物品领用交接单
仓库物品领用流程
仓库物品领用流程仓库物品的领用流程是怎样的，领用时要注意什么。
小编给大家整理了关于仓库物品领用流程，希望你们喜欢!仓库物品领用流程一、1、物品到酒店后仓库管理依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物质核对、清点后，仓管员及时填写入库单，经使用人、仓管员、财务部各执一联做账。
3、仓管要严格把关，有以下情况可拒绝验收或入库。
1)未经总经理或部门主管批准的采购;2)与合同计划和清单不符的采购物资;3)与要求不符的采购物资;二、物品保管1、物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”A)二齐：物资摆放整齐，库容干净整齐;B)三清：物品清、数量清、规格标识清;C)四定位：按区、按排、按架、按位定位;2、仓管员对常用或每日有变动的物资随时盘点，诺发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性三、物资的领发1、仓管员凭领料人的领料单如实发放，诺领料单上部门管理人未签字，字据不清或涂改的，仓管员有权拒绝发放物资2、仓管员根据进货时间必须遵循“先进先出”的原则3、领料人员所需物品无库存，仓管员应及时通知部门负责人，部门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后进行采购4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻动，仓管员有权制止和纠正其行为5、仓库物资领用必须在规定时间内(早上：9：00—10:30，下午16:00—16:30)6、各部门领用物资时，严格遵守仓库安全管理规定，依次有序。
四、月底盘存1、每月25日前，必须由仓管员进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报2、将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须找出原因，并上报领导3、将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并说明原因仓库物料领出流程1. 为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本办法。
办公用品申购、领用、发放管理制度（3篇）
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
办公用品领用制度(五篇)
办公用品领用制度为更好的控制办公、清洁消耗成本，规范公司办公、劳务用品的发放、领用和管理工作，特制定本制度。
一、贵重办公用品的领用：1、贵重办公用品包括。
电脑、打印机、传真机、碎纸机、扫描仪、办公桌椅、文件柜、保险箱等。
2、贵重办公用品的领用，除电脑和办公桌椅于员工入职时按标准发放，其余物品申领必须填写《办公物品申购单》，审批完成后填写《办公用品领用表》，由领用人承担物品的使用保管责任，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
二、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括。
电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、活页夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺等。
2、耐用办公用品于员工入职时按标准发放，填写《办公用品领用表》，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
3、计算器、电话机、u盘等非消耗性用品的领用和更换，需本部门经理签字同意，经分管领导审批，领用时还须以旧换新。
三、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书钉、回形针、橡皮擦、涂改液、便笺纸、大头针、燕尾夹、双面夹、荧光笔、创口贴、复（写）印纸、打印纸、装订夹、白板笔等；2、常用易耗办公用品月用量标准根据各部门三个月平均数为依据。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，待三个月统计后制作为用量标准表作为计划依据；3、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，经分管领导批准后领用。
4、各类的纸张的领用必须到行政事务部相关人员处填写《纸张领用登记表》后方可领取。
5、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。
6、领用方法。
由各部门指定专人统一领取，其他人员一律不得领取，填写《办公用品领用表》，经部门主管签字后交发放人员，若部门领用超出需求计划的，须经行政副总批准后方可发放。
科室物品交接登记表模板
科室物品交接登记表模板科室物品交接登记表模板1. 引言科室物品交接登记表是一份记录科室内部物品交接情况的重要文件，对科室管理和工作流程的规范起到了关键作用。
通过科室物品交接登记表，可以清晰记录交接双方的基本信息、物品的名称和数量，以及交接时间等重要信息，有效预防和解决物品交接中的纠纷和疏漏问题。
本文将从如下几个方面对科室物品交接登记表模板进行深入探讨。
2. 科室物品交接登记表模板的重要性科室物品交接登记表作为日常管理中不可或缺的一环，具有以下几个方面的重要性。
2.1 规范性科室物品交接登记表模板确保了科室内部物品交接工作的规范性，使得交接流程更加清晰、明确。
通过填写交接表格，交接双方都能明确交接事项，避免出现遗漏或纠纷。
2.2 追溯性科室物品交接登记表模板具备重要的追溯性。
在日常管理中，出现物品遗失、损坏或盗窃等情况时，通过查阅科室物品交接登记表，可以追溯到相关的物品交接记录，方便找到责任人并进行处理。
2.3 存档性科室物品交接登记表模板的存档性对于科室管理来说十分重要。
通过对登记表进行存档，不仅可以在日常工作中随时查阅，而且在出现纠纷、验收、审计或复查等情况下可以提供有力的依据和证据。
3. 科室物品交接登记表模板的基本内容科室物品交接登记表模板的基本内容包括如下几个方面:3.1 交接双方的基本信息登记表模板应包含交接双方的基本信息，如尊称、职位、工号等。
这有助于确定各交接人员的身份，方便后续追溯和处理。
3.2 物品名称和数量登记表模板中应明确列出交接的物品名称和数量，确保双方对交接物品有清晰的了解和认识，减少误解或纠纷。
3.3 交接时间和地点登记表模板中应记录交接的具体时间和地点，以便后续需要查询或复查时能够准确回溯。
3.4 双方签字和日期交接登记表模板的最后一栏需要交接双方签字并填写日期。
签字表示双方同意交接内容的准确性和完整性，日期则是交接登记表的有效期限。
4. 我的个人观点和理解科室物品交接登记表模板作为一种科室管理工具，对于科室运作的高效和规范具有重要作用。
办公用品申购、领用、发放管理制度(三篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
行政离职工作交接清单
离职工作交接清单一、办公用品管理1、月度申购统计：每月20日前统计各部门下月办公用品申购，由行政人事部统一采购，交由行政人事部经理进行一轮审核，财务经理二轮审核，再交由总经理审核签字，签字后联系供货商送货，更新《办公用品采购表》；2、入库：采购回的办公用品清点入库，更新电子版《办公用品入库表》;3、发放：采购回的办公用品可根据各部门需求发放办公用品，并在《办公用品领用单》上签字，同时更新电子表；4、每月盘点：每月月初对办公用品进行库存盘点，更新《办公用品盘点表》；5、报销流程：办公用品送货完毕后，与供货商核对送货详单及对价，确认无误后供货商开发票送至公司，按照正常报销程序报销附发票；6、办公用品的临时发放，原则上无特殊情况签字笔、订书机、计算器等类用品每人限领一次，特殊情况需进行申请，且注意物品领用需以旧换新；7、采购具体详见《采购管理制度》。
二、快件收发管理1、快件收发：每天签收公司的文件及时送到收件人手中；2、快件邮寄：每天根据各部门快件邮寄需要联系合作快递公司取件，一般为顺丰快递和邮政，公司文件一律挂月结，统一付款；3、费用统计：每月月初对上月各部门快件邮寄情况与快递公司开出的对账单核对，确认无误后要求其开具发票；4、费用报销：每月月中报销上月快递费用，写《付款申请书》并附发票；5、存档：对快件邮寄单按月统一存档。
三、公交卡管理1、负责公交卡的借出归还管理；2、缴费充值：定期查询余额，并进行缴费充值；3、按照正常报销程序报销附发票。
四、消费安全1、定期检查灭火器；2、监督办公区是否存在危险物品；3、灭火器一年安检一次，办公区一共有30个灭火器（2017年度灭火器更换费用未付）。
五、车辆管理1、用车管理：用车人填写《车辆申请调派单》，经部门领导和行政人事部经理签字后方可用车，每次填写公里数，以便审核费用；2、费用报销：每月15日报销上月车辆费用，经行政人事部经理签字，财务经理签字，总经理签字后方可报销；3、车辆保养维修一律由行政人事部负责，经办人填写《车辆维修保养单》，审批完成后到指定地点（河北大尧汽车维修有限公司）办理车辆维修保养（注：行政人事部需先通知其需要接受的车牌号）；4、临时市区加油需经行政人事部经理同意后方可办理加油报销等；5、定期查询是否有违规违章记录；6、办理车辆过户；7、具体详见《车辆管理制度》。
离职交接单
离职交接单
编号：
各部门/各单位：
兹有同志申请离开公司（解除劳动合同），持此通知单赴以下各项目/各部门办理工作交接，请各项目/各部门负责人查交各类物品及办理其他相关事宜（交接程序附后），签字后由离职人交回项目文员/人力资源部，办理离职手续。
离职人签字：
2、各相关部门必须认真核实离职人员与部门业务管辖范围内有无财、物牵涉及业务牵涉后，由本部门主管人员或第一负责人签署意见，一旦签署意见，需负完全责任，对于签字后出现的问题签字人负全部责任。
最新会计交接清单 会计交接清单样板
经常看到很多财会新人问：会计人员离职，必须与新接手会计办理交接手续吗?如果辞职，不办交接程序，要不要承担什么法律责任?1、不完成这两项交接，违法我是一家公司的会计，由于特殊原因不想继续干了，但是新来的会计迟迟不跟我交接，因此我想一走了之，也不办理交接了。
请问是否可以?不可以，必须办理交接手续。
而且提醒你，若你是财务负责人或者办税人员，还要记得去税局变更财务负责人(或办税人员)的信息!相关政策：《会计法》第四十一条规定：“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
”《会计基础工作规范》第二十五条也规定：“会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。
没有办清交接手续的，不得调动或者离职。
”2、未完成交接工作，风险非常大【案例】我是一名出纳，几个月前在原来公司递交了离职申请，并已局部清点无误后由总监签字了。
但最近，原公司发现系统了少了一笔钱，把责任推到我身上了，要求我负责任进行赔偿，但是我觉得我已经没有责任了呀!离职后，甚至离职好几年后，原来就职的公司账务出现问题，你肯定也跑不了。
都怪你，离职的时候没有好好做完工作交接!工作交接重点之一：变更税务信息【案例】王女士之前为A公司财务负责人，后来因个人原因，辞职到了B公司担任财务负责人。
在给B公司办理相关涉税业务的时候，王女士被告知办理业务受限，并且会影响当前企业的纳税信用评级!原因就出在：A公司因长期不申报转为了非正常户，而王女士辞职时没有在税务机关办理更换财务负责人程序，这导致王女士在税务系统中一直显示为A公司的财务负责人。
变更财务负责人，需要携带A单位的相关资料，但是隔了那么久，A公司早已不知踪影……企业上了税收黑名单，会计人员都会被连累。
一旦上了国税系统的黑名单，会计去税局办税时就会被拒绝，还会影响下家企业的纳税信用评级;万一该企业涉嫌偷税漏税，原来经手的财务人员都会受到影响……这些都会直接影响你的整个职业前途。
办公用品领用借用保管制度(4篇)
办公用品领用借用保管制度1. 介绍办公用品是组织机构正常运转所必需的物品，为了合理、规范地管理办公用品，提高办公效率，减少浪费，制定办公用品领用借用保管制度是必要的。
2. 适用范围本制度适用于所有在组织机构内使用办公用品的人员，包括全体员工、临时工及实习生等。
3. 办公用品的定义办公用品指的是为了支持和满足员工在工作中所需要的各种物品，包括但不限于文件夹、笔记本、笔、印台、印章、文件袋、订书机、胶带等。
4. 办公用品的分类办公用品按照用途和数量的不同，可以分为两类：个人办公用品和公共办公用品。
个人办公用品指的是员工个人使用的用品，例如个人笔记本、笔、胶带等。
公共办公用品指的是供全体员工使用的共享用品，例如公共笔记本、印台、订书机等。
5. 办公用品的申领流程(1) 员工需要办公用品时，应向部门主管提出申领申请。
(2) 部门主管对申领申请进行审核，并确定申领数量。
(3) 部门主管将已审核的申领单送至采购部门。
(4) 采购部门根据申领单进行采购，并将办公用品交付给部门主管。
(5) 部门主管将办公用品发放给员工，并记录在领用登记簿上。
6. 办公用品的借用流程(1) 员工需要借用办公用品时，应向部门主管提出借用申请。
(2) 部门主管对借用申请进行审核，并确定借用期限。
(3) 部门主管将已审核的借用单送至办公用品保管室。
(4) 办公用品保管室根据借用单进行登记，并将办公用品交付给借用人。
(5) 借用人在借用期限到达后，应将办公用品归还给办公用品保管室，并办理归还手续。
7. 办公用品的保管及使用(1) 所有办公用品应统一存放在指定的办公用品保管室。
(2) 办公用品保管室应由专人负责保管，确保办公用品的安全。
(3) 办公用品保管室应定期清点办公用品，确保库存数量的准确。
(4) 员工在使用办公用品时，应合理使用，避免浪费和滥用。
8. 办公用品的报废处理(1) 办公用品经过一定使用寿命后，如无法继续使用，应及时报废。
会计交接清单 会计交接清单样板
会计交接清单会计交接清单样板经常看到很多财会新人问：会计人员离职，必须与新接手会计办理交接手续吗?如果辞职，不办交接程序，要不要承担什么法律责任?1、不完成这两项交接，违法我是一家公司的会计，由于特殊原因不想继续干了，但是新来的会计迟迟不跟我交接，因此我想一走了之，也不办理交接了。
请问是否可以?不可以，必须办理交接手续。
而且提醒你，若你是财务负责人或者办税人员，还要记得去税局变更财务负责人(或办税人员)的信息!相关政策：《会计法》第四十一条规定："会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
"《会计基础工作规范》第二十五条也规定："会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。
没有办清交接手续的，不得调动或者离职。
"2、未完成交接工作，风险非常大【案例】我是一名出纳，几个月前在原来公司递交了离职申请，并已局部清点无误后由总监签字了。
但最近，原公司发现系统了少了一笔钱，把责任推到我身上了，要求我负责任进行赔偿，但是我觉得我已经没有责任了呀!离职后，甚至离职好几年后，原来就职的公司账务出现问题，你肯定也跑不了。
都怪你，离职的时候没有好好做完工作交接!工作交接重点之一：变更税务信息【案例】王女士之前为A公司财务负责人，后来因个人原因，辞职到了B公司担任财务负责人。
在给B公司办理相关涉税业务的时候，王女士被告知办理业务受限，并且会影响当前企业的纳税信用评级!原因就出在：A公司因长期不申报转为了非正常户，而王女士辞职时没有在税务机关办理更换财务负责人程序，这导致王女士在税务系统中一直显示为A公司的财务负责人。
变更财务负责人，需要携带A单位的相关资料，但是隔了那么久，A公司早已不知踪影企业上了税收黑名单，会计人员都会被连累。
一旦上了国税系统的黑名单，会计去税局办税时就会被拒绝，还会影响下家企业的纳税信用评级;万一该企业涉嫌偷税漏税，原来经手的财务人员都会受到影响这些都会直接影响你的整个职业前途。
办公用品交接制度
办公用品交接制度篇一：办公用品管理制度(完整版)办公用品管理制度（完整版）一、总则（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。
1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器、电池等。
3、员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。
4、每名员工须建立个人领用台账。
4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
5、不得用办公设备干私活，谋私利。
不许将办公用品随意丢弃废置。
精心使用办公设备，认真遵守操作规程。
二、办公用品计划（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政管理中心。
经行政总监审核后方交办公用品管理员进行登记申领。
（附件：表1《部门办公用品申领单》）（二）管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经行政总监、董事长/总裁审批签字后，将采购计划单交由采购中心进行采购。
（附件：表2《办公用品申请购置计划表》）三、办公用品购置（一）采购中心根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于月底完成。
（二）采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。
（三）临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经部门总监确认，总裁批准后购置。
四、办公用品的发放及领用（一）个人办公用品的发放1、新员工入职每人按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个、电话机一部。
办公用品申购、领用、发放管理制度(4篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、目的办公用品申购、领用、发放管理制度的制定旨在规范办公用品的申购、领用、发放流程，加强对办公用品的管理，确保办公用品的有效使用和合理配置。
二、适用范围本制度适用于本单位所有员工的办公用品的申购、领用、发放管理。
三、申购程序1. 员工在正常办公用品使用过程中，如有需要申购新的办公用品，应填写《办公用品申购单》，包括申购物品名称、数量、规格、用途等内容。
2. 经申购人确认无误后，将申购单交给所属部门的主管或办公用品管理员。
3. 部门主管或办公用品管理员对申购单进行审批，并将审批结果记录在申购单上。
4. 批准申购的办公用品管理员将申购单交给采购部门进行采购。
四、领用程序1. 采购部门收到办公用品后，将其记录到办公用品库存台账上，并通知申购人办理领用手续。
2. 申购人持批准的申购单及员工证件，到采购部门办公用品库领取所需办公用品。
3. 采购部门办公用品库填写《办公用品领用登记表》，将领用的办公用品进行登记，并由申购人签字确认。
五、发放管理1. 申购人领取办公用品后，应进行妥善保存和使用，不得私自借给他人或擅自调换用途。
2. 申购人对领取的办公用品负有保管责任，如有遗失或损坏应及时向采购部门报备，并进行相应的赔偿。
3. 采购部门定期对库存进行盘点，确保库存准确无误。
六、违纪处分1. 对于违反本办公用品申购、领用、发放管理制度的人员，将依法进行相应的纪律处分。
2. 对于严重违规行为，给予相应的经济处罚。
3. 如构成违法犯罪行为的，将移送司法机关处理。
七、附则1. 本制度自颁布之日起生效，有关修改和解释权归本单位所有。
2. 本制度未尽事宜由本单位有关部门负责解释和补充。
办公用品申购、领用、发放管理制度（2）第一章总则第一条为规范公司办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公用品的使用效率，保证企业正常运转，根据公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在公司内申购、领用、发放各类办公用品。
食品供货运输交接单【模板】
附件1食品供货运输交接单供货单位: 供货时间: 年月日附件2食品出库（领用）单领用单位：领用日期：附件3 食品从业人员健康询问表签约饭店：注:此表每日由签约饭店填写后, 及时报送驻点监督员。
附件4餐具消毒效果检查情况记录表签约饭店：注：此表每日由签约饭店填写后，及时报送驻点监督员。
附件5 冷藏冷冻设施使用情况记录表签约饭店：注：此表每日由签约饭店填写后，及时报送驻点监督员。
附件6餐饮加工现场动态监督检查表签约饭店：检查时间：监督员签字：餐厅负责人签字：附件7餐饮服务接待单位制作凉菜、裱花蛋糕、现榨饮料等重点岗位操作规范为加强餐饮服务单位食品安全的过程控制，切实提高活动餐饮服务食品安全水平，结合我市的实际情况，制订《餐饮服务接待单位凉菜、熟食卤菜、现榨饮料等重点岗位操作规范》，各有关餐饮服务单位应严格遵守本规范。
第一条本规范主要适用于加工制作凉菜（包括冷菜、冷荤、熟食、卤味等）、裱花蛋糕、现榨饮料的岗位。
第二条加工制作上述产品必须在专用操作间内进行，专间设施要求为：1.专间应为独立隔间，专间内应设有专用工具容器清洗消毒设施和空气消毒设施，专间内温度应不高于25 ℃，应设有独立的空调设施。
专间入口处应设置有洗手、消毒、更衣设施的通过式预进间。
不具备设置预进间条件的其他餐饮服务提供者，应在专间入口处设置洗手、消毒、更衣设施。
2.以紫外线灯作为空气消毒设施的，紫外线灯（波长200-275 nm）应按功率不小于1.5 W/m-3设置，紫外线灯应安装反光罩，强度大于70 μW/cm-2。
专间内紫外线灯应分布均匀，悬挂于距离地面2 m以内高度。
3.凉菜间、裱花间应设有专用冷藏设施。
需要直接接触成品的用水，宜通过符合相关规定的水净化设施或设备。
4.专间应设一个门，如有窗户应为封闭式（传递食品用的除外）。
专间内外食品传送窗口应可开闭，大小宜以可通过传送食品的容器为准。
5.专间内的废弃物容器盖子应为非手动开启式。
第三条餐具及工、用具的清洗、消毒、保洁设施要求1.清洗、消毒、保洁设备设施的大小和数量应能满足需要。
公司物品领用管理规章制度(4篇)
公司物品领用管理规章制度第一条：目的为规范公司内部各种物品的领用行为，确保物品的合理使用和管理，保证公司的正常运营和资产的安全。
第二条：适用范围本规章制度适用于公司所有员工、管理人员和其他有领用权的人员。
第三条：物品的定义物品指包括但不限于设备、工具、办公用品、资料等公司所有的固定资产和耗材。
第四条：领用申请1. 员工在有领用需求时，需向所在部门提出书面或电子申请，说明领用的物品名称、数量、用途和时间等情况。
2. 高值的物品领用申请需得到上级领导的批准。
第五条：物品领用流程1. 领用申请经批准后，申请人需凭借领用单前往公司指定的领用处领取物品。
2. 领用人应当仔细核对领用单上的物品名称、数量和规格与实物是否相符。
3. 领用人应妥善保管领用单，并按规定归还或上交物品。
第六条：物品使用和保管1. 领用人应按照物品的规定用途和操作规程使用物品，不得擅自改变物品的用途或私自转借给他人。
2. 领用人应当自觉遵守物品的使用期限和使用方法，保证物品的正常运行和安全。
3. 领用人应妥善保管物品，不得故意损坏、遗失或擅自拆卸物品。
第七条：物品归还和交接1. 物品使用完毕或归还时，领用人应当按规定的时间、地点和方式将物品归还给公司，并进行交接手续。
2. 领用人必须确保物品的完整性和完好性，并清理干净物品上的个人信息和数据。
第八条：责任与处罚1. 若领用人故意损坏、遗失或擅自转借物品，导致公司的财产损失或其他不良后果的，将承担相应的赔偿责任和法律责任。
2. 对于严重违反物品领用规定的人员，公司有权采取相应的纪律处分或法律措施。
第九条：其他事项1. 物品领用人员应当认真阅读本规章制度，并自觉遵守。
2. 对于本规章制度中未尽事宜，可根据实际情况协商解决，并报请公司领导批准。
第十条：生效与修改本规章制度自批准之日起生效，并经公司领导批准后可予修改。
以上为公司物品领用管理规章制度，望周知并严格执行。
公司物品领用管理规章制度（2）第一章总则第一条为了规范公司物品的领用行为，合理利用和管理公司资源，提高工作效率，特制定本规章制度。
公司行政工作交接清单
公司行政工作交接清单篇一：行政专员工作交接清单行政专员工作交接清单一、工作内容如下：1、物业巡查（频率：一天一次）：内容详见《物业巡检管理规定》；2、5s稽核（频率：一天一次）：按照五楼办公区域物品摆放标准，及清洁工清洁标准，对办公区域进行稽核，内容详见《五楼办公区域相关标准》；把每天的稽核情况汇报给杨姐。
3、固定资产管理与稽核（频率：不定时）：详见《公司固定资产规定》；4、后勤活动参与与支持（频率：不定时）：详见《大型活动作业指导书》；5、平台值班稽核（频率：一周一次），详见《平台值班稽核管理规定》6、水电费的统计《频率：一月一次》，把公司二楼、五楼、六楼七楼、六栋七栋水电费统计做表。
二、其它行政事务：1、办公室搬迁：2、报刊杂志订阅：每年年末10-12月份征订次年的公司各部所需求得报纸；参考联系人：邮政：周春归：133****0771；3、各事业部租金、水电等统计4、行政搬运，5、完成公司大型活动的后勤保障三、待办事项：1、办公区名牌的跟进，已转王杰，继续跟进。
2、七楼东玻璃门更换，已提交oA，跟进。
3、六楼西洗手间洗手液盒坏，已下OA，跟进。
4、一楼、二楼各展柜搬运归位。
5、二楼及五楼各废旧物品报废。
6、五楼原研发部雅诺信LOGO牌撤回仓库。
7、五楼西前台复印机设密码，已联系供应商，跟进。
三、工作对外联系如下：1、物业公司：吉好物业：工程部25505239-25533786；办公室25530155；财务部25506037,唐经理136****0756,安经理(水)25505239；2、装饰公司：曾工：6156，3、花草租赁与养护公司：张经理：139****8401；4、公司常用货车司机：姜司机：138****2861；5、四栋栋电梯维护及七栋电梯安装负责人：方工：136****3226；6、公司复印机租赁商，高：139****5251；7、罗湖消杀中心联系人：伍队：136****2098；8、太白路邮政李局长：139****8823；9、废品回收老虎：134****7027四、办公用品清单：1、电脑一套2、钥匙一袋；3、坏小相机一个；4、各式遥控器八个；5、红外线笔一支；6、苹果平板电脑一台7、投影仪一套8、原研发部门禁说明书一本交接人：欧阳卫2013-10-23篇二：行政主管工作移交清单行政主管工作移交清单移交人：接交人：监交人：一、各类台账目录1、区域总部《固定资产台账》、《个人物品领用及归还记录》；合肥城市公司《固定资产台账》宣城城市公司筹备期《固定资产台账》，明细见附件。
办公用品申购、领用、发放管理制度范本(4篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度范本为进一步加强公司办公用品管理，规范办公用品的领用，本着提高办公效率，保障工作顺利开展，降低办公经费，节约费用开支的原则，特制定本制度。
一、办公用品分为易耗品、耐耗品和固定资产：1、易耗品包括。
铅笔、粉笔、笔芯、档案袋、打印纸、传真纸、复写纸、信纸、裁纸刀片、打印机碳粉、打印机色带、信封、印刷品、胶带、橡皮、名片、笔记本、大头针、回形针、钉书针、标签、纸杯、垃圾袋等。
2、耐耗品包括。
圆珠笔、水芯笔、白板笔、记号笔、印泥、涂改液、塑料文件袋、拉杆夹、胶水、固体胶电池、夹子、钉书机、平板夹、文件夹、合同夹、档案盒、文件篮、计算器、裁纸刀、白板、剪刀、直尺等。
3、固定资产。
打孔机、凭证装订机、电话机、复印机、饮水机、电脑软硬件、办公桌椅、文件柜、档案柜、保险柜、沙发、茶几、烟灰缸等。
二、办公用品申购程序：各部门于每月____日填写物资采购计划单申请次月办公用品，部门领导审批签字后交行政部，由行政部汇总交企管部经理进行询价，总经理审批签字后，派专人负责统一采购，行政部统一保管和发放。
三、办公用品领用程序：每月____日，各部门根据办公用品申购计划单集中到行政部领取，其它时间不予办理。
1、易耗品根据工作实际用量，填写申购计划单领取，其中笔芯每人每月计划____支。
2、耐耗品自第二次领用起须以旧换新，其中计算器使用时间最短为一年，未达到一年损坏的由使用者自购；圆珠笔、水芯笔每人计划各____支，第二次领用以旧换新，因保管不善丢失的由使用者自购。
3、固定资产已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，并采取谁使用损坏谁负责赔偿的原则。
四、办公用品移交程序：人员岗位变动及离职时应办理办公用品移交手续，如有故障或损坏，应说明原因，如因个人原因遗失的应由个人赔偿。
五、行政部设立《办公用品领用记录表》，各部门人员领用时需登记。
办公用品申购、领用、发放管理制度范本（2）总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
酒店客房实用表格大全
酒店客房实用表格大全目录一、查房表二、楼层领料单三、地毯清洗报告单四、楼层领班交接班本五、员工请假报告单六、楼层访客登记单七、客人遗留物品登记表八、客务部楼层房间状况日报表九、客人损坏物品赔偿表部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！十、杂项收费收据十一、维修报告单十二、客房部楼层物品领用汇总表十三、客房部物品领用汇总表十四、领料单十五、营业收入日报表（代缴款单）十六、叫早服务单十七、客房夜床服务报告单十八、客房房间状况表十九、客房清扫报表二十、饭店内部发传真申请表二十一、ＰＡ交接班本部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！二十二、长途记录与费用计算二十三、公务长途申请表二十四、话机安装地址表二十五、总机交接班本二十六、客房中心交接班本二十七、楼层服务员交接班本二十八、酒店纪念品价目表二十九、PA月份消耗品报表三十、月份鲜花、水果购进、消耗报表三十一、客房布草盘点表部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！查房表检查人经理部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！楼层领料单部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！***国际大酒店Golden Dome International Hotel工作人: 完成时间: 验收签字:部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！备注: 一式三联楼层领班交接班本部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！员工请假报告单1．请假三天以内，由部门经理批准；2．请假超过三天（不含）至十五天由主管总监批准；3．部门经理助理以上人员请假由总经理或主管总监批准；4．探亲假经部门签署意见后，报主管总监批准，交人事培训部备案，假期满后应及时到人事培训部销假（方能报销路费）。
备注：以上可根据情况更改，一式三联部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！楼层访客登记单部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！一联：客人二联：楼层三联：存根部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！客人遗留物品登记表部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！客务部楼层房间状况日报表日期: 制表:部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！客人损坏物品赔偿表***国际大酒店Ｇold en Dom e Int ern ati on al Hot el编号：日期：NO. DATE制表批准PREP ARED BY APPROVED BY 备注：第一联：存根第二联：财务第三联：客人第四联：楼层部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！杂项收费收据MISCELLANEOUS (DEBIT VOUCHER)FORMNo.一、白色客户二、粉色记帐三、绿色存根部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！维修报告单申请单位维修地点维修内容要求完成时间申请单位主管填表人填表时间接单人接单时间损坏时间修理结果修理人完成时间实用工时使用单位验收签字第一联：存根第二联：工程部第三联：维修人第四联：楼层部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！规格：17.6cm×26cm 客房部楼层物品领用汇总表部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！注：一式三联客房部物品领用汇总表部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！注：一式三联部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！领料单部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！营业收入日报表（代缴款单）部门：当班时间：日期：部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！审核总收款备注：一式三联：白色：交款凭单绿色：送夜审审核蓝色：存根部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！叫早服务单WAKE UP CALL LIST 日期部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！客房夜床服务报告单楼层：日期：客房服务员：部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！客房房间状况表日期：时间：制表人：I——住客房V——空房X——维修房部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！客房清扫报表V：空房O：走客房R：预抵房LONG：长住房DND：请勿打扰I：住客房X：维修房H：保留房VIP：贵宾G/I：客人在房间EXBD：加床部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！饭店内部发传真申请表日期：制表人：注：1、发往市内的传真由部门经理签字即可。