超市部商品收货流程

超市部商品收货流程

1、供应商把订货商品送至收货部，由防损员维持秩序并监督，收货前送货员须将送货商

品抽取一个样品到收货部进条形码扫描，确认是否建档，收货员再看电脑里商品扫描的条形码数字是否与实际商品条形码的数字相同，如果数字不同，要及时汇报部门和采购进行确认，无误后方可收货。

2、收货员查看

a.订单上商品名称、条形码是否与实际商品名称、条形码相同。对的在订单商品数

量栏旁边做个标记（如打√）。

b.再查看商品质量，是否有QS、生产日期、保质期，是否符合公司规定要求。注意

生产日期是否有修改痕迹，特别食品类商品。

c.商品包装检查：商品自身包装需完好，完全不影响销售。商品外箱包装需完好无

损，无受潮、磨伤、油污、变形、渗漏等，无其他超市商品标识或价格标识。对

散箱、破箱等非原封箱胶条的包装箱要注意开箱检查。

d.最后清点商品数量。清点商品的数量必须和订单上的商品数量相同，才能在订单

的实数栏上写上清点商品正确数字，如清点商品的数量少于订单上的数量，则划

掉订单上的原始数量，写上清点商品的实收数量。若因为商品不能拆零而多送的

商品数量，需在订单上填写实际数量，收货员和供应商签字确认。若因为其他原

因而多送的商品则还给供货商。

e.若商品标注有赠品的，需清点赠品是否配送完全，并按照赠品验收流程处理。

商品全部收完，检查一遍订单无误后，收货员才能在订单上签字，再防损员签字、超市部签字。

3、供应商再持订单（或手工单）到信息部入库，信息部根据订单上的商品名称、条码、

数量等，打印一式二联入库单。在订单上盖审核章。订单和入库单再返收货部。

4、由收货员认真核对订单、入库单上的商品名称、条码、数量等是否相同，如发现商品

数量有错入情况，收货员要及时反馈到信息部进行补救。一切无误后，收货员入库单上签名、再防损员签名，收货员在入库单的第一、二联上盖本卖场验收章。

5、入库单第一联给供应商作为结款凭证，入库单第二联交往财务部对账，订单交给信息

部留存。

标注：

1.若为外采送货司机，则将流程中的供应商改为外采送货司机，收货流程不变。

2.若特殊补货，可能订单为手工单，则将流程中的订单改为手工单，收货流程不变。