收货流程
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一、收货流程
第一条接收准备
(一)商品部(仓库)根据公司采购计划,通过与运输部门的联系,在掌握接收货品
的品种,数量,到货地点,到货日期等具体情况的基础上组织人力,准备物力,安排仓位
准备接收货品。
(二)公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称,规格,数量,收货
单位等。仔细检查外观,如包装破损,受潮,短件等,或者与运单记载不符,应当会同承
运方共同查清,并开具文字证明,对属于承运方责任的,作出货运记录,以备向有关方面
提出索赔或其它办法处理。
(三)货品到库后,接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部(仓库)当面点
交清楚。然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。
(四)供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式,商品部(仓库)直接与送货人
办理接收工作,当面验收并办理交接手续。如果有差错,做好记录,让送货人签名(签章),以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。
(五)商品部(仓库)在完成货品接运工作的同时,应详列接运货品到达,接运,交
接等各环节的情况。附表格(接运记录单)。
第二条核对凭证
(一)商品部(仓库)检验有关货品入库凭证(收货单位,货品名称,规格数量等),确认无误后再进行清点。
(二)商品部(仓库)检验有关货品入库凭证(收货单位,货品名称,规格数量等),如发现送错,应拒收退回;一时无法退回,应清点并另行存放,做好记录,等联系后再处理。
第三条货品验收
(一)商品部(仓库)按照货品的大件包装进行数量验收后,应认真细致对接收的货
品开箱拆包检验货品的质量和数量。
(二)发现细数不符,如数量多余应按实际数量签收;如数量减少,也应按实际数量
签收,同时联系有关部门(如供应商)处理。
(三)发现质量问题,商品部(仓库)应另设污损品仓将货品入库另行存放,及时通
知有关部门(如供应商)处理。
第四条办理接收
(一)货品验收后,商品部(仓库)主管在公司电脑打印的多联(双联)货品入库单
上签收。白联商品部(仓库)自存;红联交公司财务。
(二)商品部(仓库)根据货品入库单负责货品明细账目的管理,并凭此进行货品的
进出业务
(三)商品部(仓库)将货品接收入库作业有关资料进行整理,核对存档。
(四)商品部(仓库)将货品入库明细及时告之有关各方如(业务经理,客服,自营
店长)以备货品配货单。
仓库收货流程图:
二、仓库收货注意事项
1.确认送货单位送货客户为我司,如不是则拒收。
2.送货单位须有出示送货单据,随之通知品质部IQC检验人员进行品质验证。
3.如送货单位不能及时出示送货单据须请示上级再作处理;严禁自作主张进行收货或拒收货等。
4.品质部IQC检验人员品质验证为良品后方可进行收货。(特采物品须由上级确认后方可收货)
5.依照“送货单据”上的物品信息与实物对照进行验收货物。
6.收货时须有送货单位人员在现场陪同,仔细点清数量、核对物品信息、物品完好等是否一致,如有异常以实际收货数量、物品信息为准,并须送货单位方人员签字确认。
7.收货时检查物品是否在保质期内,超过保质期的可拒收并立刻向上级反映。
8.收货完成后确认无误方可在送货单据上签字。(品质部检验人员须签字)
9.物品移动时要轻拿轻放,严禁在地上拖、摞,严禁在空中抛、扔,休积小的物品或易碎品严禁超高叠放。
10.贵重物品入库时须及时向上级反映,并做好特别保护工作。
11.物品收货后及时入库分类摆放并及时做入ERP系统生成账目,收货程序完成。
12.保管好收货单据,不得遗失,严禁私自丢弃或故意撕毁。
13.严禁不检查、不点数、不验货进行收货。
14.严格遵守收货程序之规定。