机关单位采购制度
机关单位采购流程管理制度范本
第一章总则第一条为规范机关单位采购行为，提高采购效率，确保采购质量，保障资金安全，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于机关单位内部采购活动，包括货物、工程和服务采购。
第三条机关单位采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
第二章采购范围和方式第四条采购范围：（一）货物：包括办公用品、设备、材料等；（二）工程：包括新建、改建、扩建、维修、装修等；（三）服务：包括技术咨询、培训、维修、保养等。
第五条采购方式：（一）公开招标：适用于采购金额较大的货物、工程和服务；（二）邀请招标：适用于技术复杂、专业性强、市场供应有限的项目；（三）竞争性谈判：适用于采购项目具有特殊性、紧急性或市场供应有限的情况；（四）单一来源采购：适用于符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的情形。
第三章采购程序第六条采购需求提出：（一）各部门根据工作需要，提出采购需求，填写《采购需求审批表》报分管领导审批；（二）审批通过后，将《采购需求审批表》报送采购管理部门。
第七条采购计划编制：（一）采购管理部门根据《采购需求审批表》编制采购计划，经分管领导审批后报单位领导审批；（二）审批通过后，采购管理部门发布采购公告或邀请函。
第八条供应商选择：（一）公开招标和邀请招标项目，按照招标文件规定的程序进行；（二）竞争性谈判项目，由采购管理部门根据项目特点，选择具有相应资质和能力的供应商；（三）单一来源采购项目，由采购管理部门提出采购建议，经单位领导批准后组织实施。
第九条采购合同签订：（一）采购管理部门与供应商协商确定采购价格、交货期限、质量标准等条款；（二）双方签订《采购合同》，明确双方的权利和义务。
第十条采购合同履行：（一）供应商按照合同约定履行义务，保证货物、工程或服务的质量；（二）采购管理部门对采购项目进行验收，确保货物、工程或服务符合要求。
第四章监督检查第十一条采购管理部门应当加强对采购活动的监督检查，确保采购活动依法依规进行。
行政单位采购管理制度
行政单位采购管理制度第一章总则第一条为加强行政单位采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保障采购资金安全，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本行政单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位所有政府采购活动，包括货物、工程和服务采购。
第三条本行政单位政府采购遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关政府采购法律法规和政策。
第四条本制度由本行政单位政府采购管理部门负责解释和组织实施。
第二章采购范围和方式第五条本行政单位政府采购范围：（一）货物采购：包括办公用品、设备、车辆、燃料、原材料等。
（二）工程采购：包括新建、改建、扩建、装修、维修等工程。
（三）服务采购：包括物业管理、技术咨询、培训、会议、印刷等。
第六条本行政单位政府采购方式：（一）公开招标：适用于采购金额较大、市场竞争充分的货物、工程和服务。
（二）邀请招标：适用于采购金额较大、市场竞争不充分的货物、工程和服务。
（三）竞争性谈判：适用于采购技术复杂、专业性较强的货物、工程和服务。
（四）询价：适用于采购金额较小、市场竞争充分的货物。
（五）单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的货物、工程和服务。
第三章采购程序第七条采购申请：（一）各部门根据实际需求，编制采购计划，报政府采购管理部门审批。
（二）政府采购管理部门对采购计划进行审核，对符合要求的采购计划予以批准。
第八条采购方式确定：（一）公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式，由政府采购管理部门根据采购项目特点和市场情况确定。
（二）询价、单一来源采购等采购方式，由采购部门提出申请，经政府采购管理部门批准后实施。
第九条采购实施：（一）采购部门根据批准的采购方式和采购计划，组织采购活动。
（二）采购部门应按照规定程序，公开、公平、公正地选择供应商。
（三）采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
第十条采购验收：（一）采购部门在收到货物、工程或服务后，应及时组织验收。
行政事业单位政府采购管理制度(精彩4篇)
行政事业单位政府采购管理制度（精彩4篇）行政事业单位政府采购管理制度篇一为加强本机关办公用品的管理，规范办公用品的购、发、用行为，降低消耗，提高经济效益，特制定本制度。
第一条：办公用品的采购1.本制度规定的办公用品是指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括耗材及软件、办公文具、卫生用具、照明用具等。
1000元以下的低值易耗品，由使用部门事前写申请，经分管领导批准后交党政办安排专人购买；1000元以上的须经党政联席会审议通过以后，交办公室统一采购。
2.对属于政府采购范围的物品，由乡各部门填写申购单，经主要领导批准后交党政办，由财政分局按照有关规定到县政府采购中心办理采购手续，党政办统一领回发放。
3.不需在政府采购中心完成的采购，由党政办公室负责采购、管理、发放。
急用零散性采购实行双人采购制度。
任何部门和个人均不得私自采购。
4.采购人员须尽职尽责，本着厉行节约的原则，认真做好市场调查，充分掌握所需购物品的性能、价格等情况，力求货比三家，购得质优价廉商品。
5.不属政府采购范围的物品的采购程序：需用部门提出申请→相关领导审批→党政办采购、发放→采购人在发票上经手签字→相关领导审核→乡主要领导审核→财政分局核销。
第二条：办公用品的领取1.物品领用实行一次一领、专领专用原则。
2.领取人在领用办公用品时须在物品管理处《办公用品领取登记单》上写明日期、物品名称及规格、数量、用途等内容并签字。
3.大件物品领取后应列入固定资产管理序列，部门应明确使用管理责任人。
4.除党政办指定的专人采购外，其他工作人员一律不得在外单独购买办公用品或在指定采购点处签单。
5、到党政办借用物品(相机、录音笔、水壶等)需经得党政办人员同意方可借出，党政办人员要做好登记。
第三条：办公用品的使用1.办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
2.要爱护办公设备和相关物品，不得随意丢弃废置，严格执行注销制度。
要认真遵守操作规程，最大限度延长物品使用年限。
机关单位采购管理内部控制制度
机关单位采购管理内部控制制度一、总则为规范和加强机关单位采购管理，提高采购工作的效率和透明度，制定本制度。
该制度适用于所有机关单位的采购活动。
二、采购计划管理控制1.机关单位采购活动应根据实际需要编制采购计划，明确采购项目的种类、数量、时间等信息。
2.采购计划应由机关单位内部审核，确保采购项目符合相关法律法规和政策要求。
3.采购计划应提前向相关部门报备，接受审查并获得批准。
4.采购计划应公开发布，在机关单位内部通知公告。
三、采购需求确认控制1.机关单位应明确采购项目的需求，确保采购项目的必要性和合理性。
2.机关单位应根据需求确定采购项目的技术规格和质量标准，保证采购物品能够满足工作需要。
3.需求确认应由有关部门进行，确保采购项目的准确性和科学性。
4.需求确认结果应及时通知采购管理部门，以便后续采购工作的开展。
四、供应商资质审查控制1.机关单位采购活动应从具备相应资质和信誉的供应商中进行选择。
2.机关单位应建立供应商库，及时更新供应商的资质和信誉信息，并在采购活动中进行查询和核实。
3.机关单位应根据采购项目的特点和特殊要求，对供应商进行筛选和评估。
4.供应商资质审查结果应记录和归档，以备查询和审计。
五、采购合同管理控制1.机关单位采购活动应签订采购合同，并明确合同的有效期、货款支付方式、货物验收标准等内容。
2.采购合同应由机关单位法定代表人或授权人签字，确保合同的合法性和真实性。
3.采购合同管理应建立有效的档案管理制度，确保合同文本完整、存档齐全。
4.采购合同的执行过程应严格按照合同内容执行，确保供应商按时按质交付货物。
六、采购审计控制1.机关单位应定期对采购活动进行审计，评估采购管理的合规性和有效性。
2.审计应由独立的审计机构进行，确保审计结果的客观性和公正性。
3.审计结果应及时报告给机关单位的主管领导和采购管理部门，采取相应的整改措施。
七、违规处罚控制1.对于违反采购管理制度的行为，机关单位应进行严肃查处，并对相关责任人进行追责处理。
机关物品采购管理制度
机关物品采购管理制度第一章总则第一条为规范机关物品采购行为，加强对物品采购活动的监管，确保资金使用的合理性和效益，制定本制度。
第二条本制度适用于机关的物品采购活动，包括办公用品、设备器材、工程物资等的采购。
第三条机关应当遵循公平、公正、合理、透明的原则，按照法定程序和政策要求开展物品采购活动。
第四条机关应当建立健全物品采购管理制度，加强对采购活动全过程的监督、检查。
第五条机关应当加强对采购人员的培训，提高其专业素质和履职能力。
第二章采购程序第六条机关进行物品采购前，应当制定采购计划，明确采购的物品种类、数量和预算金额。
第七条机关应当依法确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等。
第八条机关应当制定采购文件，明确采购的要求和标准，注明评标标准和评审标准。
第九条机关应当公开招标采购时，应当在指定的媒体上发布招标公告，明确招标文件的获取方式和时间。
第十条机关应当严格按照招标文件的要求，进行投标文件的编制和提交。
第十一条机关应当组织专家对投标文件进行评审，依法确定中标人。
第十二条机关应当签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十三条机关应当按照合同的要求完成物品采购，确保物品的质量和数量。
第三章采购管理第十四条机关应当建立物品采购档案，记录采购的物品种类、数量、金额、供应商等信息。
第十五条机关应当加强对供应商的管理，建立供应商名录，定期对供应商进行评估和监督。
第十六条机关应当加强对采购活动的监督和检查，确保采购的合法性和合规性。
第十七条机关应当建立健全风险管理机制，防范采购活动中可能发生的风险和问题。
第十八条机关应当依法对采购活动进行审计，发现问题及时整改。
第四章监督与评估第十九条机关应当建立独立的监督机构，对采购活动进行监督和审查。
第二十条机关应当定期对采购活动进行评估，总结经验，改进工作。
第二十一条机关应当接受监督机构和社会公众的监督，及时公开采购信息，接受社会监督。
第五章法律责任第二十二条对违反本制度规定的机关人员，应当依法追究相应的法律责任。
行政事业单位政府采购管理制度
一、总则第一条为加强行政事业单位政府采购管理，规范政府采购行为，提高政府采购资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本地区实际，制定本制度。
第二条本制度适用于本地区各级政府机关、事业单位和其他使用财政性资金的单位（以下简称“采购单位”）的政府采购活动。
第三条采购单位应当建立健全政府采购管理制度，明确职责分工，规范采购程序，确保政府采购活动公开、公平、公正、高效。
二、采购范围和方式第四条采购范围包括货物、工程和服务。
（一）货物：包括办公用品、设备、材料等。
（二）工程：包括新建、改建、扩建、维修、拆除、装饰等工程。
（三）服务：包括咨询、培训、设计、审计、检验、鉴定等。
第五条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购和直接采购。
三、采购程序第六条采购单位应当根据采购项目特点和需求，按照下列程序进行政府采购：（一）编制采购计划：采购单位根据年度预算和实际需求，编制采购计划，报财政部门审批。
（二）发布采购公告：采购单位按照审批的采购计划，发布采购公告，明确采购项目、采购方式、采购预算、投标截止时间等。
（三）组织投标：采购单位按照公告要求，组织投标，对投标文件进行评审。
（四）确定中标人：采购单位根据评审结果，确定中标人。
（五）签订合同：采购单位与中标人签订合同，明确双方的权利和义务。
（六）履行合同：采购单位按照合同约定，履行采购合同。
四、采购监督第七条采购单位应当建立健全采购监督机制，加强对政府采购活动的监督。
（一）采购单位内部监督：采购单位应当设立专门的采购管理部门，负责政府采购活动的监督管理。
（二）财政部门监督：财政部门对政府采购活动进行监督检查，对违反政府采购法律法规的行为，依法进行处理。
（三）审计部门监督：审计部门对政府采购活动进行审计，确保政府采购资金使用效益。
五、法律责任第八条采购单位违反本制度，有下列情形之一的，由财政部门责令改正，并依法进行处理：（一）未按照规定编制采购计划的；（二）未按照规定发布采购公告的；（三）未按照规定组织投标的；（四）未按照规定确定中标人的；（五）未按照规定签订合同的；（六）未按照规定履行合同的。
行政事业单位物资采购管理制度(3篇)
行政事业单位物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在____元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在____元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
(二)列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。
机关单位办公用品采购管理制度办法
机关单位办公用品采购管理制度办法引言机关单位作为行政组织的一种形式，为了正常运行和开展工作，需要采购办公用品。
为了规范机关单位办公用品采购行为，提高采购效率、确保资金使用合理，制定机关单位办公用品采购管理制度办法是必要的。
一、目的和适用范围1.1 目的制定本办法的目的是规范机关单位办公用品采购行为，确保采购活动公开、公平、透明、合理，提高采购效率和管理水平。
1.2 适用范围本办法适用于所有机关单位内的办公用品采购活动。
二、采购流程2.1 需求确定机关单位各部门在使用办公用品前，应明确自己的需求，并编制采购计划，包括数量、品种、价格预算等。
2.2 编制采购文件根据采购计划，机关单位应编制采购文件，包括招标文件、投标文件等。
采购文件应明确采购要求、标准和技术规格等，并注明招标方式和时间。
2.3 发布招标公告机关单位应按照采购文件的要求，通过媒体或政府采购平台发布招标公告，公告内容应包括采购项目的基本情况、投标要求和截止时间。
2.4 供应商报名及初步筛选供应商在招标公告发布后，应按要求报名参与投标，并提供相关资料。
机关单位根据供应商的资质和报名材料进行初步筛选，确定符合条件的供应商名单。
2.5 投标评审机关单位组织评标委员会对投标供应商进行评审，根据采购文件规定的评标标准和方法，对投标进行综合评定，并确定中标供应商。
2.6 中标通知及合同签订机关单位通知中标供应商，并与其签订采购合同，明确双方权益和责任。
2.7 采购执行和验收中标供应商按合同要求交付办公用品，并由机关单位进行验收。
如果验收合格，机关单位应按照合同约定及时支付采购款项。
三、管理措施3.1 采购管理部门机关单位应设立专门的采购管理部门，负责制定和执行采购管理制度办法，监督采购活动的实施。
3.2 采购计划管理机关单位应根据需求，制定年度采购计划，并严格按照计划进行采购，避免过度采购或重复采购。
3.3 供应商管理机关单位应建立和维护供应商库，评估供应商的资质和信誉，定期进行供应商的评估和调整，并建立供应商黑名单制度，对违规行为的供应商进行限制或取消合作。
机关日常采买管理制度
机关日常采买管理制度一、总则为规范机关日常采购行为，保障国家资金使用的合理性和规范性，提高采购工作效率，制定本管理制度。
二、采购范围1. 本制度适用于机关在执行公务时进行的全部采购活动，包括但不限于办公用品、设备器材、材料、工程、服务等。
2. 采购总金额在5000元及以下的，属于小额采购，采购人员可直接下达采购指令，无需提交采购申请表。
3. 采购总金额在5000元以上的，属于大额采购，需经过采购委员会审批后方可采购。
三、采购流程1. 采购需求确认：各部门需根据工作需要确定采购需求，确定采购物品种类、数量、质量要求等。
2. 编制采购申请：各部门将采购需求整理成采购申请表，明确物品名称、规格型号、数量、预算金额等内容。
3. 采购审批：采购申请表交由部门负责人审批，再提交给采购委员会进行审批。
4. 招标或询价：根据采购金额大小和性质，机关可选择进行招标或询价，选择供应商。
5. 签订合同：确定供应商后，与供应商签订采购合同，明确双方责任、交货期限、支付方式等。
6. 采购执行：供应商按照合同履行供货义务，机关验收货物并进行付款。
7. 采购记录：机关应及时归档采购申请表、合同、付款凭证等相关文件，形成完整的采购记录。
四、采购管理要求1. 合理采购：机关应合理确定需求量、质量标准，充分调查市场，选择性价比高的供应商进行采购。
2. 监督检查：机关应加强对采购过程的监督检查，确保采购活动合法、规范。
3. 及时付款：机关应按照合同约定及时付款，保障供应商的合法权益。
4. 文明采购：机关应强化文明采购理念，杜绝贪污腐败现象。
5. 建立档案：机关应建立完善的采购档案管理制度，留存相关文件至少5年。
六、附则1. 本管理制度由机关采购委员会负责解释。
2. 本管理制度自颁布之日起实施。
3. 机关在执行采购活动时需遵守相关法律法规和政策规定。
4. 本管理制度如有修改，须经机关采购委员会审议通过后生效。
以上为机关日常采购管理制度，各部门应严格按照规定执行，确保采购活动的合法性和规范性，提高工作效率，合理利用国家资金。
机关单位采购管理内部控制制度范文(通用9篇)
机关单位采购管理内部控制制度范文(通用9篇)【篇1】机关单位采购管理内部控制制度第一章总则第一条为加强公司财务管理和内部控制，规范企业财务行为，提高经营管理水平和效益，适应企业发展的需要，根据有关的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条本公司财务内部控制制度由财务部负责，其基本任务和方法是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核等内部控制工作，以达到合理筹集资金、参与经营投资决算、有效利用公司各项资产，努力提高公司的经济效益。
第三条建立和健全公司的内部控制制度。
第四条本公司内部控制的基本原则。
1．权力分隔，每一项经济业务的处理程序，不能由一个部门和一个人全部包办，以防止出现差错和弊端。
2．合理分管，实行账物分管、钱账分管、印鉴分管及钥匙分管等。
3．审批稽核，任何经济业务的处理都要有明确的授权与审批，同时要经过财务部门的审核与稽核。
4．责任明确，各部门和人员要职责分明，以便任何情况都能落实到个人责任。
5．凭证控制，建立和健全凭证制度及严格传递程序，直到会计资料归档。
6．例行核对，对每一项经济业务和会计记录，都要进行例行核对，以保证账证、账账、账表、账物及账款核对一致。
第二章财务收支内部控制第五条实行财务收支预算控制。
1．在财务部的指导下，公司各部门要编好月份和年度现金（包括银行）收支预算。
月份提前一周，年度提前一个月编报财务部。
2．在财务部的指导下，公司所属企业要编好月份和年度资金上缴与下拨及业务往来的财务收支预算。
月份提前一周，年度提前一个月编报财务部。
3．财务部和所属企业财务收支预算汇总，加上公司现金和转账部分，即为全公司的财务收支预算，经总经理批准后执行。
4．凡预算外的财务收支，需单列项目呈报总经理批准后办理。
第六条建立定额备用金制度。
1．各部门零用现金定额规定如下：生产部元经销部元综合部元工程部元办公室元2．对各部门零用现金实行限额开支审核报销办法。
（1）各部门单项支出低于1000元的，先备用现金开支，然后汇总填制备用金支付单（略），将取得合法的发票单据附在后面，经本部门负责人签批后，再到财务部办理审核报销手续，由会计填制付款凭证，凭此证到出纳处领取现金，以补充部门备用金。
机关政府采购管理制度
机关政府采购管理制度一、总则为规范机关政府采购行为，增强采购监管，保障国家财产安全利益，促进政府采购工作的规范、透明、高效开展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于中央和地方各级机关、事业单位、企事业单位及其他使用财政资金或者履行行政职能而进行政府采购活动的组织机构。
三、政府采购的定义政府采购是指政府机关、事业单位、企事业单位等使用财政资金、从事公共事务活动、具有特殊监管职能的单位，按照有关法律法规的规定，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式购买货物、工程和服务的行为。
四、政府采购活动的基本原则1. 公开、公平、公正原则，政府采购活动应当依法公开，并严格按照法定程序进行，确保采购活动的公正、公平、透明。
2. 经济、效益原则，政府采购活动应当注重经济效益，积极控制采购成本，并提高采购质量和效益。
3. 诚实信用原则，政府采购参与者应当遵纪守法，诚实守信，不得以任何方式干扰和破坏政府采购活动。
4. 公正竞争原则，政府采购活动应当促进竞争、选优选廉，维护供应商的合法权益。
5. 依法依规原则，政府采购活动应当依法依规进行，不得违反法律法规规定。
5.耐用、安全、确保原则，政府采购应当注重货物、工程和服务的耐用性、安全性，确保政府财产的安全和有效使用。
六、政府采购活动的组织管理1. 设立政府采购管理机构，应当设立专门机构负责政府采购管理工作，实行专责管理。
2. 组织人员岗位设置，政府采购管理机构应当按照政府采购管理活动的需要，设置相应的人员岗位，明确工作分工。
3. 编制政府采购计划，政府采购管理机构应当根据实际需要，制定年度政府采购计划，明确预算、项目、数量、品种等具体内容。
4. 公开招标方式，政府采购应当实行公开招标制度，明确招标程序、标准、要求等。
5. 竞争性谈判方式，政府采购可以采用竞争性谈判方式，但应当明确谈判程序、条件等。
6. 单一来源采购方式，政府采购可以采用单一来源采购方式，但应当明确采购理由、条件等。
机关事业单位采购制度
机关事业单位采购制度一、概述机关事业单位采购制度是指机关事业单位在开展采购活动时遵循的一套规范和程序，旨在确保采购活动的公平、公正、透明，保障国家和人民的利益。
该制度包括采购目标、采购程序、采购方式、供应商选择、合同管理等方面的内容。
二、采购目标机关事业单位采购的目标是为满足单位业务需求，按照价格合理、质量可靠、交付及时的原则，选择合适的供应商提供所需的商品或服务。
三、采购程序机关事业单位采购的程序包括需求确定、采购计划、招标公告、招标文件编制、投标、评标、中标结果确定、合同签订和履行等环节。
•需求确定：由相关部门对所需商品或服务的数量、质量、规格等进行明确确定，并提出采购申请。
•采购计划：根据需求确定的具体情况，编制采购计划，包括采购时间、采购预算、采购方式等。
•招标公告：通过合法途径发布招标公告，公开征集供应商参与投标。
•招标文件编制：编写招标文件，包括招标公告、招标文件、招标标准、招标条件等内容，确保招标过程透明公正。
•投标：供应商按照招标文件的要求，递交符合要求的投标文件。
•评标：组织评标委员会对投标文件进行评审，评选出中标供应商。
•中标结果确定：根据评标结果确定中标供应商。
•合同签订和履行：与中标供应商签订合同，履行合同义务，并定期对合同履行情况进行监督。
四、采购方式机关事业单位采购的方式根据采购项目的特点和采购对象的类型，可以选择招标、询价、直接采购等方式。
•招标：适用于采购项目金额较大、项目复杂度较高的情况，通过招标公告广泛公开招标，保证竞争公平性。
•询价：适用于采购项目金额较小、采购对象较简单的情况，向少数供应商询价并比较价格和服务等方面的差异。
•直接采购：适用于采购项目金额较小、采购对象具有技术专一性的情况，直接向指定供应商采购。
五、供应商选择机关事业单位在选择供应商时，应坚持公开、公平、公正的原则，同时考虑供应商的信誉、资质、服务质量和价格等多个因素。
•供应商资质：供应商应具备合法经营资质，且能够提供符合法律法规和合同要求的商品或服务。
机关单位采购管理制度范本大全
机关单位采购管理制度范本大全一、前言机关单位作为公共资源的配置者和管理者，在采购过程中应遵循规范和透明的原则，确保资源合理配置和有效使用。
采购管理制度是机关单位采购工作的基本指导原则，本文将向您介绍一套完整的机关单位采购管理制度范本，以供参考和借鉴。
二、采购管理制度范本2.1 采购组织管理制度2.1.1 采购组织结构2.1.1.1 基本原则•采购组织结构应符合机关单位的管理需求和采购工作规模。
•采购组织结构应明确职责和权限，实现权责对等和分工合理。
2.1.1.2 采购组织职责•采购部门负责制定和实施采购计划、采购流程和采购管理制度。
•采购部门负责与供应商进行沟通、洽谈和合同签订，并进行供应商评估和管理。
•其他相关部门协助采购部门进行需求确认和采购执行支持。
2.1.2 采购项目管理2.1.2.1 采购项目确定•采购项目应根据机关单位的实际需求和采购计划确定。
•采购项目应进行预算编制和审批、需求确认和评估。
2.1.2.2 采购项目分包管理•大型采购项目可根据具体需求进行分包管理，确保供应商的专业性和能力。
•分包管理应明确各分包合同的配合要求和责任分工。
2.2 采购流程管理制度2.2.1 采购需求确认2.2.1.1 采购计划编制•采购部门应根据决策部门和各相关部门的需求，制定年度采购计划。
•采购计划应包括预算、物品/服务需求、采购方式和时间安排。
2.2.1.2 采购需求确认•采购部门应与决策部门和相关部门确认采购需求的具体要求和技术规范。
•需求确认应包括技术规格书、采购数量和质量要求等。
2.2.2 供应商评估与选择2.2.2.1 供应商资格审查•采购部门应对潜在供应商进行资格审查，确保供应商具备合法资质和经验。
2.2.2.2 供应商评估•采购部门应对供应商的综合能力进行评估，包括财务状况、技术实力和信誉等。
2.2.3 合同管理2.2.3.1 合同签订•采购部门应与供应商进行合同洽谈，并在双方达成一致后签订正式合同。
行政事业单位政府采购管理制度
行政事业单位政府采购管理制度第一章总则第一条为规范行政事业单位政府采购活动，保障采购活动的合法、公正、透明、高效，依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位依法依规进行的政府采购活动。
第三条本单位政府采购活动的根本目的是：为满足单位部门的工作需要，保证政府公共资源的有效配置和合理利用，促进经济社会发展。
第四条本单位政府采购应当遵循公开、公平、公正、诚信原则，实行合理的价格竞争和优质服务采购。
第五条本单位政府采购活动应当充分尊重供应商和招标人的权利，依法保护供应商和招标人的合法权益。
第六条本单位政府采购活动应当以提高政府采购经济效益和社会效益为目标，遵循节约型、绿色型、创新型原则，积极推动社会责任供应商参与采购。
第七条本单位政府采购活动应当推动采购需求与供给双方开展多种形式的合作，建立良好的信用机制，促进政府采购市场的发展与壮大。
第八条本单位政府采购经费来源包括财政拨款、政府投资项目资金、专项融资资金、政府采购预算等。
第二章采购单位和采购人员第九条本单位政府采购活动的采购单位是指依法批准成立，具有独立法人地位的单位，从事政府采购活动的主体。
第十条本单位政府采购活动的采购人员是指在采购单位从事政府采购工作的人员，包括采购主管人员和采购工作人员。
第十一条采购单位应当设立相应的采购管理机构，负责本单位政府采购活动的组织、协调、监督和管理工作。
第十二条采购人员应当具备相关的政府采购专业知识和技能，严格遵守有关法律法规和采购规定，忠实履行职责。
第十三条采购人员应当遵守法律法规、政策和规章制度，严格执行采购程序，不得违反规定擅自变更采购项目、擅自分包或者以其他方式违规变相分包、违规调整招标文件等。
第十四条采购人员应当保守采购项目的商业秘密，不得泄露采购项目商业秘密、泄露供应商的技术秘密、商业秘密和其他保密信息。
第十五条采购人员应当秉公办事、廉洁自律，不得以任何形式接受供应商的请托、索要、接受贿赂和其他利益。
最新机关单位采购内控管理制度
最新机关单位采购内控管理制度第一章总则第一条为加强机关单位采购内部控制管理，规范采购行为，提高采购效率，防范采购风险，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合机关单位实际，制定本制度。
第二条本制度适用于机关单位在采购活动中涉及的内部控制管理，包括采购计划、采购审批、采购执行、验收结算、监督考核等环节。
第三条机关单位采购内控管理应当遵循合法、合规、公平、公正、透明的原则，确保采购资金的安全、合理、有效使用。
第四条机关单位应当建立健全采购内控管理制度，明确各部门的职责分工，加强采购活动的内部监督和风险防控。
第二章采购计划管理第五条机关单位应当根据工作需要和预算安排，制定采购计划，明确采购项目、采购方式、采购预算、采购时间等内容。
第六条采购计划应当由使用部门提出，经财务部门审核，报领导审批。
审批通过的采购计划纳入单位年度采购预算。
第七条采购计划应当根据实际情况进行调整，调整后的采购计划应当重新报领导审批。
第三章采购审批管理第八条机关单位采购应当按照规定的审批权限和程序进行审批，确保采购活动合法合规。
第九条采购审批分为内部审批和外部审批。
内部审批由使用部门提出采购申请，经财务部门审核，报领导审批。
外部审批按照国家相关规定执行。
第十条采购审批应当遵循权责分明、分级管理的原则，确保审批权限和审批程序的严格执行。
第四章采购执行管理第十一条机关单位应当根据批准的采购计划和采购审批结果，组织实施采购活动。
第十二条采购执行应当遵循公平、公正、公开的原则，通过招标、竞争性谈判、询价等方式进行。
第十三条采购执行过程中，应当严格控制采购价格和质量，确保采购资金的安全、合理、有效使用。
第十四条采购执行完毕后，采购部门应当及时与供应商办理结算手续，确保采购资金的及时支付。
第五章验收结算管理第十五条机关单位应当对采购的货物、工程和服务进行验收，确保采购项目符合采购需求和质量要求。
第十六条验收应当由采购部门和使用部门共同进行，形成验收报告，作为结算的依据。
机关单位采购管理内部控制制度模版
机关单位采购管理内部控制制度模版1.引言为保障机关单位采购工作的合法性、公正性、透明度、效率性，加强内部控制，规范采购管理活动，本机关采购管理内部控制制度制定。
2.内部控制的基本原则(1)合法性原则：采购活动必须在法律、法规及规章制度的范围内进行，确保采购过程的合法性和规范性。
(2)公正性原则：采购活动应该公平、公正，遵循公开、竞争、平等、诚信的原则。
(3)透明度原则：详细记录采购全过程，确保采购过程的公开和透明。
(4)效率性原则：落实各项采购政策和采购计划，提高采购效率和采购成果的质量。
3.内部控制的组织机构(1)制定机构：机关采购管理领导小组。
(2)监督机构：机关办公室。
(3)实施机构：机关采购管理部门。
4.内部控制的基本要求(1)采购计划的制定1.制定采购计划，明确采购项目、采购资金、采购程序和采购期限等。
2.完善采购评审流程，严格按照程序开展采购活动。
(2)供应商的筛选1.审查供应商资质，确保供应商合法合规。
2.制定严格的供应商采购限制，防止同一供应商重复参加采购活动。
(3)采购文件的编制1.制定采购文件，详细记录采购过程。
2.确保采购文件的严格保密，并且在采购活动中切实进行保密工作。
(4)采购合同签订1.签订合同前进行严格的合同审查。
2.签订标准合同，并明确双方权利、义务和违约责任等。
(5)采购过程监督1.加强采购过程的监督，确保采购过程的公正性和合法性。
2.明确采购过程中监督机构的职责和权限，指定专人对采购活动进行监督。
5.内部控制的工作流程(1)采购计划的制定和审核。
(2)供应商资格审查和供应商筛选。
(3)采购文件的编制和采购公告的发布。
(4)投标报价的评审和合同签订。
(5)采购过程的监督和采购成果的验收。
6.内部控制的监督和检查(1)采购活动结束后，机关办公室将采购活动进行审查，撰写审查报告并上报上级机关。
(2)机关领导小组定期对机关采购活动进行检查和评估，确保采购活动的公正性、合法性和效率性。
机关政府采购管理制度
机关政府采购管理制度政府采购规章制度【篇一：政府采购管理制度】事业单位采购活动控制管理制度为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、采购二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项 2 千元（含）以上或批量 2 万元（含）以上的大宗物品、 1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项 2千元以下或批量 2 万元以下的小额零星物品、 1 万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
机关日常采购管理制度
第一章总则第一条为规范机关日常采购工作，提高采购效率，确保采购质量和资金使用安全，根据国家有关法律法规和财政管理制度，结合本机关实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本机关各部门的日常采购活动，包括货物、工程和服务采购。
第三条机关日常采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
第二章采购范围与权限第四条采购范围包括但不限于以下内容：（一）办公用品、设备、耗材等物资采购；（二）维修、改造、装修等工程采购；（三）咨询、培训、会议等服务采购。
第五条各部门负责人为部门采购的第一责任人，负责本部门采购工作的组织实施。
第三章采购流程第六条采购计划编制（一）各部门根据实际需求，编制年度采购计划，经部门负责人签字后报送财务部门审核。
（二）财务部门对采购计划进行审核，确保采购项目符合国家法律法规和政策，同时与库存情况进行核对。
第七条采购方式（一）小额采购：单次采购金额在规定限额以下，可采用直接采购、询价采购等方式。
（二）大额采购：单次采购金额超过规定限额，应采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。
第八条采购合同签订（一）采购合同由财务部门统一签订，合同内容应包括采购项目、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。
（二）合同签订前，应进行合同审核，确保合同内容合法、合规。
第九条采购验收（一）采购物资到货后，由采购部门、使用部门、财务部门共同进行验收。
（二）验收合格后，办理入库手续，由库房进行保管。
第四章监督与检查第十条机关采购工作接受审计、财政等部门的监督检查。
第十一条采购部门应定期对采购活动进行自查，发现问题及时整改。
第五章罚则第十二条对违反本制度规定，造成经济损失或不良影响的，按相关规定追究相关人员的责任。
第十三条对违反国家法律法规和本制度规定的，由有关部门依法进行处理。
第六章附则第十四条本制度由机关办公室负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
机关部门单位采购管理内部控制制度模版
机关部门单位采购管理内部控制制度模版1.目的和范围1.1目的本内部控制制度的目的是为机关部门单位（以下称单位）的采购管理提供一个规范的、透明的、经济的和有效的标准操作程序，确保相关的采购活动的合法性、公正性和合规性以及防范采购风险，保障单位的利益。
1.2范围本内部控制制度适用于单位内部所有采购活动，包括但不限于：•物资采购•工程采购•服务采购•设备采购•科技成果转化采购等2.机关部门单位采购管理内控流程及职能划分2.1采购管理工作责任主体单位应当建立采购管理工作责任主体，并制定相应的职责和权利,明确各级领导、采购审批机构、采购人员以及其他相关人员的职责和权利，以确保采购管理工作的规范和透明。
2.2采购管理工作流程单位应当建立标准化的采购管理工作流程，明确各环节的职责和要求，建立完善的内部控制机制，实现采购活动的全程监控和控制。
采购管理工作流程包括以下环节：•需求确认•采购方案制定•采购方案审核•采购操作实施•供应商管理•合同履约监督和工程验收•现场巡查2.3采购各环节的职责与解释•需求确认采购人员应当负责收集、整理、分析并确认相应的需求信息，以满足单位各部门的运营需求。
这些需求信息应当体现在需求确认表中，填写内容应当包括：需求事项、采购数量、采购预算等。
•采购方案制定采购人员负责制定采购方案，并附上经济评估、社会效益评估等相应文件及分析结果，经采购审批机构审核通过方可实施采购方案。
采购方案中应当包含：采购类型、采购方式、限制性条款等相关信息。
•采购方案审核采购审批机构负责审核采购方案，对制定的采购方案进行审查，以确保采购方案符合相关规定。
•采购操作实施采购人员负责采购操作实施。
实施过程中，需按照相应的《采购合同》的具体要求和采购方案的规定，对法律、质量、环保、安全等方面进行监督和控制。
•供应商管理供应商管理应当按照制定的标准化流程进行实施，包括：供应商信息登记、供应商资质审核、供应商综合评价、供应商业绩考核等内容。
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机关单位采购制度
机关单位采购制度
公务用车采购要严格执行办发[2003]34号文件《关于加强机关事业单位公务用车管理的通知》精神及有关规定。
本着审批从严、职责明晰、提高效率、优化服务的原则，制定本制度。
1、机关事业单位使用财政预算内资金、预算外资金、上级部门争取资金和其他自筹资金购置公务用车（含专用车辆），首先提出购车申请报告（包括购车事由、资金来源、购车类型、价格等内容），经财政部门审核、报办公会议审批同意后，方可办理政府采购手续。
2、新购车辆由单位填报《甘肃省机关事业单位公务用车购置申请表》一式三份，经主管部门（各部门为办公室，各委、办、局为市政府办公室）签字盖章、财政部门签署审查意见后，由单位报省财政厅审批。
审批同意后凭有关批件办理提车付款手续，凭省政府采购办开具的《甘肃省机关事业单位政府采购公务用车入户单》到公安车管部门办理入户手续。
3、机关事业单位的车辆原则上实行报废更新制。
凡拟报废的车辆，事先向财政部门提出申请，同意报废后由公安车管部门进行技术鉴定，财政部门办理批复手续。
报废后需更新的，凭《车辆技术鉴定表》和《物资回收证明》向财政部门提出申请。
4、经批准同意调拨转让的.车辆，由单位填报《甘肃省机关事业单位公务用车调拨转让过户申请表》一式三份，经主管部门签字盖章，财政部门签署审查意见后，由单位报省财政厅审批。
审批同意后凭省政府采购办开具的《甘肃省机关事业单位车辆过户批准单》到公安车管部门办理过户手续。
另外，填报《嘉峪关市财政局固定资产调拨单》一式六份，经批准后据此办理固定资产帐务处理。
5、经批准同意作价处理的车辆，由单位提出作价处理申请，按市财政局、公安局《关于加强行政事业单位公务用车管理的若干意见》文件规定，经过价格评估、作价处理等程序后，财政部门办理批复手续，公安车管部门办理过户手续。
6、小轿车、旅行车、越野车单价在15万元以上的委托省政府采购中心采购，单价在15万元以下的原则上委托市政府采购中心采购；微型面包车、皮卡、工程用车委托市政府采购中心采购。
7、本制度由嘉峪关市政府采购办公室负责解释。
机关采购管理制度2015-12-16 20:36 | #2楼为了规范机关采购工作需要，加强机关采购工作管理，倡导勤俭节约，物尽其用，杜绝铺张浪费，特制
定本制度。
一、用品清单（一）笔、笔芯、橡皮擦、笔记本、u盘、电脑、订书机（针）、回形针、稿纸、胶水、印油、打印纸、复印纸、计算器、文件夹（袋）、电话、打印机及硒鼓、碳粉等；（二）盆、抹布、拖把、扫把、烧水壶、灯泡、开关、电线、取暖炉（管）等；（三）婚丧庆吊礼品等。
二、采购办法（一）每月25日根据工作需要，制定机关用品采购计划报主要领导审批，同意后由办公室安排统一采购；（二）采购物品时要严把质量关，实行定点、定量向批发商定购；（三）各类物品进机关时，要进行核对、验收、编号、登记。
三、保管制度（一）机关物品要妥善保管，防止丢失、非人为损害等；（二）机关物品严禁带出机关挪作私用；（三）机关工作人员离职时应将可再利用的物品退回；（四）机关物品若人为损坏或丢失，责任人要照价赔偿。