2019年上半年经营活动分析会材料
上半年经营活动分析总结会汇报材料
团队建设概况
执行力有所增强
坚持“让能干事者有机会、干成事者有舞台”的原 则，进行一系列人事改革，团队的执行力，积极性 均有所提高。
放牧式管理有所改善
强化考核，严明纪律，精细化管理，销售人员的 “放牧式”现象基本消除，营销团队的管理加强。
积极性有所提高
待遇方面，基本消费了“大锅饭现象”，薪资待遇 的挑战性增强，标准更科学合理。
市场部门营销工作汇报PPT
本模板逻辑框架完整，内容详实，适合销售、业务人员、市场部门等工作报告
上半年经营活动分析总结会汇报材料
汇报人：××× 编号： 383427
前 言
201x 年就快结束，回首 201x 年的工作，有硕果 累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇 到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉 中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临 近。可以说，201x年是公司推进行业改革、拓展 市场、持续发展的关键年。
人力分配 情况 向南部 倾斜
南方市场是公司重点 市场，且有较大提升 空间，人力分配向南 部倾斜。
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其他成本投入
电视、网络、杂志等广告宣传费共用 350万。
经销商返点提升，增加投入203余万。 加大对销售人员的激励，增加投入 105万。
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3 五个 成本 4 5
增加对售后服务的保障，增加售后处理人 员，增加费用50万。
完善管理的建议
销售业绩回顾及分析
业绩概况 工作亮点 不足之处
影响业绩的负面因素 影响业绩的正面因素
业绩概况
201X年第X季度业绩概况表
60.00% 53.30% 41.70% 40.00% 30.00% 20.70% 20.00% 10.00% 0.00% 便携系列 专用系列 车载系列 17.90% 11.50% 36.90% 35.20% 42.40%40.40%
2019年上半年经营工作分析报告和下半年经营工作措施
XXX公司2019年上半年经营工作分析报告和下半年经营工作措施2019年是XXX分公司发展的关键之年，也是全体员工大有作为的时期，XXX分公司在省公司的正确领导下，实行网格化管理，责任分明，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
现将2019年上半年的经营工作情况汇报如下：一、狠抓经营创收和用户发展工作。
顺应有线XXX数字化双向化发展趋势，满足用户高清互动需求，XXX分公司自2018年起改变原有经营模式，开始整体转换，努力打造一个“具有多业务承载、双向化统一网络运营系统平台”。
目前，XXX城区基本整转完毕，乡镇主干光缆已架设，为智慧业务的开展打下了坚实的基础。
同时按照“老网保用户，新网发展用户，整合增加用户”的主导思想，进一步加强推进老用户的维系、新用户的发展及休眠用户的唤醒工作。
2019年上半年，XXX分公司总计上划316.5万元，下半年，XXX分公司也将迎头赶上，狠抓经营创收和用户发展工作。
二、大力发展智慧乡村建设。
按照省公司要求，XXX分公司大力发展智慧乡村建设，并做了全面部署工作。
1.细化任务，责任到人。
为了完成省公司下发任务，通过经营班子会议研究决定，将任务进行分解，每人1个智慧乡村任务。
2.加强业务培训。
由副总经理徐泽田同志主持培训，进行技术指导，全面提高职工业务技能，为智慧乡村建设培养一支强有力的技术队伍。
三、发展跨界经营业务，增加收入。
去年XXX分公司举办的跨界活动取得了圆满的成功，今年为了弥补基础业务的不足，XXX分公司加大活动力度，把跨界和主营业务联合起来，推出买家电送收视费的活动。
对于每一次跨界活动，XXX分公司都很重视，全面部署，细致分公，要求人人头上有任务，克难攻坚，确保打赢这场保收入、促转型的跨界仗。
四、实行组织机构改革。
依据《河南XXX网络股份有限公司关于分公司组织机构优化调整的通知》，结合XXX分公司实际情况，坚持因事设岗、因户设岗原则，对部门、服务站重新设立，进行网格划分，责任到人。
2019年电力公司上半年经济活动分析报告
电力公司上半年经济活动分析报告同志们：现在我向大会报告集团公司上半年经济活动情况一、公司系统在集团公司党组的正确领导下真抓实干克服困难实现了“时间过半、任务过半”的目标上半年集团公司经济运行主要呈现以下特征：（一）电力生产和基建安全形势总体良好上半年未发生电力生产、基建人身死亡事故和群伤事故未发生特别重大事故未发生责任性重大设备事故未发生垮坝和水淹厂房事故未发生重大火灾事故发生发电生产人身重伤事故1次同比增加1次；发生一般设备事故2次同比减少7次；发生设备一类障碍77次同比减少48次；发生非计划停运108次同比减少135次（二）在电力供应紧张形势下充分挖掘现有机组潜力克服煤炭供需矛盾突出和南方来水偏枯等不利因素影响发电量和售电量保持稳步增长上半年集团公司发电量637.91亿千瓦时同比增长5.84%完成全年计划的50.49%其中：火电537.48亿千瓦时占总发电量的84.26%同比增长4.97%；水电100.43亿千瓦时占总发电量的15.74%同比增长10.75%从区域来看华北地区的发电量占集团公司总发电量的20.45%同比增长6.55%；东北地区占16.5%同比增长7.82%；华东地区占31.4%同比增长1.48%；华中地区占23.21%同比降低3.03%；西北地区占8.45%同比增长65.28%火电机组利用小时进一步提高上半年火电设备平均利用小时达3167小时同比增加130小时比全国火电设备平均利用小时高出207小时水电来水呈现“北丰南枯”态势福建、江西、湖南由于降水量少来水相对偏枯发电量均有所下降福建减少2.51亿千瓦时同比降低43.36%；江西减少2.26亿千瓦时同比降低64.51%；湖南减少7.05亿千瓦时同比降低15.12%西北地区的青海、甘肃、宁夏来水较好发电量增加21.28亿千瓦时同比增长65.28%新投产机组对发电量增长贡献较大新投产机组发电量11.37亿千瓦时占发电量增量的32.3%为缓解电力供需矛盾和发电量稳步增长发挥了积极作用上半年售电量增长速度高于发电量增长集团公司售电量593.05亿千瓦时同比增长5.93%其中：火电493.78亿千瓦时水电99.27亿千瓦时（三）供电煤耗和综合厂用电率均有下降节能降耗工作取得成效上半年集团公司综合厂用电率7.03%同比下降0.43个百分点其中：火电8.13%同比下降0.33个百分点；水电1.16%同比下降0.62个百分点上半年集团公司供电煤耗366.74克/千瓦时同比下降1.04克/千瓦时（四）销售收入增长幅度高于电量增长售电量的增加和火电售电单价的提高推动了电力收入的增长上半年集团公司实现销售收入137.87亿元同比增长10.11%与预算执行进度基本同步其中：电力销售收入132.76亿元占总销售收入的96.29%同比增长9.97%；热力销售收入3.74亿元占总销售收入的2.71%同比增长7.65%电力收入中火电114.1亿元占电力收入的85.95%同比增长10.39%；水电18.65亿元占电力收入的14.05%同比增长7.47%电力收入增加中七成来自于电量增长三成来自于电价提高上半年平均售电价格226.13元/千千瓦时同比提高6.03元/千千瓦时其中：火电受7厘钱调价和电价矛盾疏导作用影响售电均价同比提高8.93元/千千瓦时水电因价格相对较低的黄河上游电量比例升高售电均价同比下降7.01元/千千瓦时上半年全资、控股公司电力收入增长速度高于内部核算电厂收入增长全资、控股公司电力收入同比增长12.25%内部核算电厂电力收入同比增长4.96%（五）固定成本得到有效控制但因电煤价格不断攀升总成本未能控制在预算执行进度之内成本增长远高于收入增长上半年集团公司销售总成本118.92亿元为年度预算的51.06%同比上升14.04%高于收入增长3.93个百分点其中：电力产品销售成本112.51亿元占销售总成本的94.61%同比上升13.83%；热力产品销售成本5.41亿元占销售总成本的4.55%同比上升16.32% 电力成本中火电成本100.57亿元占电力成本的89.39%同比上升13.19%；水电11.94亿元占电力成本的10.61%同比上升19.53% 从电力成本构成来看燃料成本占电力成本51.4%同比上升2.9个百分点；水费及固定成本占电力成本比例相应下降燃料成本预算执行进度58.13%其他成本项目均控制在50%以内燃料成本增加是推动成本上升的最主要原因上半年电力燃料成本同比增加9.88亿元上升20.03%；其中：因煤炭价格大幅度上涨增加燃料成本6.99亿元火电售电单位燃料成本同比上升14.17元/千千瓦时电价政策性调整难以平衡煤价的上涨从单位看内部核算电厂成本控制总体好于独立发电公司上半年内部核算电厂成本同比上升3.43%全资、控股公司成本同比上升15.04%（六）在电力利润下降、热力增亏的情况下由于财务费用大幅下降、营业外支出减少保持了利润的基本稳定上半年集团公司实现利润10.68亿元同比减少0.24亿元下降2.17%其中：电力产品利润同比下降8.02%；热力亏损1.71亿元同比增亏43%从利润形成结构来看,财务费用大幅降低和营业外支出减少是保持上半年利润基本稳定的主要原因通过优化债务结构降低资金成本规避汇率风险财务费用同比减少1.48亿元营业外支出同比减少0.55亿元从各单位利润完成情况来看上半年内部核算电厂实现利润总体略有增长全资及控股公司实现利润同比下降3.41%累计亏损单位20家减少1家亏损单位的亏损额由上年同期的3.39亿元下降到1.9亿元减亏1.49亿元上半年财务状况保持稳定合并资产总额899.27亿元同比增长9.34%；负债总额573.75亿元同比增长13.1%；所有者权益235.23亿元同比增长1.14%资产负债率63.8%同比升高2.12个百分点（七）固定资产投资按计划实施发展布局和结构调整取得明显成效前期项目规模初步满足集团公司持续发展需要上半年固定资产投资16.17亿元完成年计划的40.77%实际到位资金31.13亿元其中：资本金0.96亿元银行贷款6.38亿元企业债券22.4亿元利用外资0.58亿元其它资金0.81亿元上年结转建设规模322.6万千瓦上半年新开工大连泰山等两个热电项目共28.5万千瓦投产碗米坡1＃和2＃水电机组、白鹤二期1＃机组、通辽六期5＃和6＃供热机组共49.6万千瓦到6月底在建规模共301.5万千瓦其中：水电占85.57%火电占14.43%；大中型基本建设规模占94.53%“以大代小”技改规模占5.47%目前开展前期工作的项目共73项7069.1万千瓦其中：已上报开工报告52.5万千瓦已批可研报告300万千瓦已批项目建议书620.5万千瓦已上报可研报告待批483.5万千瓦已上报项目建议书待批2149万千瓦正在开展初可和规划的3463.6万千瓦从布局和结构上看分布范围由组建初的17个省份发展到目前的22个省份其中：黄河上游和沅水等流域上的水电项目13个共1083.6万千瓦辽宁核电和山东海阳等8个核电项目蒙东等煤电基地的煤电项目、其它新建和扩建煤电项目50个共4255.5万千瓦天然气发电项目2个共130万千瓦（八）生产规模扩大现价工业总产值增加职工人数减少劳动生产率进一步提高截止6月末集团公司系统职工期末人数75273人比上年同期减少969人比XX年末减少522人以现价工业总产值计算上半年集团公司全员劳动生产率为31.33万元/人同比提高16.4%其中：火电企业劳动生产率30.65万元/人同比提高15.8%；水电企业46.12万元/人同比提高21% 同志们我们在面临诸多非常尖锐和复杂的矛盾面前能够形成经济运行的良好局面是非常不容易的比较而言我们是在老小旧机组比较多、设备长期处于高负荷运行、煤质下降、新机组投产压力大的情况下保持了生产、基建的安全稳定局面；我们是在煤电油运供需矛盾突出、新增生产能力相对不多、市场结构发生新的不利变化、南方来水偏枯的情况下实现了发电量的稳定增长；我们是在电煤价格飞涨、电价调整不能弥补燃料成本增加的情况下保证了经济效益基本稳定亏损面没有扩大亏损额大幅下降；我们是在成立之初发展项目严重不足、电源前期竞争极其激烈的情况下初步为合理布局、结构调整和产业技术升级进行了规划储备；我们是在着力消除旧的体制、机制性障碍的变革探索实践过程中认真贯彻年初工作会议精神坚持以增收节支促进经济效益的稳步提高坚持以业绩评估促进经营管理水平的全面提升坚持以改革创新促进管理体制和经营机制的根本转变是公司系统全体干部员工齐心协力、坚强拼搏的结果二、经营形势严峻机遇与挑战并存内部管理仍有薄弱环节完成全年任务还很艰巨要把握主要矛盾趋利避害巩固和发展上半年良好势头综观当前和今后的经营工作：第一外部市场环境存在诸多不利因素一是电煤供应紧张、煤质下降、价格大幅上扬严重危及设备运行的安全性和经济性严重影响经济效益的稳定和提高上半年集团公司供煤量低于耗煤量截止6月底实际库存煤同比下降69.65万吨,下降幅度达33.92%阜新、娘子关、平圩、姚孟等大部分电厂库存煤经常处于警戒线以下造成部分机组降负荷运行甚至被迫停机检修入厂煤平均低位热值同比下降5.09%造成设备磨损严重锅炉效率降低辅机耗电增加助燃用油上升上半年因电煤价格上涨集团公司增加燃料成本高达近7亿元已有的电价政策难以平衡进入七月份后第三轮煤价上涨又起河南、山西、东北等地区煤炭企业纷纷要求涨价有的煤炭企业要求计划内价格增长幅度高达44%几乎影响到所有火电企业给正常生产经营带来严峻挑战二是电力市场不规范和市场结构变化存在不利影响在国家多次规范电价管理的情况下上半年批准的基数电量安排不到位、自行组织竞价和计划外电量、压低或变相降低电价的现象在相当多的地区仍然存在一些区域因市场结构变化等原因造成市场份额下降如上半年上海地区区外来电的增加和新机组投产使集团公司电厂的发电量同比大幅降低上海用电量同比增长13.2%上海当地电厂发电量同比增长1.2%集团公司电厂发电量同比下降5.76%受水情不好影响有些电厂有价无量争取到的电价政策不能发挥作用下半年难以出现恢复性增长三是银根适度紧缩银行实际执行利率上浮空间扩大实际利率上升将加大资金成本也增加了电热费回收难度第二迎峰度夏、防洪度汛面临严峻考验一是设备可靠性要求提高一方面今年以来电煤质量下降直接影响设备健康状况另一方面夏季用电要求调峰能力提高二是防洪度汛压力加大目前正值主汛期沅水上的三板溪已进入施工高峰期在建项目较多的黄河来水好于去年公伯峡又是今年计划投产的关键项目第三企业管理仍存在薄弱环节一是一些企业违规违纪问题仍然存在上半年审计检查、财务整顿和业绩评估工作中发现一些单位违反国家财经纪律违规经营的现象并未杜绝与集团公司反复强调的法制化、规范化管理要求仍然存在很大差距有的单位私设“小金库”、账外帐编制虚假工程人为调整消耗指标截留收入利润乱挤乱摊成本关联交易很不规范等有的违纪金额较大问题性质还很严重二是部分单位计划和预算指标完成存在较大差距第四核心竞争力有待加快培育和壮大一是前期规划形成的布局和结构要加快推进尽快形成电力生产力形成规模和结构优势二是集团公司组建以来坚持不懈为之实践的符合集团公司特点和适应市场化要求的在继承旧体制的历史遗产同时开辟未来的专业化、集约化的管理模式要进一步实践并完善破中求立立中完备三是在稳步向电力相关产业延伸发展的多元化和成员单位组织形式的多样性格局中实现条条块块的紧密结合四是做到任何内部资源都不会成为公司增长和发展的“瓶颈”同时我们也有许多有利条件：第一国民经济仍将保持快速发展用电需求也会继续呈现旺盛的局面随着国家宏观经济调控措施逐步到位我们有理由相信煤电油运供求紧张的局面将得到缓解同时集团公司的辽宁和海阳核电项目、黄河水电基地、蒙东等煤电基地已经纳入国家能源中长期发展规划新的产业政策为集团公司发展提供了广阔的空间面临难得的发展机遇第二改革逐步深入电力市场监管力度正在加大“三公”的市场环境将逐步形成国有企业改革继续深化建立现代企业制度、分离企业办社会职能、推进主辅分离的配套措施已经或正在到位内部改革全面展开职工对改革的承受能力正在增强曾经困绕集团公司的黄河公司资产债务重组、价格税收问题等突出困难和矛盾已经或正在得到解决第三集约化、专业化管理体制格局初步形成工程分公司、运行分公司、资金结算管理中心、新型燃料管理体制的作用已经显现比较而言集团公司成本利润率居于较高水平成本竞争优势正在逐步形成世界上唯一不变的就是变化我们要视变化为机遇善于变中求胜集团公司组建以来的工作充分体现了在追求变革的同时敢于引领变革要树立信心和勇气不被暂时的困难所吓倒把握主要矛盾积极主动地趋有利于企业健康成长之利避妨碍经济效益提高和国有资产保值增值之害采取更加有力的措施努力做好下半年的工作三、振奋精神迎难而上完善措施狠抓落实继续坚持以增收节支、业绩评估、改革创新推动重点工作开展确保全年任务完成（一）加强安全生产管理保证发电设备安全、稳定、经济运行切实落实安全生产责任制进一步贯彻落实党中央、国务院关于加强电力安全生产工作的指示精神和集团公司的要求坚持“安全第一预防为主”的方针不动摇认真学习集团公司安全政策声明牢固树立“任何事故都是可以避免的”安全管理理念践行对社会的庄严承诺认真吸取川东特大井喷等事故的沉痛教训落实各级安全生产责任制切实把安全生产工作做细致、做扎实、做深入确保迎峰度夏和防洪度汛安全当前正值迎峰度夏、防洪度汛的关键时期要克服松懈麻痹思想以高度的政治责任感和严谨科学的工作态度完善各项组织措施和技术措施保持与电网调度部门的紧密联系密切关注汛情的变化认真做好应急预案水电厂和有水电工程建设的单位要保持与防洪部门的密切接触认真做好主汛期防汛检查确保安全工作万无一失确保体制改革过程中安全生产局面的稳定做好运行、检修和辅业分离体制改革过程中的安全管理工作务必做到责任落实、措施得力、监督到位加强设备运行和检修管理发生机组非计划停运的单位要认真分析原因在设备检修、运行管理和技术监督等方面采取有力措施提高设备可靠性经得起高负荷下安全稳定运行的考验针对当前煤质下降的实际要做好运行分析和燃烧调整提高运行效率最大限度地减少非计划停运做好新机投运准备工作下半年公伯峡1＃、2＃机组碗米坡3＃机组景德镇扩建机组和洪泽热电机组都将陆续按计划投产要做好相关准备工作保证新投产机组安全稳定运行（二）以市场为导向有重点地推进市场营销加强燃料管理密切跟踪煤炭市场变化加强与煤炭、运输、电网和其它发电企业的协调发挥区域燃料公司的作用全面加强煤炭量、质、价的管理严格执行集团公司燃料供应预警和价格协调制度确保发电用煤的连续稳定供应和合理库存努力抑制煤价进一步上升东北地区的电厂要继续做好霍林河煤炭掺烧工作努力开拓市场江西、东北、河南地区的电厂要充分发挥现有发电能力尽快扭转发电量增长低于市场用电量增长的局面上海地区的电厂要加强与电网企业和政府部门的沟通和联系确保年度发电量计划完成各水电厂要密切关注水情变化合理调度提高水能利用率全面落实电价政策已经出台的电价政策要确保执行到位积极配合国家发改委、电监会组织开展的全国电力价格专项检查确保电价“三统一”政策的落实防止压低或变相降低上网电价纠正对发电企业的不合理收费促进电力市场的规范运作完善区域市场竞价的各项准备在区域电力市场模拟运行基础上掌握规则熟悉模式适应监管研究市场了解同行完善策略实现增供扩销、增产增收加大电热费回收力度随着内部电厂价格独立和资金市场变化预计电热费回收难度将会加大此项工作必须常抓不懈不要把矛盾积累到年底确保正常的资金周转（三）进一步加强经营管理巩固和扩大经营成果严格控制成本按照增收节支50条要求继续严格控制生产成本、经营成本、管理成本、发展成本和改革成本抓住每项成本控制的关键环节和关键因素把成本控制落到实处要把燃料成本的管理放到突出位置防止固定成本“前低后高”继续疏导电煤价格矛盾积极争取新的价格政策努力实现燃料成本的收支平衡缓解生产经营的严峻局面各供热单位要立足于热力价格在当地突破扭转热力连年亏损局面狠抓扭亏增盈集团公司决定全部亏损企业在两年内都要彻底实现扭亏为盈扭亏增盈是开展“增收节支年”活动的重要内容要不因当前遇到的特殊困难而气馁扭亏决心不变扭亏目标不变从加快老厂发展、深化内部改革、挖掘管理潜力、用好国家政策四个方面推进扭亏增盈加强现金流量管理资金结算管理中心应该成为集团公司的“司库”围绕这一目标进一步完善资金集中管理体系巩固银行帐户清理成果加大资金集中管理力度加强资金监管继续发展好内部资金市场加强资金运作满足生产经营和发展资金需求为下一步财务公司的运作奠定基础巩固上半年财务费用大幅降低的成果确保对利润的贡献不滑坡完成清产核资在上半年财务清理、资产清查基础上完成下一步损益认定、资金核实等工作认真处理历史遗留问题全面执行新的企业会计制度努力完成厂网分开改革的资产财务接收工作加强工程造价管理发挥“标杆电价”机制对工程成本的约束作用按社会平均成本衡量工程建设成本塑造成本竞争优势坚持从严格审查初步设计、落实执行概算、优化设计和施工方案入手严格控制工程造价加强监督检查成果的运用切实抓好审计监督、效能监察、财务整顿、业绩评估中发现问题的整改落实进一步规范关联交易核算收入和生产、工程成本杜绝人为调整指标的行为重视和加强财务管理基础工作（四）加快前期工作确保开工投产尽快形成生产能力确保计划投产项目按期投产公伯峡、景德镇和碗米坡项目能否按期投产是完成全年基本建设目标的关键要重点推动及时解决实际工作中遇到的问题保证新增134.1万千瓦装机目标的全面实现确保前期工作及时推进计划开工的11个项目大部分进入开工报批准备阶段任务很重不能有丝毫松懈平圩项目一定要保证按期开工贵溪、分宜、漕泾项目要尽快落实开工的九项条件新乡、平东、永济项目要加紧催批可研报告同时做好其他开工条件的落实工作争取开工的12个项目要加快前期报批和施工准备力争尽早开工建设进一步加快核电、煤电基地等项目的前期工作步伐确保建设资金的需要要安排好资本金的平衡优化融资方案兼顾满足资金需求和降低资金成本加快项目公司组建为落实融资创造条件（五）推进资产重组和资本运作扩张经济规模和提高盈利能力在上半年完成吴泾六期资产并购的基础上围绕核心资产扩张、较高经济回报、市场份额拓展和资源整合下半年重点抓好四个方面：一是完成与霍煤集团的资产重组结合解决黄河公司不合理的资产债务结构推动黄河上游的重组二是继续推进中电国际海外上市三是完成财务公司购并四是完成鲤鱼江的重组和开封发电股权的收购同时研究出售淘汰不具备控制力的发电股权努力推进“一厂多制”问题的逐步解决（六）落实改革的各项配套措施促进深化内部改革要解决集团公司深层次的问题和矛盾完善形成符合市场要求和集团公司特点的管理模式破除旧体制的弊端必须走深化改革和专业化、集约化管理之路落实好各项配套措施一是建立新体制下发电、检修和辅业公司的安全管理模式、安全责任体系建立与之相适应的各项制度二是建立和完善新体制下的劳动分配关系、财务关系、结算关系促进新机制的形成三是建立和完善与燃料、工程、运行、检修、物资等专业化、集约化管理相适应的、与改革目标相统一协调的财务经济关系落实委托管理责任为优化区域资源配置集团公司调整了三级管理构架三项责任制考核相应调整二级单位要切实承担起在安全生产、经营管理和发展建设上的委托管理责任各项工作尽快到位实践以“一元化”管理“多元化”通过进一步整合内部资源坚持统一的战略布局、统一的企业文化、统一的规范标准、统一的业务流程、统一的财务审计控制、统一的考核评价、统一的人力资源开发机制、统一共享的信息资源以及“策划、程序、修正、卓越”的精神实现以“一元化”管理“多元化”（七）加大监督力度促进企业依法经营和健康发展完善监督体系建立健全财务监督、审计监督、派出董事监事和财务总监、纪检监察和法律监督各自履行职责、并相互协作配合的监督管理体系构筑防范经营风险的防线建立和完善审计监督机制建立专业审计队伍与特聘审计队伍相结合内部审计力量与借助外部中介审计相结合审计监督与其它监督。
在上半年经营分析会上的总结讲话通用稿
在上半年经营分析会上的总结讲话通用稿在上半年经营分析会上的总结讲话各位同事：上午好！集团上半年经营情况分析会开得很好，会议议程流畅，各部门、分、子公司能认真、细致总结上半年工作的情况，提到了下半年工作当中存在的问题以及解决问题的思路，汇报比较全面，分管领导的点评分析也非常到位，达到了会议预期目的。
经营分析会在讲工作成绩的同时，关键是要认识到自身的短板、存在的问题并思考如何着手解决，重点要放在分析及解决问题上面，汇报时不要如记流水账一样平铺直叙，要抓住重点的、影响范围广的来讲，这样才能有进步。
本次分析会大家都总结分析得很好，大家讲到的意见我都同意，接下来要按照这些意见推进今后的工作。
听了大家的汇报、分析，我归纳总结了集团上半年经营工作的几个突出亮点：一是紧紧围绕集团年初下达的指标，将重点放在创新经营以及转型升级上，借助契机推进转型升级，目前已经取得不少阶段性成果，主要体现如下：其一，上半年业务量上升，引入大客户，这是在今年3月提出要用3个月时间狠抓业务量的工作部署，明显收到了成效；其二，业务实现“零的突破”，产生经营效益收入是传统现货收入的2.7倍；其三，最重要的一点，就是特需班列的开通。
这个项目是集团30多个重点项目里面第一个落地实施的，项目意义重大、示范作用非常显著，集团上下高度重视。
今后集团将以项目的改造为契机，联合政府为核心，共同建设经济产业区。
该项目得到了省、市、区政府的大力支持。
这是让集团上下全体员工非常自豪、倍受鼓舞的一件大事，也是集团上半年经营工作的一大亮点。
此外，新项目的建设，将对带动集团转变传统装卸仓储为主的运营模式进而创新发展发挥巨大作用。
启动生产绿色环保项目，项目落成运作以后利润非常可观,在目前集团转型升级的繁重任务下，项目对公司的帮助非常大。
以上这些项目的推进，从今年甚至更长远时间来看，将会为今后转型升级打下坚实基础，同时在转型升级进程中能持续提供稳定的收入和发展，对我们集团摆脱转型过渡期的阵痛来说，有着极其深远的意义。
集团上半年经营策略分析会议总结(通讯稿)
集团上半年经营策略分析会议总结(通讯稿)集团上半年经营策略分析会议总结1.会议背景为了评估和分析集团在上半年的经营状况，并进一步制定下半年的经营策略，集团于日前召开了一次上半年经营策略分析会议。
会议邀请了集团高管、各个部门负责人以及相关专家参加，共同探讨了当前的经营情况，提出了相应的对策建议。
2.会议内容在会议中，与会人员详细分析了集团在上半年的经营情况，主要从以下几个方面进行了讨论：2.1 销售额和市场份额根据财务报表数据，集团上半年的销售额表现良好。
与去年同期相比，销售额增长了10%，市场份额略有提升。
与会人员一致认为，这主要得益于集团对市场的准确判断和积极应对策略。
然而，也有部分业务板块的销售额增长不理想，需要进一步优化。
2.2 产品质量和服务满意度在产品质量和服务满意度方面，集团取得了一定的进展。
通过加强质量管理和客户服务培训，产品质量得到了提升，客户满意度也有所提高。
但是，仍存在一些顾客投诉和售后服务不及时的问题，需要集团进一步改进相关流程。
2.3 成本控制和效率提升与会人员对集团的成本控制和效率提升进行了深入讨论。
集团在上半年通过优化生产工艺和采用新的节能措施，成功降低了生产成本。
同时，对于人力资源的合理配置以及信息化建设也取得了明显效果。
但是，仍有一些部门在成本控制和效率提升方面存在不足，需要加强管理。
2.4 市场竞争和前景展望针对市场竞争和前景展望，与会人员进行了广泛的交流和讨论。
集团面临的市场竞争越来越激烈，其中新技术、新产品和新业态的崛起对集团的冲击较大。
因此，集团需要加强技术创新、产品研发和市场拓展，提高自身的竞争力。
同时，也需要关注国内外的宏观经济形势和政策环境变化，以及行业发展趋势，适时调整经营策略。
3.会议结论和对策建议经过深入探讨和分析，会议最终得出了以下结论和对策建议：积极扩大市场份额。
加大市场投入和宣传力度，提升品牌影响力和市场份额。
加强产品质量管理。
进一步强化质量控制，提升产品质量和客户满意度。
领导讲话-2019年公司生产经营分析会讲话发言稿精品
领导讲话-2019年公司生产经营分析会讲话发言稿精品2019年公司生产经营分析会讲话发言稿同志们:刚才,几个部门和单位先后发了言,从发言的总体情况看,大家的发言质量相比以往有明显提高。
同时我们选择这几个单位和部门发言,也很有代表性,能够反映出集团近一年来的整体工作情况。
我们今年的情况,我认为可以用“艰难爬行”这个词语来形容。
“艰难”是指我们今年所处的内外环境较为艰难;“爬行”说明我们在前进,但前进的步伐较慢。
通过刚才财务部对集团生产经营情况的分析,我们可以看出,截止到10月底,集团盈利前5名的单位分别是,纯碱厂盈利4.1亿元、溴素厂7500万元、盐场5700万元、石化公司4000万元、氯化钙厂3200万元;亏损单位主要是热电公司亏损3.4亿元,氯碱树脂公司亏损也接近1000万元。
另外对石化公司来讲,到目前实现利润4000万元,但其中财政返还达5000多万元,如果剔除这一项,石化公司实际经营亏损1000万元。
从全集团资产回报角度上来看,目前集团的净资产收益率是2.51%,低于去年同期。
如果按照EVA考核指标来核算,那么这项指标为负值。
我们总资产的报酬率是3.38%,营业利润率只有0.84%。
这几项核心指标,充分反映了我们企业的盈利能力水平,也说明了我们企业经营情况的严峻和艰难程度。
以上通报的几个大的经营指标,反映出我们企业今年的生产经营形势。
石化分公司去年盈利5亿多元,今年到目前只盈利4000万元。
实际上石化行业今年整体不强,不仅是我集团石化分公司,中石化、中石油的炼化板块今年都发生亏损,我们海油炼化板块总体还盈利,这已经很不容易。
盐化板块中,今年纯碱算是一支独秀。
从刚才的发言可以看出,除了纯碱,我们大部分盐化工产品价格在下降,盈利能力在下降,可以说只有纯碱这一种产品在苦苦支撑集团的盈利局面。
今年到目前集团整体盈利2亿元,去年我们做了大幅资产减值,今年基本没有做减值。
投资发展公司尽管做了一些内部优化和业务整合,经营受到一定影响,但总体收入比去年同期有所增加。
上半年度经营分析会议
上半年度经营分析会议上半年度经营分析会议报告尊敬的各位领导、各位同事：大家好！今天我来为大家做一份关于上半年度经营分析的报告。
在刚刚过去的半年中，公司经过全体员工的共同努力，取得了一定的发展成果。
现在我将就几个方面的情况作一些简要的总结和分析。
一、销售情况在上半年度，公司销售额突破了去年同期的水平，增长了20%左右。
其中，高端产品销售额增长最为明显，占总销售额的比例增加了10个百分点，证明了公司在产品研发和市场推广上取得了一定的成果。
然而，在中低端产品的销售上，由于市场竞争激烈，竞争对手的价格战策略，公司的销量虽然有所增长，但销售额增长并不明显。
因此，在下半年，公司需要加大中低端产品的研发力度和市场推广力度，提升产品的市场竞争力。
二、生产情况在上半年度，公司严格按照生产计划和质量标准进行生产，实现了高效稳定的生产。
产品质量受到了用户的一致好评，没有发生质量事故和投诉。
在生产成本控制方面，公司取得了一定的进展，但仍存在一些问题，如原材料价格的上涨和能源成本的增加等。
下半年，公司要继续加强成本控制，优化生产工艺和流程，提高生产效率和降低生产成本。
三、市场情况在市场方面，公司在上半年度取得了一定的市场份额的增长，但竞争仍然很激烈。
竞争对手在价格、渠道、服务等方面都有一定的优势，在市场上形成了一定的品牌影响力。
公司需要加大市场推广力度，提升品牌形象和知名度。
此外，要加强与经销商的合作，优化渠道结构，提高产品的市场覆盖率和渗透率。
同时，还要加强对市场动态的及时关注和研究，根据市场需求进行产品的定位和创新。
四、人力资源情况在上半年度，公司的员工素质和团队凝聚力得到了很大改善。
公司注重员工的培训和发展，提高员工技能和综合素质。
通过激励制度和绩效考核，激发员工的积极性和创造力。
下半年，公司需要继续加强人力资源开发和管理，为员工提供更好的发展机会和培训机会，提高员工的工作满意度和归属感。
五、财务状况在财务方面，公司上半年度收入和利润都实现了增长。
2019年上半年企业经营情况汇报材料
2019年上半年企业经营情况汇报材料各位领导：XX年，**公司在我镇党委、镇政府的正确领导及大力支持下，企业经营实现了稳步发展，下面，我就**公司XX年上半年企业经营基本情况向各位领导汇报如下：一、XX年上半年企业经营基本情况1、XX年上半年企业实现销售收入情况XX年上半年，公司积极适应当前的房地产规模扩大，建筑机械需求量增长这一优势，使**公司保持了日历天数每天平均四台的发货量，从而使公司的销售收入大幅度提升，最终实现了XX年上半年销售收入在XX年的基数上增长了20个百分点。
2、XX年企业重点技改项目进展情况XX年上半年，公司投资研发的sc200/200施工升降机已通过实地测试和国家质量监督检验中心的验收，仅XX年上半年已销售20余台并已出口阿联酋、印度等国家。
该产品为公司实现出口交货值50余万元。
3、XX年企业打造品牌之路，实现名牌效应情况公司于XX年10月份参加了“山东省著名商标”的评选，经过省、市各级分管单位的层层评审，XX年5月份，“**”商标最终被评为“山东省著名商标。
同时，**塔机又陆继获得“山东省塔机行业前十强”，“山东省机械行业名牌产品”等各项殊荣，**公司也被评为“山东省机械工业百强企业”。
我们就是想通过一系列荣誉的获得来更好的树立知名品牌的企业形象和产品形象，提升企业和产品的自身价值，从而谋求企业的超常规、跳跃式的发展战略。
二、XX年全年企业销售目标情况1、确立XX年的销售目标是：争取销售收入在2XX年的基数上再增长20个百分点。
实现出口创汇100万美元。
三、XX年企业工作规划情况1、继续加大技改项目的投入。
XX年已投资新上了一套大型工装，准备对qtz5013以上的大型塔机的标准节进行片装改进，以适应市场需求。
2、实行市场化运作。
以市场为导向，广设办事处，提高售后服务力度。
3、扩大产品出口，做大国际市场。
XX年，公司将加大对国外市场开发力度，全面开展自营进出口业务。
4、打造质量优势，提升产品档次。
某公司上半年生产经营分析会汇报材料
某公司上半年生产经营分析会汇报材料日期：2021年7月10日地点：某公司会议室主持人：XXX（某公司高级经理）1. 引言尊敬的各位领导、各位同事，大家好！我是XXX，今天非常荣幸能够为大家带来某公司上半年生产经营分析会的汇报材料。
通过对上半年的生产经营数据的整理和分析，希望能为大家提供一个全面的了解，为下半年的工作决策和规划提供参考。
2. 上半年生产情况本部分将从生产总量、产品质量、生产效率等方面对上半年的生产情况进行分析。
2.1 生产总量上半年，某公司共生产产品X、产品Y和产品Z三种产品，具体生产情况如下：产品上半年生产总量（件）产品X 10000产品Y 8000产品Z 6000从表中可以看出，产品X的生产总量最高，产品Z的生产总量最低。
下面我们将分析各产品的销售情况以及对应产品的产能利用率。
2.2 产品销售情况上半年，某公司对三种产品的销售情况如下：产品上半年销售量（件）产品X 8000产品Y 7000产品Z 5000从表中可以看出，产品X的销售量最高，产品Z的销售量最低。
我们将通过销售额的统计数据来进一步分析产品的销售情况。
2.3 销售额统计上半年，某公司的销售额统计如下：•产品X的销售额为1000000元；•产品Y的销售额为800000元；•产品Z的销售额为500000元；通过销售额的统计数据可以发现，产品X的销售额最高，产品Z的销售额最低。
接下来我们将对各产品的产能利用率进行分析。
2.4 产能利用率上半年，某公司的产能利用率如下：•产品X的产能利用率为80%；•产品Y的产能利用率为70%；•产品Z的产能利用率为60%；从产能利用率的数据中可以看出，产品X的产能利用率最高，产品Z的产能利用率最低。
分析以上数据，我们可以得出结论：产品X在上半年的生产和销售中表现出色，但产品Z需要加强市场推广。
3. 上半年经营情况本部分将从销售收入、成本费用以及利润等方面对某公司上半年的经营情况进行分析。
3.1 销售收入上半年，某公司的销售收入为3000000元。
2019经营分析报告
2019经营分析报告1. 引言本报告为2019年经营分析报告，旨在对公司的经营情况进行全面评估和分析。
通过对公司的财务数据和市场趋势的分析，本报告将提供关于公司过去一年的经营状况和未来发展方向的见解。
2. 公司概述公司成立于XX年，是一家专注于XXX行业的企业。
我们提供XXX产品/服务，客户遍及全球。
在行业内，我们具有良好的口碑和市场地位。
3. 经营环境分析3.1 宏观环境分析在2019年，全球经济面临了多个挑战，包括贸易战、经济增长放缓和政治不确定性等。
这些因素对公司的经营环境产生了一定的不利影响。
然而，我们积极应对这些挑战，通过调整市场策略和优化内部流程来保持竞争力。
3.2 行业竞争状况在竞争激烈的市场环境下，公司面临着来自国内外各种竞争对手的压力。
市场份额的争夺和产品创新能力成为了我们在行业中保持竞争力的关键因素。
我们采取了一系列措施来提高产品的质量和竞争力，同时加强与供应商和合作伙伴的合作关系。
4. 财务状况分析4.1 营收分析在2019年，公司的总营收达到XXX万元，较上一年度增长了X%。
这主要得益于市场需求的增长和产品销售策略的改进。
具体而言，我们在某个地区/市场取得了显著的增长，并成功推出了一系列新产品。
4.2 利润分析公司在2019年实现了良好的利润表现。
净利润为XXX万元，较上一年度增长了X%。
这主要归因于成本控制的改进和市场策略的调整。
4.3 资产状况分析公司的总资产规模在2019年有所增长，达到了XXX万元。
这得益于公司的资本投入和资产管理的优化。
我们注重保持资产的流动性和良好的风险控制。
4.4 偿债能力分析公司在2019年的偿债能力较为稳定。
资产负债率为XX%，较上一年度略有下降。
这表明我们在债务管理和风险控制方面取得了一定的成果。
5. 市场前景和发展策略5.1 市场前景虽然经济环境依然面临一定的不确定性，但我们对行业的市场前景持乐观态度。
行业的发展趋势、政府政策的支持以及技术创新将为公司带来更多的机遇。
2019年上半年企业经济运行分析工作报告
2019年上半年企业经济运行分析工作报告-范文
汇编
2019年上半年企业经济运行分析工作报告
一、生产平稳增长，产销基本平衡二、固定资产投资三、内外销市场
1、内销稳步回升
2、外销明显复苏上年一季度毛纺产品出口形势极为严峻，出现了严重下滑，因此，与较低基数相比较，今年1-2月份多数毛纺大类产品出口数量呈现明显回升。
规模以上毛纺织、毛纺制品企业1-2月份完成出口交货值同比分别增长15.58%和13.05%，但仍低于同期纺织业出
口交货值平均增长17.60%的水平。
据海关统计，1-2月份毛纺主要产品出口总额同比增长27.30%，提高41.57个百分点。
各大类产品出口数量均出现明显的回升势头。
总的来说，由于上年基数较低，1-2月份出口相比去年同期的困难局面有
显著的好转，以羊绒为主要原料加工的服装类上下游产品出口数量增长幅度尤为明显，只有羊毛地毯等个别品种出口数量出现下跌。
毛针织服装出口数量增长7.84%，回落了19.43个百分点，单价同比增长32.46%。
梭织服装及毛织物出口单价继续下跌。
1-2月份毛纺产品主要出口市场除日本外，出
口金额同比提高显著，欧盟、美国主要毛纺产品出口金额同比分别上涨24.17%和26.61%。
四、全行业效益 1、毛纺织行业 2、毛针织行业 3、毛纺制品行业五、毛纺业原
材料市场六、上半年行业运行走势展望 1、利好因素 2、不确定因素。
上半年经营活动分析总结会汇报材料
上半年经济、经营活动总结分析【一】上半年经济、经营工作的简要回顾2003年，对长房股份公司及长春房地集团的开发产业来说，注定是不寻常的一年。
面对集团开发产业重组的历史性机遇和挑战，在提高集团开发产业总体经营管理水平的巨大压力下，我们仔细分析了公司所面对的经营形势，决心：背靠房地集团，依托集团，立足市场，努力提高公司房地产开发的总体水平，塑造有着长房人特色的企业文化和创新能力，并逐渐培养以此为特色的企业核心竞争能力。
为此，我们重点从以下几个方面和环节抓了上半年的工作。
一、明确用三年时间完成长房股份公司第二次创业的总体方向，提出了重组后长房股份公司的企业理念，企业精神，员工理念，确定了2003提工作的总体思路，从而确立了长房股份公司企业文化和本年各项工作开展的基础。
重组之初，在实事求是地分析了长房股份公司内外部环境的基础上，我们提出了用三年时间完成股份公司第二次创业的思想，明确了重组后股份公司发展的长远目标，并提出了2003年的总体工作思路：适度开发，盘活存量，诚信经营，加大销售。
确立了2003年的工作方针：调整、充实、创新、提高。
并进一步提出了新的企业理念：以人为本，诚信经营。
新的企业精神：团结、敬业、务实、高效。
新的员工理念：凭本事竞岗、靠能力取酬、按贡献受奖。
从而奠定了文化兴企的基础。
二、重设了机构，理顺了岗位、部门职责和业务流程。
彻底推行了用人用工制度改革，并建立了与此相配套的分配考核体系。
三、狠抓了营销工作的全过程管理。
今年，我们主要从计划体系、分配体系和制度体系等几方面狠抓了营销工作。
一是下达了公司的经营计划，并在各楼盘进行了合理分解，明确了整个营销体系工作和奋斗的目标。
二是建立了一套与计划指标相适应的激励和分配制度以及一系列的管理制度。
三是成功引入了专业策划咨询公司参与到好景山庄的销售工作中，为我们的开发产业今后与专业化的公司合作积累了经验，也开辟了一条利用外脑提高自己的新路。
四是建立了全程策划的理念。
供电公司2019年上半年经济活动分析报告
供电公司2019年上半年经济活动分析报告县级供电企业1-6 ⽉份经济活动分析报告⼀、综合计划指标完成情况⼀）经营业绩指标1.售电量***供电公司1-6 ⽉份售电量完成13925.38 万千⽡时，占年售电量26000 万千⽡时的53.56% ，同⽐增加2350.16 万千⽡时，增长率为20.30% 。
图 1 *** 供电公司1-6 ⽉份售电量明细图各分类电量增减情况原因分析：（1）居民⽣活电量1-6 ⽉份完成3098.76 万千⽡时，占总售电量的22.25% ，同⽐增加380.70 万千⽡时，增长率为14.01% ，居民⽣活分类偏差较⼤的原因：⼀是由于今年冬季属于寒冬，⼤多数⼈家除了以往的供暖⽅式外还增加了电暖⽓等供暖设备和⼀户⼀表电采暖电量影响，导致居民⽣活⽤电增幅较⼤；⼆是响应政府清洁能源⼯作安排，安装电炕6500 户⽤于取暖，使居民⽣活⽤电增幅较⼤。
（2）⼀般⼯商业电量1-6 ⽉份完成6575.20 万千⽡时，占总售电量的47.22% ，同⽐增加1445.99 万千⽡时，增长率为28.19% 。
其中；⾮普⼯业⽤电量1-6 ⽉份完成4748.03 万千⽡时，同⽐增加1245.06万千⽡时，增长率为35.54% 。
⾮普⼯业电量增加的原因是根据清洁能源相关⽀持性政策，通过煤改电⼯程，电采暖电量同⽐增加，如*** 百信房地产开发有限公司新增电量71.52 万千⽡时，⽢肃⾦沙⾷品有限公司新增电量15.79 万千⽡时，*** 第⼀幼⼉园新增电量10.07 万千⽡时，兰新铁路⽢青有限公司新增电量33.45 万千⽡时，*** 职业技术教育中⼼新增电量27.50 万千⽡时，*** ⼈民法院新增电量16.54 万千⽡时。
⾮居民照明⽤电1-6 ⽉份完成电量570.92 万千⽡时，同⽐增加88.58 万千⽡时，增长率为18.37% 。
⾮居民⽣活增加的主要原因是*** 鸿健⽂化体育、城乡建设局等单位以可移动式电采暖设备⽤电取暖取代了煤取暖，带动⾮居民电量增长。
2019年上半年经济运营分析报告
2019年上半年经济运营分析报告（市级医院）2019年上半年我院积极贯彻新医改关于控制医疗费用不合理增长的各项政策，通过有效降低医疗收入药占比、耗占比，积极提高医疗服务类收入、检查收入比例，依靠病人数量的增长实现了医疗收入的适度增长。
在医疗收入增幅变窄、积极优化收支结构的基础上，实现了经济效益与社会以效益的有机统一。
医院规模和服务能力实现了了平稳提升，医院工作效率、经济实力有所增强，医院运行成本有所下降，经费自给能力有所增强，但由于人员经费和其他费用较快增长的拉动，医院运行成本仍未得到有效降低，财务风险仍居高不下。
一、总体情况截至2019年x月末我院在职职工人数xxx人，同比增加xxx人，其中：在编职工xxx人，同比减少xx人；合同制职工xx人，同比增加xx人，合同职工占全体职工人数xx％，编制床位xxxx张，实际开放床位xxxx张。
医疗收入完成情况：2019上半年完成医疗收入xx万元，同比增收xxx万元，增幅xx％，其中：实现住院收xxxx万元，占医疗收入xxx％，同比增加xxxx万元，增长xx％，完成门诊收xxx万元，增收xxx万元，同比增幅xx％。
上半年每职工人均创收xx万元，同比增加xxx万元，增幅达到xx％。
工作量完成情况：x－x月完成门诊诊疗xxxx人次，日均达到xx 人次，同比增加xxxx人次，增幅xx％；出院病人xxx人次，日均出院xx人次，同比增加xx人次，增长xx％，日均在院病人xx人次，同比增加xxx人次；床位使用率xxx％，同比提高xx个百分点；住院病人人均住院日xxx天，同比延长xx天；上半年床位周转xx次，同比大体持平；完成手术例数xxx人次，同比增加xxx人次，增长xx％。
均次费用情况：上半年每门诊人次费用xx元，同比增加xx元，每门诊人次药品费用xx元，同比增加x元；住院病人人均医疗费用xxx元，同比增加xxx元，增长xxx％，每住院人次药品费用xxx元，同比增加xx元，耗材费用xxx元，同比增加xxx元，增幅分别为xx％、xx％。
2019年上半年经济运行分析会上的讲话
《2019年上半年经济运行分析会上的讲话|》摘要：上半年，分公司坚持“以经济效益为中心，以安全生产为重点，以改革创新为主线，以稳中求进为原则”的工作思路，推进了项目制管理，优化了机构设置，明确了职责划分，同时要密切关注季节、气候变化，狠抓雨季“三防”工作，及早谋划冬季“三防”工作，明确工作责任，强化各项风险管控，认真做好隐患排查治理，抓实安全基础工作，确保分公司生产安全，为顺利完成下半年生产任务，我们要加大“两个力度”，坚持“一个继续”，落实“两个加强”在分公司2019年上半年经济运行分析会上的讲话——分公司总经理、党委副书记（2019年7月29日）同志们：今天，我们召开2019年上半年经营分析工作会，其主要目的一是贯彻落实工业公司上半年经济运行分析会暨安委会（扩大）会议精神；二是全面总结分公司上半年安全、生产、经营等方面工作，深入查找当中存在的差距、不足，梳理问题原因，研究对策措施，动员分公司上下统一思想、认清形势，坚定信心、精准发力，推动下半年各项工作取得新的成效，确保完成年初确定的各项目标任务。
刚才，李总通报了分公司上半年生产经营情况，分析了存在的问题，提出了有针对性的措施，刘总通报了分公司上半年安全生产情况，对下半年安全重点工作进行了部署安排，大家要认真学习领会，狠抓贯彻落实，确保分公司各项工作顺利推进。
第一部分上半年工作回顾上半年，分公司坚持“以经济效益为中心，以安全生产为重点，以改革创新为主线，以稳中求进为原则”的工作思路，推进了项目制管理，优化了机构设置，明确了职责划分。
经济运行情况稳中向好，主要指标顺势增长，多项正向指标同比大幅提升，多项逆向指标可控费用同比有所减少，顺利完成预期经营目标；安全生产方面总体平稳，安全体系建设进一步完善，安全检查考核进一步规范，服务质量水平进一步提升；党建方面“三基”建设不断夯实，战斗堡垒作用逐步体现，党员示范效应有效提升，职工精神面貌焕然一新。
总的来说，上半年，分公司生产经营井然有序，效益方面，实现年初既定计划，上半年累计收入6351.73万元（比预算累计收入6348.90万元，增加2.83万元，比上年同期的7059.72万元，减少707.99万元），实现利润1510.04万元（比预算增加10.04万元，比上年同期的1405.09万元，增加104.95万元。
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2019年上半年经营活动分析会材料内部资料
注意保密
2019年上半年经营活动分析会材料
（汽车出租事业部）
一、上半年指标完成情况
1、收入、利润完成情况
2019年上半年计划收入559.44万元，实际完成680.34万元，完成计划的121.61%，同比增加0.23%.增加1.59万元。
（其中：大车计划收入426万元，实际收入567.06万元，完成计划的133.11 %，同比增加169.2%，增加了82.06万元;配餐驻在计划收入133.44万元，实际收入113.28万元，完成计划的84.89 %，同比减少41.53%，减少了80.47万元）计划利润37.53万元，实际完成42.25万元，完成计划的112.58%，同比减少52.49%减少46.68万元，（其中：大车班计划利润31.4万元，实际利润62.01万元。
完成计划的197.48%，同比减少30.8%，减少了27.61万元;配餐、驻在班计划利润6.14万元，实际利润-19.76万元。
完成计划的-421.82%，同比减少2763.77%，减少了19.07万元）。
利润率为6.21%。
收入、利润均超额完成上半年计划。
汽车出租事业部
2019年上半年收入、利润完成情况表
单位（万元）
收入利润
序号月份
月计划月实际完成率月计划月实际完成率
1 一月份84 111.36 132.57% 5.80 9.29 160.09%
2 二月份91 100.16 110.06% 6.1
3 -12.41 -302.63%
3 三月份92.30 101.83 110.32% 6.18 -1.41 -122.86%
4 四月份92.87 100.28 107.98% 6.21 15.39 247.80%
5 五月份95.59 139.71 146.15% 6.42 11.02 171.62%
6 六月份103.68 127.01 122.50% 6.79 20.38 300.11%
合计559.44 680.34 121.61% 37.53 42.25 112.57%
2019年上半年大车收入、利润完成情况表
单位（万元）
收入利润
序号月份
月计划月实际完成率月计划月实际完成率
1 一月份70 97.59 139.41% 5.16 20.3
2 393.96%
2 二月份70 88.7
3 126.75% 5.16 -2.78 -153.88%
3 三月份70 87.70 125.29% 5.16 5.58 108.13%
4 四月份70 69.06 98.66% 5.16 6.20 120.16%
5 五月份73 118.60 162.47% 5.38 12.50 232.28%
6 六月份73 105.38 144.36% 5.38 20.20 375.37%
合计426 567.06 133.11% 31.40 62.01 197.52%
2019年上半年配餐驻在收入、利润完成情况表
单位（万元）
2、成本发生情况
上半年，发生主营业务成本588.5万元，与上年531.34万元相比增加了57.16万元，同比增加10.76%。
汽车出租事业部2015-2019年上半年成本变化情况表
单位（万元）
序号
月 份
收 入
利 润
月计划
月实际 完成率 月计划 月实际 完成率 1 一月份 14.00 13.77 98.35% 0.64 -11.03 -1813.40% 2 二月份 21.00 11.43 54.43% 0.97 -9.63 -1097.01% 3 三月份 22.30 14.12 63.34% 1.03 -6.99 -781.64% 4 四月份 22.87 31.22 136.53% 1.05 9.19
873.72% 5 五月份 22.59 21.11 93.44% 1.04 -1.48 -242.39% 6 六月份 30.68 21.62 70.49% 1.41 0.19 13.19%
合计
133.44
113.28
84.89%
6.14
-19.76
-421.92%
成本变化情况说明：工资及附加增加12.72万元，增加4.32%；油料费增加0.89万元，增加1.35%；维修费减少59.58万元，减少70.95%；运输费费增加95.83万元，增加252.78%。
二、收入、工资成本、备件成本分析
1、收入分析
单位（万元）
收入变化情况说明：
车队2019年上半年收入为680.34万元与2018年上半年678.75万元，同比增加了1.59万元，增加0.23%；与2018年下
半年环比增加21.56万元，增加3.27%；其中：
1、大车班2018年上半年收入为567.31万元与2018年上半年同比增加了82.31万元，增加16.97%；与2018年下半年收入环比增加了68.29万元，减少13.68%；
2、驻在配餐班2019年上半年收入为193.75万元，与2018年上半年同比减少80.73万元，减少41.67%；与2018年下半年环比减少46.73万元，减少29.25%
收入变化原因：1、通勤收入因2018年3月1日开始天成彩铝通勤停止，而2018年9月增加一矿通勤造成2019年上半年通勤同比、环比收入都有增加。
2、内部收入同比增加主要是：（1）集团公司放开周边红色教育：2018年4-7月红色教育收入5.13万元，2019年5-7月红色教育收入达12.84万元；（2）运输费增加。
（2）内部收入同比增加主要是：运输费增加。
3、外部收入同比增加主要原因是：（1）外部江苏天目去年用车发生费用16.54万元，今年1月开发票；（2）2019年新增西北电建和中核华辰用车；（3）致诚和劳务2018年只临时用，2019年将全年包车；环比收入增加主要原因是运输费增加，以及培训中心费用增加。
4、旅行社用车费用2018年年初全部付完，2019年部分未付，造成同期相比收入减少。
5、驻在配餐收入同比减少主要原因是：驻在车辆减少4台，2台车辆改为租赁，配餐车辆减少6台。
环比减少主要原因是：驻在车辆减少3台。
2、未开票的收入情况
单位（万元）
未开票的原因分析：对方单位报计划再开票。
3、工资成本及附加
单位（万元）
工资变化情况说明：
2019年上半年工资及附加306.94万元，与2018年上半年同比增加12.72万元，增加4.32%，主要原因是2019年的上半年较2018年上半年同比增加管理人员2名，每月成本2.65万元。
4、油料、维修费、运输费成本
单位（万元）（1）油料
油料变化情况说明：2019年上半年油料成本66.75万元，同比增
加0.89万元，增加1.35%。
环比减少15.39万元，减少18.74%。
油料同比增加主要原因是：2019年车队大车收入增加明显，油料成本仅增加0.89万元；（1）车队为节约成本加油地点改为通勤车辆每天必经的嘉北加油站，每月车辆少跑约3200公里，节油560升，约0.39万元；（2）车队每次在油料价位上涨或下浮时提前或退后加油，节约油费0.1万元；（3）车队为减少油耗对车辆的维修制定维修计划；（4）2018年12月汽油发票未开导致0.91万元油料成本计入2019年上半年。
环比减少主要原因是：同上；
（2）维修费
维修费变化情况说明：2019年上半年与2018年同比维修费减少59.58万元（其中：2018年下半年黄改绿成本46.34万元），故实际减少维修费13.24万元，减少46.23%。
环比减少16.34万元，减少40.12%。
减少主要原因是：根据车队大客车经常出现的问题，我们成立了有经理牵头的技术小组，对车辆存在的问题，一直们有解决的项目，进行反复推敲，逐一修理，车队加强对车辆的周点检，并且制定出每月对车辆的维修计划，从而使车辆车辆故障消灭在最初状态，提高车辆的使用率。
积极鼓励广大职工
投合理化建议，通过给变速箱分离轴承加黄油等，改造储气筒排气阀等技术革新，提高备件的使用寿命，减少了维修费用。
（3）运输费
运输费变化情况说明：2019年同比2018年运输费增加明显原因是2018年运输费成本因大车黄改绿成本的原因积压到2018年下半年，造成同比增加明显，环比减少。
其它说明情况：无
(1)应收账款情况
截止上半年应收账款198.23万元，其中：铁合金9.87万元，东兴铝业27.91万元，中兴铁路5.2万元，宏汇能源102.8万元，紫玉9.52万元，宏晟电热40.33万元，宏丰公司1.07万元，外部16.71万元。
截止四季度末能收回102.8万元。
结转2020年有102.8万元。
滚动结算110.61万元，三个月以上未结算的116.8万元。
(2)月资金计划兑现情况
单位（万元）
(3)其它情况说明
三、经营活动分析
1、2019年上半年，汽车出租事业部收入、利润，同比均有所增加，收入利润率6.21%，同比降低了52.6%；利润率变化的主要原因是：2018年上半年运输费成本因车辆黄改绿成本未挂账累计到下半年，又因2019年上半年配餐驻在因台班和收入减少，人员工资未减少，造成成本大于2018年上半年。
四、2019年上半年经营工作情况
（一）车队上半年度经营任务
计划收入311.78万元，利润20.89万元，其中大车班计划收入235万元，利润17.35万元，驻在配餐班计划收入76.78万元，利润3.53万元。
（二）工作情况
（三）需要上级部门帮助协调解决问题。