执法检查表

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执法检查表

工程项目基本情况检查表（表1）—建设单位填写
建设单位负责人：项目负责人：监理单位总监：检查组组长：
建设单位市场行为检查表（表2）—监察大队填写
建设单位负责人：检查人：
施工合同检查表（表3）—造价站填写档案编号：检查序号：年月日
建设单位负责人：项目负责人：检查人：
施工单位市场行为检查表（表4）—监察大队填写
项目经理：检查人：
工程监理企业检查表（表5）—质监总站填写档案编号：检查序号：年月日
项目总监：检查人：年月日
安全文明施工检查表（表6）—安全站填写档案编号：检查序号：年月日
项目经理：安全监理工程师：检查人：
房屋建筑工程质量检查表（表7-1）—质监总站填写档案编号：检查序号：年月日
项目经理：检查人：
建设各方主体质量行为检查表（表7-2）—质监总站填写档案编号：检查序号：年月日
项目经理：检查人：
市政工程质量检查表（表7）—市政站填写档案编号：检查序号：年月日
项目经理：检查人：
墙改建筑节能建筑市场行为检查表（表8）—墙改办填写检查序号：检查日期：年月日
建设单位负责人：项目负责人：检查人：
建设工程使用预拌混凝土（砂浆）及水泥检查表（表10）
—散装办填写
当事人（职务）：电话：检查人：
项目招标投标检查表（表11）—招标办填写
建设单位负责人：检查人：。

钢铁三年专项执法行动执法检查表

7
冶金铸造（连铸、模铸）流程未设置钢水罐、溢流槽等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施
【法律】《安全生产法》第三十八条第一款规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。
【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版》（安监总管四〔2017〕129号）规定：
【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版》（安监总管四〔2017〕129号）规定：
二、行业类重大事故隐患（一）冶金行业。
2.吊运铁水、钢水与液渣起重机不符合冶金起重机的相关要求；炼钢厂在吊运重罐铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩的铸造起重机。
【标准】《炼钢安全规程》（AQ2001-2018）8.4.4规定：炼钢车间铁水、钢水或液渣，应使用铸造起重机，铸造起重机额定能力应符合GB50439的规定。
【法律】《安全生产法》第三十八条第一款规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。
【部门规章】《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全监管总局令第91号）第二十三条第一款规定：企业应当建立健全设备设施安全管理制度，加强设备设施的检查、维护、保养和检修，确保设备设施安全运行。
查阅资料：
（1）是否对龙门钩横梁、耳轴销进行年度探伤，是否有探伤报告；
（2）是否有吊钩、板钩、钢丝绳及其端头固定零件的日常检查记录。
【法律】《安全生产法》第九十九条规定：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。

山东省重点行业领域安全生产执法检查表

山东省重点行业领域安全生产执法检查表1.工贸企业落实安全生产主体责任检查表 (2)2.钢铁企业安全生产执法检查表 (5)3.铝加工（深井铸造）企业安全生产执法检查表 (10)4.金属冶炼企业安全生产执法检查表 (13)5.机械制造企业安全生产执法检查表 (29)6.涉氨制冷企业安全生产执法检查表 (40)7.粉尘涉爆企业安全生产执法检查表 (46)8.工贸企业有限空间安全生产执法检查表 (57)9.危险化学品生产企业安全生产执法检查表 (60)10.危险化学品经营企业安全生产执法检查表 (79)11.危险化学品使用企业安全生产执法检查表 (101)12.一般化工企业安全生产执法检查表 (119)13.非煤矿山企业安全管理执法检查表 (128)14.地下非煤矿山现场作业管理执法检查表 (133)15.露天非煤矿山现场作业管理执法检查表 (139)16.尾矿库现场作业管理执法检查表 (141)17.陆上石油天然气开采企业安全生产执法检查表 (143)18.烟花爆竹批发企业安全生产执法检查表 (156)19.安全生产“三到位”执法检查表 (161)20.安全生产投入及使用执法检查表 (166)- 1 -表 1工贸企业落实安全生产主体责任检查表- 2 -- 3 -- 4 -表 2钢铁企业安全生产执法检查表- 5 -- 6 -- 7 -- 9 -表 3铝加工（深井铸造）企业安全生产执法检查表- 10 -表 4金属冶炼企业安全生产执法检查表表 5机械制造企业安全生产执法检查表表 6涉氨制冷企业安全生产执法检查表表 7粉尘涉爆企业安全生产执法检查表。

安全生产执法检查表

序号
企业主体责任主要内容
检杳内容
标注
检杳项
★安全生产费用提取制度是否签发实施
抽查安全生产费用提取记录
★安全生产费用使用事项是否
符合要求（9项）
抽查安全生产费用使用记录
★对9项主要内容抽查核对
丿
5
依法组织从业人员参
加安全生产教育和培
训
★是否建立年度
安全生产培训计划
• ★抽查培训记录，是否有从业人员
和考核人员签名《安法》第九十四条（三）（四）
•★新员工上岗前安全生产教育培训是否满足学时要求《安法》第九十四条（三）（四）总局3号令第十五条
★抽查职工询问职业病
危害因素告知情况
★是否组织对从事接触职业病危害的人员职业
序号
企业主体责任主要内容
检杳内容
标注
检杳项
检查情况
检杳人员
备注
应急措施，教育职工自觉承担安全生产义
务
健康查体，并将检查结果书面告知从业人员
是否对危险有害因素
进行辨识
• ★抽查是否告知记录（危险有害因素防范和应
急措施）《安法》第九十四条（三）
7
为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照规定佩戴使用
是否为从业人员发放符合标准
的劳动防护用品
•抽查采购、保管、发放、使用、更换、报废劳动防护用品记录《安法》第九十六条（四）
是否监督从业人员正确佩戴和使用劳动防护用
品
是否制定劳动防护用品
配备标准
是否颁布实施
是否建立安全设施台账
•抽查安全设施是否进行检测检验
《安法》第九十六条（三）
•是否建立安全生产设备设施

有限空间监管执法检查表

（一）有限空间作业安全责任制度；（二）有限空间作业审批制度；（含作业票暂行规定》第三十条工贸企业有下列情况之一的，由县级以上安全生产监督管理部（三）有限空间作业现场安全管理制工贸企业应当执行有限空门责令限期改正，可以处3万元以下的罚款，对其直接负责的主度；建立6项制度，依据《国家安全生产监督管管人员和其他直接责任人员处1万元以下的罚款；间作业审批制度。理总局59号令》第五条（二）未按照本规定对有限空间作业制定作业方案或者方案未（四）有限空间作业现场负责人、监经审批擅自作业的；......
2
护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度；（五）有限空间作业应急管理制度；（六）有限空间作业安全操作规程。
3
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十八条工贸企业有下列行为之一的，由县级以上安全生产监督管理工贸企业应当在有限空间部门责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上20万元以下的罚款，其直接负责的主管人员和其他作业场所设置安全警示标直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款；情节严重的，责志。令停产停业整顿；（一）未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志的；......
建立企业负责人、安全管理人员、现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员6类人员培训记录，有图片、照片、培训签到、课件、考核记录，内容包含：“危险有害因素和安全防范措施，安全操作规程，检测仪器、劳动防护用品的正确使用，作业前的危险源辨识和风险状况、紧急情况下的应急处置措施等。” 此项依据《广东省冶金等行业有限空间作业安全管理技术指导书（试行）》附件2
4
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十九条工贸企业有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理工贸企业应当对从事有限部门责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款，对其直空间作业的人员进行安全接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下培训。的罚款；（一）未按照本规定对有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员进行安全培训的；......

质监站监督执法检查表格(督查专用检查表)

万盛经开区建设工程质量监督站督查专用检查表工程概况工程名称工程地点建设单位设计单位监理单位施工单位建设单位项目管理行为检查表设计单位项目管理检查表监理单位项目管理检查表施工单位项目管理检查表建筑工程现场质量检查表目录1直升机的构成与分类 (5)1.1直升机的基本构成及发展 (5)1.1.1旋翼和尾桨 (5)1.1.2旋翼桨叶 (5)1.1.3旋翼桨毂 (5)1.1.4反扭矩系统 (6)1.1.5传动系统 (7)1.1.6操纵系统 (8)1.1.7起落架 (8)1.1.8机身 (9)1.1.9机载设备 (10)1.2直升机的分类及其特点 (10)1.2.1按结构形式分类 (10)1.2.2按起飞重量分类 ....................................................... 错误！未定义书签。

1.2.3按用途分类 ............................................................... 错误！未定义书签。

2直升机的机身结构............................................... 错误！未定义书签。

2.1直升机的应力应变........................................................... 错误！未定义书签。

2.1.1直升机结构的基本变形 ........................................... 错误！未定义书签。

2.1.2疲劳 ........................................................................... 错误！未定义书签。

2.2直升机的结构................................................................... 错误！未定义书签。

安全生产综合性监督检查执法人员检查表

7
承包租赁
①检查企业承租承包单位安全生产条件及相应资质情况。
②生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位时，是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。
③同一作业场所中不同承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议。
④对承租承包工程或作业依法实施安全生产统一管理等情况。
《安全生产法》第24条、25条、27条、94条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第24条、25条；《生产经营单位安全培训规定》；《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》
6
重大危险源
①检查企业根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）的规定对重大危险源进行辨识，确定重大危险源等级并进行辨识、登记、建档、（变更）备案情况。
②危险物品的生产企业是否建立应急值班制度或者配备应急值班人员，规模较大、危险性较高的危险化学品生产企业应当成立应急处置技术组，实行24小时应急值班。
③是否按照应急预案的规定，落实应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案。
④是否制定了应急器材管理与维护保养制度，并按照制度要求定期检查应急器材，是否建立了应急器材台账、维护保养记录。
抽查承包承租单位的资质、执照、许可等是否符合要求。查验与承租承包单位签订的《承包（租赁）合同》和《安全生产管理协议》。查验同一作业场所中不同承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议情况。查阅企业对承租承包单位进行安全教育培训、安全检查的记录、督促整改等资料。必要时对有关人员就承包承租单位情况进行正式问询。
查阅应急救援预案备案登记表，抽查应急预案或现场处置方案演练情况，核实演练的频次、演练效果评估以及预案修订、重新备案情况。查看企业领导的任命文件及应急值班记录的填写情况。查阅建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议的有关文件；随机抽查参演人员询问演练情况，验证演练记录真实性。对照应急预案中的应急物资、装备清单，抽取1-2种应急物资及装备现场查验数量，验证配备数量是否与预案一致，并检查物资完好性。查阅企业提供的应急器材管理与维护保养制度及提供的应急器材台账、定期检查记录。

山东省安全生产双体系执法检查表

附件1：山东省安全生产双体系执法检查表检查检查检查内容检查依据处置意见项目类别 1.一般行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最高幅度实施处罚，处 3 万元的罚款；逾期未改正的，责令应按照规定建立风险分级管控制度，停产停业整顿，并处7 万元的罚款，对其主要负责人、直制度内容应包括风险点确定、危险源接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.5万元的罚辨识、风险评价、风险控制措施的制款。

定与实施、风险分级管控、责任部门、工2.高危行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展．《中华人民共和国安全生产法》第三1作方法、工作流程以及持续改工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第十八条、第九十八条第四项；五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最进等方面内容，并符合企业实际。

．《山东省安全生产条例》第十九条、2高幅度实施处罚，处 5 万元的罚款；逾期未改正的，责令停第四十二条第五项；产停业整顿，并处10 万元的罚款，对其主要负责人、建立．《安全生产风险分级管控体系通则》3直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2 万元的罚体系 4.1 条；）第（DB37/T 2882-2016 款。

制度．《生产安全事故隐患排查治理体系通则》41.一般行业未建立事故隐患排查治理制度的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规定，4.1 条；DB37/T 2883-2016 （）第通用应按照规定建立隐患排查治理制度，责令限期改正，可以处5 万元以下的罚款；逾期未改正．各行业安全生产风险分级管控体系细5要求逐步建立并实施从主要负责人到从业10 万元以上15 万元以下的的，责令停产停业整顿，并处则、实施指南。

人员的事故隐患排查责任制。

制度内2罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处容应包括隐患分级与分类、编制排查万元以上 3 万元以下的罚款。

纺织行业安全执法检查专项表

纺织企业安全检查表1（1）主要负责人、安全生产管理人员是否有安全培训合格证书。

［(一)从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员； (二)从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员； (三)从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产是□否□管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师； (四)从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理3安全教育培训机构，并按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。

生产经营单位使用劳务派遣人员从事作业的，劳务派遣人员应当计入该生产经营单位的从业人员人数。

（依据山东省政府260号令）（2）企业新员工是否进行了进厂三级教育。

是□否□（3）特种作业人员培训教育。

（电梯工、制冷工、叉车工、电工、是□否□压力容器操作工等）是否取得相关特种作业操作证，持证上岗。

（1）是否建立隐患排查治理制度。

是□否□4隐患排查治理（2）事故隐患排查台账是否闭合。

是□否□（1）是否建立事故应急救援制度是□否□*（2）是否针对重点部位制定了事故应急救援预案（应急救援预案中有组织指挥机构：相关人员的职责和分工；应急救援组织、人员是□否□及装备情况（包括应急灯、安全疏散出口、疏散标志等）紧急救援5事故应急救援措施；经费保障等。

（3）是否组织应急演练（每年至少一次）。

是□否□（4）是否根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有是□否□关应急协作单位。

23*（5）厂房的安全出口应分散布置。

每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

是□否□*（6）厂房的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个；当丙类厂房，每层建筑面积小于等于250m2，且同一时间的生产人数不超过20人时，可设置1个安全出口。

1安全生产执法综合检查表(据24号令)

检查结果
10
重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况（《重大危险源辨识》 GB18218－2009）
定期对设施、设备进行检测、检验，并定期检查重大危险源的安全状态（有检测、评估或者监控报告，加强对现场的监测监控）制定专门的应急救援预案，定期组织应急救援演练（预案应包括企业危险源基本情况及周边环境概况，应急机构人员及其职责，危险辨识与评价，应急设备与设施，应急能力评价与资源，应急响应、报警、通讯联络方式，事故应急程序与行动方案，事故后的恢复与程序，培训与演练等内容）至少每半年向安监部门和其他有关部门报告重大危险源监控措施的实施情况
检查结果
4
按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入的情况
安全生产费用
5
依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况冶金企业
从业人员在 300 人以下的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，至少配备1名专职安全生产管理人员从业人员超过 300 人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，按不少于 0.3%配备专职安全生产管理人员有煤气生产使用的应当设置煤防站，并按规定配备专业人员从业人员在 300 人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生其他生产经营单位产管理服务从业人员超过 300 人的，应当设置安全生产管理机构或者配备与其生产经营规模相适应的专职安全生产管理人员生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，保证本单位安全培训工作所需资金；应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况

专项执法检查表(1)(1)

季度至少组织督促促、检查本单位的安全生产的、检查一次本单位安全检查记录；的安全生产，及时（2）查阅事故隐患排查治理消除生产安全事故资料；
《四川省安全《四川省安全生产条
生产条例》第例》第六十六条责
十四条
令限期改正
隐患，检查及处理（3）查主要负责人及时消除
情况应当记录在案生产安全事故隐患履职情况。
《安全生产法》第九十八条第四项责令限期改正，可以处十万元以下的罚款
情况；
（4）查主要负责人组织制定
1
隐患排查治理制度
1.2隐患排查治理制度等各项制度是否健全：包括事故
本（1单）位检安查全隐生患产排规查章治制理度制和度操等各项制度是否健全：包括事故隐患排查治理和建档监控制
隐患排查治理和建度、隐患排查治理和监控责任《安全生产事
（5）查主要负责人督促、检
查本单位的安全生产及建立、
健全本单位安全生产责任制履
检查人员：
职情况。
属地市（州）：
参加人员：
事故隐患
情况。
6
排查治理统计分析
表
事故隐患
6
排查治理统计分析
表
（1）查事故隐患排查治理统计资料；（2）查主要负责人是否在书
《安全生产事故隐患排查治
6.2主要负责人是面统计分析表上签字
理暂行规定》《安全生产法》第九
否在书面统计分析（3）查安全管理机构以及管第十四条
十一条第一款责令
表上签字
理人员及时排查生产安全事故《安全生产法限期改正
隐患职责落实情况；
》第十八条
（4）查主要负责人建立、健第五项
全本单位安全生产责任制履职

涉有限空间作业企业执法检查表

（一）未按照本规定对有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员进行安全培训的；……
6
作业前未开展安全交底和有限空间作业安全条件再确认工作即开始作业。
《云南省安全生产条例》第五十二条生产经营单位违反本条例第二十条、第二十一条规定的，责令限期改正，可以处1万元以上10万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处10万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款。
（一）未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志的；……
4
未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第三十条工贸企业有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处3万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以下的罚款：
（二）未按照本规定对有限空间作业制定作业方案或者方案未经审批擅自作业的；……
2
应对有限空间作业场所及危险有害因素进行辨识，应对照《工贸企业有限空间参考目录》确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，应建立有限空间管理台账或及时更新。
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第三十条工贸企业有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处3万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以下的罚款：
8
现场负责人和监护人员擅自脱岗、职责不清或不具备履责能力。
《云南省安全生产条例》第五十二条生产经营单位违反本条例第二十条、第二十一条规定的，责令限期改正，可以处1万元以上10万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处10万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款。

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单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置符合相应要求，人员到位
单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置符合相应要求，人员不到位
单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
20
监理规划、监理实施细则的编制、审批及执行情况
按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行
□符合
□基本符合
□不符合
22
对分包单位的资质进行核查情况
严格对分包单位的资质进行核查
未严格对分包单位的资质进行核查
未对分包单位的资质进行核查
□符合
□基本符合
□不符合
23
见证取样制度的实施情况
严格实施见证取样制度
未严格实施见证取样制度
未实施见证取样制度
□符合
□基本符合
□不符合
24
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
施工组织设设计（方案）编制、审批程序混乱，或不按施工组织设计（方案）执行
□符合
□基本符合
□不符合
17
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况
施工现场按规定配置齐全的施工操作技术规程及国家有关规范、标准
施工现场配置的施工操作技术规程及国家有关规范、标准不完整
施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准
保障性安居工程质量施工安全检查记录表
（一）受检工程概况表
工程所在地：市（州）
工程名称
工程地点
开工日期
计划竣工日期
建设规模
㎡／万元
形象进度
结构类型
建筑层数
(地上／地下)
工程类别
工程等级
各方责任主体和有关机构
各
方
责
任
主
体
单位名称
资质
项目负责人
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理质量监督手续情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
3
施工前办理施工图设计文件审查情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
4
办理施工许可(开工报告)情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
5
委托监理情况
按规定委托
未按规定委托
□符合
□不符合
6
组织施工图会审、设计交底、设计变更工作情况
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作
检测工作的制度执行情况
检测业务管理制度齐全，并按制度执行，有执行记录
检测业务管理制度基本齐全，能按制度执行
没有检测业务管理制度
□符合
□基本符合
□不符合
28
检测内容和方法的规范性程度
所检测内容和方法均有规范性程序文件
有部分检测内容和方法有规范性程序文件
参加了地基验槽、基础或主体结构的验收、
参加了地基验槽、基础、主体结构的验收
□符合
□基本符合
□不符合
12
签发设计变更单、技术核定单情况
均签发了设计变更单、技术核定单
签发了设计变更单
没有签发
□符合
□基本符合
□不符合
13
参加有关工程质量问题的处理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
□符合
按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但未严格执行
未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，或未执行
□符合
□基本符合
□不符合
21
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查
未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查
未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查
严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理，有相关记录
仅对部分重点部位、关键工序实施旁站监理，少数不到位，记录不完整
对重点部位、关键工序没有或多数没有实施旁站监理，无旁站记录
□符合
□基本符合
□不符合
25
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全
仅组织图纸会审，设计交底未组织
未组织图纸会审、设计交底、设计变更工作
□符合
□基本符合
□不符合
7
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
8
勘
察
单
位
单位资质、人员资格
单位资质、人员资格符合相应要求
单位资质、人员资格不符合相应要求
□符合
□不符合
9
参加地基验槽情况
合格证书编号
施工图备案机关
备案编号
规划许可发证单位
许可证编号
施工许可发证单位
许可证编号
监督机构
负责人
监督人员
（二）工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
工程所在地：市（州）
工程名称：
序号
检查项目
检查情况
评价
1
建
设
单
位
为房地产企业开发企业
开发资质符合有关规定
开发资质不符合有关规定
□符合
□不符合
2
未严格按规定要求填写质量问题通知单，对质量问题整改结果的复查不及时
不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查
□符合
□基本符合
□不符合
26
检
测
机
构
检测业务核准的类别、业务范围及计量认证的情况
在规定的类别、业务范围内，并在计量认证的有效期内承接任务
超越核定的类别、业务范围承接任务
□符合
□不符合
27
□符合
□基本符合
□不符合
18
工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施情况
严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件组织实施
工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的执行不严格
不按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件组织实施
□符合
□基本符合
□不符合
19
监
理
单
位
单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况
参加了地基验槽、基础验收
未参加地基验槽、基础验收
□符合
□不符合
10
设
计
单
位
单位资质、人员资格、专业人员配备情况
单位资质、人员资格符合相应要求，专业人员配备齐全
单位资质、人员资格不符合相应要求，专业人员配备不齐全
□符合
□不符合
11
参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收的情况
均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量的验收
主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备满足相应施工要求
主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备不满足相应施工要求
主要专业工种操作上岗证不符合相应规定
□符合
□基本符合
□不符合
16
施工组织设计（方案）编制、审批及执行情况
按规定编制、审批施工组织设计（方案），并严格执行
按规定编制、审批施工组织设计（方案），但执行过程中有偏差
□不符合
14
施
工
单
位
单位资质、项目经理、现场管理人员资格、配备及到位情况
单位资质、项目经理、现场管理人员资格符合相应要求，人员配备齐全，人员到位
单位资质、项目经理、现场管理人员资格符合相应要求，人员配备不齐，人员不到位
单位资质、项目经理、现场管理人员资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
15
主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况

执法检查表