超市收货(出货)管理制度
超市收货部管理规章制度
超市收货部管理规章制度第一章总则第一条为规范超市收货部的管理工作，提高工作效率，确保货物的安全质量，特制定本规章制度。
第二条收货部是超市的重要部门，负责接收、验收和上架货物，对超市的进货质量和数量直接影响到销售和顾客满意度。
第三条收货部全体员工必须严格遵守本规章制度，服从领导安排，认真履行岗位职责，维护超市的正常运营。
第四条收货部工作人员应具备相关专业知识和技能，熟悉收货流程，严格按照操作规范进行工作。
第五条收货部主管负责本部门的日常管理工作，对员工的工作绩效进行考核与奖惩。
第二章收货流程第六条收货部门领导根据进货计划和分工安排，对接收货物的时间、数量和种类进行调度。
第七条收货人员应提前准备好接收货物所需要的工具和设备，如叉车、扳手、封箱机等。
第八条当货物到达超市时，收货人员应核对运单与实际货物是否一致，如有差异应及时反映给相关部门，不可擅自签收。
第九条收货人员应按照货物包装标签上的信息，对货物进行分类摆放，确保不同种类货物相互不混淆。
第十条收货人员应根据超市的货架存放规定，将货物整齐地堆放在指定位置，不得占用其他部门空间。
第十一条收货人员应填写收货记录，包括货物名称、数量、生产日期、保质期等相关信息，做好货物信息的登记。
第十二条收货人员应定期清点和盘点存货，确保货物不发生漏报、货损等情况。
第十三条收货人员应积极与供应商保持联系，了解新品上市信息，更新货物库存。
第三章质量管理第十四条收货部门应遵守超市的质量管理制度，严格执行产品质量检验标准，确保不合格货物不进入售卖渠道。
第十五条收货人员应根据货物检验规定，对货物进行质量抽检，并填写检验报告。
第十六条发现货物质量问题时，收货人员应及时通知相关部门处理，以免对超市的声誉造成负面影响。
第十七条收货部门应建立质量档案，对每批货物的质量情况进行记录和归档，作为售后服务和供应商管理的重要依据。
第四章安全管理第十八条收货部门应严格执行安全操作规程，确保员工和货物的安全。
超市出入库管理制度
超市出入库管理制度摘要：一、物品入库管理1.入库手续及物品检查2.物品分类储存3.防潮、防火、防盗4.贵重物品特殊处理5.客人寄存物品管理二、物品出库管理1.出库记录及签字2.出库数量准确性3.出库登记及报告4.出库流程遵守正文：一、物品入库管理1.物品采购回来后，首先需办理入库手续。
库房管理员需根据采购计划单的项目，认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量。
做到数量、规格、物料名称、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
2.物品进库时，需根据入库凭证现场交接接收。
管理员必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
3.物品验收合格后，应及时入库。
入库时，要按照不同的规格、数量和种类，分类、分别放入货架的相应位置储存。
注意做好防潮处理，保证货物的安全。
4.物品入库后，需保证物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
5.对于精密、易碎及贵重货物，要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞，倒置。
做到妥善保存。
6.做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关的人员进入仓库。
保持仓库通风，保持库室内整洁。
由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
7.对于客人寄存的酒水，要贴明标签，记录客人名称，物品规格名称，并给客人开具接收单，由客人签字，和物品一起放在库房明显位置。
二、物品出库管理1.物品出库时，仓库管理员需做好记录，领用人签字。
2.出库时，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
3.保管员需做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
4.为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度。
先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
某超市收货管理规定
某超市收货管理规定—、收货须知1．进出口与人员的控制收货出入口的门在没有物品进出的情况下，必须落锁，需要打开时须有防损员和收货经理（助理）或授权员工同时在场。
除供应商和因工作需要的当班人员之外，其他人员一律禁止从收货平台出入，无关商品拒绝供应商带入；员工从收货通道出入将按受书面将导，情节严重的解聘。
任何供应商不得通过收货部进入楼面，如遇特殊情况需登记，办访客卡，方可入内。
取验收清单的供应商，应在窗口拿取，不能进入后场区域。
2、安全核查与防范当班收货员每天在接班前应对收货区域进行巡视（商品摆放是否安全合理，消防设施是否完好，通道是否畅通，员工搬运货品是否系腰带）发现隐患及时通知收货部负责人进行解决。
按规定操作液压手推车，在理货车开放空间存放的商品应按标准存放。
员工搬运货品造成商品或设备破损时，应保护好现场，同时立即通知超市防损办公室，进行登记，相应部门经理签字，月底向防损部提交《损坏商品处理清单》，情形严重的由防损部进行拍照存档；当事员工配合防损部填写《意外事故报告》对于损坏和发生故障的设备、设施，应在防损确认现场允许后，方可进行维修。
3、收货注意事项（1）按订单收货，拒收订单上没有的和超出的商品。
如收货部员工擅自违反此规定，防损员有权记录其姓名、工号，通知防损助理和收货部经理，办理退货并请该员工解释原因。
极特殊情况下，需有超市集团总裁签字，同时尽快补办相关手续。
（2）供应商应严格遵守“仓台管理原则”不允许进入后场区域，一切工作只能在收货平台内进行，防损有权力对商品录入单进行审核，包括定单。
（3）鲜食收货时必须有收货员和鲜食部门员工在场，质量不合格、无生产日期、保质期的食品坚决拒收，称重时严禁供应商碰秤，并定期样对磅秤。
防损员随时监督抽查。
（4）供应商送入的促销赠品一律100%贴上促销品标签。
赠品如果是捆绑，必须在收货部进行，需有促销员和防损员监督：如果是在市台发放，由厂家人员、营业员、收货员及前台员工共同进行点数，防损监督，单据一式二份，收货部、前台各一份，需有防损员的签字。
卖场收货管理制度
卖场收货管理制度一、前言为了规范卖场的收货管理工作，提高货品的收货效率和准确性，确保货品的安全和完好，特制定本收货管理制度。
二、收货流程1. 收货前的准备工作（1）收货预检在收到货品之前，收货员应查看货品的发货清单，确认货品的数量、品种、规格等信息是否符合订单要求。
对于有明显破损或缺失的货品，应及时与供应商联系协商解决。
（2）收货区域准备收货区域应事先清洁整理，确保货品的安全存放和整理。
收货区域应设立明确的标识和分区，确保不同类型的货品得到正确的摆放和分类管理。
2. 货品接收及验收（1）收货员应穿着工作服，佩戴好安全帽和手套，准备好必要的收货工具和设备，如叉车、搬运车等。
（2）收货员按照货品的规格、数量进行分类摆放，对货品进行逐一清点和验收。
在验收过程中，发现破损或缺失的货品应及时记录并通知相关部门进行处理。
3. 货品上架及存放（1）验收合格的货品应及时上架存放，不得随意堆放或乱放。
货品的存放应根据其种类、用途进行合理的分区存放，确保货品的存放整齐、清晰可见。
（2）对于易碎品或特殊品种的货品，应设置特殊的存放货架和标识，确保货品的安全和防盗。
4. 货品信息记录（1）对于每批收到的货品，应及时记录相关信息，包括货品的名称、规格、数量、包装方式等。
（2）对于每批货品的入库和出库情况，应及时进行登记和备案，确保货品的流动信息清晰可查。
5. 废弃货品处理（1）对于损坏或过期的货品，应按照相关规定进行分类处理，如退货或销毁等。
（2）废弃货品的处理应按照公司的相关环保政策和流程进行，确保废弃货品的环保处理和资源利用。
6. 收货记录及报告（1）收货记录应完整、真实，并妥善保存，供上级领导审查并进行定期检查。
（2）对于重大问题或异常事件，收货员应及时向上级主管层汇报，并进行相关处理措施。
三、收货管理制度守则1. 着装规范收货员应穿着整洁，佩戴好工作帽和手套，确保安全无误。
2. 无私放货收货员不得私自将货品带出收货区域，未经许可不得私自调换货品或擅自处理货品。
超市收货口管理制度
超市收货口管理制度第一章总则为规范超市收货口的管理，提高工作效率，保证货物的安全及准时送达，制定本管理制度。
第二章货物接收1. 超市每日设定收货时间，接收货物的时间不得超过规定时间。
未在规定时间内送达的货物，收货口有权拒收。
2. 检查货物的数量、质量和完好性，如有货物损坏或不符合要求，应立即通知供应商对货物进行更换或处理。
3. 货物接收人员应认真核对货物的清单、数量及品质，并及时签字确认。
如出现漏签或错误，将追究责任。
第三章货物储存1. 接收的货物应按照分类、品种、规格存放，做到分类清晰，易于取用。
2. 货物存放要求整齐，不得乱堆乱放，确保货物不易破损或受潮。
3. 货物要按照保质期先后顺序存放，确保先进先出的原则，避免货物过期。
第四章货物出库1. 出库前务必核对货物清单，确保货物的准确性。
2. 对于有特殊要求的货物，出库前需进行封装，避免货物在运输过程中受损。
3. 货物配送人员应认真核对货物清单及数量，如有错误或疑问，应及时与仓库进行沟通。
第五章安全管理1. 超市收货口应设置监控设备，确保货物进出的安全性。
2. 货物必须加强保护，防止被盗或损坏，对于贵重物品或易碎物品更应加强安全措施。
3. 货物的安全由每一位员工共同维护，如发现异常情况应立即报告，及时处理。
第六章违规处理1. 对于未按照规定时间送货的供应商，超市有权拒绝收货，并向上级主管部门报告。
2. 对于货物存放不整齐、损坏或过期的情况，相关责任人需进行整改，并接受相应处罚。
3. 对于货物出库出现错误，造成损失的，责任人需承担相应的经济赔偿，并接受纪律处分。
第七章结束语超市收货口是超市的中心环节，货物的接收、存储和出库工作对超市的经营管理至关重要。
希望全体员工共同努力，严格执行本管理制度，确保货物的安全及准时送达，为客户提供更加优质的服务。
小型超市进出货管理制度
小型超市进出货管理制度一、总则1. 为了规范小型超市的进出货管理工作，确保货物的安全和准确性，保障超市的经营利益，特制定本管理制度。
2. 本制度适用于小型超市的所有进出货管理工作，包括进货、仓储、陈列、销售等环节。
3. 超市所有员工应严格遵守本制度的规定，确保货物的正常进出。
二、进货管理1. 进货计划：根据销售情况和季节性需求，定期制定进货计划，明确每种货物的进货数量和供应商。
2. 供应商选择：选择正规、信誉良好的供应商，签订合同，确保供应商提供的货物符合质量标准。
3. 进货验收：到货后，由专门验货人员进行验收，检查货物的数量、质量、生产日期等信息，如发现问题及时通知供应商退货或索赔。
4. 入库管理：验收合格的货物进行分类装箱，按照仓库管理规定进行整理和入库。
5. 进货记录：每笔进货都要填写进货记录，包括货物名称、规格、产地、批号、数量、单价、供应商等信息。
三、出货管理1. 销售计划：根据商品销售情况和库存情况，合理安排销售计划，确保货物的正常销售。
2. 出库管理：根据销售计划和订单需求，及时将需要出售的货物从库存中取出，进行分类、装箱并进行出库记录。
3. 退货管理：对于过期或损坏的货物，及时进行退货和索赔，并填写退货记录。
4. 转货管理：对于库存过多或销售太慢的货物，可以考虑进行转货处理，确保货物的畅销和更新。
5. 销售记录：每笔销售都要填写销售记录，包括货物名称、规格、销售数量、单价、销售日期等信息。
四、库存管理1. 入库盘点：库存员每周对库存进行盘点，确保库存数量与实际数量一致，及时调整并填写库存盘点记录。
2. 出库盘点：出库员每天对已出库的货物进行盘点，确保出库数量与实际数量一致，并填写出库盘点记录。
3. 库存报警：设置库存报警，当库存数量达到下限时及时通知负责人进行补货。
4. 库存清理：定期对库存进行清理，清理过期或者损坏的货物，确保库存品质。
五、仓储管理1. 货架摆放：货物按照规格、类型进行分类，放置在相应的货架上，并设置标签以便员工快速找到所需货物。
超市供应商收货退货管理制度
超市供应商收货退货制度一、目的为了保证超市供应商与超市之间的货物交易顺利进行，确保货物的质量和数量符合超市要求，本着公正、公平、诚实信用的原则，制定超市供应商收货退货制度。
二、适用范围本制度适用于所有与超市进行货物交易的供应商。
三、供应商收货规定1、供应商在送货前应与超市采购员确认送货时间、地点和数量。
2、供应商送货时应提供货物清单，并在送货单上注明货物的名称、数量、批次等信息。
3、超市在收到货物后应立即进行验收，如发现货物有质量或数量问题，应及时通知供应商，并要求其进行调换或补发。
4、超市应及时将验收结果反馈给供应商，并在送货单上注明验收结果。
5、供应商在收到验收结果后应尽快处理问题，并进行调换或补发。
四、供应商退货规定1、如超市发现货物质量存在问题，超市有权要求供应商进行退货。
2、超市在要求供应商退货时，应提供退货原因和数量，并在退货单上注明详细信息。
3、供应商应在收到退货单后及时处理退货，并在退货单上注明退货原因和处理结果。
4、超市在收到退货后应立即进行验退，并在验退单上注明验退结果。
5、如发现供应商退货后存在质量问题，超市有权要求供应商进行调换或补发，供应商应及时处理问题。
五、供应商与超市的纠纷解决办法1、如供应商和超市之间发生货物质量、数量等方面的纠纷,双方应及时协商解决。
2、如协商无果，双方可以通过法律及仲裁的方式解决纠纷。
六、其他规定1、供应商应按照超市的要求提供准确、完整、真实的货物信息和价格信息。
2、供应商应定期或不定期进行货物质量和数量的检测和检验，并提供检测报告。
3、超市应定期或不定期进行供应商的评价，并将评价结果反馈给供应商。
七、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经过双方协商并得到超市管理部门的批准后方可生效。
超市商场出入库管理
超市商场出入库管理
一、收货管理
1、仓库管理员（收货人员）要亲自同送货人办理交接手续，根据实际货物与订单进行核对收货，并在订单上注明实收数理后签名，将相关单据进行处理。
实际收货数量不准大于订单数量，不准先收货后补单。
2、仓库人员要积极组织和协助送货车辆的卸货。
3、收货中，仓库管理员（收货人员）应检验货物内外包装是否破损、商品是否受损，不合格的商品不准收货。
4、当日收货票据当日清，并及时录入电脑，及时完成做帐工作；经常和财务核对，防止帐物差异。
5、促销礼品统一保管，礼品进库必须登记在册，帐目清楚。
6、禁止向供应商索取礼品，或以任何借口对送货司机进行敲诈勒索，禁止私拿私分赠品。
二、发货管理
1、商品发放：按“先进先出”的原则。
坚持一盘底（查库存数），二核对（验出货数），三发货（实际操作），四减数（台帐及电脑勾对减数量）的原则。
对贪图方便，违反发货原则造成损失，仓库管理员应负经济责任。
2、仓库管理员必须与接货人办理交接，当面点交清楚,防止差错出门。
3、所有发货凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
4、发货的几项注意事项
1）仓库在接到公司的暂缓出货通知（必须是书面通知）时，应立即暂缓交运，等收到新的经确认的出货通知后再办理交运。
2）凭单发货，核对仔细，严禁白条抵库。
除末端配送和内部调拨、门店借机出样及返厂维修外的有单或无单的出货均看作是白条出库，将追究责任人的全责，赔偿相关损失。
超市收货部规章制度
超市收货部规章制度一、商品办法（一）验收责任商品验收包括购进商品的提运验收，商品入库或直接上柜的验收，供货方直接送货的验收，商品内部调拔和交接的验收等。
1、验收时要坚持当面清点商品，当场办妥交验手续，要由收货人在验收单据上签名承担验收责任。
2、验收时发现问题，要及时查明原因，分清责任，并按有关规定及时进行处理。
3、上柜商品的验收，要由两人会同进行，做到一人清点一个复核，确保商品验收准确无误，清点和复核人都需在收货单上签名，共同承担验收责任。
4、不准将未经清点、复核验收的商品随意上架销售；不可以事后验收为借口，推卸出现差错和损失的责任。
（二）验收要求1、对单验收：购进商品入库，直拨上柜或内部调拨商品的验收，收货人员都要先对照收货单据上的货号、品名、规格、等级依次逐项检查核对商品，有无单货不符或错发、漏发情况。
经验收无差错再进行数量和验收。
3、质量验收：要验收商品的生产许可证、质量合格证、中文商标和证明书是否齐备合法；要验收商品是否残损或破碎；要验收商品零件或附件是否齐全；要验收商品是否有变色、变味现象。
出现质量不符合要求时向采购员、主管反映，及时采取退货、换货、补货、报损等到方式解决或处理。
二、商品分类验收办法：1、干食品：（1）检查商品包装、型号、规格、生产厂家、生产日期、有效期或保质期；（2）拒收保质期超过1、3和二次销售的陈旧商品；（4）大包装内有小包装的要抽检。
2、生鲜食品收货员与部门收货人共同验货。
原则上收货员把数量关，部门收货人把质量关（收货员对质量和扣重负有监督责任）；（1）检查新鲜程度、颜色、气味；（2）称重、扣除皮重和一定比例的水分及消耗重量；（3）鲜活鱼要快速称重、快速转运。
3、非食品（1）检查商品包装、型号、规格、生产厂家；（2）检查订货要求的色、码配备；（3）清洁用品要检查生产日期、保质期、生产许可证、卫检准字号；（4）大包装内有小包装的进行抽检。
超市收货管理制度范文
超市收货管理制度范文超市收货管理制度第一章总则第一条为规范超市的收货管理，确保商品质量和顾客满意度，制定本收货管理制度。
第二条超市收货管理制度是超市销售业务管理的一个重要环节，是为了确保超市商品有序上架、高效运营，形成有力的收货管理及时制度。
第三条本制度适用于超市所有收货环节，包括订货、进货、验货等所有与收货相关的环节。
第四条所有收货人员都应严格遵守本制度，确保每一步的收货工作都符合标准，确保超市的商品品质和客户满意度。
第二章收货第五条超市收货部门要根据上架需求及销售情况，进行订货计划，确保商品的供应充足。
订货计划要根据市场需求、顾客需求以及季节特点等因素，合理确定商品的进货数量和时间。
第六条收货人员在收货之前必须核对进货清单，并按照商品编号、商品名称、进货数量、价格等进行逐项核对，确保货物准确无误。
第七条收货人员在收货过程中要认真检查商品的包装是否完整，是否有异味或破损，如发现问题需及时与供货商联系，保留好相关证据并及时向上级报告。
第八条收货人员必须按照超市的仓库规划，将商品按照品类、规格等进行堆放，确保有序上架。
第九条收货人员要及时将收货商品信息输入超市的收货系统，并确保数据的准确性，以便与超市其他系统进行数据对接。
第三章货物验收第十条收货人员在收货完毕之后，要进行货物的验收工作。
验收工作包括外观检查、数量核对、质量检测等项内容。
第十一条收货人员在验收过程中要对货物的外包装进行仔细检查，确保没有任何破损、变形、变色等情况。
第十二条收货人员要按照收货单上的数量核对商品的实际数量，以确保进货数量的准确性。
第十三条收货人员要按照超市的质量要求对商品进行质量检测，确保所有商品的质量合格。
第十四条收货人员在验收过程中如果发现任何问题，应立即与供货商或相关部门联系，并将问题记录在验收单上。
第十五条收货人员在验收合格之后，要将验收单交给超市的相关部门，供后续工作使用。
第四章管理第十六条超市收货管理部门要建立完善的档案系统，记录每一批商品的收货情况，以备后续追溯工作使用。
超市仓库收货管理制度
超市仓库收货管理制度第一章总则第一条为规范超市仓库收货管理工作，提高物资入库效率，保证货物质量，制定本制度。
第二条本制度适用于超市仓库收货管理工作，负责收货管理工作的部门应当严格按照本制度执行。
第三条超市仓库收货管理应当依法合规，严格遵守国家有关法律法规和超市相关管理规定，确保收获工作的准确性和高效性。
第二章收货相关责任第四条收货管理部门应当根据超市经营情况制定具体的收货计划，并根据计划安排工作人员，做到有序接收货物。
第五条超市仓库收货管理工作由专门人员负责，全面负责货物的验收、装卸、分类、安排存放和系统录入等工作。
第六条超市仓库收货工作人员必须经过专业培训，具备相关知识和技能，熟练掌握收货流程和操作规程。
第七条收货工作人员必须加强自身保护意识，配戴相应的劳动防护用品，确保个人安全和货物完好无损。
第八条超市仓库收货管理部门应当建立健全的考核制度，对收货工作人员的执行情况进行评估，保证工作质量和效率。
第三章收货流程第九条超市仓库收货工作应当按照统一的流程进行，具体分为以下步骤：（一）接收货物：收货管理人员按照收货计划，接收车辆运送的货物，并核对货物的数量、外观等基本信息。
（二）验收货物：收货管理人员根据货物明细单和超市订货单进行货物验收，确认货物品质、规格、数量等是否符合要求。
（三）装卸分类：收货工作人员将验收合格的货物进行装卸和分类，确保不同类型的货物按照要求分开存放。
（四）入库处理：验收合格的货物经过分类后，由收货管理人员按照存储位置进行入库处理，及时录入系统。
（五）异常处理：对于验收不合格或者异常的货物，收货管理人员应当及时进行处理，如退货或者申报损坏等。
第十条超市仓库收货流程中，每个环节的工作人员都应当严格按照规定进行操作，确保数据准确无误，避免差错和损失。
第四章收货标准第十一条对于收货的货物，应当按照以下标准进行验收：（一）数量标准：货物数量应当与超市订货单和货物明细单一致，确保信息准确无误。
超市收货入库管理制度
超市收货入库管理制度一、总则为规范超市的收货入库管理，提高管理效率，保证商品的安全、质量，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于超市的所有收货入库活动，包括但不限于货物验收、入库登记、存储管理等环节。
三、收货流程1.收货准备超市相关人员应提前准备好相关的接收设备、工具，确保能够及时、准确地接收货物。
2.货物验收接收货物的人员应根据发货单和货物清单核对货物的种类、数量、质量等信息，如有问题及时通知供货商处理。
3.入库登记验收合格的货物应及时进行入库登记，登记内容包括货物名称、规格、产地、数量、生产日期、保质期等信息，登记人员应当签字确认。
4.存储管理接收入库的货物应按照分类、标识、保鲜要求等要求进行妥善存储，保证货物的安全、卫生。
四、责任分工1. 采购部门负责与供货商的协调、洽谈以及下单工作。
2. 收货部门负责接收货物、验收、入库登记等工作。
3. 仓储部门负责货物的分类存储、保鲜管理。
4. 管理部门负责制定和执行相关管理制度、监督考核各部门的工作情况。
五、示范操作1. 检查货物包装是否完好，是否有破损、漏液等情况。
2. 核对货物清单信息，确认货物种类、数量是否与发货单一致。
3. 对易腐烂货物、易燃品等特殊商品进行单独存储，确保安全。
4. 按照规定的标准、方式进行货物的入库登记，确保及时、准确。
六、考核与追责1. 负责人员应当定期对收货入库管理工作进行检查，确保相关制度的执行情况。
2. 对于违反管理制度、影响超市正常运营的行为，应当及时追责处理。
七、附则1. 本制度由超市管理部门负责解释和修改。
2. 本制度自发布之日起生效。
以上为超市收货入库管理制度，希望全体员工认真执行，确保超市的商品安全、质量。
超市收货管理规定
超市收货管理规定(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除天润多超市收货流程及单据流转管理规定总则：规范收货及单据流转流程，明确责任；确保单据流转期间不会丢单、漏入，给公司及供应商带来不必要的损失及麻烦，确保财务核算准确。
一、收货流程：供应商送货时须把门店（总部）订单和送货单（一式两联）一同交收货部、部门收货人或防损员；收货部、部门收货人或防损员验收商品前检查送货单和订单上的商品条码、品名、规格、进价、数量是否一致；一致后方可验收货；注：收货时必须收货部、部门收货人员或防损员两方都在方可验货收货。
二、商品验收：1、商品验收时收货部、部门收货人或防损员必需逐一核对商品条码、名称、生产日期、保质期；必需逐一清点数量。
2、验收商品时必须对商品进行抽查；不符合收货标准的一律不得验收（商品外包装破损、胀气、失真空；无商标、生产厂家、厂址；无生产日期、无保质期；）3、在保质期内商品收货标准：保质期60天（含）以下的，收货时产龄（商品自生产日期到当前的时间）不超过商品保质期的1/4；保质期60天以上的，收货时产龄不超过商品保质期的1/3。
4、进口商品收货时产龄为不超过商品保质期的1/3。
促销商品和赠品收货时产龄为不超过商品保质期的1/3。
5、超过上述期限的商品必须需部门主管或店长同意后，收货部门方可收货。
三、单据流转1、供应商开具的原始送货单据必需有收货部、供应商、部门收货人或防损员签名，原始送货单出现任何改单、划单必需由供应商签名（签名复印无效）；2、供应商凭有收货部、供应商、部门收货人或防损员签名或盖章（复印无效）确认的原始送货单送至信息部打印三联电脑入库单；3、信息部在录入送货单据前必需检查送货单据上是否有门店收货部、供应商、部门收货人或防损员签字或盖章，如缺少任意一方签字或盖章该单据不得录入，并第一时间通知收货部；4、信息部单据录入结束后必需将该供应原始送货单据附在门店打印出的电脑（一式三联）入库单的第一联（白联）背后一并上交财务，第二联（红联）为供应商结算联；5、第一联（白联）、第二联（红联）必需有门店收货部、供应商、部门收货人或防损签名或盖章（复印无效），否则视为有效单据；6、第二联（红联）交供应商带回的需加盖收货章，盖章前需检查是否有供应商、收货部、部门收货人员或防损签字，否则视为无效；6、第三联（黄联）不需盖章，交收货部存档、备查。
超市商品收货管理制度
超市商品收货管理制度一、前言超市商品收货管理是一项非常重要的工作。
准确记录进货信息、妥善保管商品，不仅可以减少超市管理成本，更可以提高超市库存管理水平，提高获益，为超市经营发展做出贡献。
因此，超市需颁布一套完善的商品收货管理制度，规范员工的操作流程和标准，以确保超市经营稳定和长期发展。
二、适用范围适用于各类超市、大型卖场的商品收货管理。
三、收货流程1. 送货员完成商品运输后，将商品运输单交给收货员。
2. 收货员核对运输单上的商品名称、数量、批次，检查商品是否有损坏、过期等情况，如有问题，及时与供应商沟通。
3. 确认商品无误后，签署收货单。
4. 同时将每一组商品贴上标签，清晰地标注商品名称、生产日期、保质期和进价等信息。
5. 将商品放入相应货架，并根据合理摆放布局，整齐摆放。
四、商品储存1. 制定明确的储存计划，分类储存，避免混杂。
2. 正确储存，保证商品的质量。
3. 经常检查保质期，将快过期的商品及时促销或处理掉。
4. 严格控制温度，使商品处于最佳储存状态。
五、质量管理1. 严格遵守国家的食品安全法规，确保商品的“全程可追溯”。
2. 作为普通市民，收货员应对商品的质量进行检测。
3. 严格控制入库品质不合格品，如有质量问题应即时退货。
4. 严格执行货品保质期，未过期货物超时仍不售出。
六、仓库管理1. 仓库应定期做好物品的查清，建立库存相互核对机制。
2. 库房要保持干燥、清洁，避免受潮和尘土等影响。
3. 商品分类、布局清晰明了，方便进出库操作。
4. 做好库存管理，销售较慢的商品及时促销，避免滞销压库。
七、附则1. 按照国家相关法规执行市场供应商签署的产品质量协议。
2. 工作中严禁私吞商品，严禁出售过期、质量问题严重的商品等不良行为。
3. 准确记录进货信息，确保进销账一致。
4. 员工入职前都要熟悉该制度，遵守超市各项规章制度和工作规范。
五、结语在食品安全和消费者健康越来越成为关注焦点之际，超市商品收货管理工作的规范和完善对于超市及消费者来说，都至关重要。
超市收货管理制度流程
超市收货管理制度流程一、总则超市是一个大型零售商店，为了更好地管理和控制进货物资，确保商品质量和供应连续性，超市必须建立科学的收货管理制度。
本制度旨在规范超市收货流程，确保进货物资的准确性、完整性和安全性，同时提高工作效率和降低成本。
二、收货流程1. 收货准备在进货物资到达之前，负责收货的员工必须提前准备好相应的收货工具和设备，如扫描仪、计算机、无线通讯设备等。
同时，要对收货区域进行清洁和整理，确保收货环境整洁和安全。
2. 接收货物当进货车辆抵达超市门口时，负责接收的员工必须及时前往接收货物，并在货车司机的协助下将货物卸载下来。
在卸货过程中，要确保货物完整无损，如有破损或缺失需要及时记录并通知供应商。
3. 核对货物收货员工在接收货物后，必须进行核对数量和品种。
这需要使用扫描仪等设备对每一件货物进行扫描，确保进货单和实际货物一致。
如有不一致，应立即通知相关部门进行处理。
4. 入库操作经过核对后的货物，应及时移入仓库中进行储存。
在入库操作中，要按照货物种类和尺寸进行分类摆放，确保易于取用和管理。
同时，要严格执行先进先出原则，确保货物不过期和损坏。
5. 处理异常情况在收货过程中，可能会出现货物缺失、破损、质量问题等异常情况。
在发现异常情况时，收货员工必须立即向上级主管汇报，并根据情况采取相应的措施，如拒收、退货、索赔等。
6. 记录和报告收货过程中的每一步操作都必须做好记录，并及时向相关部门报告。
这些记录包括进货单、扫描记录、异常处理记录等。
同时，还要定期对进货物资进行盘点和清点，确保库存数据的准确性。
7. 培训和考核为了确保收货员工对制度流程的理解和执行，超市必须定期组织培训和考核工作。
培训内容包括收货流程、操作规范、异常处理等，考核方式包括书面测试和实际操作检查。
超市收货管理制度流程是保证商品质量和供应连续性的重要环节，只有建立科学的制度流程，才能提高工作效率、降低成本，确保超市正常运营。
希望超市员工严格执行制度要求，做好收货管理工作。
超市收货员的规章制度
超市收货员的规章制度第一章总则第一条为规范超市收货员的工作行为，提高服务质量，维护超市的良好形象，制定本规章制度。
第二条超市收货员必须严格遵守本规章制度，听从上级的管理和指挥，认真履行职责，做到准时、准确、高效地完成工作。
第二章职责第三条超市收货员的主要职责包括但不限于：接收进货商品、验收货物质量及数量、上架摆放商品、做好进货记录等工作。
第四条超市收货员应熟悉所负责的商品进货规格、质量标准、存放要求等，确保商品的品质和呈现良好。
第五条超市收货员应及时向上级汇报进货情况及异常情况，并及时处理和反馈，确保货品进出库的准确无误。
第三章工作流程第六条超市收货员在接收商品时，应按照订单和明细进行验收，确保货物种类、数量等与进货信息一致。
第七条超市收货员应对商品进行分类、分堆、整理，按照规定的位置和方式将商品上架摆放，确保商品陈列整齐、清晰。
第八条超市收货员应及时更新和维护货品进销记录，确保数据的准确性和完整性。
第四章行为规范第九条超市收货员应穿着整洁、得体，佩戴工牌，文明用语、礼貌待人，维护超市的良好形象。
第十条超市收货员要遵守超市的工作时间安排，准时上岗下班，不得擅自请假、迟到早退，如有特殊情况需提前请假并得到批准。
第十一条超市收货员不得私拿货品、私自销售货品或与供应商串通，一经查实将按规定处理。
第五章处罚措施第十二条对于违反规章制度的超市收货员，将根据违规情节轻重，给予批评教育、警告、扣工资、停职、辞退等不同的处理。
第十三条对于损坏货品、挪用货品、私下交易货品等行为，超市将依法追究其法律责任，同时做出相应的内部处理。
第十四条对于严重违规、失职失责、造成经济损失等情况，超市有权追究其赔偿责任，并向有关部门举报。
第六章附则第十五条本规章制度自发布之日起生效，如有补充、修改等情况，均需经过超市领导的批准。
第十六条超市收货员在遵守本规章制度的同时，应不断提升自身业务水平，加强学习，提高服务质量。
第十七条对于特殊情况未能涵盖的处理方式，超市领导有权根据实际情况进行处理，并做出相应的规定。
超市收货课管理制度
超市收货课管理制度一、总则为规范超市收货流程，保障超市进货质量，提高工作效率，制定本管理制度。
二、收货流程1. 仓库验收超市入库部门接到供应商送货通知后，需提前做好准备工作，包括清理收货区域，准备验收工具等。
接收货物时，需要仔细核对货物清单和数量，确保货物准确无误。
2. 货物检验验收货物时，需对货物进行抽查检验，包括外观、包装、生产日期、保质期等。
对于易破损、易腐烂的商品，需要特别留意，确保货物的完好性和新鲜度。
3. 货物分装验收合格后，需要对货物进行分装，按照各自类别放置在相应的区域。
确保货物分类清晰、整齐，方便后续上架和销售。
4. 货物上架完成分装后，需要将货物上架，按照规定的陈列标准进行摆放。
注意货架上的商品保持整洁，价格标签明确，货物无过期和次品。
5. 废品处理对于不符合质量要求的货物，按照超市废品处理流程进行处理，避免对其他商品和顾客造成影响。
三、注意事项1. 保证验收人员的专业性和认真性，对货物的检验和分装要严谨细致。
2. 对于易变质品和易碎品，需特别小心细致，防止漏检和货损。
3. 对于质量异常的货物，需及时通知供应商进行处理，确保质量合格。
4. 对于货物的标识、生产日期、保质期等信息，必须准确无误，避免造成商品误导的情况。
5. 遵守超市收货制度，如有违规行为将依据规定进行处理。
四、落实监督为了确保超市收货管理制度的贯彻执行，需要建立专门的监督和考核机制。
1. 指定专门人员负责监督收货流程，确保各个环节符合规定。
2. 定期进行收货流程的检查和评估，及时发现问题并进行改进。
3. 对于违规行为和失误，采取相应的惩罚措施，确保工作的严谨性和规范性。
五、总结超市收货管理制度的落实不仅仅是对进货流程的规范，更是对商品质量和顾客满意度的保证。
只有建立完善的管理制度，才能有效提高工作效率，降低差错率，为超市的发展和经营打下坚实的基础。
因此，必须引起全体员工的重视，严格执行相关规定，确保超市的正常运营和顾客的满意度。
超市收货部工作制度（精）
超市收货部工作制度（精）超市收货部工作制度第一章收货制度一、总则1、精肉课收货操作由收货部人员和精肉课专职收货员按收货流程执行；2、品名符合订单上品名、数量符合订单或符合每日订货的数量、质量必须符合质检标准。
质量严重不符者，拒绝收货，质量降级者，拒绝收货或采取折扣方式。
（质量标准见附录）；3、商品送货时运输车辆必须符合商品运输的温度要求，且干净整洁，运输的器皿、用具必须符合卫生的要求；4、包装商品外箱完好，内包装完好，保质期标志清楚；5、生鲜商品收货一律按净重收货，称重重量以超市收货部现场磅重之数据为准，四舍五入保留小数点后两位数字，全数过磅后，双方签字确认无误方可由收货录入员作电脑录入；二、收货程序审核订单↓确认价格↓办退货↓质检↓数量确定↓电脑输入↓单据确认程序解释：◇审核订单：审核生鲜部的订单是否有效，送货的品种和送货的数量是否与订单一致。
◇确认价格：根据合同的规定，确定本次订单得进货价格。
◇办退货：审查本供应商是否有退货，如有，办理退货手续。
◇质检：生鲜品质量及验货其指定人员负责，验货严格按照质量标准进行。
规格、等级、包装安定单要求进行，主要通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来判断品质是否优良，如规格、等级、外观质量、新鲜度、整齐度、口味、是否检疫、是否卫生、腐烂货的比例或含冰比例等等。
检查外包装（纸箱），检查生产日期、保质期是否符合收货标准，是否符合卫生检疫标准。
◇数量确定：在收货部现场，由收货员现场进行称重，确认最终的收货数量。
◇电脑输入：将本次收货的明细录入电脑，打印收货明细清单。
◇单据确定：收货部和供应商共同在相应的单据上签字确认，收货部留副本存档并转交财务部。
三、收货标准1、白条猪：扣重250g/片，标准24-28kg/片2、羊肉类：扣重1%，标准12-18kg/只，不带羊尾3、禽类：扣重3%，实重比包装标重多3%，不扣重；4、牛肉类：扣重1%--2%5、冷冻类：羊肉卷扣重1%，保证质量，无空心；肥牛卷扣重1%，保证质量，无空心；冷冻猪肉类扣重1%质量标准附录：一、新鲜猪、牛、羊胴体的质量标准1、鲜度标准：（1）外表表面有干膜；干膜的颜色呈浅粉红色或浅红色，切断面的表面微湿但不黏，具有每种牲畜特有的颜色；（2）在切断面上肉是致密有强性的，手指压出的小窝可迅速恢复原状；（3）具有该种牲畜特有的气味；（4）脂肪没有腐败或油污气味，猪的脂肪呈白色，有时呈淡红色，柔软且有弹性。
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收货管理制度
1、原则：按单收货，仔细清点验收，要求供应商提供送货清单，
核对供价是否一致，应及时反应至采购部；
2、收货制度：
（1）仓库划出收发货区，所有收货必须在收发货区进行，未经允许其他人不准进入仓库；
（2）所有收货必须凭有效单据进行收货，无效单据不可进行收货；
（3）收货要求：A、验货时要进行抽样检查、开箱检查；B、检查项目：条形码是否与订单相符，包装是否完整，保质期是否符合要求，礼品是否配送，有品质要求是否符合，对不符合要求的可拒收；
（4）仔细清点商品数量，按实收单填写有效单据，实收的数量不超过单据所列数据，有赠品的，要单独填写赠品单，并在有效单据上备注清楚，上报采购部后统一给予分配；
（5）收货完毕，双方在单据上签字确认，并注明收到货日期，绿联交对方，红联自己留用，白联整理及时送交财务。
出货管理制度
1、原则：先进先出
较早入库的货品先行出库
2、出货制度：
A、仓库管理人员凭要货单等其他有效单据按单发货；
B、坚持先进先出的原则；
C、配送或退货商品必须整齐堆放在收发区并当场确认；
D、驾驶员当场监督配送，对拼箱商品做好封箱序号，并在配送中心登记好单据号和出车时间，到门店后双方验货，以门店实收数量为准，双方在配送单上签字后，黄连给收货方，红联返回仓库保留，白联配送主管整理后交于财务核对分店的收货情况。