波动的按先进先出原则）。
4）出现设计方案变更造成的材料物资遗留问题，由工程部组织招标采购中心清查，处理方案报下属公司总经理审批后实施。
6）材料物资遗留问题未及时处理的，处罚工程部经理2000元、工程部负责人5000元。
7）工程部因计划提报有误造成的退货或跨地区调拔，纳入计划准确性考核。
第一章单据管理
第二条单据类别：
（一）《材料交接单》作为供货单位的代付代扣货款的结算依据。
一式五联：供货单位、招标采购部、财务管理部、成本管理部、工程部。
招标采购部负责单据移交。
（三）《进仓单》、《出仓单》作为自有物资进、出仓凭证。
（四）《退货单》作为招标采购中心的退货凭证。
一式两联：供货单位（存根）、招标采购部。
（五）《工程维修转扣签证单》作为使用单位的结算凭证。
一式五联：招标采购部、维修单位、财务管理部、成本管理部、工程部。
第三条单据由招标采购部负责印制。
第二章库存管理
第四条招标采购部在项目设立仓库，存放自有物资，并建立台账、定期盘点。
第五条库存盘点：
1、记账时间：上月的26日至本月的25日为1个自然月。
2、盘点时间：每月的1-2日。
3、盘点人：招标采购部、财务管理部。
4、盘点人根据《材料物资实物盘点表》进行盘点。
发现盘盈、盘亏的由招标采购部出具《材料物资盘盈、盘亏处理意见报告》，写明盘盈、盘亏的材料物资类别、规格型号、数量、金额和具体原因，并给出初步处理意见，经财务管理部审核后报下属公司总经理审批，审批后交财务管理部和招标采购部各一份进行账务调整。
1.1甲供剩余材料的处理
4.6.1项目部对甲供剩余材料设备进行统计，填写《剩余甲供设备材
料清单》，并进行分析和处理。
4.6.2剩余材料设备处置方式一般有以下几种：
1)若可进行退货处理的，由招标采购管理中心落实退货处理。
2)若不满足任何施工所需，且不能进行退货处理或退货处理损
失较大的，项目部拟写专题书面报告报经招标采购管理中心、
工程管理中心后，报常总经理和总裁审批，由招标采购管理
中心组织按批复意见处置。
项目部应将处置报告备案财务管
理部，同时招标采购管理中心将处置所得资金上交财务管理
部入帐。
*************公司
剩余甲供材料设备清单
编号：版本：1.0 生效日期：。