关于差旅费调整的通知
关于调整公司差旅政策的通知模板
关于调整公司差旅政策的通知模板【公司名称】关于调整差旅政策的通知尊敬的全体员工：为了更好地管理公司的差旅事务，提高企业的行政效率和员工出差的工作质量，经公司领导层讨论决定，我们将对公司的差旅政策进行调整，现将有关事项通知如下：一、出差申请流程调整为了提高出差申请的审批效率，自即日起，员工出差申请流程作如下调整：1. 员工需提前至少X个工作日向所属部门主管或直接上级提出出差申请，同时抄送至行政部门备案；2. 直接上级或所属部门主管在X个工作日内审批并回复出差申请；3. 行政部门将根据审批结果安排相应的差旅事宜，包括机票预订、住宿安排等，并在X个工作日内告知员工。
二、差旅费用报销标准调整为更好地控制公司的差旅费用，调整差旅费用报销标准如下：1. 机票费用：员工出差所需的机票费用将按照经济舱标准报销；2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用将按照公司统一规定的标准报销，超出标准的部分由员工自行承担；3. 餐饮费用：员工在出差期间的餐饮费用将按照公司规定的标准进行报销；4. 交通费用：员工在出差期间的交通费用将按照公司规定的标准进行报销；5. 其他费用：员工在出差期间产生的其他必要费用，需提前向所属部门主管或直接上级申请，并经行政部门审批后方可报销。
三、出差期限和审批权限调整为了更好地控制公司的出差情况，调整出差期限和审批权限如下：1. 出差期限：员工日常出差的总期限不得超过X天，超过的部分需经所属部门主管或直接上级特批；2. 审批权限：出差期限在X天以内的出差申请由所属部门主管或直接上级审批，超过X天的出差申请需由公司高级管理层批准。
四、差旅报销时限和要求调整为规范公司的差旅费用报销流程，调整差旅报销时限和要求如下：1. 报销时限：员工应在出差结束后X个工作日内将差旅费用报销申请及相关凭证提交至行政部门；2. 报销要求：员工进行差旅费用报销时，需按照公司规定的报销要求填写报销单，并提供相关费用凭证，如发票、行程单等；3. 报销审批：行政部门将在收到员工的报销申请后，X个工作日内完成审批并进行报销。
通知员工出差报销标准调整
通知员工出差报销标准调整
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的财务管理，提高经费使用效率，经公司领导班子研究决定，对公司出差报销标准进行了调整。
现将调整后的出差报销标准通知如下：
一、交通费用
火车票：经济舱硬座为限，超过部分自行承担。
飞机票：经济舱为限，超过部分自行承担。
公交、地铁：按实际发生费用报销，需提供有效票据。
二、住宿费用
国内出差：住宿费用不得超过当地三星级酒店标准。
国际出差：住宿费用不得超过当地四星级酒店标准。
三、餐饮费用
国内出差：每人每天不得超过200元。
国际出差：每人每天不得超过300元。
四、其他费用
通讯费：按实际发生费用报销，需提供有效票据。
会议费：需提供会议议程和相关收据。
杂费：如有特殊情况需要报销其他费用，请提前向财务部门提交申请并说明理由。
以上为新的出差报销标准调整内容，请各位员工周知，并严格按照新标准执行。
如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
特此通知。
公司管理部
2022年10月10日。
财政部关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知
乐税智库文档
财税法规
财政部关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通
知
【标 签】差旅住宿费标准,中央和国家机关
【颁布单位】财政部
【文 号】财行[2015]497号
【发文日期】2015-09-30
【实施时间】2016-01-01
【 有效性 】全文有效
【税 种】差旅费
党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各 为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和差旅费制度关于标准应适时调整的规定，进一步规范和加
一、调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准和33个城市处级及以
二、拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛等6个受地理、气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的
三、调整后的差旅住宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费 中央和国家机关工作人员到各省、自治区、直辖市、计划单列市所辖地、州、市（县）出差执行当地财政部 四、各单位应当严格按照差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定，加强出差审批管理，从严控制出差人 附件：中央和国家机关国内差旅住宿费标准调整表
关联知识：
1.财政部关于印发《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知。
关于调整公司差旅补贴政策的通知
关于调整公司差旅补贴政策的通知尊敬的全体员工：根据公司发展和运营需要，结合市场情况及员工需求，经公司管理层研究决定，决定调整公司差旅补贴政策，并于即日起正式实施。
为了让大家更好地了解和适应新政策，特向全体员工发布本通知。
一、背景和目的作为一家不断成长的机构，公司的各项业务都在不断拓展。
为了促进业务发展，加强员工间的沟通与协作，鼓励员工出差，提供合理的差旅补贴是必要的。
然而，原有的差旅补贴政策在满足需求方面存在一定的不足，为此，我们决定对其进行调整，以更好地激励员工积极参与公司差旅活动。
二、调整内容1. 差旅补贴标准：根据员工出差的地理位置以及出差天数的不同，分别设置了不同的差旅补贴标准。
具体标准详见附表1。
2. 出差费用报销：出差期间产生的符合公司规定的差旅费用，员工必须凭有效票据和报销单据进行报销。
公司将在7个工作日内完成相关报销。
3. 出差期间津贴：员工在出差期间，如需在外就餐，可以在报销范围内按实际发票额度申请餐补。
餐补的具体规定详见附表2。
4. 申请流程变更：员工需要提前填写并提交出差申请表，经部门负责人审核后，方可安排差旅活动。
如果没有提前申请，公司将不予以任何形式的差旅费用补贴。
三、附表与解释附表1-差旅补贴标准地理位置收费标准（元/天）一线城市 300二线城市 200其他城市 100附表2-餐补标准餐补发票额度餐补金额（元/餐）0-50 5051-100 70101-150 100151以上 150四、执行时间与注意事项本次调整的差旅补贴政策自即日起正式实施。
为了保证通知的及时性和有效性，请各位员工在接到本通知后立即知晓并进行相关调整。
1. 出差申请流程：从本通知发布之日起，所有员工进行出差前必须提前填写并提交出差申请表，经部门负责人审核，并在五个工作日内报送行政部门备案。
2. 差旅费用报销：申请费用报销时，请按规定填写报销单并提前准备好所有相关票据和单据，如有疑问，请及时咨询行政部门。
关于调整省直党政机关和事业单位差旅住宿费标准有关问题的通知
关于调整省直党政机关和事业单位差旅住宿费标准有关问题的通知省直各单位：为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和差旅费标准应适时调整的规定，进一步规范和加强省直党政机关和事业单位差旅费管理，提高差旅住宿费标准的科学性、有效性，根据财政部有关通知要求，并综合考虑近两年全省各地区宾馆（饭店）住宿费价格变动、实际工作需要等因素，经省人民政府同意，现就调整《关于印发〈省直党政机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》（粤财行〔2 014〕67号）规定的差旅住宿标准的有关事项通知如下：一、省内差旅住宿费标准省直党政机关和事业单位工作人员到：（一）广州市、深圳市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、江门市等7个市及所辖县（市、区）出差，差旅住宿费限额标准：省级及相当职务人员每人每天900元、厅级及相当职务人员每人每天5 50元、其他人员每人每天450元。
（二）汕头市、韶关市、河源市、梅州市、惠州市、汕尾市、阳江市、湛江市、茂名市、肇庆市、清远市、潮州市、揭阳市、云浮市等14个市所辖区出差，差旅住宿费限额标准：省级及相当职务人员每人每天850元、厅级及相当职务人员每人每天530元、其他人员每人每天420元；到上述14个市所辖县（市）出差，差旅住宿费限额标准：省级及相当职务人员每人每天850元、厅级及相当职务人员每人每天500元、其他人员每人每天400元。
二、省外差旅住宿费标准。
省直党政机关和事业单位工作人员到省外出差的差旅住宿费按照中央和国家机关2016年1月1日开始执行的差旅住宿费标准限额分地区、分职级执行（详见附件）。
省外各地、州、市（县）差旅住宿费标准未制定公布前，可暂按其省会城市住宿费标准执行。
三、有关要求调整后的差旅住宿费标准是省直党政机关和事业单位工作人员出差住宿费的上限标准，各类人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿（不分房型），在限额标准内据实报销。
各单位应当严格按照差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定，加强出差审批管理，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理和报销审核，控制差旅费支出规模。
关于调整差旅费标准的通知
阆中状元文化发展有限公司关于调整差旅费报销标准的通知公司各部门：为加强差旅费的管理，结合总公司差旅经费实施管理办法，现就我司差旅费报销标准调整通知如下：一、交通费：交通费是指工作人员因公出差乘坐交通工具所发生的费用。
员工出差秉持“高效率、低成本”的原则，按等级乘坐交通工具，实行“总额控制，凭票报销，节约不补，超支自负”的报销办法，标准如下：二、住宿费：住宿费是指工作人员因公出差期间住宾馆所发生的费用。
员工出差秉持“安全、经济、便捷”的原则选择宾馆住宿，住宿标准按出差天数实施“标准控制，凭票报销，节约不补，超支自负”原则报销，标准如下：或夫妻出差选择双人间住宿，按职务较高者住宿标准给予报销。
2、员工出差期间，公司通过其它方式安排住宿或业务单位给予安排住宿的不再另行给予住宿费报销。
三、伙食补助费：伙食补助费是指工作人员因公出差产生的伙食费用。
员工出差期间伙食费按出差天数实施定额包干补助，标准如下：伙食的不再另行给予伙食费补助。
四、公杂费：公杂费是指工作人员因公出差期间所发生的包裹、通讯等费用。
公杂费按出差天数实施定额包干补助，标准如下：1、派遣：员工公务出差由上级领导安排，出差前到人事行政部填写《差旅派遣单》办理出差手续，按规定程序审批后方可出差（详见附表）。
2、审批：分管副总经理根据工作需要对出差必要性及事项进行审核给予意见，总经理根据实际需要决定是否批准出差。
3、报销：员工回公司后，持通过的“差旅派遣单”复印件、有效交通费凭证填写“差旅费结算单”，按财务管理制度逐级审核、审批后给予报销（出差途中业务招待费需事先向总经理申报，经批准后按业务费用报销）。
备注：1、本《差旅费报销标准》自2015年5月1日起执行。
2、公司其它制度内与本《差旅费报销标准通知》相抵触的按本通知规定执行。
关于调整差旅费报销办法通知
关于调整差旅费报销办法的通知
各部室、车间：
为了保证出差人员工作与生活的需要，调整差旅费的报销标准，现通知如下：
出差人员住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的天数计发，不足一天的按全天计算。
住宿标准：①厂领导160元/天；②厂中层（含享受中层待遇）100元/天；③其余人员80元/天。
因会议安排等原因超过标准的，经厂长签字后报销。
出差住宿费在规定的限额标准内凭票报销，实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，低于规定的限额标准的部分，按80%发给个人。
出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿票据的，按规定的限额标准50%发给个人。
外出安装的施工人员可采取承包包干的办法，签订外出工作承包协议，按承包协议规定的时间、人数实行报销。
工作人员和施工人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，30元/人〃天。
在途期间，连续乘车超过6小时（含6小时）的，可凭车票每满6小时，加发30元伙食补助费。
途中中转不住宿的，前后乘坐车船时间可合并计算。
出差人员出差期间，每人每天发市内交通费5元，包干使用，不再凭据报销市内交通费。
当天往返的，加发一天市内交通费。
在本市境内出差，不发出差伙食补助费（修理或安装门机确实需要住宿的除外）。
出差报销单需经部门领导及分管厂领导签字并经财务人员审核无误后方可报销。
本办法从2011年4月1日起执行，解释权归属厂办公室。
二○一一年三月二十九日。
关于调整公司员工差旅费开支的通知
关于调整公司员工差旅费开支的通知同基国际公司：为保证出差人员工作和生活需要，根据宁同基办字［2004］002号《差旅费管理规定》和市场物价及消费水平实际情况，本着“勤俭节约、办事高效、费用定额、规范管理”的原则，现对公司员工差旅费开支调整如下，请公司出差人员遵照执行。
一、出差审批程序1、因工作需要出差者，需填制出差申请表，经部门领导同意后报主管副总经理核准；2、出差借款必须履行财务审批手续。
二、住宿费标准及有关规定一）临时短期出差根据差旅地域特点、物价消费水平、出差时间长短及事情轻重缓急等客观因素，公司将根据出差地域划分为四类不同执行标准，详见表一。
表一说明：⑴特区指北京、上海、深圳、珠海、厦门、汕头、海南、香港、澳门等地；⑵大中城市指天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、广州、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐等首府城市和经济较发达城市；⑶中小城市指县级市以上、大中城市一下等城市和地区；如河北唐山市、邯郸市、、涿州市、文登市，福建石狮市、晋江市，江苏扬中市、浙江瑞安市等等；⑷一般城市指县城、、乡镇和边远地区；如甘肃柳园、新疆阿拉山口、青海茶卡等地区；二）日常长期出差公司员工常驻办事处、港口、矿山等地，根据当地物价、消费水平等客观因素，公司将根据出差地域划分为四类不同执行标准。
一类：青海、甘肃住宿费，75元/人、天；二类：唐钢住宿费，80元/人、天；三类：连云港、新疆阿拉山口住宿费，100元/人、天；四类：部门经理住宿费按表一“一般地区标准”执行。
三）费用报销相关规定1、出差人员住宿实行按规定限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算核定费用；2、出差人员住宿费规定标准报销，结余部分不补，超支部分自理；不同职别人员同住一房，按最高职别标准执行；董事长、总经理住宿费据实报销；3、出差人员由接待单位免费接待或就近探亲、借住亲友家，无住宿发票的一律不予报销；4、特殊情况，因住宿费用超标，事前经请示公司主管领导同意后可据实报销。
关于调整公司差旅补贴政策执行的通知模板
关于调整公司差旅补贴政策执行的通知模板【通知】尊敬的全体员工：经公司领导层的研究决策，为了更好地管理和控制差旅费用，并提高员工的工作效率和生活质量，我司决定调整公司差旅补贴政策。
现将调整内容通知如下：一、差旅补贴政策调整的目的和原因为了更好地管理和控制差旅费用，提高差旅的工作效率和员工的生活质量，我们调整公司差旅补贴政策。
这样不仅可以合理节约开支，也能够提高员工出差期间的生活品质，进一步提升员工的工作积极性和幸福感。
二、差旅补贴政策的具体调整内容根据公司不同等级的员工差旅需求不同，我司将调整差旅补贴政策，具体调整内容如下：1. 交通补贴：- 公交车或地铁：员工报销上限为6元/天；- 自驾车：员工报销上限为0.6元/公里；- 出租车：员工报销上限为15元/次。
2. 住宿补贴：按照员工出差目的地所在城市的不同，住宿补贴标准分为A、B、C 三档，具体标准如下：- A档：一线城市，每天300元；- B档：二线城市，每天250元；- C档：其他城市，每天200元。
3. 餐补标准：- 工作日：- 早餐：每人每天20元；- 午餐：每人每天25元；- 晚餐：每人每天35元。
- 非工作日：每人每天统一餐补35元。
4. 其他补贴：- 路桥费、停车费：员工实际发生费用，凭有效票据报销；- 长途火车票或飞机票：根据实际票价报销，不超过1000元。
三、调整后的差旅补贴政策执行时间为了给予员工充分的适应时间和了解政策的时间，本次调整的差旅补贴政策将于2021年1月1日起正式执行。
即从2021年1月1日出差开始的，将按照新政策执行差旅费用报销标准。
四、其他说明请各位员工在出差前仔细了解并熟悉调整后的差旅政策，确保出差期间的费用报销符合公司规定。
如有任何疑问或需要进一步了解，请及时向人力资源部咨询。
为了更好地管理公司资源、合理控制成本，同时也为了提高员工的工作积极性和生活质量，希望大家能够理解并支持这一差旅补贴政策的调整。
最后，谢谢大家一直以来对公司的支持和努力，相信通过这次差旅补贴政策调整，我们将共同创造更好的工作环境和发展机会。
关于调整公司差旅补贴政策执行的通知模板
关于调整公司差旅补贴政策执行的通知模板【正文】尊敬的各位同事：为了进一步规范公司的差旅补贴政策，确保各项差旅费用的合理安排和使用，特向全体员工发布本次关于调整公司差旅补贴政策执行的通知。
请广大员工自觉遵守，配合执行。
一、调整的原因随着公司业务的扩大和发展，差旅出行需要日益增加，为了更好地控制和管理差旅费用，提高差旅费用使用效益，我们经过认真研究和分析，决定对公司的差旅补贴政策进行调整。
二、调整内容根据我们对市场行情和员工实际差旅需求的综合考量，我们决定对差旅补贴的标准和执行方式进行如下调整：1. 差旅补贴标准调整根据员工所在的不同岗位和级别，我们将对差旅补贴标准进行相应的调整。
具体的差旅补贴标准将在附件中的差旅补贴政策表中列明，请各位员工仔细阅读，确保了解自己所属岗位和级别所适用的差旅补贴标准。
2. 差旅费用的报销方式调整为了提高差旅费用的使用效益，我们将调整差旅费用的报销方式。
从即日起，差旅费用将采用先报再付的方式。
员工在出差前，需提前填写并提交出差申请表，并经领导审批。
出差结束后，需在规定时间内将差旅费用报销申请表、相关发票和费用清单一并提交财务部门审核，并按照规定的流程进行报销。
三、执行时间为了给员工适应和调整的时间，本次差旅补贴政策的调整将于本月15日起正式执行。
请各位员工在调整后的差旅补贴标准和报销方式下，合理安排出差计划并提前了解相关政策要求，确保报销事项符合政策规定。
四、其他事项为了使差旅补贴政策的执行更加规范和透明，我们将加强差旅费用的审计和监督，对不符合政策规定的差旅费用将予以追责处理。
同时，希望各位员工能够提高差旅费用的使用效益和绩效，减少不必要的费用支出。
五、结语通过本次差旅补贴政策的调整，我们旨在更好地控制和管理差旅费用，提高其使用效益，并保证员工合理的出差权益。
在新的差旅补贴政策下，希望全体员工能够积极配合，提高出差计划的合理性和效益性，共同为公司的发展贡献力量。
感谢各位员工一直以来对公司的支持和配合，相信通过大家的共同努力，我们的差旅补贴政策可以更好地服务于公司发展和员工福利。
关于调整公司差旅补贴政策执行的再次通知模板
关于调整公司差旅补贴政策执行的再次通知模板[公司名称][公司地址][日期]关于调整公司差旅补贴政策执行的再次通知尊敬的各位员工：首先，感谢大家一直以来对公司工作的支持与配合。
为了更好地满足员工的差旅需求，提高工作效率并为公司的可持续发展做出贡献，公司决定对差旅补贴政策进行调整。
特通过本通知向各位员工宣布新的差旅补贴政策，具体内容如下：一、背景随着公司业务范围的扩大和全球化经营的不断深入，员工差旅频率和需求逐渐增加。
为了更好地满足员工差旅的费用支持，提高员工的工作积极性和归属感，公司认为有必要对差旅补贴政策进行调整。
二、调整内容根据公司的经济状况和市场行情变化，我们决定对差旅补贴政策进行调整，具体调整如下：1. 交通补贴：原每公里0.8元的标准将调整为每公里1元。
2. 餐费补贴：原餐费标准将根据不同地区的物价水平有所调整，具体标准将由人力资源部门另行通知。
3. 住宿补贴：原住宿费用的60%将调整为80%。
同时，根据差旅目的地的不同，住宿标准也将作相应调整。
4. 差旅报销：为了更好地管理和控制差旅费用，公司将对差旅报销流程和标准进行优化。
具体操作流程将由财务部门另行发布。
三、执行时间新的差旅补贴政策将从本通知发布之日起生效。
希望各位员工在今后的差旅中按照新政策进行费用报销。
四、其他事项希望各位员工应严格遵守差旅补贴政策的相关规定，合理安排差旅行程和费用支出，并对有关差旅费用的报销凭证及时提供给财务部门。
同时，公司将加强对差旅费用的审理和管理，确保差旅报销的合规性。
如发现任何违规行为，公司将依据相关规定进行处理。
感谢各位员工的支持与理解！希望新的差旅补贴政策能够进一步提高员工的工作积极性和满意度，为公司的发展注入新的动力。
如有任何疑问或需要进一步了解，欢迎随时向人力资源部门咨询。
祝各位员工在工作中取得更大的成就！再次感谢各位员工的辛勤工作和支持。
[公司名称][公司高级管理人员签名] [公司高级管理人员姓名] [公司职位]。
关于调整公司差旅补贴政策的通知模板
关于调整公司差旅补贴政策的通知模板根据公司发展需要以及员工差旅实际情况，为提高员工差旅补贴政策的透明度和公平性，特决定对公司差旅补贴政策进行调整。
以下是具体通知内容：一、补贴标准的调整为了更好地照顾员工差旅的实际情况，我们决定根据不同城市级别和出差天数制定不同的差旅补贴标准。
具体的调整如下：1. 城市级别划分根据国家有关部门统一划定的城市级别标准，我们将不同的城市划分为一线城市、二线城市、三线城市和其他城市。
2. 补贴标准调整（a）一线城市：单日差旅补贴标准为XXX元；（b）二线城市：单日差旅补贴标准为XXX元；（c）三线城市：单日差旅补贴标准为XXX元；（d）其他城市：单日差旅补贴标准为XXX元。
3. 出差天数补贴递增为鼓励员工将更多的时间用于工作，对于连续出差3天以上的员工，我们将根据具体出差天数进行递增的差旅补贴。
具体递增比例如下：（a）出差3天：补贴比例为1，即补贴标准不变；（b）出差4天：补贴比例为1.1，即补贴标准增加10%；（c）出差5天：补贴比例为1.2，即补贴标准增加20%；（d）出差6天及以上：补贴比例为1.3，即补贴标准增加30%。
二、补贴申请和报销流程的调整为了提高补贴申请和报销的便利性与效率，我们决定对补贴申请和报销流程进行调整，具体如下：1. 补贴申请流程（a）出差前，员工需要向所属部门提出差旅申请，并填写《差旅申请表》。
申请表中需要填写出差日期、地点、天数等相关信息，并由部门负责人审核和批准。
（b）部门负责人批准后，员工将申请表交给公司行政人员，由其进行审核和记录。
2. 补贴报销流程（a）出差结束后，员工需填写《差旅报销单》，并将其连同相关票据（如票据、发票等）交给所属部门审核。
（b）部门审核通过后，将报销单交给财务部门进行审批。
（c）财务部门审核完成后，将报销款项通过工资系统支付至员工个人账户。
三、其他注意事项为确保新政策的顺利推行，我们还需要各位员工注意以下事项：1. 差旅费用合理节约出差期间，请各位员工合理安排差旅行程和住宿，把握好差旅费用支出的合理范围，并认真保留相关票据和发票。
关于调整公司差旅政策的通知模板
关于调整公司差旅政策的通知模板公司差旅政策调整通知尊敬的全体员工：为了进一步规范和优化公司的差旅管理，提高出差效率，经过公司领导层的审议和决策，现决定对公司差旅政策进行调整和优化。
新的差旅政策将从即日起正式生效，请各位员工务必严格遵守。
以下是新的差旅政策调整内容：一、交通方式调整为了降低差旅成本，减少资源浪费，公司将优先采用公共交通出行方式。
对于国内短途出差（距离不超过300公里），请尽量选择高铁、动车或公共汽车作为交通工具。
对于距离超过300公里的长途出差，可以选择乘坐飞机，但需提前与行政部门申请并获得批准。
二、差旅费用报销调整根据新政策，差旅费用的报销范围将进行进一步的明确。
请注意以下调整：1. 交通费用：- 高铁、动车票、公共汽车票的费用将全额报销，但请务必保存好票据以备查验。
- 飞机票的费用将按照公司指定的合理标准进行报销，若超出标准则需要员工自行承担超支部分。
2. 住宿费用：- 差旅期间的住宿费用将按照公司公布的标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承担。
- 对于同一地区多次出差的员工，公司将提供统一的住宿安排，以降低成本并提高工作效率。
3. 餐饮费用：- 出差期间的餐饮费用将按照公司公布的伙食补助标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承担。
三、差旅报销流程调整为了提高报销效率和便捷性，公司将采用在线报销系统，请各位员工按照以下指引操作：1. 提交报销申请：- 在差旅结束后的3个工作日内，员工需登录在线报销系统，填写差旅费用的详细信息，并上传相应票据照片。
- 如果发生特殊情况导致无法及时提交报销，请提前向行政部门进行说明并获得批准。
2. 报销审批：- 行政部门将在收到员工的报销申请后的2个工作日内进行审批，并通过在线系统向员工发送审批结果通知。
- 如报销申请未获批准，员工需根据驳回原因进行修改并重新提交申请。
3. 报销发放：- 经过审批通过后，公司将在5个工作日内将差旅费用报销款项发放到员工指定的银行账户。
关于调整公司差旅补贴政策的通知模板
关于调整公司差旅补贴政策的通知模板【公司名称】关于调整公司差旅补贴政策的通知尊敬的全体员工：为了更好地管理和利用公司的人力资源，提高差旅补贴的效益，经公司董事会审议通过，公司决定对差旅补贴政策进行调整。
具体调整如下：一、背景与目的随着公司业务的快速发展和市场竞争的日益激烈，出差和商务旅行成为公司员工日常工作的一部分。
为了保障员工的出差和商务旅行的正常进行，同时也为了调动员工的积极性和工作激情，公司决定调整差旅补贴政策。
二、差旅补贴调整内容根据市场行情以及公司经济状况的变化，公司决定调整差旅补贴的相关标准和政策，具体内容如下：1.差旅补贴标准公司将根据员工出差的目的地和出差天数来确定差旅补贴的标准，标准如下：- 城市A（首都或省会城市）：每日补贴额为X元；- 城市B（其他较发达城市）：每日补贴额为Y元；- 城市C（其他城市）：每日补贴额为Z元；- 城市D（较偏远城市或县城）：每日补贴额为W元。
2.差旅补贴范围公司差旅补贴仅适用于员工因工作需要而产生的出差和商务旅行，包括但不限于参加会议、培训、客户拜访等。
个人私人事务或旅游活动不在补贴范围之内。
3.差旅报销员工在出差和商务旅行期间的差旅费用需经过合理规划和严格控制。
员工应按照公司规定的报销流程和要求办理报销手续，并提交相关费用票据和报销表。
三、政策实施与过渡为确保新政策的顺利实施和员工的适应过渡，公司决定采取以下措施：1.通知公告本通知将通过公司内部通讯平台以及公司公示栏公布，请各部门、各员工务必认真阅读，确保理解政策内容。
2.培训与解答公司将组织针对差旅补贴政策的培训，以帮助员工更好地理解和适应新政策。
同时，公司设立差旅补贴咨询专线，员工可以随时咨询相关政策和操作问题。
3.过渡期限新的差旅补贴政策将于【起始日期】正式实施，请员工在此前合理安排并认真履行报销义务。
四、进一步沟通与反馈公司将定期组织员工代表座谈会，以了解员工对新政策的理解和反馈，并根据实际情况做出相应的调整和改进，确保政策的公平性和有效性。
关于重新调整差旅费补贴标准的有关通知
关于重新调整差旅费补贴标准的有关通知第1条为适应市场经济的发展，努力开拓市场，搞好经营生产。
鉴于目前的物价因素，原订差旅费的标准已不适应，为保证出差人员的工作和生活需要，经厂部研究决定，重新调整差旅费补贴的有关规定。
第2条差旅费补贴实行包干：1、差旅费补贴实行包干的内容：（1）伙食补助费（2）旅馆费（3）市内交通费2、差旅费包干费用的核发：（1）本厂员工出差必须填写“请款单支出凭证”，同时标明出差事由、路线、人数、目的地及出差时间，经所在部门领导签字，分管厂长批准后，财务处预支。
（2）差旅费的预支按地区和职务包干金额、天数、往返的车、船费核发。
（3）出差人员回宁后五天内，凭车船票和旅馆费发票（不作报销，只作核发出差天数）核发包干金额。
3、补贴包干费标准：（1）特区：深圳、珠海、海南。
中层干部包干金额：85元/天（其中：伙食补贴20元/天、旅馆费60元/天、交通费5元/天）。
一般人员包干金额：75元/天（其中：伙食补贴20元/天、旅馆费50元/天、交通费5元/天）。
（2）其它地区：中层干部包干金额：60元/天（其中：伙食补贴12元/天、旅馆费45元/天、交通费3元/天）。
一般人员包干金额：50元/天（其中：伙食补贴12元/天、旅馆费35元/天、交通费3元/天）。
1、实行差旅费包干的范围：（1）厂级领导不实行包干、旅馆费及交通费按实报销，伙食补贴按第3条①、②项的标准执行。
（2）除厂级领导以外的全厂员工实行包干。
第3条到外地集中培训、学习、伙食补贴按8元/天、旅馆费按第3条①、②项标准原则上不得超标。
第4条本厂员工到外地疗养，伙食补贴按8元/天。
第5条市内参加学习、培训、伙食补贴按5元/天（必须持有住宿发票）。
第6条到两县（溧水县、高淳县）出差人员不实行包干，伙食补贴按12元/天标准，按顿报销，旅馆费按第3条②标准，不得超标。
第7条在本市（含江宁、江浦、六合县）出差，因特殊原因无法回厂就餐，按误餐费2元/天报销。
关于调整公司差旅补贴政策的通知
关于调整公司差旅补贴政策的通知尊敬的各位员工：为了更好地规范和管理公司的差旅费用，并更好地保障员工在出差过程中的权益，公司决定对差旅补贴政策进行一些调整。
现将具体内容通知如下：一、背景与目的随着公司业务的发展和规模的扩大，员工的出差频率和范围逐渐增加，在此背景下，调整差旅补贴政策旨在更有效地控制差旅费用，并确保员工出差期间的合理补贴，提高员工的工作积极性与满意度。
二、差旅补贴范围的调整为了更好地给员工提供出差补贴，公司决定调整差旅补贴的范围。
具体调整如下：1. 交通费补贴：以往公司只提供机票或火车票费用的补贴，现在公司将根据员工的实际出行情况，提供更细分的交通费补贴。
具体的交通工具包括但不限于飞机、高铁、动车、公交车及地铁等，以及出租车费用的合理补偿。
2. 住宿费补贴：为了给员工提供更舒适、合适的住宿环境，公司将提高住宿费用的补贴标准。
具体标准将根据不同城市的住宿费用水平进行合理调整。
员工在出差期间，可以根据需要选择适宜的住宿方式。
3. 餐补标准：为了保障员工在出差期间的基本生活需要，公司将对餐补标准进行调整。
具体的餐补标准将根据不同地区的物价水平和员工在出差期间的工作时间进行合理核算。
三、差旅费用报销与申请流程为了更好地管理和控制差旅费用，员工使用公司补贴进行差旅时，需遵循以下步骤：1. 出差前，员工需提前向所在部门提交出差申请，并在申请中明确出差目的、时间、地点以及所需费用。
2. 出差期间，员工应根据公司相关规定选择合理且经济有效的交通工具、住宿方式及就餐方式。
3. 出差结束后，员工需准备完整的差旅费用报销材料，包括发票、行程单等，并在规定时限内将材料提交至财务部门进行审核和报销。
四、再次强调合理使用差旅补贴的重要性公司的差旅补贴政策调整是为了更好地服务员工，提高员工工作的舒适度和工作积极性。
因此，我们希望各位员工在享受补贴的同时，也要理解合理使用差旅补贴的重要性，遵纪守法、守信用，以共同建设良好的差旅环境。
关于调整公司差旅补贴政策执行的补充通知
关于调整公司差旅补贴政策执行的补充通知尊敬的全体员工：根据公司的发展和管理需要，为了更好地保障员工的差旅补贴权益，公司决定对差旅补贴政策进行调整，并做出以下补充通知，特此告知全体员工。
一、背景和目的差旅补贴是为了解决员工在工作期间因出差所产生的额外费用而设立的，旨在确保员工在差旅期间的合理开支，提升员工工作积极性和满意度。
调整公司差旅补贴政策是为了更好地适应现阶段的工作需要和经济形势，提升差旅管理的效率和员工的福利待遇。
二、调整内容1. 各项差旅补贴标准将根据地区和职级进行调整，具体标准将由人力资源部门另行发布，并在员工手册中进行说明。
2. 公司将根据差旅目的地的性质，设定合理的差旅费用限额。
员工在差旅期间发生的费用如超过限额，则需提前向公司申请，并由上级领导审核通过后才可报销。
具体的审批流程将在后续的相关文件中进行详细说明。
3. 出差期间，员工需要提供相应的差旅费用票据，如发票、机票、车票等，以便核实和报销。
所提供的票据必须真实有效，不准使用假冒伪造的票据。
4. 对于频繁出差的员工，公司将根据其实际差旅需求发放差旅补贴预支。
预支金额将根据员工职级和出差频率进行合理调整。
5. 对于个别部门或岗位，由于工作需要特别严格，可能无法按照常规差旅补贴标准执行，公司将根据相关职能和业务特点，进行差旅费用的个别核定，并在事前与员工进行沟通和协商。
三、补贴申请和报销1. 差旅补贴的申请和报销应按照公司相关流程进行操作，申请人需要填写相应的表格，并附上相关票据和材料。
申请应提前申报，事后申请很可能会无法受理。
2. 对于申请报销的差旅费用，应在差旅结束后的30个工作日内提交报销申请，逾期将不再受理。
3. 申请人应如实填写申请表格，并提供真实有效的票据和材料。
如有弄虚作假的行为，一经发现，公司将依法追究其法律责任，并取消其差旅补贴资格。
四、其他注意事项1. 在差旅过程中，员工需严格遵守公司的出差管理规定，如不滥用差旅费用、不擅自更改行程等。
公司财务制度费用通知
公司财务制度费用通知经公司管理部门审核，决定调整公司财务制度中的费用标准及相关规定。
为了提高公司的财务管理效率，统一费用管理标准，节约公司运营成本，特制定以下通知：一、差旅费用1. 出差报销标准：根据出差地与本地机票价格差异，细分出差津贴标准。
2. 住宿费用：根据出差地区不同设立不同的住宿费用补贴标准。
3. 出差餐费：在出差期间餐费开支统一按照公司规定，餐费标准做出相应调整。
二、办公费用1. 办公用品费：公司将统一规定办公用品的采购渠道与品牌，减少重复采购、减少浪费。
2. 办公设备维护费：公司将设立维修维护基金，用于办公设备维修与更换，做到事先预防，后期维护。
三、培训学习费用1. 企业内部培训费用：对于员工参与企业内部培训的费用，公司将给予一定补贴，鼓励员工自我提升。
2. 外部培训费用：对于员工外出参加培训学习的，费用报销标准做出相应调整，符合公司费用限额。
四、业务拓展费用1. 商务拓展出差费用：对于业务拓展出差费用，公司将根据实际情况审批，并做出相应报销。
2. 客户招待费用：公司将统一规范客户招待费用，减少不必要的奢侈浪费，提高招待效果。
五、其他费用1. 通讯费用：公司将规定员工通讯费用的补贴标准，减少不必要的超支。
2. 礼品费用：公司将设立礼品采购基金，统一规划公司礼品预算，避免无谓的花费。
以上是公司财务制度费用通知的主要内容，希望全体员工严格遵守公司规定，合理合法开支，共同维护公司财务健康发展。
公司将继续加强内部费用管理监督，对违规开支进行严肃处理，使公司财务制度更加规范化、透明化，提高公司整体运营效率。
谢谢各位员工的支持与配合！公司管理部xxx年xx月xx日。
销售部差旅费通知范文
销售部差旅费通知范文尊敬的销售部全体员工：大家好！近期销售部的工作进展非常顺利，为了更好地推进我们的销售业绩，在管理层的支持下，决定开展一次差旅活动，提升我们团队的凝聚力和业务水平。
现将有关差旅费的安排通知如下：一、差旅目的此次差旅旨在增进销售团队的沟通与合作，拓展市场视野，提升销售技巧和专业素养。
通过实地考察和交流学习，进一步了解行业动态、竞争对手，为我们的销售工作提供更多思路和策略。
二、差旅时间和地点差旅时间将于x年x月x日开始，预计为期两周，地点为A市、B市和C市。
具体出发日期和行程安排将在后续通知中给予详细说明。
三、差旅费用安排1. 住宿费：公司将统一安排差旅期间的住宿，包括酒店费用，标准按照每晚不超过x元进行安排。
2. 交通费：差旅期间的往返交通费用由公司全额报销，要求使用经济型机票（或火车票），特殊情况需提前向所在部门请示。
3. 餐费：根据每人每天不超过x元的标准，公司将报销参与差旅的员工在差旅期间的餐费。
四、差旅期间的工作安排1. 所有参与差旅的员工需带齐必要的工作设备，并做好保管。
2. 差旅期间，大家要认真学习对方地区的销售经验和市场情况，与当地销售团队充分交流，共同探讨解决方案。
3. 差旅期间留有时间进行市场调研和竞争对手的实地考察，务必认真记录有价值的信息和见解，及时与团队分享。
4. 差旅期间，每位员工需每日提交一份差旅工作总结，记录学习心得和感悟，以便团队及时总结经验和推进工作。
五、差旅后的总结和反馈差旅结束后，销售部将组织相关人员召开总结会议，大家需根据差旅期间的实际情况和所获知识经验做一份详细的总结报告，并提出在实际工作中的应用建议。
总结报告将作为后续工作改进的重要依据。
最后，在差旅期间，希望大家能够亲自参与、全情投入，充分利用好这次难得的学习机会。
相信通过差旅的互动与分享，我们的销售团队将收获更多、更丰富的销售经验和知识，为公司的发展做出更大贡献。
祝大家差旅愉快、工作顺利！销售部门领导日期：xxxx年xx月xx通过差旅期间的工作安排和差旅后的总结和反馈，公司希望员工能够全情投入、认真学习和交流，以获得更多的销售经验和知识。
差旅费报销时间通知函
差旅费报销时间通知函
尊敬的各位同事：
您好！
为了进一步规范我司差旅费报销管理工作，确保差旅费报销的及时性和准确性，根据公司财务部门的相关要求，现将差旅费报销时间调整如下：
一、差旅费报销时间
自即日起，差旅费报销提交时间调整为每月1日至5日（节假日顺延），请各位同事在规定时间内提交差旅费报销申请，以便财务部门及时进行审核和支付。
二、差旅费报销流程
为确保报销流程的顺利进行，请各位同事按照以下流程提交差旅费报销申请：
1. 填写《差旅费报销申请表》，并附上相关发票、行程单等证明材料。
2. 报销申请表需经部门负责人审批同意后，提交至财务部门。
3. 财务部门对报销申请进行审核，如有疑问，将及时与申请人沟通。
4. 审核通过的差旅费报销款项将在次月10日前支付至申请人提供的银行账户。
三、注意事项
1. 请确保报销申请表的填写准确无误，如有遗漏或错误，将可能导致报销延迟。
2. 报销发票需为正规发票，且发票日期需在出差期间内。
3. 请尽量提供电子发票，以减少纸质发票的丢失风险。
4. 如有特殊情况需逾期报销，请提前与财务部门沟通，并说明原因。
四、服务与支持
为提高差旅费报销的效率，公司财务部门将竭诚为您提供服务与支持。
如有疑问或需协助，请随时与财务部门联系，我们将竭诚为您解答和处理。
感谢各位同事对我司差旅费报销管理工作的支持和配合，我们将持续优化报销流程，为您提供更优质的服务。
敬请周知，并相互转告。
祝工作顺利！
公司财务部门
[[今天日期]]。