采购管理制度
采购管理制度(精选6篇)
采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20某某元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上（含20某某元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20某某元的'由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
采购管理制度2为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的`采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
采购管理制度汇编(3篇)
采购管理制度汇编（3篇）采购管理制度汇编（精选3篇）采购管理制度汇编篇1一、采购原则1•本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
2.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。
3.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
二、采购的计划管理4•学校各部门所需的物资用品，单价高或批量采购预算需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，抄送学校。
学校根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经部门分管领导审核，校长审批，各系部派人和后勤一起负责采购，对于政府采购、控购的物品一律按政策采购要求采购。
5.学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，单笔在—万元以上，报财政局审批，属于集中采购的由财政局组织招标采购，必须遵守以下程序:1）各系部提出设备采购清单，由系部领导负责组织专业人员对所采购设备清单进行专业评估及论证。
2）系部领导把论证清单的结果报校委会。
3）由校长组织校委会进行集体决策。
4）校委会将最终结果交由后勤部进行公开招标。
5）后勤部按学校交办的任务组织招标采购。
6.学校各部门购买仪器、设备单笔在5-—万元的，由学校议标小组组织议标采购。
7.学校各部门购买仪器、设备单笔在1-5万元的，由设备使用部门、后勤部共同对市场进行询价，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比售后服务的基础上实行采购。
三、采购过程管理8.采购人员要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项采购达到万元以上及政府专项资金采购的物资，具备招标条件的，一律实行招标采购。
9.物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证。
公司采购管理制度(精选15篇)
公司采购管理制度(精选15篇)在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司采购管理制度(精选15篇)，一起来看看吧!公司采购管理制度1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
采购制度管理规定
采购制度管理规定采购制度管理规定（精选10篇）在社会一步步向前发展的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度具有合理性和合法性分配功能。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是店铺帮大家整理的采购制度管理规定，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
采购制度管理规定篇1第一条为规范公司的采购管理，保证所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。
第二条采购计划：采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体经营计划，来确定公司总体的采购计划。
采购计划分为季度采购计划和月度采购计划。
1、季度采购计划的制定：每季度末，采购部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。
比如:电梯等生产周期教长的设备.2、月度采购计划的制定：月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商品。
3、临时性采购若有临时性或紧急性的采购需求，由需要部门提出申请，交部门经理签字后，交总经理或董事长审批后，交采购员执行采购活动。
第三条采购方式：除一般采购方式外，采购部门可依材料使用及公司使用需要，选择下列一种最有利的方式进行采购：一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，由采购员提出建议，报公司审批后，集中办理采购。
二) 提前采购：通过市场调研，某些采购对象的价格在今后一定时间内呈现上涨趋势的，由采购员提出建议，报公司审批后，办理提前第四条采购周期采购员应依采购材料特性及市场供需，制定材料采购周期期限表，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
第五条询价、议价一)采购经办人员在提交“请购单”前，要参考市场行情，精选二、三家以上的供应商询价，并保存供货商的联系方式、联系人等情况。
二)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
采购经办人员询价完成后，在“请购单”详填询价或议价结果及注明“交货期限”与“报价有效期限”，并另附上询过价的商家通讯方式，办理审批手续。
采购管理制度最新6篇
采购管理制度最新6篇在日新月异的现代社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
拟起制度来就毫无头绪？这次xxx 为您整理了采购管理制度最新6篇，希望能够给予您一些参考与帮助。
采购管理制度篇一1、公司采购合同的内容公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：(l)商品的品种、规格和数量商品的品种应具体，避免使用综合品名；商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等；商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。
必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。
（2）商品的质量和包装合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准；无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货；对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准；对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款；对商品包装的办法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均应有详细规定。
（3）商品的价格和结算方式合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价办法；规定结算方式和结算程序。
（4）交货期限、地点和发送方式交（提)货期限(日期）要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。
同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。
（5）商品验收办法合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。
（6）违约责任签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。
在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品；②不按合同中规定的商品质量标准交货；③逾期发送商品。
采购部门管理制度
采购部门管理制度•相关推荐采购部门管理制度（精选5篇）在当今社会生活中，很多场合都离不了制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的采购部门管理制度（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
采购部门管理制度11.总则1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。
1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。
2.采购原则2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。
2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。
2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。
3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。
3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。
3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。
采购管理规章制度(4篇)
采购管理规章制度第一章绪论第一条目的和依据为加强和规范采购管理工作，提高采购效率和质量，保证采购活动的公开、公平、公正，制定本规章制度。
第二条适用范围适用于本单位的所有采购活动，包括物资采购、设备采购等各类采购。
第三条基本原则采购活动应遵循诚实守信、公开公平公正的原则进行，争取最佳采购效果。
第二章采购管理的责任和职权第四条采购管理的责任本单位领导班子成员是采购管理的首要责任人，要负责制定和实施采购计划，并对采购活动的合法性和合规性负最终责任。
第五条采购管理部门的职责采购管理部门负责具体的采购事务，包括采购计划的编制、招标和评审、合同签订和履行等工作。
第六条采购管理人员的职责采购管理人员应具备较高的业务水平和职业道德，负责具体的采购事务，保证采购活动的合法性和合规性。
第三章采购计划第七条采购计划的编制采购管理部门根据工作需要，结合单位的发展规划和财务状况，制定年度采购计划。
第八条采购计划的审核采购计划应经过本单位领导班子成员的审核，确保计划的科学性和合理性。
第九条采购计划的公示采购计划应在本单位的公示栏上公示五个工作日，接受相关部门和人员的监督和意见。
第四章招标与评审第十条招标的程序采购管理部门应依法依规进行物资采购项目的招标工作，包括招标公告、招标文件的编制和颁发、招标文件的接收和开标等环节。
第十一条招标的条件招标人应具备足够的资金实力和承担能力，能够按照合同约定提供所需的货物或服务。
第十二条招标的评审采购管理部门应组织专业人员对招标申请人的资格进行评审，选择合格的申请人参与评标。
第五章合同签订与履行第十三条合同签订经评审确定中标人之后，采购管理部门应与中标人签订合同，明确双方的权利和义务。
第十四条合同履行双方应按合同的约定履行各自的义务，确保采购活动的顺利进行。
第六章采购风险控制第十五条采购风险评估采购管理部门应对采购活动可能存在的风险进行评估，制定相应的风险控制措施。
第十六条供应商信用评估采购管理部门应对供应商的信用进行评估，选择信誉良好的供应商进行合作。
采购管理制度
采购管理制度采购管理制度（通用7篇）在生活中，越来越多人会去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编整理的采购管理制度（通用7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购管理制度11、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。
8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。
13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。
14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。
采购管理制度2为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。
采购管理制度(精选11篇)
采购管理制度（精选11篇）采购管理制度 1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的'审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
采购部管理制度(9篇)
采购部管理制度（9篇）采购部管理制度（精选9篇）采购部管理制度篇1一、目的：为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。
坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。
二、适用范围：采购部所有人员。
三、奖励、处罚具体细则及标准如下：（1）奖励采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：1、在物料紧缺、原材料供应紧张的情况下，能提前完成采购任务，为公司解决困难，贡献突出的；2、对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议，经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的；3、为维护公司利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或挽回经济损失5000元以上，经核实的；4、为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；5、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。
（2）处罚1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以100元的罚款。
2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。
另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。
3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。
4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。
主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。
5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以20__元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。
采购管理制度(精选6篇)
采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的记录控制。
采购管理制度(精选15篇)
采购管理制度(精选15篇)采购管理制度1一、根据《食品卫生安全法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。
1、乳制品;2、肉制品;3、水产制品;4、蛋制品;5、粮谷类制品;6、糕点(包括面包);7、食用油;8、调味品、酱腌菜;9、蜂蜜;10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;12、专供婴幼儿的主、辅食品;13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;14、食品添加剂;15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;17、进口食品及出口转内销食品;18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。
三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。
四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。
五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。
六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。
证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。
七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。
采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。
八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。
禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。
九、索取的食品卫生许可证或化验单，由采购部统一保管备查。
卫生监督机构可向食品采购者索取资料，询问情况，无偿采样和要求送样，采购者不得拒绝。
采购管理制度
采购管理制度关于采购管理制度（通用5篇）在现在的社会生活中，制度使用的频率越来越高，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编整理的关于采购管理制度（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购管理制度1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
采购管理制度多篇
采购管理制度多篇采购管理制度7篇采购管理制度(1)第六篇采购管理制度1.总则2.采购委员会及其会议制度3.供应商管理办法4.原物料采购管理办法5.原物料接收和退货管理办法第六篇采购管理制度1.总则1.1目的为使本公司原物料的国内外采购作业有所遵循，及时提供适质，适量，适价的原物料，特制定本制度。
1.2范围凡大宗原料、辅料、包装材料、微量药品、设备、零件、器材、办公用品等采购业务中，有关询价、议价、采购等作业,均适用本制度。
1.3 采购部门及权限的划分1.3.1公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购委员会决议。
1.3.2临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总经理签准。
1.3.3具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由请购部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。
1.4 采购工作基本原则1.4.1采购委员会是公司在原物料采购过程中的最高决策机构。
1.4.2公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。
1.4.3公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符，予以充分的反映和监督。
1.4.4品管部门必须对购入生产用原料的质量予以全过程的监控。
1.4.5采购部门必须根据采购委员会的会议精神，多途径，少环节，货比三家，适时，适质，适量，适价保证原物料的供给。
1.4.6采购委员会会议须定期与不定期召开。
例如，根据年、季、月销售和生产目标应定期举行；根据原物料的采购特点及资金调度情况应不定期的举行。
1.4.7采购部门必须定期作出市场，供货，存货，采购等分析，并及时提交采购委员会。
采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、价格、数量、运输、气象资料、进出口数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析。
1.4.8采购部和财会部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料.1.4.9采购部应定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员的业务能力和思想品德水平。
采购管理制度6篇
采购管理制度6篇采购管理制度 (1)1 、总则加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。
2 、采购原则2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。
凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。
2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
3 定点供应商确定原则:3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。
对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。
并每年对供应商做出评价。
3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。
4 采购程序4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。
4.2 办公室按需求统一购买。
采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。
4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理5 验货5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
采购管理制度6篇
采购管理制度6篇采购管理制度 (1)(一)、供应商的选择和审计1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。
变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。
必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
(二)、采购程序1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。
生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。
采购管理制度(精选5篇)
采购管理制度（精选5篇）采购管理制度1为规范医院药品采购管理，保证临床用药安全、合理、有效、根据《中华人民共和国药品管理法》，特制订本院药品采购管理制度如下：1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。
其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
2、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。
3、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。
4、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购平台》进行采购。
5、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。
新引进药品应符合医院新药引进规则。
6.所购药品应及时如实填写入库单。
采购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。
采购管理制度21、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。
采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。
采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。
4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。
各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
6、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。
采购工作管理制度
采购工作管理制度在不断进步的时代，制度使用的频率越来越高，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是作者帮大家整理的采购工作管理制度，希望对大家有所帮助。
采购工作管理制度1一、原材料采购管理制度1、每日进货的鲜、活货类,由餐饮部于进货前一天将填写好的请购单送交采购部主管人员审批后交食品采购组办理(特殊情况或特殊品种可由仓管部作适当库存)。
2、季节性食品请购须由使用部门向采购部填交请购单,由中、西餐行政主厨签名批准后,交仓管部和采购部及时办理,结束时应由行政主厨下达停止采购单给仓管部,由仓管部通知采购部停止采购。
3、计划外的急购申请,须由使用部门向采购部门填制请购单,由中、西餐行政正、副主厨签名批准同意后,交采购部及时办理。
4、非采购部人员对客户下达的采购命令,一律无效。
5、属于仓管部正常库存的货物采购,采购员须将三份以上的报价报采购部经理审定后,方予办理采购。
6、同客户每天送货的鲜、活货类(包括鲜活海鲜),实行定期定价。
各客户于定价前两天报价给采购部经理,然后由采购部经理召集食品采购员共同定价,定价表一式影印若干份,交由有关部门和人员作计算成本和核查价格之用。
7、干货、海味、糖、油、米、面及其制品等,则每月为一期限,方法同上。
8、采购部食品采购组根据餐饮部填制的各类品种、数量请购单进行购买。
9、食品采购人员落实采购计划后,须将供货客户,供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部,以便仓管验收。
10、验收手续按仓管部的管理细则办理,仓管部应及时将验收情况通知采购部,以便及时处理,保证供应。
11、财务部成本核算组每月报表定于次月5日前一式两份送餐饮部经理一份,财务总监一份。
12、仓管部人员须根据仓管部验收细则严格验收进仓物料,如发现规格、质量、数量等问题,应拒绝收货。
13、如需退换货的',由仓管人员填写“商品到货验收报告”,经该部经理或主管签名同意后交采购部办理退换货手续。
公司采购管理制度(15篇)
公司采购管理制度(15篇)公司采购管理制度1第一章、总则第一条、为规范__有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。
第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。
第二章、材料采购的形式和范围第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。
第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。
通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。
第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。
第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、公司采购材料的供应第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。
第四章、总承包单位供应材料的限价和批价第八条、职责分工1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。
2、计划预算部负责材料的询价和限价。
第九条、限价和批价程序1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。
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采购管理制度
1.目的
为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
2.适用范围
凡本公司运营所需之设备、原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品等采购作业及产品委外加工等一切物料采购均适用于本制度。
3.定义
3.1.生产计划的物料需求——指采购员依据派工单上外购件信息和产品物料清单进行采购的
方式；
3.2.外协件采购需求——指完成产品开发、生产过程中成品、半成品的外协加工；
3.3.安全库存物料需求——指公司常备一定库存量以满足生产需要的物料，依据安全库存量
进行采购的方式，适用于经常性，共用性及购买时间较长的低值易耗物料；
3.4.杂项物料需求——指不定时发生的小金额采购，或文具用品等；
3.5.固定资产需求——由于生产量的增加或新产品的开发需要增加设备类（含办公设备）的
采购；
3.6.样品物料需求——新产品开发试样阶段所产生的物料需求；
4.采购计划
4.1.除生产计划的物料需求外，所有采购作业物料需求信息均以【请购单】为依据；
4.2.生产计划物料需求的确定：计划员在接收订单后，在编制派工单时同时编制外购件和产
品物料清单，并与库管员确认所需物料是否有库存，采购员依据派工单信息进行采购；
4.3.外协件采购需求的确定：外协件的采购流程参照《工序负责人工作流程规范》的相关规
定执行。
4.4.杂项物料需求的确定：各需求部门根据需要填写【请购单】经部门主管批准后交采购员
进行采购；
4.5.安全库存物料需求的确定：库管员根据需求对生产物料自定一小部分安全库存，并每周
进行统计，每周对安全库存物料进行统一填写【请购单】请购一次；
4.6.固定资产需求的确定:由于生产量的增加需要新增设备的由生产部厂长在建立生产计划
时提出申请，由于新产品的开发需要增加设备的由设计部主管提出申请，办公设备的增加由人事部提出申请。
固定资产的申请，填写【请购单】后需呈总经理批准后方可进行采购。
4.7.样品物料需求的确定: 由设计部提出请购，部门主管审核后由总经理批准方可采购。
4.8.材料增补申请单所需物料的确定：产品在加工过程中因品质异常报废，由报废人填写【补
料申请单】，经部门主管审核后进行采购。
5.采购流程
5.1.一般采购流程
5.2.请购申请
5.2.1.请购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购；
5.2.2.采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写【请
购单】。
5.2.3.紧急采购时，由申购人在【请购单】上注明“紧急”，以便各部门加快流转及时处理。
5.2.4.若填写【请购单】后撤销采购，应立即通知采购员，以免造成浪费。
5.2.5.请购人填写【请购单】，经相关人员批准后，交采购员签字确认，采购员应检查【请
购单】的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过审批。
5.2.
6.外协件的请购流程参照《工序负责人工作流程规范》的相关规定执行。
5.2.7.各部门应及时检查采购需求，请购单应在每天上午9点前完成审批交采购员，采购员
在收到请购单后统一进行询价下单，9点后的请购单，在次日进行统一询价。
紧急请购项目除外。
5.3.询价
5.3.1.采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理各类请购需求，对于未采购过且未指
定供应商的物资或未指定外协供应商的外协件，应提供三家以上供应商及价格进行比价；
5.3.2.采购员询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记
录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。
确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。
5.3.3.对于紧急请购项目应优先处理，不必按此条款第一项规定执行，但必须保证供应商资
格符合要求并且相关信息齐全。
5.4.核价
5.4.1.物品若采购过并有固定的合作供应商，价格无调整的情况下，采购员直接下采购订单，
无需核价。
5.4.2.物品若未采购过或价格有调整，采购员将报价单及该物品的历史价格整理好提供给总
经理进行核价。
核价后采购员下采购订单。
5.5.采购实施
5.5.1.采购员必须在承诺的时间里满足请购部门的需求，避免停机停产的浪费。
5.5.2.采购员在不理解耗材的规格或有不能满足现场需求时，可委托需求方自行购置处理。
5.5.3.受委托方的采购行为视为采购员的行为，故采购员应在采购前详细告知受托者有关供
应商、价格、采购规定等讯息，采购员需承担受托者采购过失的责任。
5.5.4.采购员按照核准的【请购单】及报价单向供应商下订单，并以电话、传真等方式确定
交货日期或到供应商处直接采购。
对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转并登记合同信息。
5.5.5.在采购过程中，采购员应保持与供应商的有效沟通，确保货物按质按量如期到达，采
购物资到货后，按《工序负责人工作规范》要求进行验收及办理入库手续。
5.5.
6.当供货可能出现不正常状况时（交期延误），采购员应在第一时间知会需求单位，以
便需求单位作出调整，并与请购部门主管协商修改需求日期，同时由请购部门主管修改【请购单】上的需求日期，修改后在修改的内容旁签名+日期以示负责。
5.5.7.在采购过程中，若因采购数量较少，无法买到对应的规格，采购人员可根据市场现有
规格与设计员申请替代材料规格，并将替代的材料信息在原材料质检员的派工单上进行变更，由设计员签字+日期，作为进料依据。
5.5.8.采购金额达1000元的，或合作超过三次的供应商，除特殊情况外，采购员应当取得相
应支付凭证后，由财务支付货款，采购员不可直接支付现金。
5.5.9.所有采购物资原则上要求货票同行，采购员应将供应商的送货单及收款收据等单据交
予财务部，并在货到后15天内凭上述单据办理报销手续，超过报销时间或单据不全的财务部门不受理报销，同时不办理结款或开具支票，责任由采购员承担。
5.6.特殊采购流程
5.6.1.零星采购
零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于200元的采购（如因公司接待、聚会需要进行的采购，生产过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。
5.6.1.1.零星采购由各部门自行实施采购，各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电
话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，方可采购。
5.6.1.2.采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、
保质期等基本信息的合格商品。
所购物资原则上要求供应商开具发票，供应商无法开具发票的，必须要求开具收款收据。
5.6.1.3.零星采购原则上由采购人先行垫资采购。
采购人完成采购后，按《费用报销管理
制度》到财务部进行报销。
5.6.1.4.零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采
购人与供应商协商退换货事宜。
5.7.应急采购
应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。
需求部门发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向总经理汇报，得到总经理同意后方可进行采购。
5.7.1.应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。
5.7.2.应急采购结束后，需求部门应补填【请购单】，并注明“已购回”按照一般采购流程
进行流转。
剩余物资要补办入库手续，并录入库存台账。
若应急采购无法开具发票或收款收据的，执行应急采购的人员应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报总经理审批、签字。
5.7.3.应急采购原则上由应急采购人员垫付。
采购完成后，按《费用报销管理制度》到财务
部进行报销。
6.采购纪律
6.1.采购员职责
6.1.1.建立供应商资料与价格记录档案；
6.1.2.做好市场行情的经常性调查；
6.1.3.询价、比价、议价及订购作业；
6.1.4.所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制；
6.1.5.做好平时的采购记录及对账工作。
7.采购员行为规范
7.1.采购员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进行备案并确保备案材料真实、
齐全；
7.2.若因供应商或物流等原因，造成延误采购周期，采购员未提前通知请购部门，导致生产
停机、停产、延误生产周期的，追究采购员责任；
7.3.若采购员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的，第一次
提出警告处分，若再发生类似事件，按严重程度给予采购员考核、降职、降薪、转入试用期或予以辞退的处罚；
7.4.采购员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反本制度作出
不适当行为的，给予辞退；给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严重涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。
8.相关文件：
8.1.【请购单】
8.2.【补料申请单】
8.3.《费用报销管理制度》
本制度自发布之日起生效，修改亦同。
9.。