米兰春天旗舰店11年度费用预算
天猫各类目费率年费一览表
天猫各类目费率年费一览表2011-12-23 出处：天猫《天猫各类目费率年费一览表》备注:1）涉及跨类目问题费用缴纳及返还，全部参照相对高的类目的标准，即入驻时缴纳年费的金额参照商户选择经营的类目中对应年费金额的最高档；结算时参照有效月份内销售额占比最大类目对应的返还标准;天猫经营大类一级类目技术服务费费率二级类目技术服务费费率服饰配件/皮带/帽子/围5%巾服饰女装/女士精品5% 男装5% 女士内衣/男士内衣/家居5%服鞋类箱箱包皮具/热销女包/男包5%包女鞋5%流行男鞋5%运动鞋new 5%运动服/运动包/颈环配件5%运动户外运动/瑜伽/健身/球迷用品5%电动车/电动车配件山地/公路/便携自行2%2%车其他5% 户外/登山/野营/旅行用5%品珠宝配ZIPPO/ 瑞士军刀/眼镜5%饰品牌手表/流行手表5%2）由于类目划分较细,三级类目技术服务费费率技术服务费年费（元）返50%年费对返100%年费对应年销售额（元）应年销售额（元）30,000 180,000 600,000 60,000360,0001,200,000 60,000 360,000 1,200,000 60,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000 60,000 360,000 1,200,000 60,000 360,000 1,200,000 60,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000各一级类目下完整的二级类目二级类目仅列出与一级类目扣点或固定年费不同的类目,列表以商品发布页面为准饰品/流行首 饰/时尚饰品 5%新珠宝/钻石/黄金/K 黄 金 其他0.50%5%翡翠/黄金 5%化妆品 （含美容 彩妆/香水/美发/工具 美发护发/假4%发 4%工具）美容护肤/美 4%体/精油 基础建材2%家居饰品5%五金/工具5%电线2%电子/电工 5%其他5%特色手工艺5%热水器 2%浴霸2%家装主材5%油漆 2%乳胶漆 2%家装家其他5%具家纺商业/办公家 5%具 /、住宅家具 5%床上用品/布5%艺软饰古董/邮币/5%字画/收藏鲜花速递/花卉仿真/绿植5%园艺书籍/杂志/2%图书音报纸像 音乐/影视/2%明星/音像乐器乐器/吉他/ 2%钢琴/配件吃喝玩乐折2%扣券服务大 电影/演出/类话剧 2%本地化生活2%60,000 180,000 600,00060,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000 30,000360,0001,200,00030,000 360,000 1,200,00030,000 360,000 1,200,000 30,000 180,000 360,000 60,000180,000 600,000 30,000 180,000 360,000 30,000180,000 600,000 30,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000 30,000180,000 600,000 30,000 180,000 600,000 30,000 180,000 600,000 30,000 180,000 600,000 30,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000 60,000 180,000 600,000 60,000180,000600,00060,000 180,000 600,00060,000 180,000 600,00030,000180,000 600,00030,000180,000 600,00030,000180,000 600,00030,000180,000 600,00030,000 180,000 600,00030,000180,000 600,000个性定制/设计服务/DIY2% 30,000 180,000 600,000 网店/网络服务/软件2% 30,000 180,000 600,000 家居服务2% 30,000 180,000 360,000 汽车美容/保养/维修2% 30,000 180,000 600,000 汽车零配件汽车影音/ 2% 30,000180,000 600,000车用电子/ 2% 30,000 180,000 600,000汽车及配件汽车/用品/配件/改装/摩托3%电器汽车GPS导航仪及配件2% 30,000 180,000 600,000 摩托车/骑2% 30,000 180,000 600,000士装备实体服务2% 30,000 180,000 600,000加油卡0.50% 30,000 180,000 600,000其他二级类目3% 30,000 180,000 600,0000.50% 新车全款0.50% 60,000 360,000 600,000 新车/二手车10% 新车定金10% 60,000 360,000 600,000电子票餐饮美食 1.80% 30,000 180,000 600,000 电子凭证2%务凭证其他 2.00% 30,000 180,000 600,000节日/派对60,000 180,000 360,000庆典用品保暖贴/怀炉/保暖用60,000 180,000 360,000品钟60,000 180,000 360,000 居家日用/婚 C 竹炭包/竹5% 60,000 180,000 360,000 居家日庆/创意礼品酢/竹醋液用创意礼品60,000 180,000360,000防护用品60,000 180,000 360,000鞋用品60,000 180,000 360,000美体/减肥/塑型/增60,000 180,000 360,000高用具收纳整理/家收纳用具60,000 180,000 360,000 5%庭清洁/卫浴整理用具60,000 180,000 360,000母婴用品防尘用具衣物洗/晒/护理用具家务/地板清洁用具个人洗浴护理用具卫浴用具/卫浴配件洗发沐浴/个人清洁家庭环境清洁剂家私/皮具护理品衣物清洁洗护清洁剂/剂/护理剂卫生巾/纸/香 2.50%卄室内除臭/薰小' 芳香用品香薰用品卫生巾/护垫/成人尿裤纸品/湿巾厨房/餐饮用具/、宠物/宠物食品及用品奶粉/辅食/营养品童装/童鞋/亲子装孕妇装/孕产妇用品/营养驱虫用品5%犬主粮犬零食2.50%2.50%5% 猫主粮 2.50%猫零食 2.50%其他5%2%5%孕产妇营2%养品5% 孕产妇护肤/洗护/ 2%祛纹60,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00060,000 180,000 360,00030,000 180,000 360,00030,000 180,000 360,00030,000 180,000 360,00030,000 180,000 360,00030,000 180,000 360,00030,000 180,000 600,00060,000 180,000 600,00060,000 180,000 600,00060,000 180,000 600,000其他 5%30,000 180,000 600,000尿片/洗护/童床/婴儿2%一 喂哺/推车床床/摇篮/ 5%养品 品牌保健品3% OTC 药品/医医药保疗器械//隐3%健 形眼镜/计生 用品网络设备/网2%络相关3C 数码台式机/一体妈妈产前产后用品 孕产妇奶粉 其他2%2% 5%60,000 60,000 60,000180,000 180,000 180,000 600,000600,000 600,000点读学习2%60,000180,000600,000早教/音乐5%玩具/模型/ /智能玩具早教书籍 其他2% 60,000 180,000 600,0005%60,000180,000600,000 动漫/早教/5%学习/绘画益智文具 2%60,000 180,000600,000儿童包/背5%60,000180,000600,000包/箱包汽车安全背带/学步座椅/安3% 30,000180,000 600,000带/出行用5%全背带品车/学步车5%其他2%茶饮料/蔬零食/坚果/果汁/机能1%2%茶叶/特产饮料其他2%米/面粉/粮油/蔬果/1% 食品保杂粮干货/速食/ 2%健品水产/预定食用油1 %其他 2%30,000 180,000 600,00030,000180,000600,000 30,000180,000600,00030,000 180,000 600,00030,000 180,000 600,00030,000 180,000 600,00030,000 180,000 600,000 30,000180,000600,00030,000180,000600,00030,000180,000600,00030,000 180,000 600,00030,000360,0001,200,00030,000 360,0001,200,000餐椅 婴儿手推 传统滋补品/ 其他保健营 3%2% 机/服务器数码相机/单反相机/摄像机MP3/MP4/iPo2% 30,000 360,000 1,200,000d/录音笔2% 30,000 360,0001,200,000手机2% 30,000 360,000 1,200,000 电脑硬件/显示器/电脑周2% 30,000 360,000 1,200,000 边笔记本电脑2% 30,000 360,000 1,200,000 3C数码配件市场2% 30,000 360,000 1,200,000 闪存卡/U盘/存储/移动硬2% 30,000 360,000 1,200,000 盘电玩/配件/2% 30,000 360,000 1,200,000 游戏/攻略平板电脑2% 30,000 360,000 1,200,000 /MID办公设备/耗2% 30,000 360,000 1,200,000 材/相关服务电子词典/电纸书/文化用2% 30,000 360,000 1,200,000 品影音电器2% 30,000 360,000 1,200,000 厨房电器2% 30,000 360,000 1,200,000 家用电生活电器2% 30,000 360,000 1,200,000 器大家电2% 30,000 360,000 1,200,000个人护理/保5%剃须刀2% 30,000 360,000 1,200,000 健/按摩器材其他5% 30,000 360,000 1,200,000网游及网络游戏点卡0.50% 10,000360,000 1,200,000QQ腾讯QC专区10,000 360,000 1,200,000 移动/联通/电信充值中0.50% 10,000 360,000 1,200,000 心手机号码3% 10,000 180,000 600,000 话费通合约购机1% 10,000 180,000 600,000信手机号码/套3G无线上1% 10,000 180,000 600,0000.50%网资费卡餐/增值业务新入网手机号套餐3%10,000 180,000 600,000其他0.50% 10,000 180,000 600,000特价酒店/特 色客栈/公寓 2%旅馆 景点门票/度 假线路/旅游 2%服务旅游15,000180,000360,00015,000 180,000360,000。
靓家居装潢中心第四代套餐588智尚版61大项目报价清单(内部使用标准2011.09)
客户姓名：地址： 日期序号项 目 名 称单位数量人工合 价材料合 价材 料 及 工 艺 要 求一客厅、餐厅、过道1地面铺贴800X800地砖M 230.0028840175101、地面砖由公司按照套餐提定品牌型号提供，客户如需另外在我公司超市内选购，超出套餐指定品牌型号的价格要补差价。
低于套餐指定品牌型号的价格则不退差价2、选用强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥砂铺贴，白水泥勾缝（用与砖同颜色的专用勾缝剂需由客户提供）3、按水泥砂浆厚度为3cm以内,地坪找平层厚度或水泥砂浆厚度超出原3cm以外的按原价找平一次计算，地坪找平层厚度或者水泥砂浆厚度超出原3cm部分，再超出3cm以内的按每超出1cm按8元/m2计算，如45度斜铺另加15元/平方米。
2门口铺门槛石M 1.0018181010标号32.5硅酸盐水泥、沙，不含大理石3瓷踢脚线暗装M 20.001020081601、踢脚板由公司按照套餐提定品牌型号提供，客户如需另外在我公司超市内选购，超出套餐指定品牌型号的价格要补差价，低于套餐指定品牌型号的价格则不退差价2、墙面清理，用强度32.5普通硅酸盐水泥中砂水泥浆镶贴，白水泥勾缝。
（用与砖同颜色的专用勾缝剂客户另购）。
小 计1058.00680.00二厨房1厨房铺300×300防滑砖M 25.002512515751、地面砖由公司按照套餐提定品牌型号提供，客户如需另外在我公司超市内选购，超出套餐指定品牌型号的价格要补差价，低于套餐指定品牌型号的价格则不退差价2、强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥砂铺贴，白水泥勾缝，（用与砖同颜色的专用勾缝剂需由客户提供）3、不含踢脚板安装。
(、按水泥砂浆厚度为3cm以内,地坪找平层厚度或水泥砂浆厚度超出原3cm以外的按原价找平一次计算，地坪找平层厚度或者水泥砂浆厚度超出原3cm部分，再超出3cm以内的按每超出1cm按8元/m2计算，如45度斜铺另加15元/平方米。
店铺费用预算表
14.1 资讯耗材（备品） 14.1.1 POS打印纸 14.1.2 后台打印纸 14.1.3 其他资讯耗材 14.2 资讯维修费 14.3 DDN专线费 8e 维修费 15.1 房屋维修 15.2 汽车维修 15.3 经营设备维修 15.4 办公设备维修 15.5 电梯维修 8f 营运费用 16、办公费 17、邮寄费 18、差旅费 19、交通费 19.1 日常交通费 19.2 车补 20、通讯费 21、招待费 22、车辆费用 22.1 运杂费 22.2 燃料费 23.3 其他车辆费用 23、保险费 24、营运备品 24.1 包装袋 24.2 生鲜备品 24.3 其他备品 25、活动经费 26、客诉费 27、培训费 28、保安费 29、购券折扣 30、税费 31、董事会经费 32、检测费 33、行政事业收费费 34、证照年鉴费 35、诉讼费 36、审计费 37、展览费 38、招聘费 39、咨询费 40、书报资料费 41、会议费
13.69% 10.87% 8.42% 5.78% 1.19% 1.45% 0.00% 0.00% 0.05% 0.17% 0.13% 2.11% 0.67% 1.11% 0.05% 0.02% 0.04% 0.23% 2.20% 0.06% 1.99% 0.00% 0.13% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%
1,614.449 1,281.367 992.293 681.443 140.016 170.834 5.829 19.846 14.885 248.514 78.459 130.383 5.624 1.998 5.047 27.004 258.902 7.292 234.662 0.355 15.546 1.047 0.073 0.714 0.247 0.013 3.220 0.056 0.196 0.744 2.223 2.268
服装部费用预算表
9月
1667
2000 1000 833
7 招待费用 15000 招待费用 15000 1250
1250
1250
1250
1250 1250 1250
1250
1250
8
固定资产 采购费
32000
排版打样机 两台电脑
20000 12000
0
20000
0
0
6000
6000
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
9
未尽事宜 费用
2月
2330
2000 1000 600
3月
1667
2000 1000 900
4月
1667
2000 1000 1000
2014年预算费用各月分摊明细
5月
6月
7月
8月
1667 1667 1667
1667
2000 1000 833
2000 1000 833
2000 1000 833
2000 1000 833
6667 6667 1667
1667 1667 1667
1667
8333 6667 3400
8333 6667 3400
8333 6667 3400
8333 6667 3400
9月 98500 4166 1666
1667
6667 6667 1667
1667
10000 6667 3400
3
费用
460000
4000 5000 3000
2月 98500 4166 1666
2330
5000 5000 2330
装修工程预算书
1 卫生间地砖 2 卫生间墙砖 3 卫生间碰阳角 4 卫生间防水工程 5 门砍石 6 卫生间回填 7 卫生间包管子 小计 主卧室工程 四 1 地面清光 2 瓷粉 3 乳胶漆 4 五 石膏线条 小计 1 卫生间地砖 2 卫生间墙砖
水泥用复合325#,300*300地砖（不 含拼花、艺术贴，若有价格另议） 水泥用复合325#,300*450墙砖（不 含拼花、艺术贴，若有价格另议） 水泥用复合325#,300*450墙砖（不 含拼花、艺术贴，若有价格另议） 专业防水材料 黑金沙(限30公分以内、30公分以外 另加130元每米） 水泥\沙浆 标砖\水泥\沙浆
㎡ ㎡ 项 项 项 项 ㎡ ㎡ 项 项 ㎡ ㎡ m
49.7 34 1 1 1 1 10.6 10.6 1 1 203 203 7.86
12 35 700 300 600 350 35 45 600 500 9 5 30
28 25 100 100 100 100 10 15 100 50 1 1 20
新空间装饰有限公司预算表
项目名称： 摩尔国际1-27
项 编 号 一 1 2 3 3 4 3 5 6 7 8 9 10 11 项目名称 客餐厅阳台工程 客、餐厅过道阳台地面清 光 客、餐厅过道造形顶 单 位 工程量 单位价值 人工费 辅材费 目 工 程 费 名称及规格 合计价值 人工费 辅材费
预算日期
预算日期
主 单 位 ㎡ 材 数 量 131 料 单 价 68 合 材料损耗 价 （百分之五 损耗系数） 8908 0 11253 0 0 0 0 0 0 0 0
5 水电安装 小计 其它工程 九 1 敷线槽找平 2 运输费 3 车运及人工二次搬运 4 卫生费 5 竣工保洁费 小计 合计
项 项 项 项 项
淘宝商城B2C费用预算规划
米兰春天B2C运营费用预算目录1.年度销售规划2.人员配备及费用3.设备费用4.运营费用5.市场推广费用6.销售政策支持费用7.费用合计1.年度销售规划1.1 总体规划米兰春天品牌B2C前期规划主营产品：内衣、袜子、盒裤等，根据产品规划，年度总销售规划为：700万元。
其中：分销商占比80%，560万元；商城自营占比20%，140万元。
费用规划占比：23%费用共计：161万元1.2 销售分解根据淘宝商城2009年度内衣/家居服销售数据进行估算，季度销售比例约为：1：5：6：23参考以上数据，对2011—2012年度销售规划如下：2.人员配备及费用2.1 人员配备分析客服、物流人员的配备，根据销售最高峰期所需配备。
根据销售规划最高季度（四季度）的销售额462万元，则：月平均销售154万元，日平均销售5.133万元。
米兰春天品牌B2C前期规划主营产品：内衣、袜子、盒裤。
综合米兰春天品牌在终端现有产品客单价，从最低的5元左右到最高的300左右，参考网店其它品牌价格，设定参考客单价为150元。
则：51130/150=340（件）日平均销售件数根据一般网店客服日订单完成量来看，客服单人最低可以完成20单，如果是自动订单生成的，则可达到更高订单数。
物流人员打包、发货，日完成量50—80单所需客服数量：17人以下，所需物流人员数量：4人以上，*物流部分实行外包建议：三季度运营初期，客服配备5人（含主管在内），到四季度时，客服配备7人2.2 人员规划架构一、财务人员、IT人员由公司相关部门人员兼任二、物流部分实行外包2.3 人员薪资结构：薪资费用预算（元）：6096003.设备费用4.运营费用淘宝商城的收费形式和标准5.市场推广费用5.1淘宝收费项目简介5.2 淘宝推广费用表市场推广费用共计：308972元6. 销售政策支持费用7.费用合计神力针织市场部 2011.4.28。
NALA凭什么两年从零做到3亿
刘勇明：NALA凭什么两年从零做到3亿派代网, 8月24日 15:08, 6682次阅读, 30回复收藏 (94)演讲人： NALA CEO 刘勇明网址：/嘉宾介绍：Nalashop CEO，2009年5月3万元起家，开办“nalashop”网店，短短1年时间，完成1200万销售，毛利率>60%，冲上“四皇冠级”；Nalashop是2009年淘宝全网最成功的店铺。
2011年获得两轮风险投资，第二轮由新加坡淡马锡投资3000万美金，目前月销售额2800万，预计2011年销售额过3亿元。
刘勇明：现在大家，在这里看到很多新朋友老朋友，我一直站在派代的展台上，当时我记得第一次是销售最低的嘉宾。
我当时回国创业的时候请我吃了一顿饭，我很感谢我这些朋友一直帮助我，我不管写微博，还是文章，还是做演讲，我都努力把我最想说的话，最真实的话，我不会说假数据，虽然说这个行业数据有水分，但是我今天说的确实是真实的数据。
有时候我也不知道你们想听什么，所以我准备内容不是很多，我想把更多时间都给你们。
我们是通过网络成为起来的化妆品零售品牌。
第一张图是我们发展史，09年5月1号我从美国回到杭州，其实我十年前就已经非常关注电子商务，关注网络零售的，当时我刚上大学，01年02年的时候我通过第一波资金，还有自己建立的官网卖过一千多台电脑和MP3，那时候是MP3普及的时候，那时候我就没有那个概念，我那时候认真观察研究这个行业。
后来我到国外读书，最好的时候申请了美国8个最有名的学校，除了普林斯敦录取我。
那时候我每天要处理几百项数据是非常枯燥的，后来枯燥生活下面就结婚了。
（掌声）因为当时非常无聊，（掌声）然后08年我开始在京东买大家电，大家电运输是非常麻烦的，我成为当时受难非常严重的用户，我当时买了53寸彩电结果到家以后碎了，我投诉20多天才送过来，我在派代发了一篇帖子，然后长期占第一名，我觉得好商品服务是很重要的问题。
我回国创业根本不是为了做电子商务，我想回国赚钱，因为结婚没有钱。
2011年公关部费用预算
3 吴江电00）、印刷（6X3000）、邮寄费用（1000）
2011年公关部预算表 2011年公关部预算表
媒体推广费用预算 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 媒体名称 《吴江日报》 路牌广告 上海卫视 江苏卫视 杂志广告《移居上海》 酒店刊物12P 节庆装饰预算 活动费用 福利院慰问 宣传册 新年贺卡 美工日常办公耗材预算 彩色墨水 矽鼓 各种纸张 美工用品（刀、尺、胶带等） 4000 6600 5000 1000 内容 1/8版 高速路 酒店形象硬广 酒店形象硬广 1/2版 圣诞（55000） 美食节、旅交会、婚博会 学生用具、食品、捐赠物 端午节、六一儿童节 5000份 3 国庆（15000） 10万位一组，四组 10万位一组，四组 4 春节（30000） 100000 100000 15000 32000 400000 400000 60000 128000 100000 20000 25000 15000 6000 刊次 30 8期时长2分钟栏目，15秒广告 刊例价 2500 合计 80000 14000 审批意见
服装部费用预算表
服装部费用预算表1.人员费用-设计师薪资：根据设计师的实际水平和经验来确定薪资，一个合格的设计师月薪约为8000元。
预计一年需要2名设计师，总计费用为：8000元/月×12个月×2名设计师=192,000元。
-剪裁师薪资：根据剪裁师的实际技能和经验来确定薪资，一个合格的剪裁师月薪约为6000元。
预计一年需要4名剪裁师，总计费用为：6000元/月×12个月×4名剪裁师=288,000元。
-缝纫工薪资：根据缝纫工的实际技能和经验来确定薪资，一个合格的缝纫工月薪约为4000元。
预计一年需要6名缝纫工，总计费用为：4000元/月×12个月×6名缝纫工=288,000元。
-店员薪资：根据店员的实际工作经验和服务质量来确定薪资，一个合格的店员月薪约为3000元。
预计一年需要4名店员，总计费用为：3000元/月×12个月×4名店员=144,000元。
2.设备费用-设计软件及电脑：预计购买设计师所需的设计软件和电脑共计费用为40,000元。
-缝纫机：预计购买6台缝纫机，每台缝纫机售价为5000元，总计费用为：5000元×6台=30,000元。
-剪刀、尺子等剪裁工具：预计购买各类剪裁工具的费用为10,000元。
3.材料费用-面料费用：预计每年需要购买的面料数量为6000米，每米面料价格为50元，总计费用为：6000米×50元/米=300,000元。
-辅料费用：预计每年需要购买的辅料数量为5000个，每个辅料的价格为10元，总计费用为：5000个×10元/个=50,000元。
4.租金费用-店面租金：根据所在地的地理位置和店面面积来确定租金，预计每年店面租金为100,000元。
5.广告宣传费用-网络广告费用：预计每年网络广告费用为50,000元。
-传单和宣传品费用：预计每年传单和宣传品费用为20,000元。
综上所述人员费用：192,000元+288,000元+288,000元+144,000元=912,000元设备费用：40,000元+30,000元+10,000元=80,000元材料费用：300,000元+50,000元=350,000元租金费用：100,000元广告宣传费用：50,000元+20,000元=70,000元总费用预算为：912,000元+80,000元+350,000元+100,000元+70,000元=1,512,000元。
场营销费用预算及使用计划
场营销费用预算及使用计划I.费用预算1.场地费用：场地费用是进行场地营销活动的基本开支，预计每次活动平均需要支付1000元。
2.装饰费用：为了吸引顾客和提升消费者体验，需要在场地内进行装饰，预计每次活动平均需要支付500元。
3.人工费用：为了顺利进行营销活动，需要雇佣一些人力资源，包括主持人、促销人员等。
预计每次活动平均需要支付800元。
4.宣传费用：为了让更多的顾客知道并参与活动，需要进行宣传。
预计每次活动平均需要支付500元。
5.物料费用：为了展示企业形象和产品，需要制作一些宣传物料（如海报、宣传单等）。
预计每次活动平均需要支付500元。
6.其他费用：根据实际需要，可能会有一些其他费用（如礼品费用、音响设备费用等）。
预计每次活动平均需要支付200元。
总费用预算=场地费用+装饰费用+人工费用+宣传费用+物料费用+其他费用II.使用计划1.场地费用使用计划：-活动1：支付1000元。
-活动2：支付1000元。
2.装饰费用使用计划：-活动1：支付500元。
-活动2：支付500元。
-活动3：支付500元。
3.人工费用使用计划：-活动1：支付800元。
-活动2：支付800元。
-活动3：支付800元。
4.宣传费用使用计划：-活动1：支付500元。
-活动2：支付500元。
-活动3：支付500元。
5.物料费用使用计划：-活动1：支付500元。
-活动2：支付500元。
-活动3：支付500元。
6.其他费用使用计划：-活动1：支付200元。
-活动3：支付200元。
通过上述费用预算及使用计划，企业可以清楚地了解每次场地营销活动所需的费用，并根据实际情况进行合理的安排和调配。
同时，定期进行费用预算和实际使用情况的对比和分析，可以帮助企业进行费用管理和控制，以达到更好的经营效果。
(完整版)营销费用预算表
2021年年度营销花销估量表本钱花销明细细项花销估量约占销售比率备注店面选址————店面地址、店面面积〔含专卖店、商场、店中店、样板房〕装修指导协助进场约5万0.05%百安居、居然之家、红星美凯龙公关花销免费设计方案及软装修约10万0.1%按第三方 15元/ 平方收费、 100家新店计样品摆设指导————?09年样品摆设指导手册?及? 09年新品实行摆设手册?安装售后培训————?整体吊顶安装指导手册?、?整体吊顶售后维修手册?售后效劳售后一致流程————?售后效劳手册?售后一致物料————安装测量单、订单、售后维修单、退货单、安装售后衣饰全国免费 800热线约1万0.01%含开通花销及包月费开业促销筹办与支持约10万0.1%按单店 1000元支持标准、 100家新店计导购员培训销售管理人员培训约10万0.1%按两次集中培训、 10场培训会议计企业化管理培训产品设计培训含地域性广告、促销、活动、物料、老客户装修补贴等支持；针对地域性实行筹办及支持约200万2%重点及优秀市场营销部酌情进行市场实行支持，每季度花销上限为销售实行实质回款额的 2%。
全国性促销活动支持约100万1% 3.15 、五一、十一促销活动支持季度产品奖励————针对完成季度定额客户、指定产品出厂价产品奖励实行物料约30万0.3%物料第三方设计花销产品与价格定位————?09年家装整体吊顶产品定位与价格表?老例促销小礼品————雨伞、吸盘、地垫、围裙新客户专卖店装修补贴————注：新客户单价上浮 10%，其中 5%用于专卖店装修补贴〔专卖店装修只针对新客户，每平方补贴 200元〕。
企业网站保护更新约1万0.01%网站空间、域名及不如期网页更新设计花销全国性广告投放约100万1%3-5 月央视广告〔建议不投放，加强其他实效花销〕免费平面广告设计————户外广告、促销物料等品牌宣传全国性软性宣传约50万0.5%报刊、杂志、网络软文宣传的第三方花销免费地域性软文撰写————各种宣传类软文企业内刊约3万0.03%全年 12期、 1期1000份制作花销09年企业专题片〔广告片〕约10万0.1%8分钟专题片、电视广告〔 60秒、 30秒、 15秒〕全国经销商会议约15万2月份全国经销商会议款待及部署花销市场开发保护差旅及款待约15万0.3%营销人员出差及款待经销商花销节庆礼品约5万中秋及年关礼品花销手提电脑2万5台办公投入本钱办公耗材 1.5 万0.05%打印纸、油墨、光盘等其他 1.5 万销量提成奖励按单个合同计提，分三个阶梯销量提成约50万0.5%完成合同约定季度回款任务，计提0.3%销售激励超出合同约定季度回款任务5万，计提 0.4%超出合同约定季度回款任务10 万，计提 0.5%新客户开拓约5万0.05%按首批进货款的 1%计提，新开 100个客户合计 6.2%拟定：文明时间： 2021年12月1日。
双11活动预算策划方案
双11活动预算策划方案一、活动背景及目标1.1 活动背景随着我国电子商务的迅猛发展，每年的双11购物狂欢节已成为消费者翘首以盼的购物盛宴。
众多商家纷纷借助这一契机，通过推出各种优惠活动，实现品牌推广和销售增长。
为了在激烈的市场竞争中脱颖而出，本次双11活动预算策划方案旨在为我国某电商平台制定一套切实可行的活动方案，以提高品牌知名度、吸引更多用户参与、提升销售额。
1.2 活动目标（1）提高品牌曝光度和知名度；（2）吸引更多新用户注册，提高用户活跃度；（3）提升平台销售额，实现业绩增长；（4）优化用户体验，提高用户满意度。
二、活动主题及时间2.1 活动主题“疯狂双11，购物狂欢节”2.2 活动时间（1）预热期：11月1日至11月10日；（2）正式期：11月11日；（3）返场期：11月12日至11月15日。
三、活动预算及预算分配3.1 活动预算本次双11活动总预算为XX万元。
3.2 预算分配（1）广告宣传费用：XX万元；（2）商品折扣及优惠券发放：XX万元；（3）平台运营及维护：XX万元；（4）物流及售后服务：XX万元；（5）线上线下活动策划及执行：XX万元；（6）其他费用：XX万元。
四、活动策划及具体措施4.1 广告宣传（1）线上广告：利用搜索引擎、社交媒体、短视频平台等进行广告投放，提高品牌曝光度；（2）线下广告：在公交、地铁、户外大屏等地方投放广告，扩大活动影响力；（3）合作推广：与知名品牌、网红、自媒体等进行合作，共同宣传双11活动。
4.2 优惠活动（1）商品折扣：推出限时折扣、满减、秒杀等活动，吸引消费者购买；（2）优惠券发放：通过平台、合作伙伴等渠道发放优惠券，刺激用户消费；（3）会员专属优惠：针对会员推出专属优惠活动，提高会员活跃度。
4.3 线上线下活动（1）线上活动：举办主题晚会、直播带货、互动游戏等活动，增加用户粘性；（2）线下活动：举办线下促销、体验活动，提高用户满意度。
四、活动策划及具体措施4.4 社交媒体营销（1）微博、微信等社交平台：发布活动预告、实时互动、用户UGC（用户生成内容）话题炒作，利用KOL（关键意见领袖）和网红进行活动推广；（2）短视频平台：制作与双11活动相关的创意短视频，通过抖音、快手等平台进行推广，增加用户参与度；（3）社群营销：建立品牌社群，通过社群进行活动宣传、用户互动，提高用户忠诚度。
年度市场费用预算表
18 机动备Байду номын сангаас金
10 按10万元测算。
合计：
239.7
14
线下体验店设备采 购
15
线下体验店人员工 资
16
线下体验店日常杂 费
17 业务接待费
12 按1万元/月测算。 18 按1.5万元/月测算。 20 按20万测算。 10 按10万测算，包括茶桌椅、茶具、茶器、茶架等。 18 按4000元/人/月测算，3人，5000 * 3 * 12 = 18. 1.2 按1000元/月测算。 12 按1万元/月测算。
21.6
按从11月份开始配备，最低配备：设计1人+运营1人+商务1 人=3个人，平均18000元/月 * 12个月 = 21.6万。
2.5
按5000元/人测算，3员工+2股东=5人，5000元/人 2.5万。
*
5人
=
1.2 按1000元/月测算。
11 产品运输费用
12
线下体验店场地租 金
13
线下体验店装修费 用
20XX年10月至20XX年10月市场费用预算表
序号
费用项
费用预算额
费用支出简述
1 办公场地租金
6 按5000元/月测算，5000元/月 * 12个月 = 6万。
2 办公场地简装费 3 宣传物料制作费 4 品牌宣传推广费
10 按10万元简装测算。
10
按10万元测算，包含产品拍摄、电子画册制作、宣传折页制 作、宣传推广小物件制作、宣传小视频制作等。
60 按5万元/月测算，5万元/月 * 12个月 = 60万。
5 茶话会推广费用
4.8 按1000元/场，4场/月，1000 * 4 * 12个月 = 4.8万。
关于营销费用管理,世界500强企业不会告诉你的事)
关于营销费用管理，世界500强企业不会告诉你的事在众多企业仍在观望是否投资营销费用管理之际，一些前瞻性的快消品品牌已经迈入了营销费用管理的新纪元。
以一家年销售额达到30亿的公司为例，其渠道费用投放高达约5-9亿。
在这样的数字面前，精准的费用管理不仅是一个挑战，更是提升效益的关键。
随着数字化转型的浪潮席卷而来，营销费用管理的价值日益凸显，成为企业增长的新引擎，这也是为什么快消行业对营销费用管理的精细化和智能化需求日益增长。
赛博威与众多世界500强快消品牌企业同行多年，近年来持续扩大合作阵容，与光明、汉高、味驰、卫龙、Oatly…等知名快消品牌企业建立新的合作伙伴关系，用高阶数智化营销费用管理以实现更高效、更精准的营销费用管控与优化。
赛博威作为领先的数字营销赋能专家，同时也是众多世界500强及知名品牌企业的长年数字营销伙伴，洞察行业趋势，率先推出阶段式营销费用管理解决方案：从基础的营销费用管理（TPM），到进阶的营销费用管理（TPE），再到卓越的营销费用管理（TPO）。
目前，约有10%的快消企业达到了卓越的管理水平，这一数据不仅标志着赛博威在营销费用管理上的领先地位，也反映出快消行业企业对于深化这一领域建设的坚定决心。
TPM-基础营销费用管理这个阶段的核心在于夯实营销费用基础，实现全链路营销费用闭环管理，包括事前、事中和事后管理以及数据分析。
目前，约有50%的快消企业达到了这个能力水平。
赛博威高阶数智化营销费用管理在基础阶段主要围绕数据标准化、流程自动化、决策支持、系统集成和绩效可视化等方面展开，提升整个营销体系的透明度、效率和适应性。
该阶段巩固费用管理基础，确保预算与实际执行紧密匹配，以达成预期目标。
同时，它扩展了组织视野，使经营状况变得一目了然，便于进行横向比较。
赋能营销中心各部门对费用过程的管理，确保其能够实时响应市场变动，紧跟市场节拍。
主数据规范管理，业财映射统一统一的主数据管理标准，确保业务和财务数据的一致性和准确性。
思源长沙利海米兰春天上半年总结及下半年计划优选演示
102-108\110-113
8
1092
8209
896
C12:101-112 C13:108-122
会所商业楼
2
166
18149
302
101-108
合计
614
74471
4603
34276
剩余存货（高层除外）多为面积偏大的房源，现阶段大面积产品去化速度相对缓 慢，如不在8月份快速完成去化，将不利于整盘的整体去化。
备注：1~3月份数据未减退挞定，6月份实际完成数据截止6月24日。
2012年货量盘点
截止到6月24日，剩余产品情况如下：
产品类型
住宅 商业
产品名称
洋房 小高层
G3 G2 G1 高层7# G1 G2 G3 C12\C13
剩余套数
总建筑面积 （平）
均价
(元)
总货值 （万元）
62
13571
4708
6390
提高有效来访成交率
目录
目标完成情况 营销回顾总结
市场形势 客户启示
2012年上半年完成情况
原计划销售目标__3.8___个亿，实际完成销售金额：___2.3个亿元；
月份
1月
2月
Байду номын сангаас
3月
4月
5月
6月
合计
计划目标 2901 4949 10597 6000 7000 7000 38447
实际完成 111
1353 3651 7466 7292 3076 22949
/
6390 5932 1093 5190 8694 5140
/
84987
41644
13571 16509 2175 10823 18908 10819 84987
北京米兰春天酒店管理有限公司企业信用报告-天眼查
四、企业发展
4.1 融资历史
截止 2018 年 10 月 19 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信
5
息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
4.2 投资事件
截止 2018 年 10 月 19 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
组织机构代码： 062824806
企业类型：
有限责任公司(自然人投资或控股)
所属行业：
住宿业
经营状态：
开业
注册资本：
500 万元
注册时间：
2013-02-04
注册地址：
北京市西城区西四南大街 18 号 1 幢一层二层三层
营业期限：
2013-02-04 至 2033-02-03
经营范围：
住宿（卫生许可证有效期至 2017 年 10 月 27 日）；企业管理；销售珠宝首饰、工艺品、电子产品、针纺
4
序号
2
姓名
曹文伶
职位
监事
二、股东信息
序号
1 2 3 4 5 6
股东
丁凤珣 李永波 丁凤勇 曹文伶 何浩 裴伟
股东类型
自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人
投资数额（万元）
/ / / / / /
三、对外投资信息
截止 2018 年 10 月 19 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
000jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
二 泥工工程 1 门槛石铺贴
2 踢脚线铺贴(暗) 3 地砖铺贴(80*80) 4 地面找平 5 墙砖铺贴(30*45) 6
橱卫、阳台地砖铺 贴
m m2 m
2
48.00 48.00 46.00 26.00 4.00 0.00 35.00 20.00
10.00 16.00 16.00 18.00 150.00 0.00 0.00 12.00
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材料结构及制造，安装工艺标准 1、只含人工，垃圾清运到物业指定地点。 1、石膏板。2*3木方； 1、石膏板。2*3木方； 1、水泥、沙子； 2、人工、 2、人工、 3、人工、红砖
1 打墙 2 3
石膏板隔墙(单 面） 石膏板隔墙(双 面）
4 砌墙（120厚） 5 防水工程 6 包下水管
小计
材料、人工。（包含厨房地面，墙面0.3m）、（卫生间地面、卫生间墙面1.8米）*2个。 1、冷拉丝，扎丝骨架，预制水泥板，吊垂直线 2、水泥沙浆单面批荡；不含贴瓷砖。（两根在一起按1.5根计， 三根按2根计，特殊另计）
精雕细琢 方显名家
城市名家装饰（永州） 城市名家装饰（永州） 预 算 表
1、如果您先做预算（指施工图纸尚未出），此报价仅供您参考或做为您为施工合同的参考依据，公司保留依施工图纸所用材料和加工件复杂系数、修订项目单价的权力。 2、工程所有项目以工程预算为准,本预算工程项目经甲方(业主)核对签字认可后,凡今后施工过程中所产生的一切预算外项目均为增加项目,该预算单价不议. 3、所有预算外项目及变更项目均须甲方(业主)在变更单上签字认可后,乙方才进入材料采购及加工制作,所有工程变更均作为结算依据进入结算. 4、客户装修房屋的任何构件（非我方施工主体物件）如可能影响我方施工，无论是拆卸、改造或是用其它办法处理，敬请业主承担费用。 5、客户装修项目在签订合同后，如果减少项目超过预算金额5%，管理费将按原造价收取。 提 6、工程中物业管理公司收取的所有款项均由甲方负责。(如施工方违反或损害物业的规章制度及公共财产由施工方负责) 7、本预算不含装修垃圾外运、施工期间水电、城管、环卫、消防费用. 醒 8、此报价未含各类五金、开关插座、洁具、橱柜、地板、水电材料、灯具、推拉门、墙地砖、镜子玻璃、软装饰品、家私、电器。 9、施工过程中，如果客户装修项目，有违反建筑装饰施工条例的项目，乙方有权拒绝施工。 客 10、工程项目在合同签定后不能取消,如果甲方(业主)在材料进场后取消部分制作项目,乙方只按该项目预算价70%结算给甲方. 11、关于防水处理事项:卫生间、厨房一律均做防水处理,如果业主要求不做,一切后果自负. 12、关于泥工工程事项:所有立面砖铺贴,门窗洞面积不减除.(如增加拼花、腰线、波打线,费用另计.) 户 13、此报价不含百分之五的税金。 14、为了维护您的权益，请您不要接受任何的口头承诺。 15、装修增减项目费用，在中期款时计算，并支付。 16、需乙方提供主材，另签代购协议。 此报价最终解释权归城市名家装饰公司所有 装修业主: 地址： 通讯： 日期： 预算人： 核准人： 咨询电话：0746-8215255 8215955 序号 装饰工程项目名称 一 基础改造工程 单 位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 根 数量 20.50 0.00 0.00 73.00 22.00 3.00 材料 0.00 55.00 65.00 350.00 25.00 70.00 损耗 0.50 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 人工 35.00 35.00 38.00 30.00 15.00 45.00 单项小计 727.8 0.0 0.0 28105.0 946.0 360.0 30138.8 单 位 m 数量 16.00 材料 10.00 损耗 5.00 人工 14.00 单项小计 464.0 材料结构及制造，安装工艺标准 1、水泥、沙子； 2、人工、辅材；3、门槛石业主自购( 如每条不超过1米,按一米计价.)
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米兰春天旗舰店2011年度预算规划
1.年度销售规划
1.1 总体规划
米兰春天品牌B2C前期规划主营产品：内衣、袜子、盒裤等，
根据产品规划，年度总销售规划为：200万元。
其中：分销商占比20%，40万元；商城自营占比80%，160万元。
费用规划占比：27.5%
费用共计：55万元
赢利：计划毛赢利65万元，毛利率32.5%
计划净赢利10万元，净利率5%
1.2 销售分解
根据淘宝商城2009年度内衣/家居服销售数据进行估算，
季度销售比例约为：
1：5：6：23
参考以上数据，对2011年度销售规划如下：
8月9月10月11月12月合计
销售计划15万元25万元50万元60万元50万元200万
元
销售占
比
7.5% 12.5% 25% 30% 25% 100% 备注以上销售额为淘宝网扣点及淘客佣金扣点后值。
3.人员规划
客服、物流人员的配备，根据销售最高峰期所需配备。
根据销售规划最高月的销售额60万元，
根据淘宝销售的行业特点，结合我司实际情况。
建议今年配备人员如下：
客服：4人（含主管）
企划：3人（含主管，其中专业美工一人）
分销：1人（含主管）
店长：1人
合计：9人编制规划
备注：
一、财务人员、IT人员由公司相关部门人员兼任
二、物流部分外包一点通，我们承担2人工资费用
三、人员根据实际情况逐步增加，初期部分职位为兼职。
2.2人员规划架构
3.开支费用构成
项目内容用途预算备注
1 人
员
经
费
固定人员基本工资固定团队基本工资
12.5万
元兼职人员计时工资临时、兼职人员报酬
3.85万
元销售提成销售提成费用4万元奖励、激励费用团队成员特殊奖励基金
0.05万
元
小计20.4万元
2 淘
宝
开
店
固
定
费
用
技术服务年费淘宝网开店技术年费
0.6万
元/年开店工具软件费用
数据魔方、小艾分析、活动宝
等增值服务费用
0.5万
元/年淘宝实时技术扣点
此部分费用按实际销售淘宝直
接扣除，不计入总交易额。
不
单列开支。
8万元宽带专线宽带费
1万元/
年
小计 2.1万元
3 市
场
淘宝常规广告直通车竞价排名等
7.5万
元
店长/
经理
客服主管企划主管分销主管
售后客服2人售前客服
（云客
服）
客服巡查美工理货/摄
影
文案编辑数据分析
/策划
推广费用淘宝硬广首页及其他页面投放广告10万元其他广告超级卖霸、钻石展位费用10万元公关费及其他费用
淘宝公关活动经费及其他推广
费用，如软文推广等
5万元
小计32.5万元
合计55万
备注
月度费用分解
8月9月10月11月12月合计
费用8万9万11万15万12万55万
占比14.6% 16.4% 20% 27.2% 21.8% 100% 备注具体使用情况每月单列预算申请当月推广费用。
总费用占总销售额比例
550000/2000000 = 27.5%
3.赢利规划
月度费用分解
8月9月10月11月12月合计
销售额15万元25万元50万元60万元50万元200万元产品成本12万元20万元33万元37万元33万元135万元毛赢利3万元5万元17万元23万元17万元65万元销售费用8万9万11万15万12万55万
净赢利-5万元-4万元6万元8万元5万元10万元
神力针织米兰春天网购部
2011.7.22。