QMS 附件6 管理体系过程与标准条款及文件对照表

5.6
5.5/8.5.5.1/8.5.5.2/8.5.6/8.5.6.1
8.5.1/8.5.2/8.5.5
8.5.1.7/8.5.2/8.5.3/8.5.5/8.5.5.1/8.5.5.25Fra bibliotekCOP05
顾客信息反 馈
业务中心
QP-11 顾客满意度管理程序 QP-12 顾客抱怨管理程序
8.5.5/8.5.6/9.1.2/10.2
过程与标准条款及文件对照表
QMS 附件六
序 号 过程编号
识别过程 过程名称
管理部门
文件编号
程序文件 文件名称
ISO 9001：2015
ISO 14001：2015
IECQ-QC 080000：2017
IATF 16949：2016
备注
1
COP01
产品和服务 要求
业务中心
QP-01 产品报价管理程序 QP-02 合同评审管理程序
QP-22 持续改进管理程序
9.1/9.1.1/9.1.3/10.1/10.2/10.3
9.1/9.1.1//9.1.1.2/9.1.1.3/9.1.3/10.1/10.2.1/10.2.2/10.2.3/10 .2.4/10.2.5/10.2.6/10.3/10.3.1
序 号 过程编号
识别过程 过程名称
文件编号
程序文件 文件名称
ISO 9001：2015
ISO 14001：2015
IECQ-QC 080000：2017
IATF 16949：2016
备注
QP-23 QP-24 QP-25 QP-26
生产设备管理程序 工装设计及制造管理程 序 监视与测量资源管理程 序 测量系统分析管理程序
7.1.3/7.1.4 7.1.1/7.1.5.1/7.1.5.2
8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4
8.1
QP-03
产品制造过程开发管理 程序
QP-04 工程变更管理程序
8.1/8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/
2
COP02
过程设计 和开发
研发工程部
QP-05 过程FMEA管理程序
8.3.5（产品设计和开发不适 用，仅适用于过程设计和
质量环境管理体系部门 职责和权限管理程序
质量风险和机遇识别与 评价管理程序
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1. 1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/6.3
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1. 1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/6.3
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1. 1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/6.3
QP-19 管理评审管理程序
8
MP03
管理评审
总经办
9.3.1/9.3.2/9.3.3
9.3
QP-20 质量成本管理程序
9.3.1/9.3.2/9.3.3
9.3.1/9.3.1.1/9.3.2/9.3.2.1/9.3.3/9.3.3.1
9 MP04
改进
总经办
QP-21 纠正预防措施管理程序 9.1/9.1.1/9.1.3/10.1/10.2/10.3 9.1.1/10.1/10.2/10.3
4.1/4.2/4.3/4.3.1/4.3.2/4.4/4.4.1/4.4.1.1/4.4.1.2/5.1/5.1.1/5. 1.1.1/5.1.1.2/5.1.1.3/5.1.2/5.2.2/5.3/5.3.1/5.3.2/6.1/6.1.1/6. 1.2/6.1.2.1/6.1.2.3/6.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.3
7.1/8.1/8.2 9.1.1
7.1.3/7.1.4 7.1.1/7.1.5.1/7.1.5.2
7.1.3/7.1.3.1/7.1.4/7.1.4.1/8.5.1.5/8.5.1.6
8.1
8.5.5/8.5.6/9.1.2/10.2
8.5.5/8.5.5.1/8.5.5.2/8.5.6/8.5.6.1/9.1.2/9.1.2.1/10.2/10.2.1/ 10.2.2/10.2.3/10.2.5/10.2.6
QP-13
顾客特殊要求识别与评 价管理程序
6
MP01
体系策划
总经办
QP-14 QP-15
8.1/8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.2.1/8.3.2.2/8.3.3/8.3.3.2/8.3.3.3/8.3. 4/8.3.4.1/8.3.4.2/8.3.4.3/8.3.4.4/8.3.5/8.3.6/8.3.6.1（产品 设计和开发不适用，仅适用于过程设计和开发）
QP-07 生产件批准管理程序
3 COP03 产品制造
生产部
4 COP04 产品交付
资材部
QP-09 QP-10 QP-08
制造过程管理程序
标识和可追溯性管理程 序 生产计划及产品交付管 理程序
8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8. 5.6
8.1/8.2
8.5.1/8.5.2/8.5.5
8.1/8.2
8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8. 8.5/8.5.1/8.5.1.1/8.5.1.2/8.5.1.3/8.5.1.4/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.
8.1
QP-06 控制计划管理程序
开发）
8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4
8.1/8.2/8.2.1/8.2.1.1/8.2.2/8.2.2.1/8.2.3/8.2.4
8.1/8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/ 8.3.5（产品设计和开发不适 用，仅适用于过程设计和 开发）
10 SP01
设备工装
11
SP02
监视和测量 资源
12 SP03
人力资源
13 SP04
成文信息
14 SP05 供应商管理
15 SP06
防护
16
SP07
产品和服务 放行
17
SP08
不符合输出 控制
管理部门 生产部 品质部
行政部
品质部 采购部 资材部 品质部 品质部
过程与标准条款及文件对照表
QMS 附件六
QP-16 QP-17 HP-02
应急计划管理程序 目标与实施策划管理程 序 HSF风险控制管理程序
7
MP02
内部审核
总经办
QP-18 内部审核管理程序
9.2.1/9.2.2/10.2
9.2/10.2
9.2.1/9.2.2/10.2
9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4/10.2