超市员工收货流程

超市员工收货流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

Xxxx超市收货流程

一、供应商送货到门店，先将商品送入门店指定区域，由门店

当班人员收货；

二、门店人员凭供应商一式两联或一式多联送货单收货，送货

单上必须注明商品实际条码、品名、数量、单价及总价；

三、门店人员根据送货单仔细核对条码、数量，检查商品日

期、质量，凡不符合商品管理规定的商品（包括因运输和搬运不慎造成破损和损坏严重的）不得收货，送货量大于订单数量，保质期超过1/3的拒收，核对无误后在送货单上签字交由店长/店助录单；

四、门店录单时必须按送货单上实际商品条码、数量录单，录

单后认真核对商品数量、单价和总金额，无误后审单打印打印一式两联验收入库单，验收入库单必须三方签字盖章后方可生效(即送货人员、收货人员、入库人员),门店将签字、盖章完整的验收单中白联交由供应商做为结账凭证；

五、如供应商等不急打印入库单时，店长/店助在厂家送货单

上签字（货已收，单未打，某某），将字迹清晰的一联即第一联留底第二联（即结账联）交由供应商，厂家凭结账单到门店领取入库单白联，并由门店在单据上注明单已

取。

六、收货后迅速将商品按照先进先出原则上架，保持商品干净

整洁，货签对应，上货后如有多余商品则封箱放入门店仓库按区域摆放，快速把空箱拆包放入门店纸箱垃圾存放

处。

七、注意细节：

1、门店收货时认真核对商品和赠品数量，勾对商品

时，在商品的数量后空白处“√”，对号不得覆盖

数量。

2、查看厂家送货单据是否规范，送货单据上有供应商

名称、条码、品名、数量(数量开最小单位数量，

如开整件数量，必须注明包装率)，单价，合计金

额、送货人和联系电话。

3、送货单上条码与商品条码不符者拒收，划单。

4、送货单数量与实数不符，多货，拒收；无货，划单

由厂家签字；少货，由厂家签字，并在单据数量后

注明实收多少。

5、影响销售的货物拒收，其他超市下架商品拒收。