差旅费报销单电子版
正规差旅报销单
年 月 日
公
务
出
差
基
本
信
息
出差事由:
到达地点:
时间： 年 月 日至 年 月 日, 共 天, 其中：提前 天到达, 延后 天返回。
拟乘坐交通工具:
申请预支差旅费元。
姓 名
性别
职务、职称
部 门
备 注
部门负责人:
部门分管领导:
单位主要领导意见:
签字:
签字：
第二联: 为“差旅费报销单”的附件, 连同差旅费原始凭证一起入账装订。
差 旅 费 报 销 单
单位（或部门）:年月日
出差人姓名
职务、职称
出差事由
项目
起站
止站
天数
金额
备注
城市间交通费
1.伙食费补助:
早餐次,午餐次,晚餐次。
2、其他需说明事项:
2.其他需说明事项：
2、其他需说明事项：
市内交通费
住宿费
伙食补助费
合计（大写）
¥:
单位负责人:分管财务负责人:经手人:
公 务 出 差 审 批 单
年 月 日
公
务出Βιβλιοθήκη 差基本信
息
出差事由:
到达地点:
时间： 年 月 日至 年 月 日, 共 天, 其中：提前 天到达, 延后 天返回。
拟乘坐交通工具:
申请预支差旅费元。
姓 名
性别
职务、职称
部 门
备 注
部门负责人:
部门分管领导:
单位主要领导意见:
签字:
签字：
第一联: 单位存档备查, 财务部门填写: 共报销差旅费 元。
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
尊敬的人力资源部门，
我是公司员工XXX，特此向您提交差旅费报销单。
以下是我在最近一次出差期间所发生的费用明细：
1. 交通费用：
- 飞机票：XXX元
- 出租车费：XXX元
- 公共交通费：XXX元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：XXX元
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：XXX元
- 午餐费用：XXX元
- 晚餐费用：XXX元
4. 其他费用：
- 通讯费用：XXX元
- 办公用品费用：XXX元
总计费用为：XXX元。
请注意，我已经附上了相关的发票和收据作为费用的凭证。
我已经仔细核对了费用明细，确保其准确性和合理性。
希望人力资源部门能够尽快审核并批准我的报销申请。
如有任何需要补充的信
息或需要进一步核实的地方，请随时与我联系。
谢谢您的关注与支持。
此致，
XXX。
差旅费报销单电子版
差旅费报销单电子版1. 介绍本文档是用于差旅费报销的电子版报销单的模板和指南。
通过使用电子版报销单，可以方便地记录和管理差旅费用，提高报销效率。
2. 使用说明2.1 报销单模板下载报销单模板可以从公司内部网站或者相关部门提供的文档下载链接中获取。
请确保下载最新版本的报销单模板，以避免出现格式不兼容或者信息丢失的问题。
2.2 填写报销单2.2.1 报销单信息在报销单的顶部，填写以下信息：•报销单编号：每张报销单应有唯一的编号，通常由财务部门或者相关部门分配。
•报销日期：填写报销申请的日期。
•申请人：填写报销申请人的姓名或者工号。
•部门：填写申请人所属的部门或者单位。
2.2.2 费用明细在报销单的主体部分，填写费用明细，包括日期、费用类别、金额和说明等信息。
请按照日期顺序填写费用明细，确保信息的准确性和完整性。
费用类别可以包括但不限于：•交通费：包括机票、火车票、公交费等交通工具的费用。
•住宿费：包括酒店房费等住宿费用。
•餐费：包括早餐、午餐、晚餐等餐饮费用。
•通信费：包括电话费、上网费等通信费用。
•杂费：包括小额报销、邮寄费等其他费用。
在金额一栏，填写实际发生的费用金额，保留两位小数。
在说明栏，填写与费用明细相关的详细信息，例如交通工具的班次、酒店名称、餐厅名称等。
2.2.3 总费用计算在报销单的底部，将所有费用明细的金额进行合计，得出总费用金额。
确保合计金额的精确性，以便后续审核和报销。
2.3 提交报销单填写完报销单后，将报销单通过电子邮件或者公司内部系统提交给财务部门或者相关部门进行审核和报销。
请按照公司规定的流程和要求进行提交，以确保报销顺利进行。
3. 注意事项3.1 权限和保密报销单包含敏感信息，如个人姓名、部门、费用明细等，请妥善保管和处理，避免泄露和误用。
仅有相关人员和部门具有查看和处理报销单的权限。
3.2 凭证保存为了后续审计和核对，建议保留相关费用凭证的电子或者纸质副本。
凭证可以包括交通票据、酒店发票、餐饮票据等。
差旅费报销单模版(1)
填报日期： 职位
自 天数 机票费 至 车船费 市内交通费 住宿费
出差事由
共 天 单据张数： 张 小计
出差补助 餐费 通信补助
合计 总金额： 负责人： 人民币（大写） 整 审核： 出差人：
差旅费报销单
报销单位： 姓名
出差日期 日期 起止日期： 起讫地点
填报日期： 职位
自 天数 机票费 至 车船费 市内交通费 住宿费
差旅费报销单
报销单位： 姓名
出差日期 日期 起止日期： 起讫地点
填报日期： 职位
自 天数 机票费 至 车船费 市内交通费 住宿费
出差事由
共 天 单据张数： 张 小计
出差补助 餐费 通信补助
合计 总金额： 负责人： 人民币（大写） 整 审核： 出差人：
差旅费报销单
报销单位： 姓名
出差日期 日期 起止日期： 起讫地点
出差事由
共 天 单据张数： 张 小计
出差补助 餐费 通信补助
合计 总金额： 负责人： 人民币（大写） 整 审核： 出差人：
差旅费报销单(word打印版)
市内交通费
伙食补助费
其他费
共附单据张
合计
月
日
起点
月
日
终点
人数
金额
人/天
金额人/天Biblioteka 金额人/天金额
摘要
金额
小计
实报金额（大写）：万仟佰拾元角分￥：
单位领导：分管领导：证明人：
差旅费报销单
填报日期：年月日
部门
出差人
事由
起止时间及地址
往返交通费
住宿费
市内交通费
伙食补助费
其他费
共附单据张
合计
月
日
起点
月
日
终点
人数
金额
人/天
金额
人/天
金额
人/天
金额
摘要
金额
小计
实报金额（大写）：万仟佰拾元角分￥：
单位领导：分管领导：证明人：
差旅费报销单
填报日期：年月日
部门
出差人
事由
起止时间及地址
往返交通费
差旅费报销单(含公式)
部 门： ××部 报销日期：
合 交通费用 计 往返车 天 交通 车船机 站机场 地点 数 工具 票费用 费用
2013年6月1日 各 小计 2222.5 住宿补助 2 200 项 补 助 费
单据及附件共 同行人数： 伙食补助 35 市内交通补助 25 62.5
6 页 2 人 报销 金额 合计
出差人姓名: ×××
出差事由： 到××地拜访××客户 到达
出发 月 日 时
地点 月 日 时
天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额
小计
12 30 17:30 ×× 12 30 20:00 ××
2 ×× 2000.0
222.5
400 2
2 2000.0 222.5 报销金额合计大写： (人民币)贰仟柒佰柒拾贰元伍角整 报销合计： 备注：×××××××××××
2222.5
2
400 2.5 原借款： 总经理审批：
87.5 2.5 5000 元
550.0 2772.5 退/补款： 退2227.5 元
62.5
财务负责人审核: 会计复核: 部门负责人审核: 各级经理审核: 报销人:
差旅费报销单EXCEL模板-最新版
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日时
部
门
姓
：
名
到达
地点 月 日 时
地点
事由：
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他Leabharlann 合计报销金额人民币 （大写）
经手人：
部门负责人：
小计 财务审核：
财务负责人：
小计 预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日时
部
门
姓
：
名
到达
地点 月 日 时
地点
事由：
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
合计
报销金额
人民币 （大写）
经手人：
部门负责人：
小计 财务审核：
财务负责人：
小计 预借金额 补领金额 退还金额
总经理：
差旅费报销单
地块
差旅费销单
报销日期年月日
部门
出差人姓名
事由
起止时间地址
交通费
住宿费
补贴
市内交通费
其他费用
月/日
启程
月/日
到达
交通工具
人/天
金额
人/天
金额
人/天
金额
摘要
金额
小计：
原借支￥核销￥退补￥共计人民币（大写）万千佰拾元角分
单位财务会出部门出差报
领导负责人计纳主管销人员
园区
地块
差旅费报销单
报销日期年月日
部门
出差人姓名
事由
起止时间地址
交通费
住宿费
补贴
市内交通费
其他费用
月/日
启程
月/日
到达
交通工具
人/天
金额
人/天
金额
人/天
金额
摘要
金额
小计：
原借支￥核销￥退补￥共计人民币（大写）万千佰拾元角分
单位财务会出部门出差报
领导负责人计纳主管销人员
行政事业单位差旅费报销单
局长：1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元
干使用。
4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
5、报销差旅费除带公车外，须有往返太原的车票，不可搭乘私家车。
6、住宿费标准：1、太原市、大同市、晋城市350元。
2、临汾市330元。
3、阳泉市、长治市、晋中市310元。
4、山西省其他
地区240元。
5、北京500元，西安350元。
¥
党委书记：财务科长： 处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室： 年
市内交通费等。
工具所发生的费用。
）天数计算，每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。
中市310元。
4、山西省其他
报领人： 月 日。
差旅报销单样本
差旅报销单样本报销单位：XXX公司报销人姓名：XXX报销日期：XXXX年XX月XX日报销单编号：差旅费报销明细：日期交通工具起始地点目的地费用(元) XX/XX 飞机 XXXXX XXXXX XXXX XX/XX 出租车 XXXXX XXXXX XXXX XX/XX 地铁 XXXXX XXXXX XXXX XX/XX 公交车 XXXXX XXXXX XXXX XX/XX 出租车 XXXXX XXXXX XXXX 住宿费报销明细：日期住宿地点费用(元)XX/XX XXXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXX餐饮费报销明细：日期餐饮地点菜品/饮品费用(元)XX/XX XXXXX XXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXX XXXX其他费用报销明细：日期费用类型费用说明费用(元)XX/XX XXXXX XXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXX XXXX费用总计：XXXX元报销人签名：日期：XXXX年XX月XX日审批人签字：日期：XXXX年XX月XX日注意事项：1.请报销人按照实际发生的费用填写报销单，并准确填写日期、交通工具、起始地点、目的地、费用等信息。
2.住宿费、餐饮费、其他费用的报销明细中请填写对应的日期、地点、费用类型、费用说明等信息。
3.报销单需由报销人签字并附上相关费用发票等凭证，审批人可在审批栏签字并填写日期。
4.请报销人务必仔细核对填写的信息，如有错误请及时更正并重新填写。
5.报销单请在报销完成后及时提交财务部门进行核对和处理。
以上是差旅报销单的样本，希望能对您的报销工作有所帮助。
如有任何疑问，请随时与财务部门联系。
祝工作顺利！注：此为虚构样本，仅作参考。
请根据实际情况进行填写和调整。
差旅费报销单(带公式自动大写金额)
其他费用金额
市内 交通
燃油 费用
300.00
合计金额 470.00 180.00
合计
2 —— 200.00 150.00
300.00
¥650.00
合计人民币（大写）： 陆佰伍拾元整
预支
/
应退
/
应补
/ 附据 3张
单 位
会计：
出纳：
报销 人：
标颜色的 格子涉及
标颜色的格子涉及公式请小心修改交通月日地点月日地点人数金额天数补助标准金额住宿费用市内交通燃油费用14锡林浩特市14太仆寺旗11100001000070003000015太仆寺旗15锡林浩特市11100001000080002200001500030000预支应退应补附据3张单位负责人
差旅费报销单
单位
XXXXXX
出发到达月日源自地点月日地点
人 数
1 4 锡林浩特市 1 4 太仆寺旗 1
1 5 太仆寺旗 1 5 锡林浩特市 1
报销日期:2020年01月06日
出差事由
交通 金额
出差补助
天 补助 数 标准
金额
1 100.00 100.00
住宿 费用
70.00
1 100.00 100.00 80.00
出差人
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
差旅费报销单电子版
报销明细：
1、交通费：
1）来回机票费用：
一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；
二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；
2、住宿费：
一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；
二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；
3、其他费用：
一、派出机构提供的用车费用xxx元；
二、其他合理费用xxx元；
报销用户：xxx
报销原因：xxx公司XXX部门出差
报销小计：合计xxx元（大写：xxx元，人民币）
经办日期：xxxx年xx月xx日
出差报销申请人签字：
领款人签字：
财务审核签字：
出纳签字：
报销发生日期：年xx月xx日至年xx月xx日
本次出差，路程从xxx出发，到达xxx。
实际出差共xx民日。
出差行程：
一、日程安排：
1.xx号，从xxx出发，到达xxx
2.xx号，进行xxx的会谈；
3.xx号，进行xxx的培训；
4.xx号，从xxx返回。
二、出差事由：
本次出差的内容是XXX公司XXX部门，负责主管对相关的协议、制
度的会谈安排和员工的培训，以期保证XXX部门开展工作的有效性，
保证公司的正常运行。
四、报销明细：
1、交通费：
1）来回机票费用：
一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；
二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；
2、住宿费：
一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；
二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；
3、其他费用：
一、派出机构提供的用车费用xxx元；
二、其他合理费用xxx元；
五、审核流程：
1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核，确认可
以报销；
2.报销审核通过后，可以进行领款，财务会及时根据实际出差日期下账；
3.已出账费用，需在报销人抵达总部后，于审批的第二日，在指定的公司银行账户，将报销费用转入报销用户指定的账户。
六、其他注意事项：
1.请报销用户准备好身份证件，以及其他需要准备的相关文件；
2.请报销用户及时准备好费用报销申请表，及相关费用单据，以及准备好证实出差身份的材料；
3.禁止报销用户对出差报销费用进行任何操作，一经发现将以有奖励来处罚。
七、据以上报销申请凭证，请审批准予同意报销，批准金额合计xxx
元（大写：xxx元，人民币）。
报销申请人：xxx
申请人签字：
审批人签字：
发放人：xxx
发放日期：xxxx年xx月xx日。