IDEFO做出的流程示意图(精)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
运作机制 组织岗位
输 入
单来源 多来源
业务对象
单去向 多去向
输 出
自然资源 信息资源
销售订单 A1
发货单 A2
业务过程
订单承办 A11 出库单 A3
订单审核 销售发票 A12 A4
审批过程
订单批准 A13 收款单 A5
供应运输处 器材主管计划员
采购计划
计划内容
编制
供应运输处 计划室主任
明细 时间 其他资源 年＼季度经营计划 产品消耗定额 可用库存 已签合同
采购计划 审核
供应运输处 主管处领导 计划明细
明细 时间 其他资源 年＼季度经营计划 产品消耗定额 可用库存 已签合同
采购计划 批准
资金预算
时间 其他资源 年＼季度经营计划 产品消耗定额 可用库存 已签合同
5000元以下
付款单 承办
部门
经理
厂部 主管付总
付款单 审核
付款单 批准
付款单 执行
预Hale Waihona Puke Baidu 查询
付款单 批准
预算 查询
应付帐 查询
办理 时间
预算 查询
应付帐 查询
办理 时间
预算 查询
应付帐 查询
办理 时间
应付帐 查询
办理 时间
预算 查询
应付帐 查询
办理 时间
100万元以下
部门
经理
厂部 主管付总
厂部
总经理
付款单 审核
付款单 复审
付款单 批准
预算 查询
应付帐 查询
办理 时间
预算 查询
应付帐 查询
办理 时间
预算 查询
应付帐 查询
办理 时间
100万元以上
厂部 主管付总
厂部
总经理
董事会
付款单 审核
付款单 复审
输 入
单来源 多来源
业务对象
单去向 多去向
输 出
自然资源 信息资源
销售订单 A1
发货单 A2
业务过程
订单承办 A11 出库单 A3
订单审核 销售发票 A12 A4
审批过程
订单批准 A13 收款单 A5
供应运输处 器材主管计划员
采购计划
计划内容
编制
供应运输处 计划室主任
明细 时间 其他资源 年＼季度经营计划 产品消耗定额 可用库存 已签合同
采购计划 审核
供应运输处 主管处领导 计划明细
明细 时间 其他资源 年＼季度经营计划 产品消耗定额 可用库存 已签合同
采购计划 批准
资金预算
时间 其他资源 年＼季度经营计划 产品消耗定额 可用库存 已签合同
5000元以下
付款单 承办
部门
经理
厂部 主管付总
付款单 审核
付款单 批准
付款单 执行
预Hale Waihona Puke Baidu 查询
付款单 批准
预算 查询
应付帐 查询
办理 时间
预算 查询
应付帐 查询
办理 时间
预算 查询
应付帐 查询
办理 时间
应付帐 查询
办理 时间
预算 查询
应付帐 查询
办理 时间
100万元以下
部门
经理
厂部 主管付总
厂部
总经理
付款单 审核
付款单 复审
付款单 批准
预算 查询
应付帐 查询
办理 时间
预算 查询
应付帐 查询
办理 时间
预算 查询
应付帐 查询
办理 时间
100万元以上
厂部 主管付总
厂部
总经理
董事会
付款单 审核
付款单 复审