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顾客姓名（单位）
接 收 （待） 人
.
顾客来电(函)记录表
顾 客 提 出 的 质 量 问 题
接收（待）人意见： 接 收 (待) 人
处 理 方 案
签名：
年月日
word 专业资料
.
签名：
年月日
服 务 质 量 跟 踪 与 验 证
编号： JL-7.4-01 供方名称 传真 本公司主要的采购产品：
签名：
供方评价记录表
处理建议：
管理者代表意见：
采购部 签名：
日期：
word 专业资料
签名：
日期：
.
编号： JL-7.5.1-01
生产计划表
产 品 名 称 型 号 规 格 数 量 质 量 标 准 计划完成日期 实 际 完 成 日 期
word 专业资料
.
编制：
审核：
批准：
车间生产日报表
编号： JL-7.5.1-03
日期 产 品 名 称 规 格 型 号 质量等级 数
对本厂产品的满意程度： 质量： □很满意 价格： □很满意 交货期： □很满意
可分别说明原因：
□一般 □一般 □一般
对本厂服务的满意程度：
售后服务：
□很满意
咨询及对顾客使用情况： □很满意
备品、备件供应：
□很满意
可分别说明原因：
对代理商的满意程度：
售后服务：
□很满意
咨询及对顾客使用情况： □很满意
□很满意
批准意见：
word 专业资料
批准：
年月 日
编号： JL-7.2-01
序号
顾客单位名称
.
2011 年度合同台帐
顾客
顾客地址
服务项目
签订日期
合同编号
word 专业资料
编制：
.
审批：
word 专业资料
.
编号： JL-7.2-02 产品型号规格
合同评审记录表 评审日期
顾客名称
合同编号
1 合同条款是否符合有关法律法规
编号： JL-4.2.3-01
.
文件审批表
文件名称
编
制
会 审 部 门签
文件编号
审
批
字会 审 部 门签
字
发放 分 发 号发 放 部 门
围 分 发 号发 放 部 门
word 专业资料
.
编号： JL-4.2.3-02 序号 文件编号
受控文件清单
文件名称
版本 主管部门
word 专业资料
.
编制：
编号： JL-4.2.3-03 文件名称 申请人 更改原因
日
第一组
期 时 间 区域及涉及标准条款 时间
第二组 区域及涉及标准条款
word 专业资料
. word 专业资料
编号： JL-8.2.2-04 受审核区域 不合格描述：
.
不合格报告
审核员
审核时间
第份
不符合 GB/T19001-2008 标准第 原因分析
对上述观察结果要求 纠正 纠正措施
受审核部门确认：上述观察结果属实。
地点 培训人数
培训方式 培训教师
考核方式 姓名
成绩
姓名
成绩
姓名
成绩
有效性评价：
word 专业资料
编制:
.
批准:
word 专业资料
编号： JL-6.2-03 申请部门 培训方式
培训对象（共 人） 申请原因：
培训容：
.
培训申请单
申请人 期限
申请日期
word 专业资料
申请部门负责人意见： 管理者代表意见：
年月日
word 专业资料
编号： JL-6.3-02 一季度
设备名称 123
.
设备维修计划
二季度
年
三季度
月日
四季度
4 5 6 7 8 9 10 11 12
注：
△ 中修:
word 专业资料
○ 大修
编制：
编号： JL-6.3-03 设备名称 使用部门 故障描述：
.
批准：
设备维修记录
规格型号 维修人员
设备编号 维修日期
年月日 量 生产班组
word 专业资料
.
编制：
车间负责人：
日期：
过程确认记录
编号： JL-7.5.2-01
过程名称
实施部门
年月日
作业作人员 资格确认 参与确认人员意见：
word 专业资料
调整后再确认结果：
.
年月日
编号：JL-7.5.4-01
序号
顾客财产名称
.
word 专业资料
日期： 年 月 日
.
年度培训计划表
编号： JL-6.2-01 序号 部 门 人 数 培训时间 培 训 地 点 培 训 容 课 时 培训性质 教
师 备注
word 专业资料
编制:
word 专业资料
.
批准:
编号： JL-6.2-02
.
年度岗位培训记录
培训时间 培训对象 培训主题 培训容摘要：
在本岗位，特殊情况，由审核组长决定调整审核计划。审核组承诺保守本单位的技术、
word 专业资料
商业方面的秘密。
6．审核组组成：
分组
姓名
第
一
组
第
二
组
组职务 审核组长 组员 组员 小组长 组员 组员
.
注册级别
所在部门
编制： 日期： 年 月 日
批准： 日期：
年月日
审日程安排
编号：JL-8.2.2-02(续)
年月日
编号： JL-8.2.2-05 时间
审首（末）次会议签到表
地点
参加人员
部门
职务 参加人员
部门
职务
word 专业资料
原因分析及纠正措施计划：
条款的规定。 一般 完成时间要求
部门负责人签字：
严重不合格
30 天
60 天
天
年 月日
责任部门负责人签字： 纠正/纠正措施实施情况：
word 专业资料
管理者代表签字：
.
验证结果：纠正行动是否有效： 有 否 纠正措施实施是否有效： 有 否
注：在所选择项前中打“√。
验证人员：
供方年度业绩评定表
年 月日
供方名称：
.
地址：
、传真：
联系人：
供应产品及类别(A、B)：
进货物资质量控制方式：在( )打对号标注 进货检验( )；进货外观验证( )；本公司到供方现场验证( )； 顾客到供方现场验证( )；顾客到本公司现场验证( )。
质量情况：
按期交货情况：
其他情况，售后服务、配合程度等。
序号 记录(文件)名称 借阅日期
借阅人 归还日期
备注
word 专业资料
.
编号： JL-5.6-01 评审时间： 评审目的： 参加人员：
管理评审计划
word 专业资料
.
评审主要容： 1．审核结果 2．顾客反馈 3. 管理及生产业绩及产品合格率 4. 纠正预防措施实施情况 5．以往管理评审决议及措施的跟踪 6．QMS 的变更需求 7．QMS 改进的建议 8．质量方针、目标的适宜性
地址 联系人
年月日
供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提 供的其他证明资料 共 页)：
word 专业资料
企管办签名：
日期： 年 月 日
.
首次供货样品检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：
检测报告编号：
综合技术部签名：
小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：
各部门应准备材料：
编制：
年月
编号： JL-5.6-02 评审时间 评审目的： 参加人员：
批准： 日
管理评审报告
主持人
年月日
word 专业资料
.
评审容：
QMS 评审结论：
形成决议或措施要求：
编制：
年月日
批准：
年月日
管理评审会议签到表
编号： JL-5.6-03
部门
姓名
职务
部门 姓名
职务
word 专业资料
审批：
文件更改申请（通知）单
文件编号
日
期
更改前容
更改后容
word 专业资料
.
审批意见
签名：
文件发放（回收）记录
编号： JL-4.2.3-04
文件名称 中华人民国食品安全法
文件编号 2009.6.1
发
发放
数
部 门放
量 签收 日期
号
回收 签收 日期
备注
word 专业资料
.
文件(记录)销毁申请单
编号： JL-4.2.3-05
销售部：
word 专业资料
.
评 审 结 论
签名：
年月日
word 专业资料
编号： JL-7.2-03
.
合同修订记录表
年月日
word 专业资料
客户名称
序号
变更 容
地址
.
联系人
备注
生产部：
各
各部 综合技术部：
门意 采购部;
见 销售部：
财务部：
word 专业资料
. word 专业资料
编号： JL-7.2-04 来电、来函、来访时间
序号：
原因分析：
反映人：
反映时间：
维修工：
word 专业资料
.
维修记录:
维修后验收意见:
维修工：
完工时间：
(
编号： JL-6.3-04
验收人：
)月份设备保养记录
年月日
设备名称
设备编号
保养人
时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
项目
word 专业资料
.
外保养 润滑系统 冷却系统 电器系统
可分别说明原因：
□不满意 □不满意 □不满意
□一般 □一般 □一般
□不满意 □不满意 □不满意
□一般 □一般 □一般
□不满意 □不满意 □不满意
其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议(对于好的 建议一经采用，本厂将对顾客给予奖励)：
word 专业资料
.
请贵单位填好此调查表并于 2 周传回我公司销售部
申请部门
文件类别
申请人
日
期
销毁文件（记录）名称、编号及原因
word 专业资料
.
部门负责人意见
审批意见
签名：
签名：
记录清单
编号： JL-4.2.4-01 序 号 记 录 名 称 记 录 编 号 管理部门 保存期限 备 注
word 专业资料
.
编制：
日期：
审批：
日期：
记录 (文件)借阅登记表
编号： JL-4.2.4-02
序号
供方名称
地址
日期： 批准 批准 批准
评价时间
年月日 时间 时间 时间
提供产品
word 专业资料
.
编制： 编号： JL-7.4-03
审批：
（ ）月份采购计划
年月日
序号 采购产品名称 型号规格 数量 质量要求 计划到货时间
word 专业资料
.
编制：
编号： JL-7.4-04
word 专业资料
审批：
时间 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
项目 外保养
润滑系统 冷却系统 电器系统
编号： JL-6.3-05 设备名称及型号
word 专业资料
设备报废申请
购入日期 验收及使用日期 报废原因：
参与鉴定人员：
鉴定过程与结论：
.
生产厂家 申请部门
.
签名： 签名：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
编号： JL-6.2-04
员工档案
姓 名 性 别 年 龄 文化程度
职务/工种
所在部门
入厂时间
备注
word 专业资料
.
编号： JL-6.3-01
序号
设备名称
设备台帐
规格型号 公司编号
制造单位
购入日期 使用部门 备注
word 专业资料
编制：
.
审批：
与 2 履行合同时企业的利益和风险如何 产
3 合同条款是否有含糊不清之处 品 有 4 技术、人员、服务等能否满足需要
关 5 有无特殊要求
要 6 完成期限能否满足 求
7 交货方式是否合适 / 组 8 价格是否合理
织 9 付款期限是否适当 附 10 有无质量保证要求 加
11 其他 要
求
各 企管办： 部 门 综合技术部： 会 签 生产部： 意 见 采购部：
C．审核取证期限：自 年 月 日至审核时止。
3．依据文件：GB/T19001-2008 ； 受审核方第 版质量手册及其他体系文件。
4．现场审核时间： 年 月 日 至
年 月 日。
5．其他说明：
A．现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定，具体日程见第 2 页。
B．首、未次会议由与审核有关有管理人员参加。审核过程中，受审核方的有关人员应
编号：JL-8.2.2-01 审核目的：
年度部审核方案
审核围：
审核依据：
审核频次：
word 专业资料
.
审核方式：
编制：
批准：
年月 日
年月 日
年度第 次审计划
编号：JL-8.2.2-02
1．审核目的： 检查本公司质量管理体系的符合性、有效性。
2．审核围：
A．体系覆盖产品及过程：
B．覆盖区域或生产区域：
日期： 年 月 日
综合技术部签名：
日期：
小批量试用加工适用性结果及结论(本仅适用于新的供方)：
年月日
生产部签名： 评定结论(是否列入合格供方录)：
日期： 年 月 日
管理者代表签名：
年度复评记录
年度 是否继续列入合格供方名录
年度 是否继续列入合格供方名录
年度 是否继续列入合格供方名录
合格供方
编号： JL-7.4-02
再确认人员： 年月 日
顾客财产登记表
数量 接收日期 接收人 归还日期 负责人 备注
word 专业资料
.
顾客财产问题反馈表
编号： JL-7.5.4-02
产品名称
型号规格
数量
word 专业资料
.
发现问题记录：
验证记录：
签名： 日期：
word 专业资料
签名： 日期：
.
顾客处理意见：
签名： 日期：
word 专业资料
编号： JL-7.6-01
序号
设备名称
.
监视和测量设备台帐
型号规格
设备编号
生产厂家
使用部门 检定周期
备注
word 专业资料
填表人：
编号： JL-7.6-02
序号
设备名称
.
审批：
日期：
监视和测量设备周期校验计划
年月日
型号规格 设备编号 使用部门
计划校验日期
接 收 （待） 人
.
顾客来电(函)记录表
顾 客 提 出 的 质 量 问 题
接收（待）人意见： 接 收 (待) 人
处 理 方 案
签名：
年月日
word 专业资料
.
签名：
年月日
服 务 质 量 跟 踪 与 验 证
编号： JL-7.4-01 供方名称 传真 本公司主要的采购产品：
签名：
供方评价记录表
处理建议：
管理者代表意见：
采购部 签名：
日期：
word 专业资料
签名：
日期：
.
编号： JL-7.5.1-01
生产计划表
产 品 名 称 型 号 规 格 数 量 质 量 标 准 计划完成日期 实 际 完 成 日 期
word 专业资料
.
编制：
审核：
批准：
车间生产日报表
编号： JL-7.5.1-03
日期 产 品 名 称 规 格 型 号 质量等级 数
对本厂产品的满意程度： 质量： □很满意 价格： □很满意 交货期： □很满意
可分别说明原因：
□一般 □一般 □一般
对本厂服务的满意程度：
售后服务：
□很满意
咨询及对顾客使用情况： □很满意
备品、备件供应：
□很满意
可分别说明原因：
对代理商的满意程度：
售后服务：
□很满意
咨询及对顾客使用情况： □很满意
□很满意
批准意见：
word 专业资料
批准：
年月 日
编号： JL-7.2-01
序号
顾客单位名称
.
2011 年度合同台帐
顾客
顾客地址
服务项目
签订日期
合同编号
word 专业资料
编制：
.
审批：
word 专业资料
.
编号： JL-7.2-02 产品型号规格
合同评审记录表 评审日期
顾客名称
合同编号
1 合同条款是否符合有关法律法规
编号： JL-4.2.3-01
.
文件审批表
文件名称
编
制
会 审 部 门签
文件编号
审
批
字会 审 部 门签
字
发放 分 发 号发 放 部 门
围 分 发 号发 放 部 门
word 专业资料
.
编号： JL-4.2.3-02 序号 文件编号
受控文件清单
文件名称
版本 主管部门
word 专业资料
.
编制：
编号： JL-4.2.3-03 文件名称 申请人 更改原因
日
第一组
期 时 间 区域及涉及标准条款 时间
第二组 区域及涉及标准条款
word 专业资料
. word 专业资料
编号： JL-8.2.2-04 受审核区域 不合格描述：
.
不合格报告
审核员
审核时间
第份
不符合 GB/T19001-2008 标准第 原因分析
对上述观察结果要求 纠正 纠正措施
受审核部门确认：上述观察结果属实。
地点 培训人数
培训方式 培训教师
考核方式 姓名
成绩
姓名
成绩
姓名
成绩
有效性评价：
word 专业资料
编制:
.
批准:
word 专业资料
编号： JL-6.2-03 申请部门 培训方式
培训对象（共 人） 申请原因：
培训容：
.
培训申请单
申请人 期限
申请日期
word 专业资料
申请部门负责人意见： 管理者代表意见：
年月日
word 专业资料
编号： JL-6.3-02 一季度
设备名称 123
.
设备维修计划
二季度
年
三季度
月日
四季度
4 5 6 7 8 9 10 11 12
注：
△ 中修:
word 专业资料
○ 大修
编制：
编号： JL-6.3-03 设备名称 使用部门 故障描述：
.
批准：
设备维修记录
规格型号 维修人员
设备编号 维修日期
年月日 量 生产班组
word 专业资料
.
编制：
车间负责人：
日期：
过程确认记录
编号： JL-7.5.2-01
过程名称
实施部门
年月日
作业作人员 资格确认 参与确认人员意见：
word 专业资料
调整后再确认结果：
.
年月日
编号：JL-7.5.4-01
序号
顾客财产名称
.
word 专业资料
日期： 年 月 日
.
年度培训计划表
编号： JL-6.2-01 序号 部 门 人 数 培训时间 培 训 地 点 培 训 容 课 时 培训性质 教
师 备注
word 专业资料
编制:
word 专业资料
.
批准:
编号： JL-6.2-02
.
年度岗位培训记录
培训时间 培训对象 培训主题 培训容摘要：
在本岗位，特殊情况，由审核组长决定调整审核计划。审核组承诺保守本单位的技术、
word 专业资料
商业方面的秘密。
6．审核组组成：
分组
姓名
第
一
组
第
二
组
组职务 审核组长 组员 组员 小组长 组员 组员
.
注册级别
所在部门
编制： 日期： 年 月 日
批准： 日期：
年月日
审日程安排
编号：JL-8.2.2-02(续)
年月日
编号： JL-8.2.2-05 时间
审首（末）次会议签到表
地点
参加人员
部门
职务 参加人员
部门
职务
word 专业资料
原因分析及纠正措施计划：
条款的规定。 一般 完成时间要求
部门负责人签字：
严重不合格
30 天
60 天
天
年 月日
责任部门负责人签字： 纠正/纠正措施实施情况：
word 专业资料
管理者代表签字：
.
验证结果：纠正行动是否有效： 有 否 纠正措施实施是否有效： 有 否
注：在所选择项前中打“√。
验证人员：
供方年度业绩评定表
年 月日
供方名称：
.
地址：
、传真：
联系人：
供应产品及类别(A、B)：
进货物资质量控制方式：在( )打对号标注 进货检验( )；进货外观验证( )；本公司到供方现场验证( )； 顾客到供方现场验证( )；顾客到本公司现场验证( )。
质量情况：
按期交货情况：
其他情况，售后服务、配合程度等。
序号 记录(文件)名称 借阅日期
借阅人 归还日期
备注
word 专业资料
.
编号： JL-5.6-01 评审时间： 评审目的： 参加人员：
管理评审计划
word 专业资料
.
评审主要容： 1．审核结果 2．顾客反馈 3. 管理及生产业绩及产品合格率 4. 纠正预防措施实施情况 5．以往管理评审决议及措施的跟踪 6．QMS 的变更需求 7．QMS 改进的建议 8．质量方针、目标的适宜性
地址 联系人
年月日
供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提 供的其他证明资料 共 页)：
word 专业资料
企管办签名：
日期： 年 月 日
.
首次供货样品检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：
检测报告编号：
综合技术部签名：
小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：
各部门应准备材料：
编制：
年月
编号： JL-5.6-02 评审时间 评审目的： 参加人员：
批准： 日
管理评审报告
主持人
年月日
word 专业资料
.
评审容：
QMS 评审结论：
形成决议或措施要求：
编制：
年月日
批准：
年月日
管理评审会议签到表
编号： JL-5.6-03
部门
姓名
职务
部门 姓名
职务
word 专业资料
审批：
文件更改申请（通知）单
文件编号
日
期
更改前容
更改后容
word 专业资料
.
审批意见
签名：
文件发放（回收）记录
编号： JL-4.2.3-04
文件名称 中华人民国食品安全法
文件编号 2009.6.1
发
发放
数
部 门放
量 签收 日期
号
回收 签收 日期
备注
word 专业资料
.
文件(记录)销毁申请单
编号： JL-4.2.3-05
销售部：
word 专业资料
.
评 审 结 论
签名：
年月日
word 专业资料
编号： JL-7.2-03
.
合同修订记录表
年月日
word 专业资料
客户名称
序号
变更 容
地址
.
联系人
备注
生产部：
各
各部 综合技术部：
门意 采购部;
见 销售部：
财务部：
word 专业资料
. word 专业资料
编号： JL-7.2-04 来电、来函、来访时间
序号：
原因分析：
反映人：
反映时间：
维修工：
word 专业资料
.
维修记录:
维修后验收意见:
维修工：
完工时间：
(
编号： JL-6.3-04
验收人：
)月份设备保养记录
年月日
设备名称
设备编号
保养人
时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
项目
word 专业资料
.
外保养 润滑系统 冷却系统 电器系统
可分别说明原因：
□不满意 □不满意 □不满意
□一般 □一般 □一般
□不满意 □不满意 □不满意
□一般 □一般 □一般
□不满意 □不满意 □不满意
其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议(对于好的 建议一经采用，本厂将对顾客给予奖励)：
word 专业资料
.
请贵单位填好此调查表并于 2 周传回我公司销售部
申请部门
文件类别
申请人
日
期
销毁文件（记录）名称、编号及原因
word 专业资料
.
部门负责人意见
审批意见
签名：
签名：
记录清单
编号： JL-4.2.4-01 序 号 记 录 名 称 记 录 编 号 管理部门 保存期限 备 注
word 专业资料
.
编制：
日期：
审批：
日期：
记录 (文件)借阅登记表
编号： JL-4.2.4-02
序号
供方名称
地址
日期： 批准 批准 批准
评价时间
年月日 时间 时间 时间
提供产品
word 专业资料
.
编制： 编号： JL-7.4-03
审批：
（ ）月份采购计划
年月日
序号 采购产品名称 型号规格 数量 质量要求 计划到货时间
word 专业资料
.
编制：
编号： JL-7.4-04
word 专业资料
审批：
时间 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
项目 外保养
润滑系统 冷却系统 电器系统
编号： JL-6.3-05 设备名称及型号
word 专业资料
设备报废申请
购入日期 验收及使用日期 报废原因：
参与鉴定人员：
鉴定过程与结论：
.
生产厂家 申请部门
.
签名： 签名：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
编号： JL-6.2-04
员工档案
姓 名 性 别 年 龄 文化程度
职务/工种
所在部门
入厂时间
备注
word 专业资料
.
编号： JL-6.3-01
序号
设备名称
设备台帐
规格型号 公司编号
制造单位
购入日期 使用部门 备注
word 专业资料
编制：
.
审批：
与 2 履行合同时企业的利益和风险如何 产
3 合同条款是否有含糊不清之处 品 有 4 技术、人员、服务等能否满足需要
关 5 有无特殊要求
要 6 完成期限能否满足 求
7 交货方式是否合适 / 组 8 价格是否合理
织 9 付款期限是否适当 附 10 有无质量保证要求 加
11 其他 要
求
各 企管办： 部 门 综合技术部： 会 签 生产部： 意 见 采购部：
C．审核取证期限：自 年 月 日至审核时止。
3．依据文件：GB/T19001-2008 ； 受审核方第 版质量手册及其他体系文件。
4．现场审核时间： 年 月 日 至
年 月 日。
5．其他说明：
A．现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定，具体日程见第 2 页。
B．首、未次会议由与审核有关有管理人员参加。审核过程中，受审核方的有关人员应
编号：JL-8.2.2-01 审核目的：
年度部审核方案
审核围：
审核依据：
审核频次：
word 专业资料
.
审核方式：
编制：
批准：
年月 日
年月 日
年度第 次审计划
编号：JL-8.2.2-02
1．审核目的： 检查本公司质量管理体系的符合性、有效性。
2．审核围：
A．体系覆盖产品及过程：
B．覆盖区域或生产区域：
日期： 年 月 日
综合技术部签名：
日期：
小批量试用加工适用性结果及结论(本仅适用于新的供方)：
年月日
生产部签名： 评定结论(是否列入合格供方录)：
日期： 年 月 日
管理者代表签名：
年度复评记录
年度 是否继续列入合格供方名录
年度 是否继续列入合格供方名录
年度 是否继续列入合格供方名录
合格供方
编号： JL-7.4-02
再确认人员： 年月 日
顾客财产登记表
数量 接收日期 接收人 归还日期 负责人 备注
word 专业资料
.
顾客财产问题反馈表
编号： JL-7.5.4-02
产品名称
型号规格
数量
word 专业资料
.
发现问题记录：
验证记录：
签名： 日期：
word 专业资料
签名： 日期：
.
顾客处理意见：
签名： 日期：
word 专业资料
编号： JL-7.6-01
序号
设备名称
.
监视和测量设备台帐
型号规格
设备编号
生产厂家
使用部门 检定周期
备注
word 专业资料
填表人：
编号： JL-7.6-02
序号
设备名称
.
审批：
日期：
监视和测量设备周期校验计划
年月日
型号规格 设备编号 使用部门
计划校验日期