采购科制度

物资采购科工作制度一、在科长的直接领导下，严格按照《药品管理法》《医疗器械监督管理条例》《物资采购管理办法》等规章制度，做好全院各项物资管理工作。

二、根据本院医疗工作的需要有计划、及时、准确做好药品、器械、物资的计划、采购、供应工作。

三、对麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、贵重药品应按特殊药品管理办法的要求进行采购、保管和发放。

四、严格出入库手续。

药品、器械、卫材、物资入库时，要逐项核对，认真填写各种入库验收记录，确认无误后保管员、采购员、调拨员、科长签字后凭原始单据由调拨、保管分别输入微机建帐。

药品、器械、卫材、物资出库时及时记帐。

各科室要在规定时间内凭出库单领取。

五、库房按规定的期限清查盘点，库存所有药品、器械、卫材、物资必须做到帐物卡相符，发现有误后及时查找原因、上报。

六、对所有原始单据（入库单、出库单等）均应妥善保管备查。

七、库存药品、器械、卫材、物资应按性质不同，分类保管并设有标记、整齐存放，库房应具备冷藏、避光、防潮、通风、防鼠、防虫、防盗等措施。

八、保证药品、器械、卫材、物资质量。

遵循“先进先出、近期先出”的原则，对质量可疑的药品、器械、卫材、物资建立警示牌，须确认质量合格后方可出入库，并做好记录。

库房分区管理，对待入库、近效期、不合格等产品分区存放。

九、定期查看库房，防止库存物资变质失效。

药品、器械、卫材要根据其特点加强保管，对过期、失效药品、器械、卫材不得发放出库。

十、做好药品、器械、卫材、物资的发放，发放时坚持自查、核对，确认无误后方可发出，防止差错。

十一、对短缺药品、器械、卫材、物资做好登记，按程序组织货源。

及时向药房、临床各科室通报情况并做好解释工作，对急救药品、常用器械卫材、应急物资做到有备无患，保障供应。

十二、库房应干燥通风，门窗牢固，注意随时加锁；有防火设备并经常检查，确保安全，其他人员非公事不得擅自进入库房。

十三、未经领导同意，库房不得私自外借药品、器械、卫材、物资。

药品采购管理制度一、认真执行《药品管理法》，严格遵守国家有关药品采购的政策法规，坚持杜绝商业贿赂，做到有法必依、违法必究。

二、医院采购药品由物资采购科统一采购集中招标药品，不得以任何借口、任何理由使用非中标药品。

三、采购药品应以本院《基本用药目录》为依据，根据《黑龙江省基本医疗保险目录》和《新型农村合作医疗报销基本药物目录》及本院业务性质、医疗需要、不同季节发病率、各科请购计划等及时调整药品种类，药品采购按月计划，由科长审核、交主管院长批准后执行。

四、临床所需使用《基本用药目录》以外的或特殊药品、贵重药品时，必须由主管医生提出申请，说明理由，科主任认真审查病历，严格把关，提出意见，签字后交所属取药药房，药房签字交物资采购科，药剂科及时安排药学人员深入临床进行复核后，由负责人签字后上报主管院长，主管院长会同院长审查签字同意后，首选中标品种购进。

购进药品的使用必须坚持“定病人、定数量、一次性使用”的原则。

五、加强管理，规范工作程序，不准购进任何以物代药，不准以任形式或名义私自购药。

严禁工作人员利用工作之便接受任何形式的商业贿赂。

六、麻醉药品、精神药品的采购必须严格按照麻醉药品、精神药品管理规定执行。

附：一、药品采购流程（一）药库保管员根据库存情况和医院用药情况每月15日前制定出不少于一个月用量的药品采购目录，由采购员汇总、制表，报物资采购科药品主管副科长，根据临床需要对计划审核调整签字后，上报科长、主管院长、院长批准，招标药品按照有关规定由物资采购科采购，同一品种中选择中标价最低者购进。

（二）临时用药及零星用药：由临床医师填写购药申请单，注明产地、规格、数量（用量不超过一疗程），且建议同类药品首选国家基本医疗保险目录及黑龙江省新型农村合作医疗报销基本药物目录内药品，经所在科主任批准，交所在药房，由物资采购科审核，由主管院长审批后采购（原则上从中标目录中购进）。

（三）新药批量购进：由临床医师填写新药申请单，经所在科主任批准，交药事委员会讨论审批，批准后首选中标低价购进。

药品采购小组：组长：主管院长成员：纪检人员、财务科长、物资采购科主管药品副科长、临床药师、采购员、药事会等相关人员二、计划药品采购流程：仓库保管员填写药品计划表→采购员汇总制表→药品主管副科长审核→科长审核→科长审核→主管院长批准→采购集中联合招标品种。

三、零星购药采购流程：临床医师填写新药申购单→所在科主任同意→物资采购科主管药品副审批→主管院长审批→首选中标品种采购。

四、新药批量采购流程：临床医师填写新药申购单→所在科主任同意→临床药师提出意见→物资采购科主任复核→药事委员会批准→采购统一招标目录中药品。

五、药品、器材出入库程序（一）入库：货到后仓库保管员对药品、器材按规定检查验收，对合格药品、器材在原始票据上签字，凭随货同行登记、上帐，正式发票交于采购员，科长复核后交财务科药品会计。

药品会计凭票将各种物（药）品数量、价格等项目输入微机。

（二）出库由临床各科、各药房按规定时间提前一天报领物（药）品计划交仓库保管员，由保管员交药品会计开票后，经领人签字、器械管理人员签字登卡，保管员凭出库单提货、记帐。

（三）结帐：每日药品会计随时对药品、器材发票等进行整理，办理入库手续。

月底进行整理交总会计记帐，每月初总会计按月汇总打印制表，一份交院长，一份交物资采购科，由保管员、采购员核对无误，按医院计划，主任复查后交主管院长、院长审批，财务科长签字（复核）后转帐。

六、入库流程表：保管员验收登记记帐→交采购员、物资采购科科长复核签字→药品会计上微机办理入库。

七、出库流程表：1、临床各科报领物计划→仓库保管员交→药品会计开出库单→经领人签字、器械管理人员签字登卡→药库凭票提货、记帐→各科室。

2、各药房报领药计划→仓库保管员→药品会计开出库单→经领人签字→药库凭票提货、记帐→各药房。

3、转帐流程：药品会计按月办理入库手续→交总会计记帐→每月初总会计汇总制表→物资采购科审核→院长批准→财务科复核转帐。

药品验收制度 一、药库保管人员要对所需入库药品数量和质量认真验收，根据验收情况如实填写药品入库验收登记表。

对合格产品予以入库，对不合格药品进行剔除，对数量质量有疑问的必须查清楚后，方能做出处理。

二、根据发票或随货同行所列药品的名称、单位、规格、剂型、价格、生产厂家、数量等进行核对清点，如有不符或破损及时做好记录，查明原因。

毒性药品、麻醉药品、精神药品必须有两人以上同时在场，逐箱验收到最小包装。

发现原包装中短少的，由验收员及时写出详细验收报告，经科领导签字、加盖公章，向供货单位报告索赔。

三、包装检查：检查外包装是否标明品名、规格、厂家、批号、批准文号、注册商标、有效期、数量等是否清楚齐全，有关特定储运图示标志及危险药品的包装标志是否清楚；内包装封口是否严密，印字是否清楚，品名、规格、批号是否缺项，瓶签是否粘贴牢固、端正。

四、双批号检查：入库验收时，要检查有无批号和有效期，并核准内外包装批号、有效期是否一致。

药械物资采购管理制度一、物资采购人员要严格执行《物资采购管理办法》，牢固树立良好的职业道德形象，确保临床用药用械合理、经济、安全、有效。

二、必须坚持采购集中招标采购药品、框架协议器械卫材、物供中心集中招标采购物资，不得以任何借口、任何理由使用非中标药品、非框架协议器械卫材，不得未经物供中心批准，私自采购物资。

三、药事委员会负责监督物资采购科对药品集中招标采购的执行情况及对本院药品采购计划的审定，监督合理用药，并要定期对药品质量、供货单位、药品器材价格、验收入库、结算等进行必要的监督，确保购进药品质量的安全可靠、价格合理，杜绝假冒伪劣药品进入医院。

四、医院使用一次性医疗用品及耗材，必须坚持采购使用框架协议确定的品种，采购员对不合格器材有权禁止购入，各科室每月10日前上报计划到库房，由调拨员、保管员编制药品计划，采购员汇总，按程序上报批准后实施采购。

凡购置单价2000元以上的器械卫材，需科室提出书面申请，经物资采购科寻价后报主管院领导批准后，方可采购。

五、采购员必须严格按照计划进行采购，定期报告计划执行情况。

采购员职责一、在科长的领导下，负责全院的药品、器械、卫材、物资的采购工作。

二、加强自身学习，遵纪守法，廉洁自律，拒绝违法违规行为。

三、坚持从规定的渠道采购药品、器械、卫材、物资，负责相关证件的审核、存档，把好药品、器材质量关，杜绝采购不合格药品、器械、卫材、物资。

四、加强资金周转，计划用款，计划采购，避免物品积压和浪费。

五、根据药品和耗材的使用情况，每月10日前协同库房制定下月采购计划，交科长审核、主管院长批准后按程序办理，不得自行采购。

六、对购进的药品、器械、卫材、物资协同保管员按照入库验收登记各项规定逐项验收核对，发现问题及时解决。

七、建立缺药登记本，对缺药和抢救急需的药品，应立即组织进货，以保证抢救治疗的需要。

八、负责调查了解、收集市场市信息，熟悉掌握购进药品价格，确保价格符合规定。

九、每周巡视各科，随时掌握用药情况，临床所需临时用药应填写新药申请单，科主任签字，经科长、主管院长批准后按程序购进，最多不超过3天。

十、负责药品、器材的宣传及新法规、政策、药品价格的通报。

十一、协助药品会计按规定及时调整价格。

十二、协助临床药师修订基本用药目录，同时负责相应的内勤及临时交办的工作。

仓库保管员工作职责一、在科长领导下，负责全院的药品、器械、一次性医疗用品、消毒药械的保管、供应工作。

二、认真执行有关法规，对麻醉药、毒性药、精神药品、贵重药品按规定严格管理。

三、负责仓库药品、物品的养护与科学储存，分类存放、定位保管，保持库内通风干燥，以防物品霉变失效。

四、负责药品、器械、一次性医疗用品、消毒药械的购进计划工作，购进计划内容要详细填写，于每月15日交采购员汇总，报科长审查后报主管院长批准购进。

五、建立缺药登记本，临时用药和特殊用药，必须按程序办理，不得自行采购。

六、建立药品分类明细帐，对入库药品要按规定逐项检查对照，负责填写验收记录。

七、会同会计每季对库存药品清查一次，半年盘存一次，发现问题及时登记、上报，做到帐物相符。

八、时刻掌握临床用药情况，了解用药信息，按上月消耗或季节变化计划采购，避免积压，避免缺货。

九、严格格遵守药库管理规定，提高安全意识，防火、防盗、防鼠。

严禁非工作人员进出药库。

十、要认真执行法规，加强责任心，严防三无药品、假冒伪劣物品购入医院，把好验收质量关。

十一、按出库单发货，原则上不得不开票发药品、物品。

未经科长、院领导批准，不准外借药品、物品。

十二、负责旧物品管理，并有登记以便查询，每月25日前报库存及工作完成情况。

十三、负责药库的卫生、安全及相应的科室内勤工作，完成科长交办的各种临时性工作。