B区内部监管流程

打包工
打包车间打包工对需打件的垃圾进行打包工作，过磅工作由打包工 进行过磅及记录工作，填写《B区打件明细表》经班长确认签字 后，，由班长交到生产统计处，同时填写《B区打件入库表》（汇 总）交仓库进行入库工作。
垃圾打件
车间班长
对打包工打件工作进行件数的确认，以确保数据的正确性，并协助 仓库对已打件物料进行抽检工作，每日垃圾打件的抽检数量不得少 于2件，并对所确认的数据进行签字后交给生产统计及仓库进行核算 。
仓库
对打件塑料垃圾制品进行每日重量抽检，每日对垃圾打件抽检重量 不得少于2件，每日对班长所交的打件件数进行现场确认，对现场确 认后的数据进行详细记录（包括数量及每件的重量），将班长交给 生产统计的《B区打件明细表》进行电子版登记，并与生产统计核 对，如有不符及时与班长联系并及时将错误数据改正，如无不符将 每日打件合计重量填写在入库表中进行入库登记，在B区打件入库表 上签字确认，并存档，以确保日后的对账工作顺利进行。
B区分拣内部监管流程
B区分拣
B区分拣车间内部监管流程
1 来 料 卸 车 市场部来货至B区后，首先由地磅员确认来货单据是否与现场称重一 致，如遇来单与过磅重量不符时，直接联系市场部业务员及时进行 调整，并做好记录，如与来单相符则进行过磅并在来单上签字确 认，进车间进行卸货作业工作。 各车间班长见到来车后，首先确认单据上所标明的物料与车辆上实 际装的货是否一致，如发现与单据不符的物料，及时与地磅处联 系，然后等地磅与市场部门进行确认解决完成后方可进行卸货，同 时卸货前必须确认地磅处是否签字，确认完成后在来货单上签字， 留下生产联作为生产部门的依据，安排叉车工卸货，每日工作结束 后将生产联整理后填写来货明细，及卸车、分拣明细，统一交给生 产部统计。 市场部来货时一辆车上装的不是单一物料时，首先由地磅员确认来 货单据是否与现场称重一致，并确认来货物料与单据所开物料是否 一致，如遇来单与过磅重量不符时，直接联系市场部业务员及时进 行调整，并做好记录，如与来单相符则进行过磅并在来单上签字确 认，进车间进行卸货作业工作，并等待第二次过磅，第二次过磅时 将第一次所卸下的物料重量填写在来货单上。 各车间班长见到来车后，首先确认单据上所标明的物料与车辆上实 际装的货是否一致，如发现与单据不符的物料，及时与地磅处联 系，然后等地磅与市场部门进行确认解决完成后方可进行卸货，同 时卸货前必须确认地磅处是否签字，确认完成后在来货单上签字， 安排叉车、工人先进行第一种物料卸货，并安排车辆至地磅处进行 二次过磅，第二次卸货时班长确认单据上是否有地磅处填写的第一 种物料重量方可卸货，经过第二次卸货后，班长留下生产联作为生 产部门的依据，每日工作结束后将生产联整理后填写来货明细，及 卸车、分拣明细，统一交给生产部统计。
统计
按生产联统计木头、杂铁等来货重量，计算外围、木头等重量，按 工资定额计算木头班组每个人工资。
10
铜 、铝、不锈钢 根据《废料发送单》上标明的贵重金属重量进行确认，确认分拣出 的贵重金属是否与来单相符，如不相符，及时与仓库联系，每车分 拣出的贵重金属及时入库，与仓库人员一起现场过磅入库，并开具 入库单为依据。
地磅
3
粗 分 拣 来料卸货后，物料里有塑料、纸木头等物料（废纸、纸管分开）， 分拣车间工人首先将物料里的塑料、废纸、木头等物料进行粗分 拣，由班长根据每车来货过磅重量进行人工分拣初步记录、包括来 货单位，来货量，来货物料，单据号，每日工作结束后根据工作时 的记录填写《B区日收货记录》交由生产统计做每日分拣工资，分拣 车间将分拣出的塑料运往塑料精分拣车间，由塑料精分拣车间继续 分拣塑料制品。 根据外观进行检查，无混料，若有混料需再次分拣，合格的运往各 部门进行精分拣，废纸分拣后若无混料直接运往打包车间进行打包 入库作业，如有混料安排工人继续进行分拣；塑料与木材分别交各 车间进行再加工，质检员根据质检部《巡检记录表》对所检验物料 进行巡检登记并复印，原件送往质检部存档，复印件交生产统计处 存档。 分别将各车间班长每日上报的“Ｂ区日收货记录”与来货单的生产 联数据进行核对，若有不符到地磅员处财务联核实，按地磅员处数 据进行统计。 然后将日收货记录中来货重量与分拣计件工资表里 的定额工资进行核对，如有不符再与班长进行确认。根据各个班组 的人数及定额，计算每个班组每个人的计件工资。 将塑料车间 每个班组的数据逐一核算，看是否与质检员的数据一致，若无误， 分别计算每个班组每个人的计件工资、并与仓库核对相关数据，以 确保数据的正确性与有效性。。
统计
仓库确认打包件数后，录“打件明细表”，根据工资定额计算打包 组每个人工资。
5
塑料车间分拣 接收物料后，安排工人对塑料进行分拣工作，经质检员检验、过磅 后进行物料存放工作，高压、低压塑料纸在车间进行存放，待返货 至A区进行造粒工作，泡棉、泡沫直接送至造粒车间进行造粒工作， 分拣出的其他杂塑料送打包车间进行打件入库，同时垃圾送至打包 车间进行垃圾打件入库，质检员需对分拣人员，物料品名，重量进 行详细记录以备生产统计进行工资计算，填写《B区塑料分拣车间日 报表》，并签字确认后交给生产统计。
6
塑料盘分拣 根据外观进行检查，无混料，若有混料需再次分拣，对合格的物料 进行过磅记录，质检员根据班组、人员再根据不同塑料的定额进行 《B区塑料过磅记录表》的登记，与工人确认分拣数据如有不符需重 新核对，直至相符后工人与质检员分别签字确认，上交到生产统计 处进行核算，同时质检员根据交给生产统计的报表填写《B区塑料制 品入库表》汇总后交给仓库作为入库依据，质检员根据质检部巡检 记录表对所检验物料进行巡检登记并复印，原件送往质检部存档， 复印件交生产统计处存档。
打包纸
打包纸
仓库
对打件纸制品进行每日重量抽检，每日对打包纸抽检重量不得少于2 件，每日对班长所交的打件件数进行现场确认，对现场确认后的数 据进行详细记录（包括数量及每件的重量），将班长交给生产统计 的《B区打件明细表》进行电子版登记，并与生产统计核对，如有不 符及时与班长联系并及时将错误数据改正，如无不符将每日打件合 计重量填写在入库表中进行入库登记，在B区打件入库表上签字确 认，并存档，以确保日后的对账工作顺利进行。
质检员
车间班长
塑料小打件
仓库
统计
根据《打小包明细》质检员报表数据计算总重量，计算木头班组每 个人的工资、并与仓库核对相关数据，以确保数据的正确性与有效 性。
8
垃圾打件
质检员
质检员对分拣完剩余物料进行外观检查，查看是否有未分拣出的塑 料或其他应分类物料，确认所剩余物料均无可再分类需要后，安排 送打包车间进行打包作业。质检员根据质检部《巡检记录表》对所 检验物料进行巡检登记并复印，原件送往质检部存档，复印件交生 产统计处存档。
质检员
塑料盘分拣车间
车间班长
对质检员填写的《B区塑料过磅记录表》进行确认签字工作，以确保 数据的正确性，并协助仓库对已入库的物料进行抽检工作，每日塑 料抽检数量不得少于4件，并对所确认的数据进行签字后交给生产统 计及仓库进行核算。 仓库每日按照质检部记录的B区塑料过磅记录表，对塑料分拣明细数 据进行登记，每日对质检员所交的数据进行现场盘库工作，对现场 确认后的数据进行详细记录（包括数量及每件的重量），将班长交 给生产统计的《B区塑料过磅记录表》进行电子版登记，并与生产统 计核对，如有不符及时与班长和质检员联系并及时将错误数据改 正，如无不符将每日塑料按类别合计重量分别与质检员交上的塑料 入库表核对、进行入库登记，在《B区塑料过磅记录表》与《B区塑 料入库表》上签字确认，并存档，以确保日后的对账工作顺利进行 。 将《Ｂ区塑料过磅记录表》中的数据进行汇总核算，看是否与质检 员报表相符。若有误，与质检员核对；若相符，按工资定额分别计 算每个人工资、并与仓库核对相关数据，以确保数据的正确性与有 效性。
车间班长
铜 、铝、不锈钢 根据生产车间所入库的贵重金属与班长一起现场过磅、记录，并在 现场确认是否与来单相符，如有不符及时与市场部联系，并及时上 报，对分拣出的贵重金属及时入库，并开具入库单进行暂存，如够 一车，及时联系物流部安排司机进行返货，并开具《非销售货物放 行单》。
仓库
11
仓库、统计月底对账 月底将《工资定额汇总表》中来货量与仓库入库数进行核对，如有 差异，写明差异原因，签字确认后上交人事部用于工资核算。将造 粒生产量与入库数进行核对，如有差异找明原因，无误后计算工资 。 月底将生产统计打印出的《工资定额汇总表》中来货量与仓库入库 数进行核对，如有差异，查明差异问题，写明差异原因，确认无误 后签字确认。
塑料盘分拣车间
仓库
统计
7
塑料打小件 根据外观进行检查，对打件物料进行外观检查，是否有混料，若有 混料需拆件重新分拣、打件，对合格的物料进行过磅记录，质检员 根据班组、人员进行登记，同时填写《B区打小件明细表》、《B区 打小件入库表》，与工人确认打件数据，如有不符需重新核对，直 至相符后，班长与质检员分别签字确认，上交到生产统计处进行核 算，同时将《B区打小件入库表》交给仓库作为入库依据，质检员根 据质检部《巡检记录表》对所检验物料进行巡检登记并复印，原件 送往质检部存档，复印件交生产统计处存档。 对质检员填写的《B区打小件明细表》进行确认签字工作，以确保数 据的正确性，并协助仓库对已入库的打小件物料进行抽检工作，每 日小打件抽检数量不得少于2件，并对所确认的数据进行签字后交给 生产统计及仓库进行核算。 仓库每日按照质检部记录的《B区打小件入库表》，对打小件明细数 据进行登记，每日对质检员所交的数据进行现场盘库工作，对现场 确认后的数据进行详细记录（包括数量及每件的重量），将班长交 给生产统计的《B区打小包明细表》进行电子版登记，并与生产统计 核对，如有不符，及时与班长和质检员联系，并及时将错误数据改 正，如无不符，将每日塑料按类别、合计重量分别与质检员交上的 塑料入库表核对、进行入库登记，在《B区打小包明细表》、《B区 打小件入库表》上签字确认，并存档，以确保日后的对账工作顺利 进行。