物料采购各类表格
一般中小型企业常用采购订单表格
供
2、供应商必须在采购周期内或因特殊原因由双方共同协商的期限内将货物交到需方处，每延迟半个 工作日交货按货款总额30%赔偿违约金,我司直接在货款中扣除;对因延误我司交期造成的其它损失,我
司保留索赔权利；
应
二、不良品处理：
1、不合格或不符合送样规格,我司一律拒收，同时，造成的误工误时误料以及我司客户的索赔，供 应商须承担全部责任；
条
2、供应商必须在我司采购部书面或电话通知的时间内处理好供应物料的不良品，否则，48小时后我
司将自行处理
例
四、付款原则：
1、结款前，供应商须在规定时间内传真对帐单到我公司对好帐；
2、结款时，须有加盖贵司公章的送货单回单（必须注明我司本厂订单号和采购单号）、收据及我司
入库单。
备注
1.请供应商务必按照“供应条列”与我司合作，否则，所产生的后果由供应商自行解决 2.请供应商务必开据送货单且在送货单上注明我司订单号码和所下单数量；3.谢谢合 作！
采购员： 批准： 供应商加签： 日 期： 日期：
供 方： 联系人: 电 话: 传 真:
物料品名规格
西安市XXX有限公司
采购订单
订单号：
联系人:
电话：xx55-XXXXXXX
传真：xx55-XXXXXXX
数量
单位
交期
单价 (￥)
合计(￥）
备注
金额合计（大写）： 金额合计（小写）：
交货地点:西安市XXXXX
一、交货原则： 1、供应商收到订单后，请检查单价、数量、产品规格、交货期，确认后回传，8小时内未回传视为 默认；
采购订单空白表格
Form No:R-BM-002/0Checked byApplicantSupplier注:Rem ark6.凡是经检验不合格的产品应在2个工作日内补回，如未能及时补回给我司照成损失，我司有全向贵司要求索赔。
如有特殊情况，应及时和采购沟通，并在协商日期内补回。
All by inspection qualified products should be in 2 working days, such as failed to recover in time according to supplement to our company, we have the into loss to your company claim.4.请严格按质按量按时交货,若因贵司质量、数量、交货时间等非不可抗力原因影响我司的，我司有权追究责任；给我司造成损失的，我司有权向贵司进行索赔。
Please strict quantity to quality, on time delivery if because of your company quality, quantity, delivery time and so on the force majeure cause influence our,our company has right to pursue responsibility;5.货物送至我司后，经我司检验合格且得到我司采购通知后，方可向我司出具当月发票。
The goods sent to us by our inspection, and get our purchasing notice, and then after that month to our invoice issued by Approver2.贵司送货时出示的送货单必须正确无误地填写我司的订单号码、请购单号码、规格、数量。
When sending your company produce the delivery note should be correct and fill in we order number, purchase requisition number, specification, quantity.1.请按我司要求开具相应税率的发票，发票备注栏内必须注明我司对应的订单号码和贵司的送货单号码。
财务必备表格模板-采购订单表(1)
单位 数 量/ /Unit Qty
单价 /Unit Price
金 额/ 到货期限 图纸/版本号
Amoun /Delivery /drawing
t
time No. & Rev.
订单条款/items and clauses
小计 价税合计/total price
税率/tax rate
21、 、付 如款 果方 以上价格、项目、交货期以及其他条件和规定不被接受，请立即通知相关采购； 式 3、：运输方 式 4、：发票种 类 5、：质量要 求：
6、供应商需随货附上送货单和质检报告单，并在外包装上明确标识我公司的采购订单号、物料名称、规格型号、数量等
87、任何因 不符合订单要求的货物将会被退回，并由卖方承担一切因此产生的费用 此订单造成
需
方
xxx有限公司（盖章后有效）
采购员：
供方 （盖
供
方
电 话： 审 核：
供方代 表签
表格为数
第 1 页，共 1 页
采购订单/Purchase Order
XXXXXXX有限公司
合同编码/PO No.: 发订日期/date:
回传日期/date:
供方
/地Ve址ndor 订/a单dd信r息es
/PO
项次 /Item
物料编码 /Material
code
联系人：
电话/Tel:
传真/Fax:
表单编号:
物料描述/ Description
库存明细表 库存明细表格
库存明细表库存明细表格库存明细表库存明细表格是对企业生产经营中物料流、资金流进行条码全程跟踪管理，从接获订单合同开始,进入物料采购、入库、领用到产品完工入库、交货、回收货款、支付原材料款等。
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Excel公式和函数 典型案例—物料采购单
Excel 公式和函数 典型案例—物料采购单在该实例中，主要通过运用CONVERT 函数，对采购单中的采购“数量”从一个度量系统转换到另一个度量系统。
下面来学习使用不同单位的数量进行等价转换的“物料采购单”的制作方法。
1．练习要点● 设置字体格式 ● 合并单元格● CONVERT 函数应用 2．操作步骤：（1）在A1单元格中，输入“宇杰集团有限责任公司”文字，并合并A1至L1单元格区域。
然后，选择A1单元格，设置其字体格式，效果如图15-58所示。
图15-58 设置标题格式提示 选择A1至L1单元格区域，并单击【对齐方式】组中的【合并后居中】按钮，即可合并单元格。
提 示 选择“宇杰集团有限责任公司”文字，设置【字体】为“楷体_GB2312”；【字号】为24；并单击【加粗】按钮。
（2）选择A2单元格，输入“4月物料采购单”文字，并设置【字体】为“楷体_GB2312”；【字号】为18；并分别单击【加粗】和【下划线】按钮，效果如图15-59所示。
设置单击设置显示图15-59 设置字体格式提示在“4月物料采购单”文字中，分别将光标定位于各个字符之间，按【空格】键，即可调整字符间距。
技 巧 选择单元格所在的文字，按Ctrl+U 组合键，即可为文字添加下划线。
（3）在A3单元格中，输入相关的地址信息文字，并合并A3至L3单元格区域。
然后，在【字体】组中，设置该输入的文字【字体】为“楷体_GB2312”。
再次选择该输入的文字，设置【字体】为Arial ，如图15-60所示。
图15-60 设置字体格式 提 示 再次将【字体】格式设置为Arial ，是为了让数字和英文字母的格式显示为Arial 格式。
（4）在A5至B8单元格区域中，分别输入“供应商”和“电话”等文字信息。
然后，在H6至I8单元格区域中，分别输入“订购日期”和“采购员”等文字信息，如图15-61所示。
图15-61 输入相应文字信息（5）在A10至L20单元格区域中，创建如图15-62所示的表格，并在A10至L18单元格中输入相应的采购信息。
食品原料采购表【范本模板】
食品原料采购表【范本模板】
一、采购信息
1. 采购部门： [填写采购部门名称]
2. 采购日期： [填写采购日期]
3. 采购员： [填写采购员姓名]
二、供应商信息
1. 供应商名称： [填写供应商全称]
2. 联系人： [填写供应商联系人姓名]
3. 联系电话： [填写供应商联系电话]
4. 地址： [填写供应商详细地址]
三、采购原料信息
四、付款信息
1. 付款方式： [填写付款方式，如：现金、转账、承兑等]
2. 发票类型： [填写发票类型，如：增值税普通发票、增值税专用发票等]
3. 发票抬头： [填写发票抬头，如：XXX有限公司]
4. 备注： [填写其他需要说明的付款信息]
五、审批信息
1. 审批部门： [填写审批部门名称]
2. 审批日期： [填写审批日期]
3. 审批人： [填写审批人姓名]
六、其他信息
1. 备注： [填写其他需要说明的信息]
---
请根据实际情况填写以上信息，确保数据的准确性和完整性。
本模板仅供参考，您可以根据公司的具体要求进行修改和完善。
工地材料采购明细表与汇总表
工地材料采购明细表与汇总表一、引言工地材料采购是在建筑工地中至关重要的一环。
为了保证施工进度和质量，需要准确记录和汇总采购的材料信息。
本文档将介绍工地材料采购明细表与汇总表的编制方法，以及如何填写和使用这些表格。
二、材料采购明细表2.1 表格结构序号材料名称规格型号采购数量单位单价总价采购日期1 水泥50kg/袋1000袋袋30元30000元2022-01-012 砂石10吨10吨吨200元2000元2022-01-053 钢筋Φ12500根根100元50000元2022-01-102.2 填写要求材料采购明细表按照表格结构填写，包括以下字段：•序号：按照材料采购的顺序进行编号，便于后续查找和排序。
•材料名称：填写具体采购的材料名称，如水泥、砂石、钢筋等。
•规格型号：填写材料的规格和型号，便于施工中使用。
•采购数量：填写采购的材料数量，单位根据具体材料而定，如袋、吨、根等。
•单位：填写采购材料的单位，与采购数量对应。
•单价：填写每个单位材料的价格，单位为元。
•总价：根据采购数量和单价计算得出，表示该材料的采购总价。
•采购日期：填写材料采购的日期，便于追溯和管理。
2.3 使用方法材料采购明细表可以用电子表格软件（如Excel）编制，在每次材料采购时及时填写。
在填写之前要先制定一个编号系统，确保编号的唯一性和顺序性。
每次采购材料时，根据材料的种类和规格填写对应的字段，最后计算总价，并填写采购日期。
每完成一次采购，将该明细添加到表格底部，确保明细按照采购的时间顺序排列。
这样可以方便后续的查询和汇总。
三、材料采购汇总表3.1 表格结构材料名称采购数量单位总价水泥1000袋袋30000元砂石10吨吨2000元钢筋500根根50000元3.2 填写要求材料采购汇总表按照表格结构填写，包括以下字段：•材料名称：填写具体采购的材料名称。
•采购数量：填写采购的材料数量，单位根据具体材料而定。
•单位：填写采购材料的单位，与采购数量对应。
库存明细表库存明细表格
库存明细表库存明细表格库存明细表库存明细表格是对企业生产经营中物料流、资金流进行条码全程跟踪管理,从接获订单合同开始,进入物料采购、入库、领用到产品完工入库、交货、回收货款、支付原材料款等;每一步库存明细表库存明细表格都为您提供详尽准确的数据;库存明细表库存明细表格有效辅助企业解决业务管理、分销管理、存货管理、营销计划的执行和监控、统计信息的收集等方面的业务问题;库存明细表库存明细表格在公司的经营销售管理中,涉及生产管理、产品管理、销售管理、资料档案、信用管理,资金收付等方方面面;2.功能介绍库存明细表库存明细表格的功能有采购、采购、采购付款、销售、销售退货、销售付款、退货情况、盘库、仓库调拨,供方客户资料管理,供方供货汇总、明细报表,采购付款汇总、明细报表多仓库,多币种,报表等功能,库存明细表库存明细表格可以使您摆脱繁杂的数字统计等琐事,只需轻松的点击鼠标即可,库存明细表库存明细表格可以分为B/S架构和架构.是浏览器/模式,只要在服务器装好后,其他人只需要用浏览器比如谷歌就可以正常浏览;随着4G的部署,库存明细表库存明细表格已经进入了移动时代;移动库存明细表库存明细表格就是一个集移动技术、智能移动终端、条码扫描、商业智能等技术于一体的库存明细表库存明细表格产品;它将原有库存明细表库存明细表格上的进货、销售、等物流业务管理和简单财务核算等功能迁移到手机,工作人员可以随时随地进行库存明细表库存明细表格操作和管理,极大地提高了库存明细表库存明细表格的效率,为企业提供了一个省钱、省力的现代化的;3.四大主要功能1、销售管理1. 库存明细表库存明细表格包括销售订单、销售出货、客户退货以及统计查询等功能.2. 基本流程以客户先下订单,后出货的日常业务需求,库存明细表库存明细表格自动跟踪每张单据的完成情况;3. 库存明细表库存明细表格支持一张销售订单,多次出货,库存明细表库存明细表格会准确的为您调整库存数量及金额,并记录每次销售的详细情况;4. 库存明细表库存明细表格支持根据一张销售订单直接生成一张相应的;5. 库存明细表库存明细表格支持独立的,不用根据订单出货,如果客户直接上门提货则通过销售出货单来直接出货;6. 鉴予客户行业的多样性及客户需求的灵活性,库存明细表库存明细表格同样支持通过退货单实现直接退货;7. 支持每种单据及时查询详情;2、采购管理1. 库存明细表库存明细表格包括采购订单、采购入仓、采购退货以及查询统计功能等功能.2. 库存明细表库存明细表格实现先下采购订单,再分批进货的日常业务需求,根据每次进货的情况,系统自劢核算对应的采购订单的完成情况;3. 支持同一订单,分多次进货,库存明细表库存明细表格会准确的调整库存数量及金额,并记录每次采购的详细情况;4. 库存明细表库存明细表格支持直接采购入仓不直接商品退货;5. 库存明细表库存明细表格支持每种单据及时查询详情,以及所有采购的商品汇总以及明细查询;3、仓库管理1. 库存明细表库存明细表格包括转仓、盘点、报废、损溢、赠送、组\拆装和成本调价单等功能模块,实现对仓库常用事务的管理,并能监控库存明细,商品的具体流通情况;2. 库存明细表库存明细表格实现根据盘点中的历史数据不现有数据,生成盈亏数量及金额,支持自劢生成相应的报损单;3. 商品的进出都必须是经过审核,提高系统以及数据的操作安全性;4. 实现自劢计算库存数量和金额的变化,并反映在“库存汇总”、“出入库汇总”中;5. 库存明细表库存明细表格支持商品库存上、下限的设置,自劢对缺货或高于库存上限的商品进行报警;4、基础资料1. 库存明细表库存明细表格录入所有系统所需的基础资料信息,比如客户信息,商品信息,员工信息,供应商信息等;2. 库存明细表库存明细表格设置区域,订单类型,价格方式,支付方式.个性化属性资料;3. 库存明细表库存明细表格支持导入,导出功能,利用EXCEL强大的编辑功能;4. 库存明细表库存明细表格使用用户可以将外界或者其他系统的数据简单快捷的转换为本套系统数据;5. 库存明细表库存明细表格独创无界面刷新技术,即时添加,即时保存,使用户的数据保持一致;6. 库存明细表库存明细表格的所有操作都以基础资料设置为第一步,统一规范资料; 库存明细表库存明细表格三大优点1,提升企业效率企业的采购、进货、销售以及财务做账等等,这都是一道道程序和环节,中间的任何拖延与错误都会造成企业效率的降低,比如依靠人工的库存明细表库存明细表格,不仅费力而且费时,还容易出错,在很大程度上影响着仓库的管理效率；再比如在财务做账上,日常的业务往来会产生大量的财务数据,企业审计一次,往往需要财务人员长时间工作,可以说效率很低下;而依靠库存明细表库存明细表格就可以很快的处理好这些工作,做到了准确化、快速化;2,节约企业的资源企业的资源包括物料资源和人力资源;库存明细表库存明细表格在节约企业物料资源上主要就是避免企业的“跑冒滴漏”问题;跑冒滴漏,这一企业问题由来已久,因为这种情况具有隐蔽性,不易发觉,等问题出现后,再想办法解决,已经给企业造成损失;而库存明细表库存明细表格的引进就会很彻底的解决这一问题,因为库存明细表库存明细表格可以为任何的具体的“跑冒滴漏”都可以找到相应的责任人来承担责任;而对于节约人力资源来说,企业不再需要不再需要多数仓管人员,库存明细表库存明细表格都是对人力的节约,更深的层次来说是对企业成本的节约;3,库存明细表库存明细表格提供全面的业务分析进货、销售、库存等运营各环节的数据分析,让用户详尽的掌握运营业务的整体情况;分析包括商品进货统计、商品销售统计、库存状况、应收应付款统计、利润统计、员工销售额统计、客户销售排行、商品销售排行、经营状况汇总等;其中金针库存明细表库存明细表格在业务分析方面做的还是比较全面的;在网络飞速发展的今天,上海国经网络科技股份有限公司紧跟互联网潮流,推出了SAAS 级库存明细表库存明细表格;库管王专注中小企业的库存管理,是一款具有BOM物料清单的在线库存明细表库存明细表格,方便企业及时了解原材料和产成品在仓库中的动态,实时更新仓储数据,并可设置各种预警机制;库存明细表库存明细表格的目标是实现“零库存”,让所有企业的资金周转再也不成问题库管王功能特点：。
采购与供应链管理表格
采购与供应链管理表格1. 概述采购与供应链管理是企业运作中至关重要的一部分。
通过有效管理采购和供应链，企业可以降低成本、提高效率、确保供应的稳定性，并在竞争激烈的市场中获得竞争优势。
为了帮助企业有效管理采购和供应链，可以使用一系列表格来跟踪和记录相关信息。
本文档将介绍几个常用的采购与供应链管理表格及其用途。
2. 采购计划表格采购计划表格用于记录企业的采购需求和计划。
它可以列出各种物料或产品的名称、数量、预计采购日期和预算等信息。
通过采购计划表格，企业可以清楚地了解未来一段时间内所需采购的物料或产品，以便做出合理的采购决策，并确保物料或产品的及时供应。
采购计划表格示例：物料名称数量预计采购日期预算物料A 100 2022-01-01 $500物料B 50 2022-01-15 $300物料C 200 2022-02-01 $10003. 供应商评估表格供应商评估表格用于评估和比较不同供应商的绩效和能力。
它可以包括供应商的基本信息、供应能力评估、质量管理评估、交付能力评估等。
通过填写供应商评估表格，企业可以全面地评估不同供应商，并选择最合适的供应商合作，确保供应链的稳定性和产品质量。
供应商评估表格示例：供应商名称基本信息供应能力评估质量管理评估交付能力评估供应商A …………供应商B …………供应商C …………4. 供应链跟踪表格供应链跟踪表格用于跟踪和记录物料或产品在供应链中的流动和状态。
它可以包括采购日期、供应商信息、物料或产品信息、运输信息、中转站信息等。
通过填写供应链跟踪表格，企业可以实时地了解物料或产品的供应链流程，及时发现和解决潜在问题，并提高运作效率和供应链的可视化管理。
供应链跟踪表格示例：采购日期供应商物料名称运输信息中转站信息………………………………………5. 库存管理表格库存管理表格用于跟踪和管理企业的库存信息。
它可以包括物料或产品的名称、库存数量、采购数量、销售数量、库存状态等。
物料管理表格
物料管理表格Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
物料采购各类表格
订购单
No.
物料特采申请书
No.
申请日期：年月日
索赔通知书
No.
物料订购进度表
主管：制表：
物料卡
No：
建卡日期：
说明：1．每一物料设一卡；
2．物料进出当日发账；
3．每月盘点对账。
供应商调查表
单价变动月报表
No.
日期：
总经理：主管：制表：
呆废料处理报告
No.
日期：
批准：审核：报告：
收货单
No.
日期：
送货验收单
No.
日期：
特别领料单
No.
日期：
说明：1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用；
2．特别领料单的领用程序须严格。
●材料入库单
（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）
材料入库单
厂商名称No. 000001
PMC：OQC：仓管员：
●成品出库单
（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）
成品出库单
No. 000001
PMC：OQC：仓管员：
●发料单
（共4联：PMC联、货仓联、生产联、财务联）
发料单
制造单号：产品名称：No. 000001
生产领料员：仓管员：PMC：。
采购流程与表格
采购流程与表格采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期：/ 年月日审核/日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日19.采购月报表月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程财务部采购部 相关部门23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图财务部 采购经理 采购部 相关部门28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图否采购部财务部相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表31。
物料管理表格
物料管理表格 Prepared on 22 November 2020五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
非生产物料采购单申请表
非生产物料采购单申请表
一般性消耗（维护低值易耗品、杂项、工具、备件、印刷品、办工用品）
工程、设备、制作或其它资产项目
申请部门：配电房
申请人：王晓祥
申请部门负责人：
要求交ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ期：
归口部门审批：
总裁/执行总裁审批：
总裁办公室计划：
序号
名称/规格型号/编码
单位
数量
预计单价
备注
1
皮带，型号规格：17×1245L1
根
1
劳斯莱斯发电机维修用
2
开口扳手41-46
把
1
劳斯莱斯发电机维修用
3
制度牌1.4m*0.92m
块
6
配电房规章制度，内容见附件
4
惠普打印机HPBOISB-0207-00或HP1010
台
1
明珠广场配电房用
总金额：元
采购人意见：
交货条款
付款方式：
运输方式：
报价后审批
日期：
物料采购管理表格制作方法
物料采购管理表格制作方法引言物料采购管理在企业供应链管理中起到至关重要的作用。
为了提高物料采购的效率和准确性，许多企业选择使用表格进行物料采购管理。
本文将介绍物料采购管理表格的制作方法，包括表格的设计原则、内容规划和操作要点。
表格设计原则为了使物料采购管理表格更加清晰、易用和有效，以下是一些设计原则供参考：1.简洁明了：表格应该尽量简化和精炼，避免冗余和复杂的设计。
2.一目了然：表格中的内容应该能够一目了然地展示物料的名称、规格、数量、单价等必要信息。
3.易于操作：表格应该具备方便的编辑、筛选和排序功能，以便用户能够快速找到所需的物料信息。
4.信息完整性：表格中的信息应该尽可能完整，以便管理人员能够全面了解物料采购情况。
5.可扩展性：表格设计应考虑到将来可能的扩展需求，以方便后续的更新和升级。
内容规划根据物料采购管理的需求，以下是一些常见的内容规划，可以根据实际情况进行适当调整：1.物料编码：标识物料的唯一编码，方便管理和查询。
2.物料名称：准确描述物料的名称，避免歧义。
3.物料规格：表达物料的具体规格，以便确定所需数量和单价。
4.单位：表示物料的计量单位，如个、件、千克等。
5.数量：指定所需的物料数量。
6.单价：记录物料的单价，以便计算总价。
7.总价：根据数量和单价计算出的物料的总价。
8.供应商：记录提供物料的供应商或厂商的信息。
9.采购人：记录进行物料采购的责任人。
10.采购日期：标注物料采购的具体日期。
操作要点制作物料采购管理表格时，可以按照以下操作要点进行：1.使用表格软件：选择一款合适的表格软件来制作管理表格，如Microsoft Excel、Google Sheets等。
2.创建表头：根据内容规划中的字段，在第一行创建表头，标明各个字段的名称。
3.设置列宽：根据内容的长度和重要性，设置各列的合适宽度，以保持整体美观和易读性。
4.输入数据：从第二行开始，逐行输入物料采购的相关信息。
5.添加公式：在总价字段中添加合适的公式，以便自动计算总价。
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订购单
No.
物料特采申请书
No.
申请日期：年月日
索赔通知书
No.
物料订购进度表
主管：制表：
物料卡
No：
建卡日期：
说明：1．每一物料设一卡；
2．物料进出当日发账；
3．每月盘点对账。
供应商调查表
单价变动月报表
No.
日期：
总经理：主管：制表：
呆废料处理报告
No.
日期：
批准：审核：报告：
收货单
No.
日期：
送货验收单
No.
日期：
特别领料单
No.
日期：
说明：1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用；
2．特别领料单的领用程序须严格。
●材料入库单
（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）
材料入库单
厂商名称No. 000001
PMC：OQC：仓管员：
●成品出库单
（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）
成品出库单
No. 000001
PMC：OQC：仓管员：
●发料单
（共4联：PMC联、货仓联、生产联、财务联）
发料单
制造单号：产品名称：No. 000001
生产领料员：仓管员：PMC：。