收货流程及收货时注意事项
1.仓库收货流程及注意事项
仓库收货流程及注意事项范本仓库收货流程1. 收货准备阶段1.1 下发收货通知-由供应链或采购部门向仓库发出收货通知，包括预期到货时间、数量、货物描述等信息。
1.2 检查收货区准备情况-仓库管理人员确保收货区域整洁有序，配备足够的工具和设备。
2. 接收货物2.1 货物验收-接收人员根据收货通知，检查货物的数量、外包装是否完好，与订单信息是否一致。
2.2 检查货物质量-对货物进行质量检查，确保没有破损、污染或其他质量问题。
3. 入库操作3.1 生成入库单-根据验收结果，生成入库单，记录货物的具体信息，包括批次、生产日期等。
3.2 分类入库-将货物按照类别、批次等因素进行分类，确保入库过程有序。
3.3 入库操作-通过仓库管理系统或手工方式，进行实际的入库操作，更新库存信息。
4. 质检与标记4.1 进行质检-针对需要质检的货物，进行相应的质检程序，确保符合质量标准。
4.2 标记货物-对已完成验收和质检的货物进行标记，例如打上标签、贴上标识，以便后续的查找和管理。
5. 更新库存和通知相关部门5.1 更新库存信息-确保库存系统中的信息与实际入库情况一致，包括数量、状态等。
5.2 通知相关部门-向相关部门发送入库通知，以便及时更新相关记录和通知其他相关方。
注意事项1. 准确性确保验收过程准确无误，货物信息与订单信息一致。
2. 质量检查对于需要质检的货物，严格执行质检标准，确保货物质量符合要求。
3. 安全操作在搬运、入库过程中，确保操作人员遵循安全操作规程，防止货物损坏和人员受伤。
4. 记录完整性入库单和其他记录要详细完整，以便后续追溯和管理。
5. 及时通知及时向相关部门通知入库情况，保持信息畅通。
6. 环境整洁保持收货区域和入库区域的整洁有序，方便操作和管理。
物流仓库收货流程和要求
物流仓库收货流程和要求下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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项目收货流程及注意事项
项目收货流程及注意事项项目收货是指项目或工程的物资、设备等交付到项目现场的过程。
它是项目管理的一个重要环节，直接关系到项目的进度、质量和成本。
项目收货流程一般包括物资设备准备、运输安排、验收逻辑、验收标准和验收文件等环节。
以下是项目收货流程的具体步骤和注意事项：1. 物资设备准备：在项目实施过程中，根据项目计划，及时采购所需的物资设备，并对其进行分类和存放。
要确保物资设备数量的准确性和质量的稳定性。
2. 运输安排：根据收货计划，合理安排物资设备的运输，包括选择适合的运输工具、确定运输路线和时间等。
要注意确保物资设备的安全运输，并准备好必要的运输文件和手续。
3. 验收逻辑：在收货过程中，要根据项目的实际情况和需求，确定验收逻辑。
通常包括按照物资设备的类别、规格、数量等进行分别验收，确保物资设备的完整性和实用性。
4. 验收标准：制定明确的验收标准，以保证收货的质量和完整性。
验收标准一般包括外观、功能、质量等方面的要求，并应根据不同类型的物资设备进行具体区分。
5. 验收文件：在收货过程中，要及时编制和归档验收文件，以记录收货的过程和结果。
验收文件通常包括收货单、验收报告、物资设备清单等。
在项目收货过程中，需要注意以下事项：1. 确保信息准确性：在收货前，要充分了解项目的需求和要求，确保物资设备的准备和运输的相关信息的准确性。
这将有助于避免后续的纠纷和问题。
2. 合理规划收货时间：要保证收货时间的合理性和一致性。
不要过早或过迟收货，以避免项目进度的延误或其他不必要的损失。
3. 验收过程中的细节：在验收过程中，要关注细节，确保物资设备的完整性和质量。
如果发现问题，及时采取措施进行修复或更换，以避免影响项目的正常进行。
4. 编制完整的验收文件：在收货完成后，要及时编制和归档验收文件。
这样可以方便项目管理人员进行后续的跟踪和管理，并对物资设备的质量和性能进行评估。
5. 合理处理收货问题：如果在收货过程中出现问题，要及时与相关方沟通，并采取适当的解决措施。
收货流程及注意事项
收货流程及注意事项
收货流程及注意事项
一、收货流程
1.收到货物后，验收人员首先查看货物外包装是否完好，如果有破损，可以通知发货人更换货物。
2.查看包装标签上的发货信息，是否与收货单上信息一致，并确认货物型号、数量是否正确。
3.收货人员考察货物的外观质量和内容物等是否达到预期要求，如有不符，可以与发货人沟通进行调整。
4.如果货物质量没有问题，可以签字确认，表明货物收货完毕。
二、注意事项
1.收货人员在收货过程中，要认真检查货物的外观、成色及检查序列号、批号等信息，以确保货物的准确性。
2.检查货物安装的模具是否正确，如果有错误，要及时与发货人沟通，确保模具得到及时的调整。
3.验收时应仔细检查货物的标签，以防止收货错误，以免造成损失。
4.如果货物有破损或质量不达要求，验收人员需及时通知发货人，拒绝接收，以保护收货人的权益。
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仓库收货作业流程及注意事项
仓库收货作业流程及注意事项仓库收货作业流程及注意事项「篇一」一、制订目的l 通过制定仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓库人员的日常工作行为，以便于提高仓库工作效率和仓库货品的安全。
二、适用范围l 仓库的所用工作人员三、工作职责l 仓库全体人员执行公司指派的任务，合理安排和管理仓库一切事务。
l 仓管员负责墙纸的收取、查验、入库、发货、退货、储存、防损等工作。
l 仓库申核员协助仓管员负责墙纸出库、入库的申核工作。
有权监督仓管员遵守流程规范作业。
l 司机负责货物的装卸、送货、发货工作及公司安排的其它工作。
有义务协助仓管员对出入库货品进行清点、包装、搬运等工作。
四、仓库管理规定1、收货及入库l 需严格按照“货品单据一致”的流程进行作业。
l 物流或司机将“客户送货单”交到仓库后，仓库需将此货品摆放在指定的分货区内，按中转单进行分货。
l 仓库收货时须要求送货方给予“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止。
仓库人员有追查和保管单据的义务。
l 仓库收货时货品数量必须与单据一致，否则有权拒收。
如有破损或少货，查验后有权拒付。
l 对检验合格的墙纸放到分货区进行整理，对少货、污染或破损的墙纸进行登记并第一时间上报公司。
l 当天送来的墙纸必须当天处理完毕，特殊情况需告知办公室，第二天早上必须着手处理。
l 仓库对已入库的墙纸必须归位摆放，不得随意堆放，没有特殊情况需在当天内完成。
l 仓库对有问题、破损、无法归位的墙纸放到指定的退货区，由办公室安排处理。
2、货品出库l 需严格按照“中转单”、“办公室通知单”的流程进行操作。
l 未经办公室同意或总经理批示任何人不得私自决定墙纸出库。
l 货品出库需在填好“送货单”、“出库单”’或“发货单”，并核对无误后，方可出库。
l 货品出库原则上是谁先订购谁先出库。
l 仓库任何人员都无权给未经公司同意的货品出库。
l 未在“出库单”上签字，公司任何人无权让货品出库。
3、货品退货处理l 需严格按照“退货通知单”进行操作。
工厂收货流程及注意事项
工厂收货流程及注意事项
第一步、确认预约信息。
首先，供应商到货后是等待状态，事前有订单同步，有送货预约，进行收货安排，如收货口排满，则需要排队。
供应商预约有效，倒车至收货口。
第二步、确认入库订单。
供应商到达收货口，收货员要和司机核对入库订单。
包括供应商名称、订单日期、商品名称、商品数量等信息。
确认订单无误后，开始卸货。
不确认订单的结果就是货卸完了，发现送错了，浪费人工占用场地。
第三步、按要求卸货。
订单信息确认完成后，供应商开始卸货。
供应商卸货的标准，收货员要进行明确。
托盘的取用、码放的层高和堆叠、卸货拉至暂存区并等待验收。
第四步、质检验收。
供应商卸货，卸货完成，通知收货员验收。
收货员检查商品包装、品名规格等信息、包括不限于外包装标识、QS认证、索取证照。
第五步、点数入系统。
完成验收后，收货员进行点数，并录入系统。
收货员点数时，供应商司机应一并参与，如有异常现场确认。
第六步、打印单据。
录入系统后，打印两份单据，签字确认，司机带走一份，仓库留底一份。
单据是事后追溯差异的重要凭据，留底保存至少一年。
第七步、完成入库上架。
收货完成后，要优先入库并上架，保证库存流转及时性。
收货后未入库，未上架，库存为不可用状态，影响订单占用库存。
仓库收货流程收货流程及注意事项
仓库收货流程收货流程及注意事项仓库是企业物资供应体系的重要组成部分，是零售企业货品周转储备的命脉，同时担负着物资管理的多项业务职能。
仓管的主要任务是：保管好库存物资，合理布局，内部要加强经济责任制，进行科学分工，做好库位分类。
做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向终端，加速资金周转。
仓库收发货流程为：1.供应商→2.仓库确认→3.确认入库→4.店铺发货→5.发出货品入电脑→6.确认出库→7.手工帐与电脑系统核对。
二、到货确认及确认入库2、货品入库时，若单据与到货商品不相符，应及时上报相关部门，注意货品包装的完整性，不合格品，应隔离堆放或直接拒收，做好与相关部门沟通，及时处理。
3、合格货品入库后，及时安排人员录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓库主管核对确认入库。
做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。
4、入库后的货品中发现问题及时通知相关部门领导，做到及时处理。
托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
5、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库员工擅自入库。
仓库严禁烟火。
三、店铺发货入系统及确认出去1、发货时应由商品部从系统里制作店铺发货单据(调拨单)，仓库按系统里的发货单据进行配货。
在配货的过程中，如果发现库存商品与发货单不一致，及时修改发货单。
当所配的实际出库商品和系统发货单一致时，审核单据，打印出库单据，确认发货。
2、出库货品扫描时，所要扫描的商品必须要和系统跟进核对，以防系统速度问题，出现重复扫描或漏扫，扫描的货品必须正确摆放，以便分清。
3、发到店铺的货品，因按照商品的属性归类装箱或打捆，标明装箱或打捆数量。
所发出的货品必须附带清单。
4、仓库主管做好发出货品的数量登记和发出货品数量的确认。
四、帐帐核对。
所有仓库的货品不仅在系统有账目，还必须做好手工账簿的登记。
手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。
目的在防止账目出现问题时做到准确核对和防止系统故障所不能确定因素。
工厂收货流程及注意事项
工厂收货流程及注意事项
哎呀呀，工厂收货这事儿可一点儿都不能马虎哟！要想让整个流程顺顺当当，那得把每个环节都搞清楚呀，就跟精心组装一台精密仪器一样。
先说流程吧，这可得一步步来呀！首先，得有清晰明确的订单信息，这就像给行程指明方向的指南针。
收到货物后，必须仔细核对数量、规格，一个都不能错哟！然后呢，质量检查可不能少哇，就像给产品做一次全面的体检。
再讲讲注意事项，嘿，千万注意货物的包装有没有破损，这可不是小问题，要是破了损了，里面的东西能不受影响吗？还有啊，收货的时间得把握好，别拖拖拉拉，难道你能让货物在外面风吹雨淋吗？运输过程中的保护措施也得跟上，这就跟护送宝贝一样，不能有丝毫疏忽。
另外，和供应商的沟通要保持畅通无阻呀，有啥问题及时解决，别等到出了大麻烦才着急上火。
这就好比修一条通畅的道路，让信息传递无阻。
总之啊，工厂收货流程及注意事项一定要牢记在心，别等出了岔子才后悔莫及。
这可不是闹着玩的，只有把每个环节都做到位，工厂的生产才能有条不紊地进行呀！。
超市收货流程
超市收货流程超市收货的流程是怎样的，超市收货需要准备好哪些相关的事项。
小编给大家整理了关于超市收货流程，希望你们喜欢!超市收货流程1、供应商把订货商品送至收货部，由防损员维持秩序并监督，收货前送货员须将送货商品抽取一个样品到收货部进条形码扫描，确认是否建档，收货员再看电脑里商品扫描的条形码数字是否与实际商品条形码的数字相同，如果数字不同，要及时汇报部门和采购进行确认，无误后方可收货。
2、收货员查看a. 订单上商品名称、条形码是否与实际商品名称、条形码相同。
对的在订单商品数量栏旁边做个标记(如打√)。
b. 再查看商品质量，是否有QS、生产日期、保质期，是否符合公司规定要求。
注意生产日期是否有修改痕迹，特别食品类商品。
c. 商品包装检查：商品自身包装需完好，完全不影响销售。
商品外箱包装需完好无损，无受潮、磨伤、油污、变形、渗漏等，无其他超市商品标识或价格标识。
对散箱、破箱等非原封箱胶条的包装箱要注意开箱检查。
d. 最后清点商品数量。
清点商品的数量必须和订单上的商品数量相同，才能在订单的实数栏上写上清点商品正确数字，如清点商品的数量少于订单上的数量，则划掉订单上的原始数量，写上清点商品的实收数量。
若因为商品不能拆零而多送的商品数量，需在订单上填写实际数量，收货员和供应商签字确认。
若因为其他原因而多送的商品则还给供货商。
e. 若商品标注有赠品的，需清点赠品是否配送完全，并按照赠品验收流程处理。
商品全部收完，检查一遍订单无误后，收货员才能在订单上签字，再防损员签字、超市部签字。
3、供应商再持订单(或手工单)到信息部入库，信息部根据订单上的商品名称、条码、数量等，打印一式二联入库单。
在订单上盖审核章。
订单和入库单再返收货部。
4、由收货员认真核对订单、入库单上的商品名称、条码、数量等是否相同，如发现商品数量有错入情况，收货员要及时反馈到信息部进行补救。
一切无误后，收货员入库单上签名、再防损员签名，收货员在入库单的第一、二联上盖本卖场验收章。
收货流程及注意细节
收货流程及注意细节下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. l hope that after you downloadthem,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified afterdownloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!收货流程及注意细节：①预先通知：供应商发货前，应收到发货通知单，包含预计到货时间、货物清单等信息。
②准备接收：根据通知单，准备接收区域，确保空间充足、工具齐全（如手推车、托盘等）。
③货物验收：货物到达时，核对送货单与实际到货数量、规格、型号是否一致，检查外包装完整性。
④质量检查：随机抽样检查货物质量，必要时进行详细检验，确保符合采购标准。
⑤系统录入：将收货信息录入库存管理系统，更新库存记录。
⑥异常处理：发现数量不符或质量问题，立即与供应商沟通，记录问题详情，协商解决方案。
⑦存放归位：验收无误后，按照库位规划将货物存放到指定位置，遵循先进先出原则。
⑧单证存档：保留送货单、验收单等相关单据，以备后续对账或查询。
注意细节：- 保证收货区清洁、安全，避免货物损坏。
- 验收时仔细，尤其是易损品和高价值商品。
- 及时沟通，对于任何不符情况迅速反馈给相关部门和供应商。
- 确保所有流程符合公司及行业规定，合法合规。
- 定期培训收货人员，提升其专业技能和责任感。
遵循以上流程及注意细节，可有效提升收货效率与准确性，减少后续问题，保障供应链顺畅。
仓库工作流程及标准规定精选8篇
仓库工作流程及标准规定精选8篇仓库工作流程及标准规定篇11.收货流程1.1正常产品收货1.1.1货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需立刻通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。
如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(细心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。
破损，短缺的情景须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。
1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨，雪，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。
(产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计)。
1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交定单处理人员。
1.1.6定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。
1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录1.2退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能供给相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须坚持完好状态，否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。
1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不一样状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。
1.2.5定单处理人员依据单据录入系统。
2.发货流程2.1定单处理程序2.1.1所有的出库必须有客户授权的单据(授权签字，印章)作为发货依据。
关于收货的正确操作流程
关于收货的正确操作流程收货是仓库管理工作中必需的一项工作，同时对于仓库管理人员以及企业都是一项十分重要的工作，出不得疏忽。
只有安排好这项工作才能使仓库管理工作变得井井有条，工作效率更高。
一、收货流程:1、准备工作仓管员每个工作日对各部门填写的申购单，进行适当审核补充整理，做好当日收货准备。
对于需要夜间到货的申购物品，应及时交接做好临时加收货物的准备2、验收工作所有来料必须要与采购申请单相符合，如：品名、型号、规格、数量等。
不符合的仓管员可拒收。
收货时，仓管员应严格把好数量关、质量关。
当一单或一物金额超过三千元以上的，须通知采购部、机修主管及申请人三方到现场验收并签名。
低于三千元的，则只须申请人到现场验收签名。
收货过程中，当对物料质量难以判断时，可通知质检部门主管或机修主管确认是否收货，假如质检部门认为沙子质量不能投入生产，则应第一时间通知采购部，根据生产部使用急缓情况，适当作出调整，以免影响正常生产。
3、确认工作收货完毕后，整理收货区域，收货区域不得有物资留存，物料对号入架整理摆放，检查无误后，仓管员返回办公室将收货单据录入指定财务系统，并根据到货情况准备配发或通知申请人领用。
二、收货注意事项:1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。
2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。
小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。
若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。
3、储存商品不可直接与地面接触。
一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。
4、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
超市收货管理制度流程
超市收货管理制度流程一、总则超市是一个大型零售商店，为了更好地管理和控制进货物资，确保商品质量和供应连续性，超市必须建立科学的收货管理制度。
本制度旨在规范超市收货流程，确保进货物资的准确性、完整性和安全性，同时提高工作效率和降低成本。
二、收货流程1. 收货准备在进货物资到达之前，负责收货的员工必须提前准备好相应的收货工具和设备，如扫描仪、计算机、无线通讯设备等。
同时，要对收货区域进行清洁和整理，确保收货环境整洁和安全。
2. 接收货物当进货车辆抵达超市门口时，负责接收的员工必须及时前往接收货物，并在货车司机的协助下将货物卸载下来。
在卸货过程中，要确保货物完整无损，如有破损或缺失需要及时记录并通知供应商。
3. 核对货物收货员工在接收货物后，必须进行核对数量和品种。
这需要使用扫描仪等设备对每一件货物进行扫描，确保进货单和实际货物一致。
如有不一致，应立即通知相关部门进行处理。
4. 入库操作经过核对后的货物，应及时移入仓库中进行储存。
在入库操作中，要按照货物种类和尺寸进行分类摆放，确保易于取用和管理。
同时，要严格执行先进先出原则，确保货物不过期和损坏。
5. 处理异常情况在收货过程中，可能会出现货物缺失、破损、质量问题等异常情况。
在发现异常情况时，收货员工必须立即向上级主管汇报，并根据情况采取相应的措施，如拒收、退货、索赔等。
6. 记录和报告收货过程中的每一步操作都必须做好记录，并及时向相关部门报告。
这些记录包括进货单、扫描记录、异常处理记录等。
同时，还要定期对进货物资进行盘点和清点，确保库存数据的准确性。
7. 培训和考核为了确保收货员工对制度流程的理解和执行，超市必须定期组织培训和考核工作。
培训内容包括收货流程、操作规范、异常处理等，考核方式包括书面测试和实际操作检查。
超市收货管理制度流程是保证商品质量和供应连续性的重要环节，只有建立科学的制度流程，才能提高工作效率、降低成本，确保超市正常运营。
希望超市员工严格执行制度要求，做好收货管理工作。
物流仓库收发货管理制度
第一章总则第一条为规范物流仓库的收发货管理，确保货物安全、高效、有序地流转，提高物流服务水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物流仓库的收发货活动。
第三条物流仓库收发货管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保货物在收发货过程中安全无事故；2. 效率原则：提高收发货效率，缩短作业时间；3. 规范原则：严格按照流程和标准操作；4. 责任原则：明确责任，落实到位。
第二章收货管理第四条收货流程：1. 供应商送货至指定区域；2. 收货员核对货物信息，包括货物名称、规格、数量、质量等；3. 核对无误后，收货员在送货单上签字确认；4. 仓库管理员根据送货单入库，并做好记录。
第五条收货注意事项：1. 严格核对货物信息，确保无误；2. 对于破损、短缺、质量不合格的货物，及时与供应商沟通处理；3. 对于特殊货物，按照相关规定进行特殊处理。
第三章发货管理第六条发货流程：1. 销售部门或客户下单；2. 仓库管理员根据订单信息，查找货物；3. 查找无误后，进行包装；4. 包装完成后，由发货员核对货物信息；5. 发货员在发货单上签字确认；6. 仓库管理员将货物送至指定区域。
第七条发货注意事项：1. 严格按照订单信息发货，确保无误；2. 对于特殊货物，按照相关规定进行特殊处理；3. 对于客户退货，及时进行退库处理。
第四章货物存储管理第八条货物存储要求：1. 按照货物种类、规格、型号等分类存放；2. 做好防潮、防霉、防虫蛀、防火、防盗等措施；3. 定期检查货物质量，发现问题及时处理。
第九条货物存储注意事项：1. 保持仓库内整洁、有序；2. 严禁在仓库内吸烟、使用明火；3. 严禁将易燃、易爆、有毒有害等危险品存放在仓库内。
第五章货物盘点管理第十条盘点周期：1. 月盘点：每月底进行一次全面盘点；2. 季盘点：每季度底进行一次全面盘点；3. 年盘点：每年底进行一次全面盘点。
第十一条盘点流程：1. 确定盘点时间；2. 制定盘点计划；3. 组织盘点人员；4. 进行盘点；5. 核对盘点结果，处理差异。
收货点货总结
收货点货总结引言在供应链管理中，收货点货是一项至关重要的工作。
通过对商品的仔细检查和点数，可以确保供应链中的各个环节都能顺利进行，从而提高客户满意度和运营效率。
本文将总结收货点货的流程和注意事项，以及如何优化点货效率。
收货点货流程收货点货的流程通常包括以下几个步骤：1.验收商品：在收货之前，先进行商品的验收。
需要核对商品的名称、规格、数量等信息是否与订单一致。
同时，还需要检查商品的外包装是否完好，以防止货物在运输过程中受损。
2.点数确认：将商品逐一点数确认，确保收到的数量与订单一致。
可以借助电子称或手动计数器进行点数。
在点数过程中，要仔细核对商品的标签和条形码，以避免出现混淆。
3.质量检查：对商品的质量进行检查。
这包括外观是否完整，商品是否有损坏或破损，并且检查商品的保质期是否符合要求。
如有异常，需要及时记录并采取相应的措施。
4.记录信息：将点货过程中的信息记录下来，包括商品的名称、规格、数量、质量情况等。
这些信息可以作为后续分析和追溯的依据，也可以帮助解决潜在的纠纷。
5.进一步处理：根据点货结果，可以进行进一步的处理。
如果点货无误，可以将商品放入库存。
如果发现问题，可以联系供应商进行退货或补货。
注意事项和技巧在进行收货点货时，需要注意以下几个事项和技巧，以提高点货的准确性和效率：1.保持专注：点货是一项精细的工作，需要集中注意力，避免分心。
在点货时，尽量避免干扰和噪音。
2.使用辅助工具：可以借助电子称、计数器等辅助工具，以提高点货的效率和准确性。
这些工具能够帮助自动记录和计算数量，减少人为错误。
3.遵循标准操作流程：建立标准的操作流程和规范，以确保点货过程的一致性和可追溯性。
所有的点货人员都应该严格遵守这些流程，以避免疏漏和误判。
4.定期培训和考核：为点货人员定期进行培训和考核，以提高他们的技能和专业水平。
点货人员应该熟练掌握各类商品的点货技巧和质检标准。
5.导入自动化技术：随着科技的发展，可以考虑导入一些自动化技术来提高点货效率。
快递员的签收与验货流程
快递员的签收与验货流程快递服务在现代社会中扮演着重要的角色，为人们提供了便捷的配送服务。
而在整个快递配送过程中，快递员的签收与验货流程是至关重要的一环。
下文将探讨快递员签收与验货的具体步骤以及注意事项。
一、签收流程1. 客户确认收件信息：当快递员将包裹送到客户手中时，首先需要核对客户的身份信息并确认收件人姓名、地址和联系方式是否与快递单上的信息一致。
2. 提供身份证明：为了保证快递的安全性和准确性，快递员通常会要求客户出示有效身份证明，例如身份证、驾驶执照等。
3. 签署确认单：快递员会提供一份确认单给客户，客户需要在上面签名并注明日期，确认收到快递件。
4. 拍照取证：为了保持记录和证明交易的真实性，快递员通常会在客户签署确认单后，拍摄包裹与客户的照片。
二、验货流程1. 包裹外观检查：快递员需要仔细检查包裹外观，确保包裹完好无损、封口完好，并且没有明显的破损或涂改痕迹。
2. 揭示包裹内部：在客户的目光下，快递员需要打开包裹，让客户亲自观察是否有异常或缺失。
3. 验货确认：客户需要逐一核对包裹内的物品与清单上的内容是否一致，确保物品的完整性和准确性。
4. 物品数量确认：在客户验货的过程中，快递员需要确保包裹内的物品数量与清单上的数量一致，以避免误差和争议。
三、注意事项1. 协商解决：如果客户在验货过程中发现任何问题，例如包裹破损或物品缺失，快递员应立即与客户进行沟通，并协商解决方案。
2. 拍摄证据：快递员在验货过程中应使用手机或其他设备拍摄有关客户包裹的照片，以避免日后的纠纷和争议。
3. 提供服务说明：快递员在签收与验货的过程中，应向客户解释签收和验货的目的、流程和措施，提供必要的服务说明。
4. 统一规范：不同快递公司可能有不同的签收与验货规定，快递员需要严格按照所在公司的规范操作，并遵循有关法律法规。
5. 保护客户隐私：快递员在签收与验货过程中，应尊重客户的隐私权，不得滥用客户个人信息或泄露其收件信息。
收货流程及收货时注意事项
7
四、原则；
供应商送货（门店、配送）一律实行“预约” 大卖场、标超、配送一律实行“盲收” 每天、每周、每月收货报告的记录与分析 收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理 收货异常情况每周汇总分析
15
晚班
当班人:
1,仓库地面是否清洁 是
否
2,仓库内无空纸箱 是
否
3,收货地面干净有序: 是
否
4,收货单证规类放置: 是
否
5,周转箱摆放整齐: 是
否
6,销毁区清洁无污: 是
否
7,仓板是否堆放整齐 是
否
8,三条主通道是否畅通 是
否
9，雨布是否盖好 是
否
10,工具的使用状况:
秤:
好
坏
打印机: 好
坏
电脑:
收货数量…务必真实
3
二、适用范围；
营运部门： 1.大卖场收货部门 2.标超的收货部门 3.小超的营业部门
配送部门：
1.配送部文员、配送收货员 配送部主管
4
三、职责；
1.收货部主管的职责
管理商品验收和库管的全面工作 确保收货区按分类堆放,周转通畅 确保库存商品的质量\数量的完好与准确 对部门的设备\工具的使用管理负责 对商品的先进先出负责 处理本部门突发性\临时性的事务 对下属提出的工作疑问及时给予准确答复 对每周的工作情况向上级反馈
配送部送货:
收货部就配送中心的商品进行 核对,收货部复核配送中心的商 品数量的准确性. 配送数量和录入数量保持同步 保证库存的正确和及时
快递收货流程
快递收货流程
快递收货是我们日常生活中经常会遇到的事情，无论是从网上购物还是朋友寄送礼物，都需要进行快递收货。
下面将为大家介绍一下快递收货的流程。
首先，当您收到快递时，要认真核对包裹外面的信息，确保收件人姓名、地址、联系方式等信息是否与您的信息一致。
如果有不一致的地方，务必及时联系快递公司或发件人进行核实和更正，避免包裹寄送错误或丢失。
接着，打开包裹，检查包裹内物品的完好情况。
如果发现包裹内物品有损坏或遗漏，应立即联系快递公司或发件人进行投诉和索赔，确保自己的权益不受损失。
然后，对于签收快递的流程，一般来说，快递员会在您签收包裹时要求您出示有效的身份证件，以确认您的身份。
在签收时，务必仔细核对包裹上的收件人信息和快递单号等信息，确保签收的包裹是您所期待的包裹，避免收错包裹或遭受其他风险。
最后，签收完毕后，及时将快递单号和包裹信息录入到快递公
司的系统中，以便日后查询包裹的物流信息和状态。
另外，为了避
免包裹丢失或损坏，建议您妥善保管好包裹的快递单号和相关信息，以备日后查询和处理可能出现的问题。
总的来说，快递收货流程并不复杂，但需要我们在每一个环节
都要认真对待，确保收到的包裹是完好无损的，避免因为疏忽而导
致不必要的麻烦和损失。
希望以上内容能够帮助大家更好地进行快
递收货，保障自己的权益和利益。
食百收货流程及注意事项
食百收货流程及注意事项
【食品中转仓收货流程及注意事项】
一、收货人员准备
1. 准备收货清单;
2. 检查车辆是否整洁;
3. 准备收货用品,如皮带搬运机等。
二、收货登记
1. 检查货物与收货清单是否匹配;
2. 登记货物名称、数量、产地等基本信息;
3. 登记可能存在的异常,如包装破损等。
三、货物验收
1. randomly 取样检验货物质量是否符合约定标准;
2. 检查货物是否超期、是否存在杂质等;
3. 纪录检验结果。
四、货物区分储存
1. 按储存条件将货物区分储存,如需冷藏的单独储存在冷库;
2. 轻型易腐败的食品单独储存;
3. 货主要求的批次归类分区储存。
五、运送货架
1. 使用无菌皮带机或手推车运送货物;
2. 轻拿轻放,避免挤压挫伤;
3. 记录货架号和具体位置。
六、日常管理与维护
1. 定期回访库存,清扫灭虫;
2. 监测储存环境温湿度和通风情况;
3. 及时处理异常产品。
人员操作要求严格卫生,不允许存在外物入库,保证食品的安全性。
如有任何问题,及时向上级反馈。
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好
坏
卷帘门: 好
坏
主管审核: 日期:
七、相关表格；
单号
收货异常报告单
异常情形 / 勾出（√）
收货部
收货情况/日期
1 错误条形码 （ ）
2 错误条目号 （ ）
3 名称、规格不对 （ ）
4 箱含量不对 （ ）
5 无零售价 （ ）
6 超过保质期或质量不好（ ）
7 无订单或订单不清楚（ ）
8 品种、包装混淆难以收货（ ）
部门： 部门： 部门： 部门： 部门： 部门： 部门： 部门： 部门：
供应商： 日期： 供应商： 日期： 供应商： 日期： 供应商： 日期： 供应商： 日期： 供应商： 日期： 供应商： 日期： 供应商： 日期： 供应商： 日期：
16
反馈给相关 解决问题日期
部门日期
/时间
八、稽核；
供应商送货:
收货部每天收货订单签收与供 应商的传真订单和送货单完全 相符. 收货文员每天将收货报告明细 送交财务,财务对订单\入库单\ 送货单进行抽查. 营业部门有权对每次收货商品 进行二次验收
否
9，雨布是否盖好 是
否
10,工具的使用状况:
秤:
好
坏
打印机: 好
坏
电脑:
好
坏
卷帘门: 好
坏
日常工作检查表
中班
当班人:
1,仓库地面是否清洁 是
否
2,仓库内无空纸箱 是
否
3,收货地面干净有序: 是
否
4,收货单证规类放置: 是
否
5,周转箱摆放整齐: 是
否
6,销毁区清洁无污: 是
否
7,仓板是否堆放整齐 是
12 男装部
28 常用品部
36 鞋类部
105 家用布品
1
纺织处
101 音像制品书籍
102 玩具
103 体育用品
106 餐桌及厨具
2
百货处
61 食品杂货 63 洗涤类 70 化妆品 115 饮料及烟酒
3
杂货处
128 面包
178 熟食站
181 肉制品
184 鱼类
188 水果蔬菜
4
生鲜处
门店合计
订货金额
实收金额
11:15
8:15
8:30
11:30
订单号
店名称： 月份 / 日期 ___ /___
主要产品 数量 迟到/ 准时
9:00 9:15 9:30
11:45 12:00
9:45
12:15
10:00 10:30
12:30 12:45
10:45
13:00
11:00
13:15
13
七、相关表格；
营业处及部门
日期
每天收货分析表
星期一 订单完成率% 订货单品数量
收货单品数量
单品达成率%
14
七、相关表格；
早班
当班人:
1是
否
3,收货地面干净有序: 是
否
4,收货单证规类放置: 是
否
5,周转箱摆放整齐: 是
否
6,销毁区清洁无污: 是
否
7,仓板是否堆放整齐 是
否
8,三条主通道是否畅通 是
表，并统计到货率，
毕，5元
18
九、注意事项：
坚持盲收，文员和收货员的相互核对后打印《入库单》 收货数量按实记录，可以少收，不许多收 配送中心配送商品在送抵门店收货后，立即进行门店库 存系统的录入 ,保持每天库存数量的日清制度. 供应商送货如果数量小于订单数量需要提前通知.否则事 同欺诈,隐瞒实情一经查出没收问题商品.
（以上标准同样适用于配送中心）
22
九、注意事项： (或标准)
13、食品类商品不得出现以下情况： 13.1、罐头：凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等。 13.2、腌制食品：包装破损、有液汁流出、有腐臭味道及汁液 浑浊或汁液太少、真空包装漏气； 13.3、调味品：罐盖不密封、有杂物渗入、包装破损潮湿、有油渍； 13.4、食用油：漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物、杂物、 凹凸罐； 13.5、饮料类：包装不完整、有漏气、有凝聚物或其他沉淀物、杂物、 凹凸罐 13.6、糖果饼干：包装破损或不完整、内含物破碎、受潮、有发霉、 发软现象 13.7、冲调饮品：包装不完整、有破损、凹凸罐、内含物受潮成块状 、真空包装漏气； 13.8、米及面食：内含物混有杂物，内含物受潮结块状，内含物生虫 或经虫蛀，内含物发芽或发霉
配送部送货:
收货部就配送中心的商品进行 核对,收货部复核配送中心的商 品数量的准确性. 配送数量和录入数量保持同步 保证库存的正确和及时
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八、稽核；
要求
接受考核部门及办法
配送中心各小组，门店收货组负责商品验收
配送中心、门店，5元 造成经济损失的，由责任人承担
配送中心录入组，门店IT（机房）录入票据错误
8
五、说明；
1.“预约”可以有效保证送货频率和批次的有效执行，杜绝忙闲 时间的问题。
2.“盲盘”可以监督收货员清点数量的正确性。 3.每天、每月、每季收货报告反映收货数量真实性和库存记录 4.“票货同行”可以保证库存在第一时间的正确记录和准确。 5.“收货异常”报告的记录分析。
9
六、流程图；
1.收货流程示意图
21
九、注意事项： (或标准)
11、卫生检查合格证：食品、部分洗化用品，必须有质量检 验合格证或卫生检验合格证（采购收取复印件转店店一份日常 备查）
12、根据商品的特点或使用要求，需要标明产品规格、等级 、所含主要成份的名称和含量。标明：质量、容量、净含量、 生产日期、保质期等。非注明有关规格、成份、包装方法、中 文标示、失效、产地认证等。
9 超过预约2小时以上（ ）
收下货物然后通知相关部门 收下货物然后通知相关部门 收下货物然后通知相关部门 收下货物然后通知相关部门
收下货物然后通知相关部门 拒收并通知相关部门 拒收并通知相关部门 拒收并通知相关部门 拒收并通知相关部门
处： 订单号： 处： 订单号： 处： 订单号： 处： 订单号： 处： 订单号： 处： 订单号： 处： 订单号： 处： 订单号： 处： 订单号：
23
九注意事项： (或标准)
14、生鲜类商品不得出现以下情况： 蔬菜收货标准 根茎类：无虫咬、发芽、发霉现象（如香芋，土豆） 叶菜类：无明显浸水现象，根、茎、叶新鲜，包叶菜的外层粗皮去除干净。 花果类：商品的成熟与加工良好（如西兰花、白花菜的叶片和花球茎的长 短都会影响销售和损耗） 菇菌类：商品干燥适度，菇大根短，标准包装商品份量足。 加工菜类：无发芽、斑点与发霉等情形，包装完整。化运输工具：厢式车须经 消毒，无污垢，保持清洁。 品质要求：馐密封、整洁、不漏气胀气，商品要保持完整，不能太碎、颜色纯 正、无杂色、香味纯正、 无异味。 备注：包装上须注明生产日期、保质期、净重、食用方法、存贮条件、厂商电 话、地址、且标识须整洁清晰，条码可扫描。
收货流程
IBMG国际商业管理公司
北京 2009年9月
标准流程格式
一、目的； 二、适用范围； 三、职责； 四、原则； 五、说明； 六、流程图； 七、相关表格； 八、稽核； 九、注意事项
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一、目的；
建立在现有收货基础上，通过对
缺失环节的监控和梳理，完成收 货环节 的连接与高效流转，确定
每天、每周、每月、每季、每年 的明细报告，做到营运部门把关 执行的第一步。
否
8,三条主通道是否畅通 是
否
9，雨布是否盖好 是
否
10,工具的使用状况:
秤:
好
坏
打印机: 好
坏
电脑:
好
坏
卷帘门: 好
坏
异常状况留言栏:
备注:
每天早上清洁公司7:00清洁地面一次 每天倾倒垃圾2次(早上9:00/晚上21:00)
每周销毁区地表根本性清洁一次(星期日晚) 每班当班人员全部区域检查后记录此表
. 熟练掌握商品验收知识,执行收货程序 . 单据填写字迹清楚,发生涂改后三方签字确认 . 完成收\退\换\转,验收区商品不积压 . 收货秩序良好 . 供应商也是上帝 . 快速高效完成布置的任务 . 工作服\工牌整洁统一 . 遵守工作纪律,履行本岗位工作 . 杜绝接受任何厂商馈赠
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四、原则；
供应商送货（门店、配送）一律实行“预约” 大卖场、标超、配送一律实行“盲收” 每天、每周、每月收货报告的记录与分析 收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理 收货异常情况每周汇总分析
15
晚班
当班人:
1,仓库地面是否清洁 是
否
2,仓库内无空纸箱 是
否
3,收货地面干净有序: 是
否
4,收货单证规类放置: 是
否
5,周转箱摆放整齐: 是
否
6,销毁区清洁无污: 是
否
7,仓板是否堆放整齐 是
否
8,三条主通道是否畅通 是
否
9，雨布是否盖好 是
否
10,工具的使用状况:
秤:
好
坏
打印机: 好
坏
电脑:
收货员核查退货商品 文员将退货信息输入系统
通知供应商取回退货 退货商品放在退货区域 每日核对报表中的退货数量 供应商凭退单传真\身份证取退货 营业员\收货员\保安\供应商核查
文件归档/结束
12
七、相关表格；
供应商预约单
时间 部别 供应商 订单号 主要产品 数量 迟到/ 准时
8:00
时间 部别 供应商
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九、注意事项： (或标准)
6、条形码：送货商品上的条形码必须与便利店系统中此商品的 条形码一致；不符合，需粘贴便利店店内码，粘贴的位置必须 符合便利店的要求； 7、保质期：一年保质期商品，必须具有三分之二有效时间，一 年以上保质期，必须具有二分之一有效时间，否则拒收。（采购 拟入采购协议，对门店销售及营运造成不利增加成本，由供应商 赔偿损失。） 8、 成套商品配件必须齐全； 9、 中文标识：进口商品上必须有中文标识； 10、防伪标识：烟、酒等特殊商品必须粘有防伪标识；