采购管理规定体系文件
物资采购管理制度文件范本
物资采购管理制度文件范本第一章总则第一条为了规范公司物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资的采购活动，包括原材料、设备、办公用品、服务等方面。
第三条公司物资采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购过程的透明度和采购质量。
第四条公司应建立健全采购组织机构，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的顺利进行。
第二章采购计划与审批第五条采购部门应根据公司生产经营需要，编制采购计划，明确采购品种、数量、质量、价格、供应商等要求。
第六条采购计划应按照公司审批流程进行审批，确保采购计划的合理性和可行性。
第七条采购部门应根据审批后的采购计划，开展采购活动。
第三章供应商选择与管理第八条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过竞争性谈判、招标等方式进行。
第九条供应商应具备良好的信誉和质量保证能力，符合国家相关法律法规和公司要求。
第十条公司应建立供应商管理制度，对供应商进行评价和分类管理，确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购过程管理第十一条采购部门应按照采购计划，与供应商进行采购谈判，确定采购价格、交货期等事项。
第十二条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十三条采购部门应按照合同约定，对供应商的交货情况进行检查，确保采购物资的质量和数量。
第十四条采购部门应建立采购档案，保存采购合同、验收报告、发票等相关资料，便于追溯和管理。
第五章价格与质量控制第十五条采购部门应根据市场行情和公司需求，制定合理的价格策略，确保采购成本的合理性。
第十六条采购部门应加强对采购物资的质量控制，对供应商的质量管理体系进行评估，确保采购物资的质量符合要求。
第十七条公司应定期对采购物资进行质量抽检，对不合格的物资应采取相应的处理措施。
第六章采购资金管理第十八条采购部门应按照公司财务制度，合理控制采购资金的使用，确保资金的安全和有效利用。
采购管理规范文件
采购管理规范文件一、目的为了规范公司的采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障公司的生产经营活动顺利进行，特制定本规范文件。
二、适用范围本规范文件适用于公司所有物资、设备、服务等的采购活动。
三、采购原则1、公平、公正、公开原则采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，对所有供应商一视同仁，提供平等的竞争机会。
2、质量优先原则采购的物资、设备和服务应符合公司的质量要求，确保公司的生产经营活动正常进行。
3、性价比最优原则在保证质量的前提下，选择性价比最优的供应商和产品，降低采购成本。
4、诚信原则与供应商建立诚信合作关系，遵守合同约定，按时支付货款。
四、采购流程1、需求提出使用部门根据实际需求填写《采购申请表》，详细说明采购物品的名称、规格、数量、用途、预计采购时间等信息，经部门负责人审核签字后提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据各部门提交的《采购申请表》，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算、采购时间等内容。
3、供应商选择（1）采购部门通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式收集供应商信息，并建立供应商档案。
（2）对供应商进行初步筛选，选择符合公司要求的供应商，向其发送《询价函》，要求其提供报价、产品质量、交货期、售后服务等信息。
（3）对供应商的报价和其他信息进行综合评估，选择性价比最优的供应商，并与其进行谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。
4、合同签订（1）采购部门根据谈判结果起草采购合同，合同应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。
（2）采购合同经公司法务部门审核后，由公司领导审批签字。
（3）采购部门与供应商签订正式采购合同，并将合同副本存档。
5、采购执行（1）采购部门按照采购合同的要求，向供应商下达采购订单，明确采购物品的名称、规格、数量、交货期等信息。
（2）供应商按照采购订单的要求，按时交付货物或提供服务。
采购部质量管理体系文件
采购部质量管理体系文件1. 引言本文档旨在说明采购部门的质量管理体系文件，以确保采购过程中的质量控制和合规性。
这些文件旨在指导采购部门的工作，并确保产品和服务的质量符合组织的标准和客户的期望。
本文档包括质量管理责任、质量方针、采购程序和质量记录等内容。
2. 质量管理责任2.1 部门质量管理职责采购部门负责确保采购过程中产品和服务的质量。
部门质量管理职责包括：•确保采购程序符合质量管理要求；•审核供应商的质量管理体系；•确保供应商符合相关法规和法律要求；•确保采购过程中的风险评估和控制；•监督供应商的绩效和质量问题的处理；•提供培训和支持，以确保采购团队具备质量意识。
2.2 个人质量管理职责每个采购团队成员都有个人质量管理职责。
个人质量管理职责包括：•确保理解并按照采购程序执行任务；•及时报告与质量有关的问题或风险；•遵守质量方针和相关规定；•参与质量培训，并持续提升个人质量管理能力。
3. 质量方针3.1 质量方针概述采购部门的质量方针是确保采购过程中产品和服务的质量，以满足客户的需求和组织的要求。
质量方针包括以下几个方面：1.为客户提供高质量的产品和服务；2.遵守适用的法规和法律要求；3.不断改进质量管理体系；4.与供应商建立长期稳定的合作关系；5.培养和激励员工的质量意识。
3.2 质量目标和指标采购部门设定了一系列质量目标和指标，以跟踪和评估供应商的绩效和质量控制。
常用的质量目标和指标包括：•供应商的准时交货率；•供应商的不合格品的比例；•供应商的客户投诉率；•采购过程的合规性评估结果；•内部审计结果。
4. 采购程序4.1 供应商评估和选择采购部门对供应商进行评估和选择，以确保供应商的质量能力和合规性。
供应商评估的流程包括：1.收集供应商资料，包括企业背景、质量管理体系和相关资质证书等；2.进行供应商现场考察和审核；3.分析和评估供应商的质量能力和绩效；4.与供应商建立合作关系，并签订合同。
4.2 采购过程控制为确保采购过程中的质量控制，采购部门制定了采购过程控制程序。
采购制度文件
采购管理制度第一部分 采购体系管理原则原则一：采购五权分离原则即：计划审批权、谈判权、定价权、质量验收权、付款权之间相互分离原则。
原则二：货比三家原则即：比质、比价、比服务。
原则三：采购回避原则即：回避与亲属、朋友和离职人员所在公司合作业务，有利于坚持采购原则，避免公司利益受到损失。
原则四：保密原则即：不得向供应商透露公司机密、采购机密等。
原则五：现金管理原则即：任何业务人员不允许单方面接触现金。
原则六：反腐倡廉原则即：不利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其它手段占有公司财产的行为。
原则七：阳光采购即：阳光采购：立足于科学化、合理化的采购制度和监管制度，通过合理的竞价议价谈判，有效降低采购成本，提高采购效率第二部分 采购流程一、采购需求的确定：1、当月26日前，各部门应根据客户订单、生产计划拟定下月常规物资计划，并将物资计划单交供应部。
2、供应部根据各部门物资计划单和现有原材料库存量，制定下月采购计划。
3、供应部编制“采购计划”，并写明品种规格、型号、数量，报副总经理审批。
合格后供应部安排下达采购订单，如不合格降重新制定采购计划。
二、采购信息管理：1、采购信息应清楚准确地表达拟采购产品的要求。
可采用产品图纸、技术要求、验收标准等资料，适当时包括：（1）有关产品提供的程序、过程和设备的要求。
（2）有关供方质量管理体系的要求。
2、采购信息需批准后再与供方沟通，确保所规定的采购要求是充分与适宜的。
三、订单管理1、集中采购物资订单的要求（1）根据公司总经理办公室要求，常规采购的物资由供应部统一下达定单，其他部门无权下单；（2）如发现常规采购物资有其它部门未经副总经理办公室同意私自下单的情况，视为腐败论处，追究相关责任人责任。
2、订单内容监督（1）关注订单上双方确认的到货日期，及时跟催物资到货；（2）对各物资的供应商合作情况及价格情况、质量要素等要熟知，以免采购中出现偏差；（3）关注前期订单的执行情况，是否及时，数量是否一致；（4）要对物资的紧急程度关注，较急订单需下至实力大，信誉较好的公司，以确保及时供货；（5）订单的下达必须以签定的年度合同为前提；（6）业务员在下单前须准确的预测物资的行情变动趋势，根据此趋势（7）深入了解公司的物资储备情况，区分哪些物资应该储存，哪些物资应该采购，最大限度的控制和降低采购成本。
采购供应商管理体系文件
采购供应商管理体系文件一、引言1.1 目的本文档的目的是确立和描述公司的采购供应商管理体系，以确保采购过程的透明度、合规性和效率。
1.2 范围本文档适用于公司所有涉及采购的部门和员工。
二、管理体系框架2.1 政策和目标公司采购供应商管理政策的目标是确保采购过程的公正、透明和合法，并提高供应商的质量和可靠性。
具体目标包括：•优化采购供应商的选择和审批流程；•确保供应商合同符合法律和伦理要求；•提升采购过程的效率，减少成本；•建立供应商绩效考核机制，促进供应商的持续改进。
2.2 组织结构和职责2.2.1 采购部门采购部门负责制定和执行采购供应商管理政策，并协助其他部门选择和审批供应商。
具体职责包括：•制定供应商评估和选择标准；•管理供应商信息和评估结果的数据库；•协助制定供应商合同，并确保合同符合法律和伦理要求；•监督供应商的绩效，定期进行评估和考核。
2.2.2 其他部门各部门负责根据自身需求提出供应商需求，并配合采购部门的评估和选择工作。
2.3 供应商评估和选择2.3.1 评估标准采购部门制定了一套供应商评估标准，以评估供应商的能力和可靠性。
评估标准包括但不限于：•供应商的质量管理系统和质量保证能力；•供应商的交货能力和交货准时率；•供应商的价格竞争力和成本管理能力；•供应商的合规性和商业信誉。
2.3.2 选择流程供应商选择流程包括以下步骤：1.部门提出供应商需求并提交给采购部门；2.采购部门根据评估标准进行供应商评估；3.采购部门将评估结果通知相关部门，并提供推荐的供应商名单；4.相关部门根据自身需求从推荐的供应商中选择最适合的供应商；5.采购部门与选择的供应商进行合同谈判和签订。
2.4 合同管理2.4.1 合同审批采购部门负责审批供应商合同。
合同审批流程包括以下步骤：1.供应商提交合同草案给采购部门；2.采购部门评估合同草案的合法性和合规性；3.采购部门与供应商进行合同谈判，并就合同条款进行讨论和修改；4.完成合同审批并将合同存档。
公司采购管理规定模版
公司采购管理规定模版第一章总则第一条为了规范公司采购活动，提高采购管理效率，确保采购活动的合法性、公正性、透明度，制定本公司采购管理规定。
第二条公司采购管理规定适用于公司内部所有采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。
第三条公司采购活动应遵循诚实守信、公平竞争、经济合理、风险可控等原则。
第四条公司采购活动应依法合规，尊重知识产权，不得从事侵犯他人合法权益的采购行为。
第五条公司采购活动应尽量采用电子采购等现代化采购手段，提高采购效率。
第六条公司有权对采购人员进行定期培训，提高采购工作质量和专业水平。
第二章采购计划与采购方式第七条公司应根据业务需求和预算情况制定年度采购计划，经公司领导班子审批后执行。
第八条采购计划应明确采购项目的名称、数量、规格、要求、预算等信息，并与业务部门进行充分沟通。
第九条采购计划中涉及重要、关键或高风险项目的采购，应按照公司采购审核程序进行审批。
第十条公司采购活动应遵循合理竞争原则，采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等采购方式。
第十一条公司采购方式的选择应根据采购项目的性质、特点、金额等因素，综合考虑经济效益、风险控制等因素。
第十二条公司采购应严禁以不正当手段获取不正当利益，不得接受供应商的贿赂、回扣等违法违规行为。
第十三条公司采购应注重与供应商建立长期合作关系，提高供应商的服务和产品质量。
第十四条公司采购应按照合同约定履行采购义务，保障采购项目的顺利进行。
第三章供应商管理第十五条公司应建立供应商库，定期对供应商的信用状况、绩效等进行评估。
第十六条供应商应提供真实、准确的商业信息，不得提供虚假信息。
第十七条供应商应具备相关资质、合法经营，有能力提供符合要求的产品或服务。
第十八条供应商应遵守法律法规，遵循商业道德，不得从事价格垄断、欺诈、偷税漏税等违法行为。
第十九条公司采购人员应尽职调查供应商的信用状况、财务状况、生产能力等情况，确保选用可靠的供应商。
第二十条公司应遵守相关法律法规和国家政策，鼓励和支持优秀供应商的发展。
采购管理类三层次文件
采购管理类三层次文件1. 采购管理概述采购管理是组织内部管理采购活动的过程，涵盖了从采购需求确认到供应商选择、合同签订和交付管理等多个环节。
为了确保有效的采购管理，组织需要建立一套完整的采购管理文件体系，包括三个层次的文件：政策文件、程序文件和操作文件。
2. 政策文件政策文件是指组织制定的关于采购管理的高层次文件，用于明确采购管理的总体目标、原则和要求。
典型的政策文件包括采购管理政策、采购伦理准则等。
2.1 采购管理政策采购管理政策是组织制定的决策性文件，确立了整个采购管理体系的基本框架。
它包括采购管理的目标、职责和授权范围，以及采购决策的基本原则和流程。
2.2 采购伦理准则采购伦理准则是指组织制定的道德、职业行为准则，用于指导采购人员的行为和决策。
采购伦理准则包括如何保护组织利益、遵守法律法规、公正、诚实和保护环境等方面的要求。
3. 程序文件程序文件是指组织制定的关于采购管理过程的具体实施程序和步骤。
它们通常是根据政策文件而制定的，具有指导性和操作性。
3.1 采购需求确认程序采购需求确认程序是组织确认采购需求的流程和步骤。
它包括采购需求的提出、审批、编制采购计划和编制采购申请等环节。
确保采购需求的准确性和合理性，并为后续的采购活动提供指导。
3.2 供应商选择程序供应商选择程序是指组织选择供应商的过程和步骤。
它包括供应商的资格审核、竞争性招标、投标评审和供应商评估等环节。
确保选择到具备合适能力和信誉的供应商，以满足组织对产品和服务的要求。
3.3 合同签订程序合同签订程序是指组织与供应商签订合同的过程和步骤。
它包括合同的起草、审批、谈判和签字等环节。
确保合同的合法性、明确性和有效性，以最大程度地保护组织的权益。
3.4 交付管理程序交付管理程序是指组织对供应商交付的产品和服务的管理过程。
它包括验收、入库、付款和绩效评估等环节。
确保供应商按照合同要求交付产品和服务，并评估供应商的绩效。
4. 操作文件操作文件是指组织制定的具体采购管理工作的操作规程和标准。
单位物品采购管理制度
单位物品采购管理制度第一章总则第一条为规范单位物品采购管理工作，维护单位的正常运转和利益，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有物品的采购行为管理。
第三条单位物品采购管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保单位的物品采购行为符合法律法规的要求，保障单位物品采购工作的效率和质量。
第四条单位应当建立健全物品采购管理机构，完善物品采购管理制度，确保物品采购工作的顺利进行。
第二章采购程序第五条单位物品采购应当按照程序进行，包括需求确认、采购计划、招标、评标、签订合同、采购执行、验收等环节。
第六条单位应当根据需求确认，编制采购计划，确定需采购物品的品种、数量、规格、质量标准等。
第七条单位应当按照法律法规的规定，进行招标程序，选择合适的供应商。
第八条单位应当按照招标文件的要求，评审投标文件，确定中标供应商。
第九条单位应当与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利义务。
第十条单位应当按照采购合同的约定，执行采购程序，保证采购物品的质量和数量。
第十一条单位应当按照合同的要求，对采购物品进行验收，确保物品的质量和数量符合合同约定。
第三章采购管理第十二条单位应当建立完善的采购管理制度，明确各级管理人员的职责和权限。
第十三条单位应当指定专门的采购人员负责采购管理工作，保证采购工作的有效进行。
第十四条单位应当严格执行采购程序，落实各项要求，确保采购活动的合法性和规范性。
第十五条单位应当对采购人员进行培训，提高其采购管理的能力和水平。
第十六条单位应当建立健全的采购档案管理制度，妥善保存采购相关资料。
第十七条单位应当定期进行采购管理的检查和评估，发现问题及时纠正。
第四章监督和检查第十八条单位应当建立健全的监督和检查制度，加强对采购活动的监督和检查。
第十九条单位应当建立专门的监督和检查机构，对采购活动进行监督和检查。
第二十条单位应当对采购活动进行定期检查，发现问题及时整改。
第二十一条单位应当建立投诉和举报制度，接受来自内外部的投诉和举报。
采购控制程序(质量体系文件)
采购控制程序(质量体系文件)
引言
本文档规定了质量体系文件中的采购控制程序内容。
采购控制程序是为确保采购的物料和服务满足客户要求，降低交付期延误率和采购成本。
目的
本程序适用于所有采购物料和服务，以确保符合业务要求和应用法规。
质量体系文件采购
* 采购审批程序
* 采购文件和计划
* 采购合同管理
* 供应商评价和风险管理
采购文件和计划
* 定义采购的物料或服务规格
* 确定采购各个阶段的交付期
* 确定采购的数量
* 采购的计划
采购审批程序
* 采购申请的审批和签字
* 供应商的合同评估和获取
* 确定供货日期和需求计划
* 双方签订合同
采购合同管理
* 确定采购计划
* 确定具体的采购合同
* 安排采购的货物或服务
* 建立采购管理流程
供应商评价和风险管理
* 对供应商评估他们的供应质量和历史* 管理潜在供应商风险
* 在合同期内对供应商进行监控和评价
结论
采购控制程序是为确保采购的物料和服务满足客户要求，降低
交付期延误率和采购成本。
本文档规定了质量体系文件中采购控制
程序的实施方案。
在实施过程中应严格按照本程序的要求进行采购，确保供应商供货质量稳定可靠、交货期准确有保障、价格合理有竞
争力。
采购管理规定体系文件
采购管理规定体系文件一、引言在现代企业运作中，采购管理在保障企业正常运转、降低成本、提供高质量产品与服务等方面发挥着重要作用。
为了确保采购活动的规范性、透明性和效率性，企业需要建立一套科学完善的采购管理规定体系文件。
本文将详细介绍采购管理规定体系文件的必要性以及其主要内容。
二、采购管理规定体系文件的必要性1. 规范采购活动：采购管理规定体系文件可以明确采购流程、程序和责任，规范采购各环节的行为，确保各个部门和人员按照规定的程序进行采购活动，避免盲目行事和违规操作。
2. 提高采购效率：采购管理规定体系文件能够明确采购岗位的职责和权限，规范内外部沟通渠道，加强团队协作，提高采购效率。
规范的流程和标准化的操作有助于减少重复劳动、降低信息传递成本，提高工作效率。
3. 控制采购成本：采购是企业成本的一个重要组成部分，通过采购管理规定体系文件，企业可以明确采购规划、采购预算和采购审批等程序，有效控制采购成本。
此外，规范的采购流程也有利于与供应商协商、压缩采购周期、降低采购成本。
4. 降低风险：采购过程中存在着商业风险、法律风险和合规风险等。
采购管理规定体系文件可以明确各类风险的防范措施和应对方法，提供风险评估工具和指导原则，降低企业面临的风险。
三、采购管理规定体系文件的主要内容1. 采购政策与目标：明确采购的战略目标、原则和规定，确保采购活动符合企业整体战略和运营目标。
2. 组织架构与职责：明确采购部门的组织架构、职责和权限划分，确保采购活动的协调运作。
3. 采购流程与程序：制定采购计划、编制采购需求和评估、选择供应商、签订合同等全过程的采购流程和程序，确保采购活动的规范运作。
4. 采购标准与要求：建立采购的技术规范、质量标准、环境要求等，确保采购的产品和服务符合企业的需求和标准。
5. 供应商管理：明确供应商的评估、选择、审批和管理要求，建立供应商数据库和评估体系，确保供应商的合作质量和供货稳定性。
6. 采购合同管理：规定采购合同的签订、履行、变更和解除等程序，明确采购合同的法律约束力和风险防范。
采购管理规范文件
采购管理规范文件1. 简介采购管理规范文件是为了确保采购过程的透明度、公正性和高效性而制定的一套操作指南。
它旨在规范采购项目的执行，确保采购活动符合法律法规的要求，并提供明确的流程和程序。
本规范文件适用于所有涉及采购的项目和部门。
2. 采购目标- 确保采购项目的合法性和合规性。
- 确保采购过程的公正和透明。
- 降低采购风险。
- 提高采购效率和质量。
3. 采购策略- 评估采购需求并确定采购策略。
- 制定采购计划，明确项目目标和时间表。
- 进行风险评估，确定风险管理措施。
- 确定采购方式，如公开招标、邀请招标和询价等。
- 制定供应商评估标准。
4. 采购流程4.1 采购需求确认- 项目部门将采购需求提交采购部门，并提供详细的需求说明。
- 采购部门评估采购需求的合理性和紧急性。
4.2 供应商选择- 根据采购方式，制定供应商选择的评估标准。
- 邀请符合标准的供应商参与竞标。
- 评估供应商的资质、技术能力和商业信誉等。
4.3 采购文件编制- 根据采购项目的特点，编制招标文件或采购合同。
- 包括采购标的、要求、交付条件和支付方式等条款。
4.4 报价和评估- 供应商按照要求提交报价。
- 采购部门评估供应商的报价，并进行合理性分析。
4.5 中标结果确认- 采购部门确认中标结果，并与中标供应商进行谈判和合同签订。
5. 合同管理- 确保采购合同的履约和监督。
- 监督供应商提供的产品或服务的质量和数量。
- 管理变更请求和索赔处理。
- 监控采购合同的执行情况，并进行评估和总结。
6. 采购绩效评估- 对采购项目的执行情况进行评估和反馈。
- 分析采购项目的成本效益和风险。
- 提出改进建议，优化采购流程。
7. 风险管理- 识别和评估采购过程中的风险。
- 制定风险防范和控制措施。
- 建立风险管理档案，记录风险控制措施的执行情况。
8. 合规性和监督- 采购部门定期进行内部审计，确保采购过程符合规范文件的要求。
- 接受相关监督机构的审计和检查。
采购管理体系文件有哪些
采购管理体系文件有哪些采购管理是企业运营中至关重要的一部分，它涉及到对供应商的选择、采购计划的制定、采购合同的签订等诸多环节。
为了规范采购管理流程，提高采购效率，许多企业都建立了采购管理体系，并相应地编写了一系列的采购管理体系文件。
本文将介绍一些常见的采购管理体系文件，供参考。
1. 采购管理手册采购管理手册是企业采购管理体系的核心文档，它主要包括采购管理的架构、目标、职责、程序、政策、流程等。
采购管理手册旨在对企业采购相关的规定、要求等进行系统化整理和描述，以便员工和相关利益相关方了解并遵守采购管理的各项要求。
2. 采购流程文件采购流程文件详细描述了企业采购的各个流程步骤，旨在确保采购活动的规范性和一致性。
这些文件通常包括：•采购需求确认：描述了采购需求的产生、审核、确认等流程；•供应商选择：描述了供应商评估和选择的流程；•报价审批：描述了采购报价的审批流程；•合同签订：描述了采购合同签订和审批的流程；•采购执行：描述了采购订单生成、发放、执行和验收的流程；•供应商绩效评估：描述了对供应商绩效评估的流程。
3. 采购合同采购合同是企业与供应商之间签订的法律约束力的文件，其中详细规定了采购产品/服务的规格、数量、价格、交付方式、付款条件等重要条款。
采购合同的目的是确保供应商按照约定的条件提供所需的产品或服务，并对违约行为做出相应的法律责任约束。
4. 供应商评估文件供应商评估文件用于对供应商进行评估和选择，以确保选择的供应商能够满足企业的需求和要求。
这些文件包括：•供应商信息收集表：用于收集供应商相关的基本信息，如企业规模、注册资本、经营范围等；•供应商评估指标：明确了供应商评估所需的各项指标，如质量管理体系、交付能力、价格竞争力等；•供应商评估报告：对供应商评估结果进行总结和记录。
5. 采购风险管理文件采购风险管理文件用于识别、分析和控制与采购活动相关的风险。
这些文件通常包括：•采购风险评估表：用于识别和评估采购活动中可能存在的各种风险；•采购风险控制计划：明确了对各类采购风险的控制措施和应急预案。
采购管理制度红头文件
采购管理制度红头文件第一章总则第一条为规范公司内部采购行为，提高采购效率，保障公司利益，按照《中华人民共和国物权法》、《招标投标法》、《政府采购法》及国家有关法律、法规及政策规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及全体员工在公司范围内从事采购活动（包括资产采购、服务采购、工程采购、招标投标等）。
第三条公司所有部门及全体员工在采购活动中应当遵循公平、公正、合理、诚实信用的原则，维护公司的利益，维护公司声誉。
第四条公司所有部门及全体员工在采购活动中不得违法、失信，不得从事侵害公司利益、违背采购政策的行为。
第二章采购管理权限第五条公司设立采购委员会，负责公司重大采购决策，其成员由高级管理人员组成，任期三年，不设续选。
第六条公司设立采购管理部门，负责公司日常采购事务处理，其主要职责包括：起草采购计划、采购方案、采购合同等文件的编制；组织采购活动，制定采购标准、采购程序和采购流程；审核公司各部门的采购行为，提出改进建议和措施等。
第七条公司各部门应当制定本部门的采购管理办法和采购流程，经公司采购管理部门审核，报公司主管领导批准后方可执行。
第八条公司各部门应当配备专业的采购管理人员，负责本部门的采购事务处理，包括物资采购、设备采购、工程采购、招标投标等。
第九条公司各部门对于超出其职责范围的采购活动，应当报告公司采购委员会，经公司主管领导批准后方可执行。
第三章采购流程与方式第十条公司采取统一采购管理制度，明确采购流程与方式，包括：采购需求申报、采购计划编制、招标投标、供应商选择、合同签订、供货验收及结算等环节。
第十一条公司采购流程分为内部采购和外部采购两种方式。
内部采购适用于一般性易于获取的物资和服务，外部采购适用于重大性困难性的物资和服务。
第十二条公司采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行采购活动，其中：公开招标适用于对外公开征求供应商，邀请招标适用于有限范围内征求供应商，竞争性谈判适用于特殊情况下的供应商选择。
采购管理规范文件
采购管理规范文件采购管理在企业的运营中起着举足轻重的作用。
为了确保采购活动的透明度、公正性和高效性，很多企业都制定了采购管理规范文件。
本文将介绍采购管理规范文件的重要性，以及其中应包含的内容。
一、引言引言部分应简洁明了地说明本文件的目的、使用范围和背景。
应明确指出该规范文件适用于公司的采购管理活动，同时也要说明该文件的遵循性是强制性的。
二、定义该部分应对一些关键术语和概念进行定义，以便统一理解。
例如，可以对采购、供应商、合同等术语进行解释，确保整个组织对这些概念有相同的理解。
三、采购流程在该部分中，应详细描述采购过程中的各个环节和所需的程序。
这包括需求确认、供应商选择、采购申请审批、谈判与合同签订等步骤。
每个环节都需要明确责任人和相关的操作流程。
四、供应商管理供应商是采购活动中的重要一环。
在这一部分，应该规定供应商的评估标准以及评估的方法。
同时，还需要明确供应商的合格认定要求和合同执行过程中的监督机制。
五、合同管理合同是采购活动的核心文件，需要有相应的管理流程来确保其执行的有效性。
这一部分应包括合同的起草、评审、修改和审批程序。
同时，还需要明确合同变更、解除和索赔的流程。
六、采购台账和数据分析为了监测采购活动的效果和供应商的表现，需要建立采购台账和进行数据分析。
该部分应明确采购数据的收集方式、分析方法以及报告的内容和频率。
七、违规处罚和监管措施违反采购管理规范的行为会对企业的利益产生重大影响。
因此，该部分应该规定违规行为的种类和相应的处罚措施。
同时，还需明确监管机构或责任人的职责和权限。
八、附则附则部分可以收录一些附加的规定，如附件的使用、规范修改的程序等。
此外，还可以对文件的解释和修正进行说明。
结论：采购管理规范文件对企业的采购活动进行了规范和管理，对于确保采购透明度和公正性至关重要。
通过明确的采购流程、供应商管理、合同管理等规定，企业能够更加高效地进行采购活动，避免风险和纠纷，进而有效地控制成本并提高绩效。
采购管理规章制
采购管理规章制第一章总则第一条为了规范采购管理工作，提高采购工作效率，确保采购程序合法、公正、透明，制定本规章制。
第二条本规章制适用于本单位所有采购活动。
第三条采购管理部门是本单位的采购管理机构，负责组织、协调、监督本单位的采购活动。
第四条本规章制的目标是确保采购管理的合法性、规范性和高效性，提高采购效益。
第五条采购管理应遵循公开、公平、公正、合理的原则，确保采购活动的透明度和公信力。
第六条采购活动必须符合国家法律法规和政府采购相关规定。
第七条本规章制的制定、修改和解释由采购管理部门负责。
第二章采购目标和原则第八条本单位的采购活动应以满足生产和经营需求为目标，确保物资和服务的质量和供应的及时性。
第九条采购活动应以市场导向为原则，充分利用市场竞争和资源配置的优势，确保采购活动的经济效益。
第十条采购活动应以公开、公平、公正为原则，充分保障各方利益，并避免不正当竞争行为。
第十一条采购活动应以合理性为原则，确保采购成本的最优化，并充分考虑可行的供应商选择和合同签订。
第十二条采购活动应以风险管理为原则，确保采购过程中的各种风险得到充分的控制和管理。
第三章采购程序第十三条采购管理部门应根据不同情况制定适当的采购程序，确保采购活动的透明性和公正性。
第十四条采购管理部门应在采购拟定阶段确定采购计划，明确采购需求，制定采购目标和要求。
第十五条采购管理部门应进行供应商选择和评审，确保供应商的资质和信誉。
第十六条采购管理部门应编制采购文件，包括招标文件、询价文件、竞争性谈判文件等，确保采购活动的规范性。
第十七条采购管理部门应组织采购评审，对供应商进行综合评价，确定中标人。
第十八条采购管理部门应签订采购合同，明确采购内容、价格、交付期限等详细条款。
第十九条采购管理部门应进行采购监督，确保采购合同的履行和采购活动的合规性。
第二十条采购管理部门应进行采购后评价，总结采购活动的经验教训，提高采购效率和质量。
第四章采购管理的职责和权责第二十一条采购管理部门应负责制定和完善本单位的采购制度，组织和协调本单位的采购活动。
通用采购管理规章制度规定
通用采购管理规章制度规定第一章总则第一条目的和依据为加强公司的采购管理，规范采购活动，保障公司经济效益，维护公司声誉。
根据国家相关法律法规，公司实际情况和需要，制定本规章制度。
第二条适用范围本规章制度适用于公司内涉及采购管理活动的所有部门、人员和业务。
所有公司员工均应严格执行本规章制度。
第三条定义1.采购活动：指公司为实现所需物资、设备、服务等目的采取的购买行为。
2.采购人员：指从事采购管理工作的公司员工。
3.采购合同：指公司与供应商签订的具有法律效力的采购执行合同。
4.供应商：指为公司提供物资、设备、服务等的法人或个人。
第二章采购流程规定第四条采购计划制定1.各部门应根据需求和预算进行采购计划的编制，并在计划提交至财务部门前进行领导审查和批准。
2.针对重要且规模较大的采购项目，需按程序报公司领导及经理会议进行审批。
第五条供应商资格审核1.采购人员应对供应商的资质、信誉、税务、财务状况等进行审核，从中筛选出稳定可靠的供应商。
2.供应商经审核通过后，登记为合格供应商。
第六条询价、投标1.采购人员应向供应商发出询价请求，并记录所有报价，并根据需求和经费预算选定最佳供应商。
2.重点采购活动一般采用投标方式进行，按程序开评标委员会进行评标，确保公开、公正、透明。
第七条合同执行1.采购合同应由公司采购人员和供应商签订，并加盖公章。
2.采购人员应指定专人负责合同的履行，并在采购合同规定的时间内按要求完成采购活动。
第八条合同变更和履行监督1.如采购合同履行期间出现变更，应及时签订变更协议，厘清责任，并向领导层进行报告。
2.采购人员应每隔一段时间对合同履行情况进行监督、评估，确保采购活动按照计划、制度顺利进行。
第三章采购管理职责第九条采购活动监督和管理1.公司领导应对采购活动进行监督和管理。
2.各部门应按照计划进行采购活动，并做好相关的工作记录和归档工作。
第十条采购人员职责1.负责制定各项采购计划，并选择最佳供应商。
采购管理规定--体系文件
1.0 管理职责1。
1采购部是公司采购管理部门，负责公司各项采购管理规定及流程的制定及列入集中采购范围采购项目的执行；1。
2公司其它部门亦是采购管理的重要组成部分,参与采购过程与供应商评价等工作,同时负责自主采购范围采购项目的执行。
2.0管理内容公司实行集中采购与自主采购相结合的采购管理体制，所有采购行为均应按照公司采购管理规定及各项采购程序执行。
2。
1集中采购2.1.1采购部负责公司的设备、物料、服务、工程项目等有关的采购管理工作，亦称集中采购。
2。
1。
2内容：包括设备、原辅材料、生产及非生产性低值易耗品、各类与日常生产运行相关的服务、新建改造工程、修缮工程及其它与工程建设有关的采购。
2.2自主采购2。
2.1公司其它部门根据各自职责分别负责专业性强、功能定向的某些特殊采购,亦称自主采购。
2.2.2内容:如咨询、培训、IT系统新建维护、党群工会费类采购、业务招待用品等。
3.0采购方式根据采购项目内容、采购限额标准以及所购产品对服务、安全的影响程度，公司将采购分为三种方式：招标采购、直接采购、竞争性谈判或询价采购.公司所有的采购都应遵照以上的采购方式进行。
3。
1招标采购:凡符合招标条件的都应采用招标的方式进行采购。
详见公司《招投标管理规定》.3.2直接采购:简称“直采”,是指向一家供应商直接购买产品的采购方式.采用该种方式必须符合以下情况之一：3.2。
1只能从特定供应商处采购，或供应商拥有产品专有权，且无其它合适替代产品;3.2.2原采购产品的后续维修、零配件供应、更换或补充，必须由原供应商提供的；3。
2。
3对于服务采购项目，供应商在上一年度评价中为合格,所提供服务质量、价格均得到用户及相关部门的认可，可在下一年度考虑经谈判后直接与其签定合约；3.2.4框架协议中的产品.3.3询价采购：是指通过对两家或两家以上的潜在供应商的报价及其所提供产品性能等因素进行比较的基础上，确定性价比最优供应商的采购方式。
项目采购管理体系文件
项目采购管理体系文件目录- 引言- 背景- 目标- 采购策略- 采购流程- 变更管理- 合同管理- 供应商管理- 风险管理- 总结引言本文档旨在建立一个完整的项目采购管理体系，以确保项目采购过程的高效性、透明度和合规性。
通过制定明确的政策和流程，我们将能够有效地管理项目采购，并与供应商建立稳固的合作关系。
背景项目采购管理是一个关键的项目管理活动，涉及到从供应商处购买所需的产品或服务。
正确管理采购过程对于项目的成功非常重要。
因此，建立一个规范的采购管理体系至关重要。
目标我们的目标是建立一个具有以下特点的项目采购管理体系：透明度、高效性、合规性和风险控制。
通过确保采购活动的透明度，我们能够避免不必要的纠纷和风险。
高效的采购流程将确保项目按时交付，并提供高质量的产品或服务。
合规性是确保采购活动符合相关法规和政策的重要方面。
最后，风险控制将有助于减轻采购过程中的风险和不确定性。
采购策略我们将采用以下采购策略：1. 确认项目需求: 在开始采购过程之前，我们将与项目团队明确项目需求，并制定明确的采购规范书。
2. 供应商评估: 我们将制定供应商评估标准，并与供应商建立长期合作关系。
我们将评估供应商的能力、信誉和财务状况等方面。
3. 竞争性招标: 对于大型采购项目，我们将采用竞争性招标的方式选择供应商。
这将确保公正和公开的采购过程。
4. 合同管理: 我们将建立健全的合同管理机制，确保合同的履行和供应商责任的落实。
合同将明确规定双方的权益和责任。
采购流程以下是项目采购管理体系的流程：1. 识别采购需求: 项目团队将确定项目所需的产品或服务。
2. 制定采购计划: 我们将制定详细的采购计划，包括采购目标、时间表和预算。
3. 寻找供应商: 我们将根据采购计划寻找合适的供应商，并发送采购邀请。
4. 评估供应商: 我们将评估供应商的能力、信誉和财务状况等方面，选择最适合的供应商。
5. 签订合同: 与选定的供应商签订合同，并明确双方的权益和责任。
通用采购管理规章制度规定
通用采购管理规章制度规定第一章总则第一条目的与依据本规章制度的制定是为了规范采购管理工作，加强企业采购管控，强化采购合规和风险控制。
本规章制度的依据是国家有关法律法规和企业内部管理要求。
第二条适用范围本规章制度适用于全体本企业采购工作人员，以及与本企业采购工作有关的相关人员。
第二章采购流程第三条采购立项1.采购立项内容应当包括：采购需求、采购商品或服务的技术要求、采购预算金额和采购方式等。
2.采购立项应当取得用人部门、财务部门与法务部门的同意。
第四条采购信息发布1.采购信息应当发布于本企业指定的采购平台。
2.采购信息应当包括：采购项目名称、采购内容、采购金额、采购方式、投标人资格和评标标准等。
3.采购信息应当至少在采购平台上公开发布7天。
第五条投标文件的编制和递交1.投标文件应当完整、准确、真实、规范，并且符合采购文件的要求。
2.投标人应当在投标截止时间前将投标文件递交于指定的地点。
第六条评标和中标1.评标委员会应当根据评标标准和采购文件的要求进行评审和打分，并且制定评标报告。
2.中标人应当与本企业签订采购合同，并且按照合同约定执行采购活动。
第七条合同执行和验收1.双方应当按照合同的约定执行采购合同。
2.采购完成后，本企业应当进行验收，并且签署验收报告。
第三章采购管理第八条采购管理人员1.本企业应当配备专职或兼职的采购管理人员，拟定并贯彻本规章制度。
2.采购管理人员应当具有相关采购管理经验和知识，熟悉相关法律法规和内部管理规定。
第九条采购管理制度1.本企业应当建立健全采购管理制度，并且定期进行修订和完善。
2.采购管理制度应当涵盖采购活动的全过程，并且对采购文件、采购流程、合同管理及风险控制等进行规范和管理。
第十条风险控制1.本企业应当对采购活动中出现的风险加以识别、评估并且进行管理和控制。
2.采购管理人员应当采取相应措施，防范和应对可能发生的风险，保障采购活动的安全和合规。
第四章附则第十一条违规处理1.对于违反本规章制度的行为，将依照相关法律法规和本企业规定的处罚措施进行处理。
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管理职责采购部是公司采购管理部门，负责公司各项采购管理规定及流程的制定及列入集中采购范围采购项目的执行；公司其它部门亦是采购管理的重要组成部分，参与采购过程与供应商评价等工作，同时负责自主采购范围采购项目的执行。
管理内容公司实行集中采购与自主采购相结合的采购管理体制，所有采购行为均应按照公司采购管理规定及各项采购程序执行。
集中采购采购部负责公司的设备、物料、服务、工程项目等有关的采购管理工作，亦称集中采购。
2.1.2内容：包括设备、原辅材料、生产及非生产性低值易耗品、各类与日常生产运行相关的服务、新建改造工程、修缮工程及其它与工程建设有关的采购。
自主采购2.2.1公司其它部门根据各自职责分别负责专业性强、功能定向的某些特殊采购，亦称自主采购。
2.2.2内容：如咨询、培训、IT系统新建维护、党群工会费类采购、业务招待用品等。
采购方式根据采购项目内容、采购限额标准以及所购产品对服务、安全的影响程度，公司将采购分为三种方式：招标采购、直接采购、竞争性谈判或询价采购。
公司所有的采购都应遵照以上的采购方式进行。
招标采购：凡符合招标条件的都应采用招标的方式进行采购。
详见公司《招投标管理规定》。
直接采购：简称“直采”，是指向一家供应商直接购买产品的采购方式。
采用该种方式必须符合以下情况之一：3.2.1只能从特定供应商处采购，或供应商拥有产品专有权，且无其它合适替代产品；3.2.2原采购产品的后续维修、零配件供应、更换或补充，必须由原供应商提供的；3.2.3对于服务采购项目，供应商在上一年度评价中为合格，所提供服务质量、价格均得到用户及相关部门的认可，可在下一年度考虑经谈判后直接与其签定合约；3.2.4框架协议中的产品。
询价采购：是指通过对两家或两家以上的潜在供应商的报价及其所提供产品性能等因素进行比较的基础上，确定性价比最优供应商的采购方式。
包括：比价、竞争性谈判、评审等方式。
3.3.1比价：3.3.1.1比价定义：根据确定的需求，由采购人员在市场中的一定范围内选出若干供应商，请其对所提出的需求进行报价，采购人员根据其所报价格,对其需求的响应程度、资质、产品质量等进行综合评定，选出相对性价比最优供应商进行合作。
该采购方式适用于需求明确、市场竞争充分、产品或服务较为成熟的采购项目。
3.3.1.2比价适用条件：ａ、设备类：•市场标准性设备类；•为保证公司现有系统延续性与一贯性，已确认品牌的产品；•总价不超过100万元的其他设备。
b、物料类：已确定品牌的物料产品；总价不超过100万元的物料采购项目。
c、服务类：除采用直采方式采购外总价不超过100万元的服务采购项目。
3.3.2竞争性谈判适用条件：市场竞争不充分，符合条件的潜在供应商只有两家的采购项目。
3.3.3评审适用条件：50-100万的项目；需求不易清晰描述，市场竞争充分的采购项目。
3.3.4在进行询价采购时应考虑产品价格、质量、供货商资质、信誉、服务质量、售后服务等因素。
采购策略采购策略是为区分公司关键采购行为，合理运用采购方式，提高工作效率、控制采购风险而制定的相关办法，具体包括：协议供应策略：针对采购频次高且采购内容及市场价格相对稳定的采购项目，为保证采购效率，通过运用合理的采购方式，选定相应供应商，与其签订较长期限（不低于一年）的产品采购协议（又称框架协议），在协议中约定采购产品范围、产品价格及付款方式等，有采购需求时，可直接对其下采购订单。
4.1.1协议供应策略的优点是：减少了每次采购询价比较过程，提高了执行效率；通过与供应商的长期合作，增加互信，提高总体供货品质，降低采购成本；4.1.2协议供应策略的缺点是：不适用价格变动较快的产品，价格的确定只能周期性进行，不能完全反映市场状况，解决措施是建立查价制度，对产品价格定期或不定期作市场调查，依据市场作价格调整。
有限竞争采购策略：针对具有行业特点且市场竞争并不充分的采购项目，以及涉及核心业务系统、需求复杂、技术含量较高，需反复论证才能实施的采购项目，经采购部同使用部门协商后，与一定范围内的潜在供应商进行谈判从而确定最终合作供应商。
有限竞争采购策略适用于竞争性谈判或询价采购方式。
4.2.1该策略的应用范围，需由技术采购部与使用部门共同确定，并在一段时间内（如：一年）保持稳定。
4.2.2确定此类供应商范围时，应着重考虑此类供应商的以下方面：4.2.2.1行业认证资质；4.2.2.2某类设备的代理资质；4.2.2.3从事相关行业的资历；4.2.2.4进货渠道，应能保证从厂商正规渠道及分销处获得产品，并提供相应证明。
4.2.3有限竞争采购策略的优点是：采购过程时间可随需求紧急程度由采购部门掌握；技术方案经过逐轮谈判更加符合公司实际需求；通过谈判及潜在供应商之间的竞争使最终价格更趋近于公司期望值；拆分与组合策略：针对某些单个项目中不同类别的采购细目或多个项目中相同类别的采购细目，为体现采购优势可以根据实际情况进行合理的拆分与整合，重新组合后再运用合适的采购方式执行。
该策略适用于内容较复杂的采购项目。
4.3.1拆分与组合策略可以合理规避公司的采购风险，将项目中不同层次、类别的采购区分开来，分别选择行业中较高水平的供应商来提供产品或服务，充分体现采购优势，保证各项采购细目的质量，维护公司的利益；4.3.2根据项目的规模及子项目的重要程度，对公司生产运行的影响及用户需求、技术需要等方面来判定是否需要进行拆分与组合；4.3.3由采购部协同用户部门对项目进行拆分，拆分后形成相关记录，技术采购部根据现有需求，据实际情况对子项目进行整合执行或直接执行。
采购流程采购流程是公司所有对外采购活动执行的规范，也是监督检查采购活动的依据。
采购部门和用户均应按照规定的采购流程进行采购。
采购流程根据相应的采购内容分为四项子程序：5.2.1物料采购程序，对公司所有物料采购活动进行规范-具体执行程序参见《物料采购程序》；5.2.2设备采购程序，对公司所有设备采购活动进行规范-具体执行程序参见《设备采购程序》；5.2.3服务采购程序，对公司所有服务采购活动进行规范-具体执行程序参见《服务采购程序》；5.2.4工程采购程序，对公司所有工程采购活动进行规范-具体执行程序参见《工程改造前期准备程序》、《工程改造项目实施程序》、《工程改造竣工验收程序》。
采购需求采购需求分为：物料采购申请、设备采购申请、服务采购申请及项目交接单（工程项目采购申请），分别对应为物料采购程序、设备采购程序、服务采购程序及工程采购程序。
采购需求由用户提出，应包括功能要求、技术参数要求、供应商资质要求、售后服务要求、培训要求、技术文件要求、验收要求、备品工具要求等（具体详见《产品采购需求表（设备专用）》、《一般产品采购明细表》、《服务采购需求表》）。
采购需求需经用户部门经理审批、签字确认方可生效，生效后作为采购动作开始的标志。
采购需求将作为拟定采购合同即制作采购订单的重要依据。
需进行招标采购的项目，用户负责提出基本需求，采购部负责组织标书的编写，最终由用户确认标书中技术部分的内容。
供应商选择采购部在经过对各用户部门的采购需求确认之后，需在批准级以上供应商中进行合理的选择。
询价采购供应商的选择7.1.1只有批准级供应商才能进入供应商选择程序（供应商级别详见《供应商管理规定》）；7.1.2原则上同一个项目的备选供应商不少于三家，特殊情况除外（如某些特种设备、备件等）；7.1.3供应商选择应从业务角度出发进行多因素评估；如：对没有国家或行业标准的服务供应商应做以下检视：7.1.3.1其在所从事行业中的历史；7.1.3.2其为机场行业提供服务的历史；7.1.3.3在相关行业中的成功案例；7.1.3.4实际经营能力；7.1.3.5人员结构及专业素质；对以上各条进行综合考察，以确保提供服务的资质等；7.1.4供应商的确定应遵守采购流程，主要依据技术采购部的产品询价纪录及供应商评价结果等。
招标采购供应商选择7.2.1在公司批准级以上供应商中选择相应类别供应商发放标书，根据评标委员会出具的评标报告确定供应商（详见《招投标管理程序》）。
直接采购供应商选择7.3.1针对直接采购的特殊性，对相应的供应商进行资格审核，原则上审核通过后即可确定。
对直采供应商的约束与要求，可以通过与之进行谈判的方式进行沟通、解决。
采购合同的管理及使用合同在此为广义合同，包括产品买卖合同、服务采购合同、工程采购合同及框架协议。
定义及使用范围8.1.1产品买卖合同是指在设备、物料采购活动中金额在十万元以上（包括十万元），所签订的合同；（十万元以下的设备、物料采购可不签产品买卖合同，直接作采购订单，（详见《设备采购程序》及《物料采购程序》）8.1.2服务采购合同是在进行服务采购活动时签订的合同，服务采购的性质决定了任何一项服务采购都必须有合同约束；8.1.3工程项目采购合同是在进行工程采购活动时签订的合同，对工程采购项目的和约双方的权利及义务进行约定；8.1.4 框架协议又称产品采购协议，是指将确定可以进入目录的产品通过询价或招标方式确定价格后与相应供应商签订的合同。
合同中规定产品采购范围、确定产品单价，结算之时以实际发生金额为准。
合同的谈判与签订8.2.1合同谈判由采购部组织，与用户、潜在供应商（以下简称谈判对象）共同参加；8.2.2谈判分为商务条款和技术条款两部分内容，采购部主要侧重商务条款，包括：价格、价格构成、到货时间、售后服务、付款方式、培训、验收条款等。
用户则主要侧重详细的技术条款部分；8.2.3 谈判的原则：8.2.3.1 在有效保证公司利益的基础上，对所有参与谈判的潜在供应商（以下简称谈判对象）均须公正、公平的对待，在同一项目中应给不同的谈判对象提供相同的信息；8.2.3.2 同一项目的谈判过程中，任何情况下都不得透露有关其它谈判对象的报价及技术方案等相关保密信息；8.2.3.3 与谈判对象进行的所有谈判均应做好记录。
8.2.4 谈判双方达成一致后，技术采购部负责起草合同文本，起草合同文本时除基本的商务条款及技术条款外，应将已确认的采购需求及谈判内容在合同中作充分描述。
8.2.5合同的审核和签订应按公司的合同管理规定执行（详见《合同管理规定》）。
用户负责审核合同中所体现需求的全面性和准确性；规划发展部负责审核合同法律条款的正确性及合同报批文件的完整性，财务部门负责审核项目的预算情况、财务支付条款的合理性等。
合同的变更根据变更的性质和重要性，用户和采购部，应当在适当的情况下与其他相关部门、供应商进行磋商后，对实施变更要采取的措施以及确定价格要采取的方法达成一致意见后，方可进行变更，具体变更流程详见《合同管理规定》。
合同的终止与暂停8.4.1除了紧急情况或为了保证符合法律规定，无论任何理由，任何有中止或暂停合同的措施都应该由技术采购部和用户双方共同提出，对提出的措施应当咨询法律事务和其他部门后将相应内容通知供应商，并与之进行磋商达成一致。