19分店间商品转货作业流程
药店门店之间调货流程
药店门店之间调货流程在零售药店的运营中，各门店之间常会出现库存不均的情况。
某些产品可能在一个门店积压，而在另一家门店却供不应求。
为了优化存货管理，保证药品的可用性，并减少不必要的损失，药店通常实施门店之间的调货流程。
本文旨在详细介绍这一流程的操作步骤及其注意事项。
第一步：需求分析与确认当某家药店门店出现药品短缺或过剩情况时，首先需进行需求分析。
店员应记录下当前库存状态，并与其它门店进行沟通，以确认是否需要进行调货操作。
在此过程中，需要详细记录所需调出或调入药品的名称、规格、数量及批号等信息。
第二步：调货请求与审批确认需求后，需由请求调货的门店提交调货请求至区域管理者或公司总部。
调货请求应包含详细的药品信息、调货原因及预期的调货时间等内容。
管理者根据公司的库存管理政策和实际情况对调货请求进行审批。
若同意调货，则进入下一步；否则，需提供拒绝的理由，并讨论其他解决方案。
第三步：制定调货计划审批通过后，相关部门需制定具体的调货计划。
这包括确定调货的时间、物流方式、运输责任人以及必要时的保险措施等。
此计划需确保药品在运输过程中的安全与合规性，特别是对于温度或光照有特殊要求的药品要给予特别关注。
第四步：执行调货与物流跟踪执行调货时，涉及的两家门店需同时准备好药品的出库和入库工作。
出库门店应根据调货单准确无误地拣选药品，并做好相应的出库登记手续。
同时，入库门店也需准备接收并妥善存放即将到达的药品。
此外，物流跟踪是确保药品顺利到达的关键，需要实时监控物流状态，以便应对可能出现的任何问题。
第五步：确认收货与调整库存当药品送达目标门店后，需立即进行验收确认。
收货方应检验药品的名称、规格、数量、有效期等是否与调货单一致，并进行签收。
无误后，双方各自更新自己的库存记录，保持数据的同步与准确性。
如存在问题，应及时反馈给相关部门处理。
第六步：结算与财务对账调货完成后，要根据实际调货量进行库存成本的调整。
这通常涉及到公司内部不同门店间的财务结算，需按照公司财务制度准确无误地进行对账。
编号007(分店仓库间的转货作业规范)
6.1转出订单：
由转出店仓管课依待转商品及库转货单输入转出订单。
厂商编号栏输入转入店代号。
可输入货号、品名、数量、日期。
食品、百货应使用不同订单分开处理。
6.2转入订单
由总公司电脑自动生成，于转出订单生成次日传至转入店。
仓管课仅可作收货确认（COMMIT），不能直接更改收货数量。
转入订单生成后7天内，仓管课应作收货确认。3天以上未作确认，每日会有SI05（转入订单通知及催收）报表，提醒转入仓库作收货。
7.转出店仓管课作业：
7.1收到卖场转来的商品及分店转货单后，做转出订单动作。
7.2次日可利用SI03（收货明细）报表核对是否输入错误。
7.3于分店转货单第二、三联填入“验收号码”。
8.2检查纸箱及封箱胶带是否完整并于分店转货单上填入“验收号码”并于收货栏中签名，第三联交货运公司带回。
8.3通知使用单位根据转出店送来的商品，分店转货单及转入订单作收货确认。
9.转货差异：
9.1转入店如发现转入订单数量与实际验收数量有差异时,须负责追查.
9.2若在7天内查出差异为转出店作业错误,则由转出店修正转出订单之收货数量,次日电脑会于自动更正转入店转入订单之收货数量,转入店可利用S101-1(转入订单收货更正明细)报表检查.
10.使用表单：
10.1商品库存单
10.2仓库转货单
10.3 S101-1(转入订单收货更正明细)报表。
10.4 S103(收货明细)报表。
10.5 S105(转入订单通知及催收)报表。
10.6收货数量更正单(A)。
9.3若超过7天才查出差异为转出店作业错误,则由转出店填写收货数量更正单(A单详见4.6)交由卖场助理利用库存调整代码“仓管更正”做库存调整,并传真收货数量更正单至转入店,转入店据以同样作“仓管更正” (需以转出店之收货数量更正单为附件),以求库存一致。
不同核算体系分店间商品转货作业流程
流程图解
特别注意事项
在广州地区目前不可开具增值税转货的核算群为天河店核 算群，其中包括的店别为：0101天河店、0102江南店、 0103前进店、0105淘金店、0106番禺店 因以上店别为外资企业，目前不可将烟、酒、食品、鞋帽 （不包括劳保福利部分）等物品转货给其他内资店，根据 多年的工作经验，结合各店的商品分类情况，大致有下列 课别： 10 烟酒饮料课 11 清洁用品课中的化妆品 12 休闲食品课 13 干性杂货课 15 冷冻冷藏食品课 20课—26课 37 服饰课 38 鞋课 当各店如有特别需要，须从上列店别中转货时，请各店在 转货前出具联络函至副总签核批准后方可作转货。
4. 控制重点 5. 结论
适用情况
适用于转入店与转出店为不同核算体系 的店别。各店的转货成本，原则上以转出 店的平均未税成本为计算依据，但如为不 允许转货之商品的成本则为转出店别之含 税成本。
流程图解
转出分店 营运 检查店内 有足够存货 且可开具 增值税发票
营运填写分店转货单 3.运输联 2.转入店财务联
控制重点
1、转出店对转入店的转货需求是否有及时备 货。 2、分店转货单是否经店长核决之后出货。 3、转入店应注意价差及量差并及时处理。 4、转入转出店是否即使将分店转货单输入电 脑进行库存更正。 5、月末转货成本是否及时清理并核对相符。 6、如为不可转货之商品，请转入店先出具联络函 至副总签核批准后方可做转货。
转入分店
商 管
财务部
商管
营 运
财务部
与转出店联系
1.转出分店财务联
注意事项： 1.此流程适用于转出店可开发票且有 足够存货时,否则请使用代收货流程; 2.请先议价; 3.发生量差立即通知发货单位4.运费 以转入分店负担为原则,由双方视具体 情形协商决定
大润发 生鲜内部转货流程规范
（二）结帐当天日结后发现问题，经店总和生鲜经理签字，通知收银课
长在中控做空退，款项交金融室，在中控的报表和现金汇总表上
注明交会计课。
注：使用表单
生鲜内部转货单
并作三方签名确认），转货单由防损陪同转货人员交至稽核办公
室，由稽核人员检查填写是否规范完整，确认无误后稽核人员登
记内部转货单号。
2、休闲吧转货时需至防损稽核处清点数量，确认单价再出货，检查
四、专柜商品买单必须在收银小票的商品品名后加注"专柜商品"字样。
五、结帐后对变价之商品及时作回价动作、控管品项需即时恢复控管。
六、完成买单动作后，收银员需在"内部转货单"的"帐管同仁"栏位签字
确认，并在"送货单号码"上填写收银小票的编号；稽核人员在"内部
品名 货号 数(重)量 单价 总价 说明 申请单位签收 备注
内部转货领用登记表
日期/时间 编号 领用部门 领用人 领用用途 防损部 备注
5、专柜商品填单时除数量、单价一致外，同时需在备注栏填写每
个品项的总价以方便帐管同仁输入。
6、"内部转货单"禁止涂改。
7、签核的完整：应有申请人、转出/转入课长、部门经副理、店总
或值班经副理。
3、转出货号状态不可为"9"，转入货号状态不可为"6、8、9"，
转入货号的订单方式必须为日配订单，成本时点为"2"店内收货。
4、"内部转货单"当中的空白部分用S线划去，并注明“以下空白”
门店调拨流程
文字描述：
调拨流程仅限于门店与门店间的商品调剂，门店与配送中心之间的所有单据皆由配送中心出。
二种模式：
1、订单中心模式：
(1)拨出门店在“订单处理→中央申请单录入”中选择订单类别和订单类型为“正常+调拨（出）”；
如果是拨入门店则做“正常+调拨（入）”订单
(2)拨出门店在“订单处理→调拨订单验收”中选择“调出方验收”，按实发数量进行调拨并打印单据；拨出门店账面和实
物库存同时减少；
(3)拨入门店根据单据与收到的实物完成验收，为了及时增加拨入门店账面库存的处理
→“订单处理→调入方验收”中选择“调入方验收”，调出方在接收到调拨单据后，调入订单并按实际数量验收。
2、非订单中心模式
（1
（2
（3
（1）
（2）
（3）。
超市门店调拨流程
****门店调拨商品方法为了经营的需要，加快商品的周转，目前广州地区各门店之间发生较多的商品调拨。
发现在调拨的过程中存在问题，为了规范门店商品调拨的行为，提高工作效率，特作如下规定。
A店调拨商品至B 店一、由B店下订单至A店，A店根据订单品种备货（2天内备齐），开调拨单至B店，一个部门一份调拨单，调拨单的数量与实物相符，单价以A店调出的系统单价为准，如有误，应立即调整。
调拨单的格式，统一为：调出店：店长：部门经理：收货区：防损： IT：调入店：店长：部门经理：收货区：防损： APD:以上内容缺一不可调拨单一式六份，交相关人员签字确认，相关部门留底。
二、部门备齐货后，通知调入店派人派车取货。
调入店的员工来调出店提货时，需出示调入门店的书面证明，以证明该员工是未离职的调入店的员工，此证明需盖有门店印章。
部门在提货人到场后，将调拨商品拉到收货区。
三、调拨单不允许更改。
调拨商品出货时，需部门人员、收货部人员和防损人员同时到场。
调入店派来提货的员工可先根据订单核对一下调拨单的商品品种，数量和单价，有问题，可立即要求解释和更改，减少不必要的商品周转。
出货时，如发现数量有误，三方人员确认后，部门拿回调拨单重新更改，收货区在准确无误的调拨单上，且保证调拨单没有修改的情况下，盖上收货章，同时写上收货区编号，同时防损签字留底，收货区留底。
收货区编号统一规定下列格式：D+调出店号+ 年、月、日+部门+序号+调入店号如：保华店12部门2004年6月6日调第一批商品到九洲店收货区编号应为：D56012004060612015605编号统一后，各门店统一录入，方便部门和财务对帐。
四、该批调拨商品到达B店后调拨单和商品同时到达B店后，应立即通知相关部门、收货部、防损人员到场收货。
收货区根据订单和调拨单收货，数量有改动的，经几方人员确认后，在调拨单上更改，收货区员工、部门、防损同时签字确认，实收数量确认后，收货区盖章，同时交部门防损和店长签字，然后交APD录入系统。
店铺完整的转货流程
店铺完整的转货流程：
1、若当班因客观环境影响未能即时入系统，需留下一班入系统时，下一班需在
系统完成后由一名主管及一名营业员双重复核；
2、寄货流程：
1/、收到寄货通知后，按时找出需转出的货品，店铺经办人（当班主管+一名营业员）都需核对资料；
2/、立即将EPOS系统的转货出库；双人（当班主管+一名营业员）核对货品价签是否与转货清单一致，并在转货单上签名；
3/、通知库存部，并让其代购保险；
4/、在封包前寄货时，需双人（当班主管+一名营业员）核对一下实货数量，核对单据后再封包；
5/、货品寄出后，致电接收方，告知邮寄单号以便查收。
3、收货流程：
1/、收到货品后需双人（主管+营业员）第一时间点数，核对货品价签是否与转货清单一致，签署转货清单回传发货方及库存部；
2/、致电给对方确认货品已收到，转货单已回传；
3/、当天内须将EPOS系统的转货资料入库；
4/、三个工作内（含周六、日），双人（主管+营业员）核对货品细节（完整度、标识、重量、证书等）。
4、收发货的单据的签署必须双人签署。
显示：初核 + 复核，体现程序上的复
核的过程；
5、店铺需对公司管理要求严格执行，各项工作流程（如：店铺每天的拍数表, 库
存报表等）不得以忙为由而出现不做、漏做等现象，必须按时按要求保质完成。
备注：各店店长、负责人需负责监督、及时跟进。
分店订货作业规范
壹、目的：使各分店能够正确灵活使用订单系统，以达"准确订货" 之目的。
贰、适用范围：各分店。
叁、订单系统（HOPES系统）与使用时机：一、总公司订单（代号H）：总公司使用之订单，主要用于新品第一次订货、印花商品及一次性切货商品之订货。
二、电脑订单（代号O）：分店使用之主要订单，由电脑系统自动产生建议订货量与建议到货日期，主要使用于新品第二次以后订货与正常商品订货。
三、日配订单（代号P）：分店使用之订单，主要用于生鲜面销商品及杂货日配商品，保质期短且每日配送正常商品之订货。
四、紧急订单（代号E）：分店使用之订单，主要用于大宗、团购、瞬间大量需求商品或非电脑订单行程中发生可能缺货商品之追加补单。
五、特殊订单（代号S）：分店使用之订单，主要用于服饰、书籍、音像制品、鞋、香烟、特殊季节、节庆商品（如年节饰品）等不适合以电脑及日配订单方式订货的正常商品。
六、促销订单（代号M）：主要用于快报商品（促销商品）之订货。
七、其它订单：区内转货订单：分店使用之订单，主要使用于同一区内分店之间转货（如华东区各分店之间的转货）。
区间转货订单：分店使用之订单，主要使用于不同区分店之间的转货（如华东区闸北店与华北区历下店两店间的转货）。
肆、订货作业流程：订货作业分为订单制作、订单确认与催单和到货确认三阶段。
伍、订单制作流程：一、总公司订单（H）：（一）使用时机：新品与印花商品之订货由采购人员下总公司订单, 分店课长可从S106 总公司下单明细报表了解采购为分店下单的情况。
（二）课长必须确认下单数量与到货日期符合分店之需求。
（三）若分店认为采购下单量或到货时间异常，应立即联系采购，了解情况，及时修正。
未得采购同意，分店不得擅自修改总公司订单之订货量与到货日期，更不得自行删单。
二、电脑订单（O）：（一）使用时机：分店使用主要订单，由电脑系统自动产生建议订货量与建议到货时间，主要使用于新品第二次以后订货与正常商品之订货（生鲜面销商品与少数特殊商品除外）。
店内转货作业规范
名称店内转货作业规范文件编号：W-营运部-0041、 目的： 为使各分店针对直接移转商品作非营业用途之内部使用，或作营业用 途之加工制造，有一作业程序可遵循，特制定本规范：2、 范围： 各分店营业及总务部门适用之。
3、 权责： 3．1 非营业用途之店内转货总务部门适用之。
3．2 营业用途之店内转货是由分店营业部门提出需求申请，经副理核准。
4、 作业内容： 4．1 店内转货 —— 非营业用途：A、 部门需求： 分店各部门有文具、消耗品、设备、用品、器具等需求时，依《办公 设备文具采购管理办法》规范之程序向分店管理课提出申请。
B、 店内转货申请： 1． 总务汇总： ● 总务人员将各部门之需求申请汇总。
若需对外采购，则按《办 公室文具采购管理办法》办理；若可由店内贩售之商品直接 移转，则依店内转货方式办理。
● 实施店内转货前，总务人员应先确认卖场是否有库存，若商 品缺货，则仍应对外采购。
2． 店内转货签核： 总务人员开立《店内转货单》（附件一） 第一联填单部门联，由总务人员留存 第二联财会联，由收银转送财会课留存。
4．2 店内转货 —— 营业用途 A、 转货需求： 1． 指将商品移转至需求部门，当成原料使用，经加工处理后， 再销售。
2． 仅限生鲜部门依实际需要从食品部门或生鲜部门转入为原 料加工。
3． 转入原料之成本，依转出商品之单位成本为准。
4． 为避免转货流程疏失而造成库存差异，生鲜部门所使用之 原料，若为经常性，或使用量大者，仍以尽量由各课直接 向厂商订购，特殊状况时，方采用店内转货方式。
5． 转入原料之成本，依转出商品之单位成本为准。
6． 为避免转货流程疏失而造成库存差异，生鲜部门所使用之原料，若为经常性，或使用量大者，仍以尽转入原料之成本，依转出商品之单位成本为准。
生效日期页次3/4页序A表 号：R-0110-002-1A名称店内转货作业规范文件编号：W-营运部-004B、 店内转货申请： 1． 库存查询： 转入需求部门申请转货前，应先询问转出部门库存是否可 供转货。
超市门店调拨流程
****门店调拨商品方法为了经营的需要，加快商品的周转，目前广州地区各门店之间发生较多的商品调拨。
发现在调拨的过程中存在问题，为了规范门店商品调拨的行为，提高工作效率，特作如下规定。
A店调拨商品至B 店一、由B店下订单至A店，A店根据订单品种备货（2天内备齐），开调拨单至B店，一个部门一份调拨单，调拨单的数量与实物相符，单价以A店调出的系统单价为准，如有误，应立即调整。
调拨单的格式，统一为：调出店：店长：部门经理：收货区：防损： IT：调入店：店长：部门经理：收货区：防损： APD:以上内容缺一不可调拨单一式六份，交相关人员签字确认，相关部门留底。
二、部门备齐货后，通知调入店派人派车取货。
调入店的员工来调出店提货时，需出示调入门店的书面证明，以证明该员工是未离职的调入店的员工，此证明需盖有门店印章。
部门在提货人到场后，将调拨商品拉到收货区。
三、调拨单不允许更改。
调拨商品出货时，需部门人员、收货部人员和防损人员同时到场。
调入店派来提货的员工可先根据订单核对一下调拨单的商品品种，数量和单价，有问题，可立即要求解释和更改，减少不必要的商品周转。
出货时，如发现数量有误，三方人员确认后，部门拿回调拨单重新更改，收货区在准确无误的调拨单上，且保证调拨单没有修改的情况下，盖上收货章，同时写上收货区编号，同时防损签字留底，收货区留底。
收货区编号统一规定下列格式：D+调出店号+ 年、月、日+部门+序号+调入店号如：保华店12部门2004年6月6日调第一批商品到九洲店收货区编号应为：D56012004060612015605编号统一后，各门店统一录入，方便部门和财务对帐。
四、该批调拨商品到达B店后调拨单和商品同时到达B店后，应立即通知相关部门、收货部、防损人员到场收货。
收货区根据订单和调拨单收货，数量有改动的，经几方人员确认后，在调拨单上更改，收货区员工、部门、防损同时签字确认，实收数量确认后，收货区盖章，同时交部门防损和店长签字，然后交APD录入系统。
货物转仓办理工作流程与工作标准
必要时
处理意见 库存查询、反馈
货物转仓办理工作流程与标准
（一） 货品转仓工作流程图
单位名称 流程名称 货品转仓办理工作流程
层次 3
任务概况
货品转仓办理
部门 节点
门卫（A ）
仓库a （B ）
行政部（C ）
运输公司（D ）
仓库b （E ）
1 2 3 4 5 6 7
.
`
调货计划
开 始
结束
配货准备
拟定调货清单
车辆人员管制、登记
审查、开单 接受运输任务 调货受理
办理货物 出仓手续
实施运输作业
办理货物 进仓手续
检查收单
登记放行 库存管理 单据存档 完成运输任务 库存管理 单据存档
（二）货品进出仓工作标准
任务名称节
点
任务程序及标准时限相关资料
调货准备A2
E2
B3
C3
程序
《调货清单》
《发货通知单》调货计划由各库区自行根据库存备货需要及时查询
其它库区，各自做好备货准备
随时
所有调货计划务必通过行政部受理开单后按常规进
出仓办理
随时
重点：库存查询、备货
标准：工作有计划，信息畅通
调货办理D2
E2
B5
D5
E5
程序
《入仓单》
《出仓单》调货实施按常规的货物进出仓手续办理随时
发现异常问题要立即处理，必要时请示上级领导及时
重点：数量准确
标准：凭单作业、准确及时完成。
区内转货作业规范
壹、目的：明确规范各店可销售商品之移转作业，以管理转货物流。
贰、适用范围：各分店。
叁、店间的转货耗费人力、成本，除非必要，应尽量避免。
肆、店间的转货由采购以传真通知转入与转出分店，或转入与转出分店互相协调同意，经转出入双方店经理同意始可办理。
伍、店间的转货运费由需求方支付，采购调货由采购协调转入转出店议定。
陆、转出店仓管作业：一、转出店之营运课长，依店总经理核准之书面资料填外仓（店间）转货单（如附表一，一式四联），办理转货。
二、营运部门将待转商品装箱送至收货区。
三、仓管课人员、营运部门人员及收货区防损人员共同会点无误后,于外箱贴库存单注明品名、货号、数量，使用公司胶带封箱，在纸箱上编号。
四、仓管课依营运部门转来的商品及外仓（店间）转货单，输入转出订单。
五、转出店仓管课输入转出订单时，于厂商编号栏输入转入店代码，然后输入货号、品名、数量与日期。
食品、百货应使用不同收货号码分开处理。
六、于外仓（店间）转货单之第二、三、四联上填入收货号码，（第一联营运部门留存，第二、三联由司机带至转入店，第三联由转入店仓管课签收后，由司机带回交转出店，第四联仓管课留存），并请司机签名留下身份证号码（签於送货司机签字栏上）。
柒、转入店仓管作业：一、仓管课收到货运公司送来的转入商品及外仓（店间）转货单二联，检查纸箱及封箱胶带是否完整，于外仓（店间）转货单上贴上收货号码的供应商联，与防损人员共同会点无误后，于收货人栏位中签名，同时通知使用单位，使用单位收货人在使用单位栏位签名，同时将转货单传真至转出店。
二、转出订单由总公司电脑自动产生，于转出订单产生次日传至转入店。
转入店仓管课仅可作收货确认，不能直接更改收货数量。
三、根据转出店送来的商品、外仓（店间）转货单及转入订单做收货动作。
四、7天内，仓管课应作收货确认。
3天以上未作确认，每日会有S105转入订单通知及催收报表，提醒转入店作收货。
捌、转货差异：一、转入店如发现转入订单数量与实际验收数量有差异时，须负责追查。
分店商品流转操作规范
编号：ITAT服规店字第4号（0605）ITAT分店商品流转操作规范制度一、ITAT收发货注意事项为界定收货方、发货方、承运方、委托方之责任，降低损失，为索赔提供有效依据，使收发货作业规范、统一，特制定本制度。
1、适用范围及相关职责1.1 适用范围：本条例适用于总仓及各门店收发货时使用。
1.2 相关职责：1.2.1 物流部经理、各门店店长、主管对相关规定要求的执行情况负有监督、管理的责任；1.2.2 检货员、理货员、门店收货人员必须严格按照相关规定要求进行操作，对于违反流程操作的，将对相关责任人做出经济处罚。
2、注意细则2.1 收货注意事项2.1.1 门店主管每天通过OA（门店收货、调拔门店收货列表）查询即将到店的商品信息，做好收货前的准备工作，包括人员、场地;如果在预期到达时间未收到货时,应即时与发货方和相关采集人员联系.确认单据的准确性.2.1.2门店收货包括有四种形式：总仓调拔、总仓转发、店店调拔、供应商直送。
收货门店一定要分清商品状态采取不同的收货方式。
总仓调拔和店店调拔，门店收货为调拔进货入仓；总仓转发、供应商直送采用采购入仓收货。
2.1.3各门店在收供应商直送的商品时必须把握商品的基本信息，如吊牌必须按国标标注，必须至少标注以下项目：制造者的名称和地址、产品名、型号与规格、纤维成分和含量、洗涤方法、产品执行标准编号、产品质量等级、产品质量检验合格证等。
如所收商品缺少以上基本商品信息,这类属三无商品,坚决不能上柜销售.应及时把情况上报公司相关职能部门或对应采集人员协助处理.2.1.4 收货时必须有两名以上人员共同收货，部门负责人或店长、主管必须有一位在场。
同时必须依据调拨装箱清单和托运单，核对每箱所贴或填写的货运标贴是否相符；2.1.5收货时必须严格按《出货记录表》、《调拔装箱清单》和《物料出仓单》上的信息验收。
任何门店或个人都不得只按托运单上的数量与实物的箱数进行签收。
2.1.6 收货人员认真检查每箱货物是否符合《货物包装标准》（见本制度附件1），包括：纸箱有无受潮、破损？封箱标贴、封箱胶带、包装带是否完好？如对包装存在任何疑问：收货方必须和货运公司共同当面清点该箱货物内装实际数量，与该箱货物的《货运标贴》上的所填写的数量是否相符。
跨区转货作业规范
跨区转货作业规范The document was prepared on January 2, 2021壹、目的:便利跨区各分店之间的商品转移,以畅物流.贰、适用范围:各分店.叁、作业流程:一、跨区间转货应视同买卖行为流程如附件.二、转货商品之数量、品项及价格由采购发工作联系单至转入店及转出店工作联系单需经采购处长及区总同意.三、采购在厂商基本资料中建立转出店之供应商基本资料将转出店视同为供应商.四、转入店下订单,并将订单传真至转出店.转出店核对所收到之订单与工作联系单无误后,即可进行销售作业.五、转出店填写赊销同意书壹份,连同工作联系单及订单,经店总核准后,即可至收银台结帐按赊销作业程序,然后发货.之后将賖销单据转至会计课作帐.六、转入店收到转出店转来之商品,即按收货程序收货,若有问题应立即追查原因并进行更正；若原因无法追查时,以转出店数量为准.转入店将收货单传真至转出店,并由转出店承办人员将收货单交至转出店会计课.七、转出店会计课长收齐赊销资料工作联系单、转入店订单及赊销同意书、转入店收货单后,开立增值税发票,发票抬头为转入店所属地区总部华东区:上海大润发有限公司；华北区:济南人民大润发商业有限公司；东北区:青岛润泰事业有限公司沈阳分公司；华中区:待定并将发票送至地区总财务处,统一转交转入店地区总部财务处.八、转入店地区总部财务处收到转来之增值税发票,按正常厂商付款作业操作.肆、注意事项:一、非不得已,不得进行跨区转货；一般进货以循正常进货管道进行为准.二、采购在建立转出店之厂商基本资料时应正确完整,包括公司名称、公司地址、公司电话、税号、厂商状态为 1 、付款天数、开户行名称、帐号等,以便增值税发票能正常入帐和能按帐期付款详细资料可查询转出店所在地区总部财务处.三、建立转出店之厂商基本资料时,每家转出店只需有一个厂编,不需分部门各自设立,即同一家转出店所转出的货,不论转出之商品为何,转入店均只针对转出店一个厂编下订单.四、分店办理跨区转货时,应首先通知会计课,由会计课主导所有程序之进行,以避免操作错误.。
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作业编号：19
作业程序及控制重点
依据资料
一、作业程序及工作职责：
1.分店之间转货适用情况பைடு நூலகம்
1.1适用于各店之间转拔商品。转货成本以转出店商品成本为依据（具体由双方商定）。
2.分店转化程序
2.1转入店对转出店下订单，传真至转出店。
2.2转出店应对订单进行备货，并填写分店转货单。
2.3转出店商管依退货程序负责出货点验及相应的退货输入（依退货程序转入店的厂编）。
2.4转入店货物由转入店经办人员签收。
2.5转入店商管依正常收货程序对该订单做验收、收货输入。
3.分店转货中应注意的问题
3.1转货价差：所谓转货价差是指在转出店的退货成本与转入店的进货成本之间存在金额差异。在这种情况下，以转出店退货成本为转货金额原则，视具体情况双方协商。
3.2转货量差：所谓转货量差是指从转出店签收商品后送至转入店验收时发生转出量与转入量不符的情况（称重商品可有合理量差比例）。出现量差时，以转入店收货数量为准，视具体情况双方协商解决。
二、控制重点
1.转出店对转入店的转货需求是否有及时备货。
2.退货单是否经店长的核决之后出货。
3.转入店应注意价差及量差并及时处理。
4.月末转货成本是否及时清理并核对相符。
订单
分店转货单
分店转货单