生产管理台账

表2-25合同谈判记录表
记录人：记录时间：年月日
供货方
谈判时间
供货时间
谈判地点
采购产品名称
数量
产品规格和型号
目标价格
技术要求
质量要求
谈判内容描述
（内容较多可以附表）
谈判主要争议点
谈判结果
谈判参加人员
签字：日期：年月日
主管领导审批意见
签字：日期：年月日
表2-26物料跟催表
编号：跟催员：
物料名称
订购日期
制表：审核：
表2-56作业预定表
机器别
日期
备注
制表：审核：
表2-57生产日报
日期：年月日
车间：
生产线：
产品名称
汇总
MODEL
批号/批量
投入数量（件）
成品数量（件）
标准工时（分）
完成工时（分）
作业人员（人）
作业时间（分）
损失时间（分）
实效时间（分）
生产性（%）
作业能率（%）
（续）
损失工时（人数×时间，单位：分钟）
发件人（盖章）：_______________
供应商确认人（盖章）：_________
日期：
审批人（盖章）：________________
（确认后回传）
日期：
表2-29采购审核表
日期：年月日
申购部门
申购单编号
总经理
品名
数量
询价记录
序号
供应商
价格
品牌
1
副总经理
2
3
4
采购经理
签署意见
承办人
表2-30材料采购记录表
完工
日期
自
至
填表：填表日期：
表2-13订单生产跟踪台账
月份：
控制点
订单信息
原、物料
模、治具
工艺
人力
……
填表：日期：
表2-14订单进度跟踪台账
起止日期：年月日至年月日
序号
订单号
客户名称
产品名称
联系人
形式票号
信用证号
数量金额
下单日期
交货日期
备注
填表：日期：
表2-15产品交货信息统计台账
日期：
客户
订单号
品名
报告：
表2-48呆料处理申请单
编号：
申请部门
日期：
项次
品名
料号/规格
单位
数量
存放地点
原因
账面价值
鉴定意见
单价
总价
1
2
……
合计
批准
主管
申请
说明：
1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；
2．原则上每月一次。
表2-49不良物料处理单
编号：日期：
生产单位
不良原因说明：
制造工作单号
制造工作单量
料号
品名规格
部门
需退量
年月日订单编号品牌数量验货时间交货时间生产项目明细序号货号商品名称中英规格数量箱单位单价金额交货期合计特别要求附件跟单表210订单安排记录表编号产品名称式样规格接单日期订单编号订制规格数量交货期业务员客户预定生产合并合并后数制造单号备注完工记号产品代号a特急周期b计件周期c正常周期备注20天2526天2730天例如客供料a到厂后12天出货客供料b到厂后14天出货客供料c到厂后9天出货客供料到厂后xxx天出货说明
实退量
品管检验
核准
复审
初审
制单
仓库签收
审核：填表：
5．生产作业记录及报表
生产作业管理台账的相关表格，见表2-54～表2-63。
表2-54总生产日程表
交货日期
订单编号
产品编号
产品名称
生产数量
备注
一月
二月
三月
制表：审核：
表2-55生产预定表
交货日期
订单号
产品名称零件
订单量生产
预定开工日期
预定完工日期
备注
单价
金额
到货日期
发票号
质量状况
采购员
填表：
表2-20单件产品采购统计表
产品品名：填写日期：年月日
序号
名称
规格型号
供应商
联系人
单价
单件产品用量
金额
表2-21采购询价记录表
采购计划
单工作号
询价单工作号
申请采购
商品序号
供应商
电话
供应商报价（单位：元）
备注
出厂价
批发价
零售价
平均价
询价员
询价员员工号
询价日期
年月日
主管：会计：记账：发料：领料：制单：
表2-41退料单
退料部门：编号：
原领料批号：日期：年月日
退料
名称
材料编号
退料量
实收量
退料原因
溢领
省料
不适用
品质差
订单取消
其他
备注
登账：点收：主管：退料人：
表2-42退料月统计表
编号：日期：年月
品名
规格
材料编号
退回数量
实收数量
单价
金额
原料价格
退料原因
统计：审核：
表2-43物料耗用明细表
第副本
产品名称
目前库存量
单价
库存
价值
估计每日销量
可销售日数
经济
产量
每日
产量
需生产日数
预定生产日期
起
止
日数
产量
起
止
日数
产量
合计
审核：填表：
表2-5月生产计划统计台账
日期：年月日至年月日
日期
生产项目
要求完成日期
生产数量
安排人力
安排员工名单
每日小结
计划
实际
剩余
统计：
2．生产订单台账
在整个订单执行过程中，涉及相关台账表格见表2-6～表2-16。
超领率
仓管员：领料员：
表2-39补料申请单
生产单号：产品名称：
生产批量：补料申请部门：日期：
物料
编号
品名
规格
单位
单机
用量
标准
损耗
实际
损耗
损耗
原因
补发
数量
备注
仓管员：品管员：补料员：
表2-40领料统计台账
编号：统计日期：年月日
领料部门
生产
单号
领料
用途
编号
品名
规格
单位
请领
数量
实发
数量
单价
金额
附件：张
合计
订购交货日期
每日用量
每日最高用量
基本
存量
最高
存量
基本存量比率
每次订购数量
填表：审核：
表2-18订单材料采购计划表
编号：填写日期：年月日
材料
名称
品名
规格
适用
产品
上旬
中旬
下旬
库存量
订购量
生产
单号
用量
生产
单号
用量
生产
单号
用量
填表：审核：
表2-19采购登记台账
物资类别：填写日期：年月日
采购日期
供应商
品名
数量
年度内最高价
年度内最低价
平均价
1
2
3
4
……
表2-33原材料采购登记台账
编号：年月
序号
采购
单位
物料
编码
材料
名称
规格
型号
计量
单位
采购
数量
计划
单价
实际
单价
计划
金额
实际
金额
申购
日期
入库
日期
经办人
1
2
……
合计
审核：填表：
4．物料耗用台账
物料耗用管理台账的相关表格，见表2-34～表2-49。
表2-34产品类物料耗用统计台账
生产项目明细
序号
货号
商品名称（中/英）
规格
数量/箱
单位
单价
金额
交货期
……
合计
特别要求
附件
跟单：
表2-10订单安排记录表
编号
产品名称
式样
规格
接单
日期
订单
编号
订制
规格
数量
交货期
业务员
客户
预定
生产
合并
合并后数
制造单号
备注
完工记号
表2-11供货周期计划表
产品代号
A特急周期
B计件周期
C正常周期
备注
20（天）
25～26（天）
单号
产品名
称编号
预定
产量
本日产量
累计产量
耗费工时
半成品
预定
实际
预定
实际
本日
累计
本日
昨日
生产主管：填表：审核：
表2-60生产记录表
生产部门：编号：
项目
产品
名称
出勤数
开机率
生产率
A级
品率
B级
品率
核对
项目
管理
范围
异常时
间记录
备注
领导交办事项：
处理对策：
主管批示：
部门主管：审核：填表：填表日期：年月日
表2-61生产异常分析表
物料
类别
物料
编号
物料
名称
规格
型号
品质
等级
单位
计划
数量
损耗登记
合计
1日
2日
……
……
……
30日
31日
原材料
辅助
材料
包装
材料
低值易耗品
复核：统计：
表2-35订单类物料耗用统计台账
物料
类别
物料
编号
物料
名称
规格
型号
品质
等级
单位
计划
数量
耗用批次
合计
1
2
3
4
5
6
……
原材料
辅助
材料
（续）
包装
材料
低值
易耗品
表2-36车间类物料耗用统计台账
月份：
日期
生产批数
变更批数
更改原因
待料
订单更改
人员不足
设备故障
安排不当
1
2
……
31
合计
说明
分析：审核：
表2-62生产异常状况报告
编号：日期：部门：
制造单号
产品名称
生产数量
客户名称
原定进度说明
生产异常原因
预定完成时间
备注
审核：填表：
表2-63生产进度控制表
生产通知单编号
预计日程
从月日至月日
产品名称
生产数量
订单编号
产品代号
产品名称
生产数量
耗用物料
A
B
C
D
E
F
表2-37领料单
编号：日期：
领料部门
制造单号
申请用途
理由说明
材料半成品物料
成品不良品其他
料号
品名规格
部门
申请量
实发量
不足量
备注
复核：
仓储部门
领料签收
主管
经办人
表2-38物料超领单
领用部门：日期：
制造命令号：
批量：
超领物料编号
名称
规格
超领数量
超领原因
编号：填写日期：
订单号
生产通知单号
数量
货号
耗用材料名称
单位
用量
库存量
订购量
备注
……
制表：采购：仓管：审核：
表2-44物料收发记录台账
编号：
物料名称
规格型号
入库数量
日期
出库数量
领用人
日期
结存
库管：
表2-45用料记录单
日期：
料别
工作项目
原料A
原料B
……
生产状况
完工
工作天数
备注
合计
昨日存料
今日领料
本日存料
式样
规格
数量
单价
金额
交货期
备注
合计：
制单：审核：跟单：
表2-16出货跟踪表
序号
订单号
生产
单号
出货
日期
数量及规格
运输
方式
交货
方式
制造
情况
出货
状况
备注
跟单人：
3．物料采购台账
物料采购管理台账的相关表格，见表2-17～表2-33。
表2-17材料定期采购计划表
编号：填写日期：年月日
材料
名称
规格
每月估计用量
采购单编号生产通知单编号
供应商名称
负责人
采购材料明细
材料名称及规格型号
单位
数量
单价
小计
……
合计：（大写）（小写）
具体要求：
订货时间____________交货时间____________
交货方式____________付款方式____________
交货地址_______________________________________________________________________
表2-22比价议价记录表
项目
供应商
简称
原询
单价
货币
类别
议价后
单价
议价后总价
付款条件
价格
条件ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
交货
日期
交运
方式
采购
拟购
方式
天数
料号
品名
规格
数量
单位
核准
检核
承办单位主管
承办人
备注
表2-23采购合同登记台账
登记日期：登记人：
序号
合同
编号
合同
内容
供应
单位
合同
数量
合同
单价
合同
总额
采购
形式
联系人及联系方式
1
2
3
4
迟到、早退
停电
培训及其他
人员流动状况（被调动人员的数量）
支援人数
被支援人数
其他
生产事故记录
制订：
备注
批准：
表2-58生产动态日报
日期：年月日
生产线
产品
名称
MODEL
LOT
投入
成品
出货情况
生产时间
人员数量
No.
Size
计划数
已出数
生产事故概述：
制订：
备注：
批准：
表2-59生产日报表
填表日期：年月日
生产
27～30（天）
例如
客供料A到厂后12天出货
客供料B到厂后14天出货
客供料C到厂后9天出货
客供料……到厂后×××天出货
说明：1．B急件周期加价5%。
2．A特急周期加价20%。
表2-12订单统计表
起止时间：年月日至年月日
接单
日期
制造
单号
产品
名称
规格
型号
订货量
单价
金额
需要
日期
物料
供应
状况
预定
日期
品质
记录
日期：年月日
求购
日期
求购
单号
材料
编号
品名
规格
供应商
单价
数量
订购
日期
验收
日期
质量
记录
记录人：
表2-31采购月报表
月份：年月
日期
预定
实际
请购部门
品名
数量
单价
订购日期
传票编号
数量
单价
金额
交期
检验结果
付款
摘要
合计
填表：审核：
表2-32原材料采购数量排名表
排名
原材料
名称
规格
计量
单位
年度采购金额
年度采购数量
采购单价
车间主管：填表：
表2-46材料供应状况追踪记录
编号：日期：
产品名称
生产数量
项次
材料名称
单位用量
本批用量
现有库存
验收记录
追踪记录
日期
数量
验收说明
编制：审核：
表2-47残、废、旧料处理报告
编号：日期：
序号
申请单号
品名
规格（料号）
单位
数量
拟处理
拟标售底价
备注
移转别用
废弃
接收
单价
总价
1
2
3
4
……
审核：
批准：
计划负责人
细步作业名称
负责部门
班组
预计日程
进度审核及详细记录
开始时间
完成时间
验收
1.
2.
3.
……
填表人：
6．质量检验记录
质量检验记录管理台账的相关表格，见表2-64～表2-78。
表2-64进料检验记录表（单品）
编号：日期：
产品名称
规格
生产数量
项次
物料名称编号
数量
采购
单号
验收
日期
供应商
抽样数
及格
备注
退税
凭证
月
日
月
日
月
日
自
至
月
日
表2-8订单评审表
编号：订单名称：填表日期：
序号
评审内容
确认
有异议
评审结果
1
产品定位
2
价格审核
3
质量标准
4
交货期
5
交货地点
6
结算方式
7
运输包装
8
违约条款
9
附件评审
10
其他
生产经理：采购经理：质量部经理：填表：
表2-9生产通知单
编号：日期：年月日
订单编号
品牌
数量
验货时间
交货时间
财务主管
核算员
仓储主管
验收专员
采购主管
制单员
表2-67物料拒收月统计台账
月份：日期：年月日
序号
交货单
管好生产台账，厘清
责任、强化安全
1．生产台账的基本内容与制度
生产台账的相关表格，见表2-3～表2-5。
表2-3生产计划报表
编号：填写日期：
生产单位
生产计划期间
产品名称
当前
库存
产品
单价
库存
总值
日销
数量
可销
日数
计划
产量
每日
产量
生产
天数
预定生产日程
合计
审核：制表：
表2-4生产计划管理台账
起止日期：
使用单位
5
6
7
8
审核人：审批人：
表2-24询价结果一览表
编号：填写日期：年月日
请购单编号
材料编号
规格说明
单位
数量
说明
1．报价须知
（1）交货期限
□需于年月日以前交清
□订购后天内交清
（2）交货地点
（3）付款办法
□交货验收合格后付款
□试车检验合格后付款
（4）订购方法
□分项订购
□总金额为准
2．报价期限
（1）请于年月日时以前予以报价
表2-6生产订货单
编号：
客户名称
订单号
订货日期
规格型号
订购数量
交货期
物料种类
预算到料期
付款方式
预算物料到车间时间
产品详细信息
货号
样式
规格
数量
交货期
备注：
客户签名：厂方签名：
表2-7订单接收登记表
编号：填写日期：
接单
日期
制造
单号
客户
名称
产品
名称
数量
单价
金额
预定交
货日期
信用
情况
生产
日期
装运
押汇
日期
运费
保险单
订购单号
订购数量
物料
规格
供应商
计划
交货日
实际入厂
备注
数量
交货日期
表2-27催货通知单
编号：日期：年月日
：
贵公司与本公司签订的下列合同已到期，至今尚未交货，请于收到本通知一周内办理为荷！
此致
敬礼
公司
到期未交货的物料一览表
订约日期
合同编号
物料名称与规范
数量
单位
约定交货日期
备注
采购员：
表2-28物料采购订货单
是
否
1
2
3
……
表2-65进料检验日统计台账
序号
品名
规格
数量
供应商
检验方式
不合格数
处理结果
表2-66物料入库验收台账
订购单编号：编号：填写日期：年月日
编号
名称
订购数量
规格符合
单位
实收数量
单价
总价
是
否
是否分批交货
是
否
会计科目
厂商供应
合计
检查
方式
抽样%不良
验收结果
检查主管
检查员
个不良
总经理
财务部
仓储部
采购部