物资采购管理制度通用8篇

物资采购管理制度通用8篇随着社会不绝地进步，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？读书破万卷下笔如有神，以下内容是本店铺为您带来的8篇《物资采购管理制度》，希望能够充足亲的需求。

程序篇一（一）物资需求计划及发放程序1、需求使用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。

对于的确急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时适时填写《物资紧急需求计划》。

2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。

3、供应部依据所需物资的库存情况出库发放物资。

（1）库存数量充分的，先行部分发放或随时发放。

（2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。

（3）库存数量充分但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。

（二）物资采购审批程序供应部依据依照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟实行的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。

（三）物资采购实施程序1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，依据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别情况外，必需精选三家以上的供应商进行询价。

2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商讨价。

3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。

必需时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。

4、召开采购领导小组会议审议批准。

（四）采购物资验收入库工作程序1、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。

2、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。

（五）采购物资付款工作程序1、实行预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。

2、实行除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票依据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。

规定与标准篇二（一）物资需求（采购）信息传递规定1、物资需求使用单位必需在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特别要求。

2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事项。

3、物资需求使用单位也要适时把握所需物资的市场信息情况，在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的估量单价和金额情况列明。

4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行更改时，必需立刻通知供应部，双方协商积极搭配处理好有关事宜。

（二）物资采购规定1、物资采购部门必需依照“质量第一”和“公开、公正、公正”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

2、供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。

公司紧要采购物资必需保证各有35家“资质完备、质量牢靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。

3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决议。

4、凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必需实行公开招标的采购方式，由招标小组（采购领导小组）确定相关事项。

5、若厂商报价的采购物资规格与《物资采购审批表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。

6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应适时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

（三）采购物资验收入库、出规定1、采购物资到厂后，必需经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。

2、对于经检验或验证不合格的'采购物资，采购部门必需与供货商进行协商，实行退货、换货或索赔措施。

3、各类物资主管部门要对全部采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。

4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由营销科办理出库手续。

（四）采购物资付款规定下列情况财务科应拒绝支出采购款项：1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

2、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。

3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事项。

（五）采购纪律规定1、各物资需求使用单位应依据生产经营管理需要，本着“节省、降本”的原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张挥霍甚至违规违纪提报物资需求（采购）计划的行为进行严格处理。

2、物资采购经办人员必需坚固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公做事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员都必需遵守公司规章制度的规定，依照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

4、采购人员必需做到廉洁自律，秉公做事，不谋私利。

任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

对实际显现的回扣或酬金必需在三日之内上交。

5、采购人员必需树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

6、为把握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必需常常自发学习业务学问，提高业务工作的本领，以保证适时、保质、保量地做好物资供应工作。

（6）售后服务对于采购物资，供应部在签定购买合同时，要明确服务商定。

1）采购物资在投用前需厂家进行现场引导的，由物资供应部门负责联系。

2）对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）显现的质量问题，由物资供应部门在规定时间内协调解决。

物资采购管理制度篇三第一章总则第一条为进一步加强物资采购管理工作，规范物资采购行为，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》和《东莞市政府集中采购目录及政府采购限额标准》，结合我局实际，订立本方法。

第二条局机关、各直属单位全部物资的采购均适用本方法。

本方法所称物资采购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金，通过购买、租赁等方式，取得货物、工程和服务的行为。

第三条物资采购应当公开、公正、公正，遵奉并服从竞争、择优、效益的原则。

第二章物资采购的组织第四条局机关成立物资采购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室紧要负责人构成。

各直属单位要相应成立物资采购工作小组，负责本单位的物资采购和管理工作。

第五条物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定，组织实施采购事项。

第三章物资采购程序第六条物资使用部门应在每年的9月份前，向本单位物资管理部门（如办公室、综合科等），提出次年的物资采购计划，由单位物资管理部门汇总初审后，报物资采购工作小组审定。

物资采购计划应当包含采购项目的性质、用途、数量、技术规格等内容。

第七条物资采购计划经物资采购工作小组审定后，由财务部门列入下一年度的财政（单位）预算计划。

第八条物资采购工作小组依据预算批复，负责组织实施物资采购，物资使用部门参加采购本部门采购项目的全过程。

第九条办公室负责物资采购合同的签订，由物资采购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。

第十条物资由办公室及使用部门派员共同验收。

验收合格后由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐。

第四章物资采购方式第十一条物资采购的形式紧要有：集中采购、部门集中采购、协议供货采购、分散采购。

其中集中采购和部门集中采购实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价及单一来源等采购方式。

公开招标是物资采购的紧要方式。

第十二条货物、服务、建设工程、其他工程（紧要指修缮、装修等）类项目单项或同类批量价值50万元以上（含50万元）的，实行集中采购；15万元以上（含15万元）至50万元以下的（不含协议供货项目），实行部门集中采购；15万元以下的（不含协议供货项目），实行分散采购。

200万元以下的摄影摄像器材、空气调整设备、计算机、打印机、复印机、速印机、投影机、各类应用软件、办公自动化软件、纸张、印刷、服务器；10台以下汽车；50万元以下的工程造价咨询等采购项目，实行协议供货。

第十三条符合下列情形之一的货物或者服务，可以接受邀请招标方式采购：（一）具有特别性，只能从有限范围的供应商处采购的；（二）接受公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。

第十四条符合下列情形之一的货物或者服务，可以接受竞争性谈判方式采购：（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（二）技术多而杂或者性质特别，不能确定认真规格或者实在要求的；（三）接受招标所需时间不能充足紧急需要的；（四）不能事先计算出价格总额的。

第十五条符合下列情形之一的货物或者服务，可以接受单一来源方式采购：（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）必需保持原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要连续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

第十六条采购的货物规格、标准统一、现货货源充分且价格变动幅度小的采购项目，可以接受询价方式采购。