后勤物资采购管理办法改

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后勤总务处整改措施

后勤总务处整改措施一、背景介绍后勤总务处作为一个负责学校后勤管理和服务的部门，其工作涉及到学校的后勤保障、设备管理、物资采购、校园环境卫生等方面。

然而，近期经过对后勤总务处工作的全面评估和调研发现，存在一些问题和不足之处，需要进行整改和改进。

二、问题分析1.工作流程不够规范：后勤总务处的工作流程存在一些混乱和不规范的现象，导致工作效率低下，难以及时满足学校师生的需求。

2.沟通协调不畅：后勤总务处与其他部门的沟通协调存在一定的问题，导致信息传递不及时、不准确，影响了工作的高效进行。

3.物资采购管理不严格：后勤总务处在物资采购方面存在一些问题，如采购流程不规范、供应商选择不科学等，导致物资采购效果不佳。

4.环境卫生管理不到位：后勤总务处在校园环境卫生管理方面存在一些问题，如清洁人员数量不足、清洁工作质量不高等，影响了校园环境的整洁和舒适度。

三、整改措施1.优化工作流程：后勤总务处将建立起一套科学、规范的工作流程，明确各项工作的责任人和时间节点，确保工作有序进行。

同时，加强对工作流程的监督和评估，及时发现问题并进行改进。

2.加强沟通协调：后勤总务处将与其他部门建立良好的沟通渠道，定期召开联席会议，加强信息的共享和交流，确保工作的高效协同进行。

同时，建立起一套信息反馈机制，及时了解各方需求和意见，以便做出相应的调整和改进。

3.完善物资采购管理：后勤总务处将建立起一套科学、规范的物资采购管理制度，明确采购流程和标准，加强对供应商的评估和监督，确保物资的质量和价格的合理性。

同时，加强与供应商的合作，建立长期稳定的合作关系，以便获得更好的采购效果。

4.加强环境卫生管理：后勤总务处将增加清洁人员的数量，确保校园环境的日常清洁工作得到妥善处理。

同时，加强对清洁工作的监督和检查，确保清洁工作的质量和效果。

此外，后勤总务处还将引入先进的清洁设备和技术，提高清洁工作的效率和质量。

四、预期效果通过以上整改措施的实施，后勤总务处预期将取得以下效果：1.工作流程更加规范，工作效率明显提高，能够及时满足学校师生的需求。

机关后勤物资采购管理制度

机关后勤物资采购管理制度一、总则1.1 目的本制度旨在规范机关后勤物资采购活动，确保采购过程合法、公正、透明，实现物资采购的效益最大化和成本最小化。

1.2 适用范围本制度适用于所有机关及其相关部门、单位在进行后勤物资采购活动时。

1.3 主体责任机关领导及后勤管理人员应严格执行本制度，确保机关后勤物资采购活动的合规性和效益。

二、采购管理流程2.1 需求确定机关各部门根据实际需求，编制物资采购计划并报经机关领导批准。

2.2 采购准备根据需求确定的物资规格、数量和质量要求，编制采购方案，明确采购方式、采购范围和采购预算，并报相关部门备案。

2.3 供应商选择机关应依法公开招标或邀请合格供应商参与竞争性谈判，选择供应商，并签订采购合同。

供应商的选择应坚持公开、公平、公正的原则，确保选择最合适的供应商。

2.4 合同签订供应商和机关签订采购合同，明确物资的规格、数量、价格、交付时间和售后服务等内容，并按照合同执行。

2.5 采购执行机关根据合同约定进行物资采购，确保采购的物资符合合同要求，并严格按照采购计划和采购预算进行执行。

2.6 验收入库机关在物资交付后进行验收，确保物资的质量和数量符合合同要求，并及时入库。

2.7 付款结算机关按照合同约定的方式和时间进行付款结算，确保合同的履行和供应商的权益。

2.8 采购台账管理机关应建立物资采购台账，记录采购活动的基本信息，包括采购项目、采购金额、供应商等，为日后的审计工作提供依据。

三、采购管理原则3.1 公正、公平、公开原则机关在进行物资采购活动时，应本着公正、公平、公开的原则，保证供应商的竞争性，避免出现不公平竞争现象。

3.2 经济、高效原则机关应根据实际需求，合理制定采购计划和预算，降低采购成本，提高采购效益。

3.3 依法原则机关的采购活动应符合相关法律法规和政策规定，确保采购活动的合法性和合规性。

3.4 风险控制原则机关应建立健全的风险控制机制，确保物资采购过程中的风险得到有效控制和管理。

后勤工作存在的问题及整改情况

后勤工作存在的问题及整改情况引言：后勤工作是保障机构日常运转的重要组成部分，但是在实践过程中，我们不可避免地会遇到一些问题。

这些问题可能直接或间接地影响着机构的正常运作和员工的工作效率。

为了持续改进后勤管理，本文将探讨后勤工作存在的问题，并提出相关整改措施。

一、院内物资采购和管理问题1. 采购流程繁琐目前，院内物资采购流程繁琐、程序复杂且缺乏透明度。

各部门间协调不足导致多次沟通和审批耗时较长，影响了物资供应的及时性。

2. 缺乏专业化管理院内物资管理普遍存在着缺乏专业技术支持和科学管理手段的问题。

很多场合下，缺少标准化管理模式，无法做到统一分类、标识、储存，给员工使用带来不便。

整改情况：为解决上述问题，我们已经制定了相应的整改方案：1. 优化采购流程：简化流程，通过信息系统提高流程效率，并加强不同部门间的协调与沟通，实现信息的共享和透明。

2. 引入专业管理人员：建立物资管理部门，聘请专业的物资管理人员，负责物资分类、储存和监测等工作，确保物资的维护和使用效率。

二、设备维修及时性问题1. 维修资源分散目前机构内的设备维修工作未进行有效整合。

各个部门或岗位处于独立维修状态中，导致资源分散、服务效率低下。

2. 维修反馈机制不畅通机构现有的设备维修反馈渠道不畅通，难以及时获得用户问题反馈。

这种情况下，不能快速发现和解决设备故障问题。

整改情况：针对以上问题，我们采取了以下措施进行整改：1. 设立统一维修管理中心：集中所有设备维护与维修资源，在一个独立的管理中心内实施统一管理，提高资源利用效率。

2. 建立良好的反馈机制：建立用户设备报修平台，并完善相关流程。

通过该平台及时获取用户报修信息，并安排专业技术人员进行快速响应和解决。

三、员工福利待遇问题1. 缺乏个性化服务目前，机构的后勤部门在员工福利待遇方面缺乏个性化服务。

员工需求多样化，只提供标准化的服务难以满足他们的实际需求。

2. 通讯设备配置不足部分岗位需要频繁沟通或移动办公，但现有通讯设备配置不足，在普及和更新方面存在欠缺。

后勤公司物资采购管理办法

后勤公司物资采购管理办法一、总则为规范后勤公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，确保物资采购活动的合规性和公平竞争性，制定本办法。

二、采购程序1.需求确定：各部门根据工作需要提出物资采购需求，经过审批后提交给采购部门。

2.采购计划编制：采购部门根据需求确定采购计划，包括物资种类、数量、价格等信息，并通过内部审核程序后上报给上级主管部门。

3.供应商选择：上级主管部门根据采购计划，通过公开招标或邀请供应商报价的方式选择供应商，并将评审结果通知采购部门。

4.价格谈判和合同签订：采购部门与中标供应商进行价格谈判，并最终确定采购价格，双方达成一致后签订采购合同。

5.物资采购：采购部门按照合同约定的时间和数量进行物资采购，并做好收货、验收等工作。

6.结算及付款：采购部门根据验收结果及时进行结算，并按照合同约定的时间和方式进行付款。

三、供应商管理1.供应商资格审查：采购部门对供应商进行资格审查，审核其营业执照、资质证书、质量管理体系等相关证件和资料，确保供应商具备相应的能力和信誉。

2.供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货时间、服务态度等方面，根据评估结果对供应商进行积分排名。

3.供应商奖惩：对评估结果优秀的供应商给予奖励，如提前结算、延长合作期限等；对评估结果不达标的供应商进行警告、暂停合作或解除合同等处理措施。

4.供应商信息管理：采购部门建立供应商信息数据库，包括供应商基本信息、合作记录、评估结果等，以便日后查询和管理。

四、采购合同管理1.合同的签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，合同中应包括物资种类、数量、价格、交货时间、付款方式等重要条款。

2.合同的履行监督：采购部门对供应商的合同履行情况进行监督，确保供应商按照合同要求履行义务。

3.合同变更管理：如需变更合同内容，采购部门应向供应商提出申请，并经过内部审核程序后，与供应商进行商议，最终确定变更方案，并及时修改合同。

后勤用品采购管理制度

后勤用品采购管理制度一、总则为规范后勤用品采购管理，提高采购工作效率，保证用品采购质量，特制定本制度。

本制度适用于机构内所有后勤用品采购活动，确保采购工作合法、规范、高效。

二、采购权限1. 采购权限的划分应明确。

一般情况下，所辖单位负责人负责审批后勤用品采购计划；采购部门负责具体采购过程；财务部门负责付款。

2. 中高级领导和财务负责人具有最终审批采购合同的权利。

3. 涉及金额较大的合同，应按相关规定提请党政机关审批。

三、采购程序1. 用品采购活动需提前编制采购计划，确定用品种类、数量、预算金额等。

2. 采购人员应依法通过招标、竞争性谈判等方式选定供应商，严格按照合同要求履行。

3. 采购人员在选择供应商时应注重品质、服务和价格，并签订正规合同。

4. 对于涉及税收等相关问题，采购部门应及时沟通解决，确保合同生效。

四、采购监督1. 分管后勤工作的领导负责监督后勤用品采购活动，确保采购程序规范。

2. 财务部门负责查验采购支出，确保与合同金额一致并按规定时限支付。

3. 内部审计部门应定期对后勤用品采购活动进行审计，及时发现问题并提出改进措施。

五、用品管理1. 所购用品应经过验收确认后方可入库使用，确保用品质量符合要求。

2. 使用部门应做好用品的登记、领取、使用、报废等工作，建立完善的档案管理。

3. 采购部门应做好供应商档案管理，建立供应商信用评估机制，及时更新和维护。

六、责任追究对于违反本制度的行为，根据情节严重程度，采取相应的处理措施：1. 负责人：根据失职情节轻重，可以批评教育、警告、降职或辞退。

2. 采购人员：一经查实，应当追究其责任，造成损失应承担相应责任。

3. 对于因过错造成的经济损失，应按法律规定承担相应的赔偿责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度由机构管理部门负责解释和修改。

以上为后勤用品采购管理制度，希望各部门认真执行，确保后勤用品采购工作的质量和效率。

医院后勤物资采购整改报告

医院后勤物资采购整改报告为贯彻我省规范公立医院药品和高值医用耗材网上采购行为，进一步加强药品和高值医用耗材配备使用管理，预防和遏制医药购销领域商业贿赂和不正之风，根据我省《xx省卫生和计划生育委员会关于开展公立医院药品和高值医用耗材网上采购集中整治工作的紧急通知》文件的有关要求，我院认真扎实的开展了医疗卫生机构药品和医用高值耗材集中采购的治理工作，现将整改工作汇报如下
一、加强领导，增强依法采购的自觉性。

成立医院药事管理与药物治疗学委员会相关组织，完善采购制度，坚决落实药品和高值医用耗材网上采购重大事项集体研究决定的制度，采购药品及医用高值耗材由分管院长负责实施，并按规定要求进行采购。

二、加强监管，从源头上防止不正之风。

医院成立了采购监督领导小组，对医院用药目录及医用高值耗材目录进行审核、审查。

审查药品及医用高值耗材的采购计划，监督、检查药品及医用高值耗材的采购和供应情况。

同时，医院财务科对整个采购活动实行财务监管，防止财务漏洞。

三、采购情况。

我院于xx年x月x日起全面实施药品零差价制度。

我院药品和医用高值耗材集中招标、采购，并统一配送，以保证药品及医用高值耗材的质量。

设立专人负责网上采购工作。

四、配备使用情况。

建立基本药物和常用药品优先配备使用制度及相关文件，基本药物和常用药品配备使用比例达到规定要求。

五、合同签订情况。

我院与六家医药经营公司签订药品和医用
高值耗材采购协议;按照《关于落实医药购销领域商业贿赂不良记录规定有关工作的通知》。

后勤类物资采购管理办法-试行

后勤类物资采购管理办法（试行修订版）一.实施目的：为进一步规范公司后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式，加强对采购活动的监督和管理，特制订本办法。

二.适用范围:本办法适用于公司的日常物质采购工作。

三.采购原则：采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则,保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。

四.采购物资范围1.行政后勤物资类：包括但不限于固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车及其配件。

2.服务类:包括但不限于律师服务、软件开发服务、商标申请、租赁服务、车辆维修、办公设备维保等服务，但财务类服务如验资、评估、审计等服务采购不适用本管理办法。

3.企划类:包括但不限于营销策划宣传物料、宣传印刷品、效果图制作等及其服务。

五.采购实施部门:1.行政部为采购责任部门。

2.非行政类后勤物资采购均由相关专业部门发起,行政部、财务部配合完成相关采购工作。

六.采购程序:采购遵循“申请"———“审核、会签”——-“审批"-—-“采购实施”的顺序原则,在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。

1.申请：1)公司通用行政后勤物资或服务由行政部提出需求申请。

2)常规办公用品采购：各部门每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划表》,交由前台汇总并制定采购计划，报总经理审批后，由采购负责人集中采购。

3)公司实行办公用品及劳保用品零库存化管理，各部必在规定时间内向行政部递交《月度采购计划表》，过期未递交者视该部门本月无采购计划。

4)小额临时采购范围的物资：各部按流程进行OA申报,行政部不予接受未经过总经理审批同意的采购工作项目。

5)紧急物资采够：由申请部门向总经理短信申请,总经理审批短信回复后，实施采购，同时申请部门必须当天内填报OA采购申请单，过时未进行申报的，罚款20元/次。

6)其他部门专用物资或服务由物资需求部门提出需求申请和详细要求,并按审批权限进行审批。

行政后勤物资采购管理办法

行政后勤物资采购管理办法1. 管理目的本行政后勤物资采购管理办法的目的是建立有效的行政后勤物资采购管理制度，确保物资采购的透明度、公正性和合规性，提高采购效率，降低采购成本，保障单位后勤物资的正常供应。

2. 适用范围本办法适用于对行政后勤物资进行采购的各个部门和单位。

3. 采购管理流程3.1 采购需求提出采购需求由各部门根据实际需要提出，并填写采购申请表，明确物资的品名、规格、数量、单位及采购理由等信息。

3.2 采购计划编制采购计划由行政后勤部门负责编制，根据采购需求并结合预算情况，制定采购计划，明确采购的时间、数量、预算等信息。

3.3 供应商选择行政后勤部门根据采购需求拟定的采购计划，进行供应商的选择。

供应商应符合相关采购规定，并具备良好的信誉和供货能力。

3.4 询价和比价根据采购计划，行政后勤部门通过邮件、电话或其他方式向供应商发送询价函，并要求供应商提供价格及其他相关信息。

在收到供应商的报价后，行政后勤部门进行比价，并选择价格合理且符合质量要求的供应商。

3.5 签订采购合同行政后勤部门与供应商协商后，签订正式的采购合同。

合同内容应包括物资的品名、规格、数量、单位、价格、交货时间、付款方式等相关条款。

3.6 采购物资验收收到采购的物资后，行政后勤部门进行验收。

验收应根据合同要求，检查物资的数量、质量和规格是否符合订单要求，如有问题应及时向供应商提出退货或换货要求。

4. 采购管理要求4.1 透明公正采购过程应当公开透明，所有采购文件和记录应保存完整并可随时调阅。

采购人员应遵守职业道德，不得接受供应商的贿赂、回扣等违法行为。

4.2 合规操作采购过程应符合相关法律法规和行政部门的规定，不得违反采购合同的约定，不得擅自变更采购内容和价格。

4.3 保密工作采购过程中涉及到的商业秘密和个人隐私等信息应妥善保管，未经授权不得泄露或向外界披露。

4.4 审计和监督行政后勤部门应定期对采购活动进行审计，确保采购过程合规，并对采购结果进行评估。

公司后勤物资采购管理制度

公司后勤物资采购管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司后勤物资的采购流程，确保采购活动的透明性、公正性和高效性。

在采购过程中，我们坚持“公开、公平、公正”的原则，力求以合理的价格购买到性价比高的物资，同时注重采购过程的合规性和风险控制。

二、采购范围本制度适用于公司所有后勤物资的采购活动，包括但不限于办公用品、清洁用品、维修材料、安全防护用品等。

三、职责划分1. 采购部门负责制定采购计划，选择供应商，谈判价格，签订合同，以及监督供应商的履约情况。

2. 财务部门负责审核采购预算，处理采购款项，并对采购活动进行财务监督。

3. 后勤管理部门负责提出物资需求，参与验收工作，并对采购物资的使用效果进行反馈。

四、采购流程1. 需求提出：后勤管理部门根据实际需要提出物资采购申请，并详细说明所需物资的规格、数量、预期使用时间等信息。

2. 审批流程：采购部门收到申请后，进行需求审核，并与财务部门协商确定采购预算。

3. 供应商选择：采购部门应根据市场调研结果，选择至少三家符合条件的供应商进行比较，必要时可组织招标或询价。

4. 合同签订：与选定的供应商就价格、交货时间、质量保证等内容达成一致后，签订采购合同。

5. 物资验收：后勤管理部门在物资到货后负责验收，确保物资符合要求。

6. 付款结算：财务部门在验收无误后，按照合同约定办理付款手续。

五、监督与考核1. 采购部门应定期对供应商的服务质量和履约情况进行评估，形成书面报告。

2. 财务部门应对采购活动进行定期审计，确保采购资金的合理使用。

3. 公司应建立采购信息公开制度，接受内部外部监督。

六、违规处理对于违反采购管理制度的行为，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、解除合同等处罚。

严重者，将依法追究法律责任。

七、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有变更，以最新发布的制度为准。

后勤物资、办公用品采购管理制度

后勤物资、办公用品采购管理制度标题：后勤物资、办公用品采购管理制度一、绪论为规范后勤物资和办公用品的采购管理工作，提高采购效率，降低采购成本，保障后勤服务的质量和安全，特制定后勤物资、办公用品采购管理制度。

二、适用范围本制度适用于单位内所有后勤物资、办公用品采购活动，包括但不限于办公设备、办公用品、劳保用品、办公用纸、墨盒、耗材、办公家具等。

三、采购程序1. 需求确认：各部门根据实际需要填写采购申请单，明确详细的物品名称、规格型号、数量、用途等信息。

2. 预算审核：财务部门对采购申请进行预算审核，确认是否符合预算，是否需要专项审批。

3. 供应商选择：采购部门根据实际需求和预算范围选择合适的供应商，至少选择3家供应商进行询价比较。

4. 报价比较：采购部门收集供应商的报价单，对比各项报价和服务细则，选择性价比最优的供应商。

5. 采购合同：与选定的供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、单价、交货时间、支付方式等条款。

6. 采购执行：严格按照合同规定执行采购流程，确保货物的质量和数量与合同一致。

7. 质检验收：货物到达后由相关部门进行质检验收，确保物品质量符合要求。

8. 入库管理：将验收合格的物品按照规定流程进行入库管理，做好库存记录和分类管理。

四、采购管理1. 供应商管理：建立供应商档案，定期对供应商进行评估，确保供应商的信誉和服务质量。

2. 价格核实：建立物品价格档案，定期核实市场价格，保持采购价格的合理性和公正性。

3. 采购档案：建立完整的采购档案，包括采购申请、采购合同、验收报告等，留存备查。

五、监督管理1. 监督部门：设立后勤物资、办公用品采购监督管理部门，负责对采购活动进行监督与检查。

2. 监督措施：定期对采购活动进行抽查，发现问题及时提出整改意见，确保采购活动的合规性和规范性。

六、处罚制度对违反采购制度、造成损失或者滥用职权等违规行为的人员，根据违规行为的情节轻重，将给予相应的处理和处罚，包括批评教育、记过、记大过、行政处分等。

后勤服务存在的问题与改进措施

后勤服务存在的问题与改进措施一、问题分析1. 缺乏高效的物资采购管理在部分组织中，后勤服务中心未能建立起高效的物资采购管理机制。

这导致了一系列问题，包括：缺货、过多库存、不合理采购成本等。

当组织无法及时获得所需物资时，会对工作产生严重影响。

2. 后勤配送流程繁琐低效目前许多后勤服务在配送环节面临挑战。

有些场景下，仓库物料未标识清晰明确而导致取货步骤冗长；在交接环节没有良好的记录和沟通方式，致使信息传递出现偏差等问题。

3. 生活保障措施不到位尽管后勤服务通常负责员工食宿等方面的保障，在某些情况下却抱怨声浪不断。

例如就餐选择单一、菜式乏味以及宿舍设施条件差等因素都会对员工心理和身体健康造成负面影响。

4. 安全意识薄弱最近几年来发生了许多安全事故，其中涉及到后勤服务。

安全意识薄弱是一个主要原因。

员工缺乏针对性的培训，也未制定出明确的操作规程和标准化检验措施，使得安全问题时有发生。

二、改进措施建议1. 建立高效物资采购管理系统为解决物资采购问题，在后勤服务中心建立一个高效的物资采购管理系统至关重要。

该系统应包括流程协调、库存管理和需求评估等功能模块。

通过这个系统，可以实现更好地了解需求，并在适当时间内完成采购计划。

2. 优化后勤配送流程改善后勤配送流程需要从多方面着手。

首先，在仓库中加强标识工作，提高物料查找和取货速度；其次，在交接环节引入数字记录，并利用信息技术手段进行信息传递与沟通；最后，优化路线规划以减少不必要的运输时间与成本。

3. 提供更完善的生活保障设施与服务为员工提供有吸引力且多样化饮食选择是很重要的一点。

根据员工口味调整菜式并推广健康饮食。

此外，改善宿舍条件与设施也是重要举措。

通过提供一个温馨、整洁和安全的环境，可以提升员工的生活品质。

4. 加强安全培训和执行作为后勤服务部门，必须加强对员工的安全意识培养。

定期开展针对性的培训，并制定明确的操作规程以及标准化检验措施。

同时，建立一个监督机制，对违规行为进行有效管理，并及时纠正问题。

医院后勤物资采购管理办法规定

医院后勤物资采购管理办法规定一、总则为规范医院后勤物资的采购管理工作，提高物资采购效率和管理水平，保证医疗服务的正常运转，制定本办法。

二、采购组织机构1.医院设立采购组织机构，负责后勤物资的采购管理工作。

采购组织机构应当具备独立的法人地位和财务独立性。

2.采购组织机构应当设立采购部门，负责具体的采购工作和物资供应商的管理。

采购部门应当由专业人员组成，具备相关的专业知识和经验。

三、采购流程1.采购需求确认：各科室根据工作需要，提出物资采购需求。

2.编制采购计划：采购部门根据各科室的需求，编制物资采购计划，并提交给医院管理层审批。

3.寻找供应商：采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，与供应商进行洽谈，并签订合同或协议。

4.报价与评审：供应商根据需求提供报价，采购部门进行评审。

5.合同签订：采购部门与供应商达成一致后，签订采购合同或协议，并设立履约监督机制。

6.交付与验收：供应商按照合同要求将物资交付给医院，医院进行验收，并确认物资的质量和数量。

7.支付与结算：医院按照合同约定，及时支付供应商的货款，并进行结算。

8.档案管理：采购部门负责建立和管理物资采购档案，包括采购记录、合同、发票等相关文件。

四、采购管理1.采购计划管理：采购部门应当及时编制和调整物资采购计划，确保正常的物资供应。

2.供应商管理：采购部门应当进行供应商的评估和管理，建立供应商绩效考核制度，并及时处理供应商的问题和投诉。

3.价格管理：采购部门应当根据市场情况，及时调查和掌握物资价格的动态变化，确保物资的采购价格合理。

4.风险管理：采购部门应当加强对采购风险的识别和评估，建立风险预警机制，并采取相应的应对措施。

5.合同管理：采购部门应当对采购合同的履行进行监督和管理，确保合同的执行情况。

6.信息管理：采购部门应当及时收集、整理和分析相关信息，为采购决策提供可靠的数据支持。

五、监督与检查1.医院管理层应当加强对采购工作的监督和检查，确保采购工作的合规性和规范性。

兰州大学后勤集团物资采购管理办法(修订)

附件：兰州大学后勤集团物资采购管理办法（修订）第一章总则第一条为做好后勤集团物资采购管理工作，根据国家招投标法律法规、《兰州大学采购和招标管理办法》，结合集团实际，制定本办法。

第二条后勤集团负责管理的尚未达到学校招标标准的采购项目（3千元以上，10万元以下,不含10万元），须执行本办法。

第三条采购活动要遵守公开、公正、透明和“货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。

第四条采购项目须通过总经理办公会或党政联席会审批并核实经费来源后方可实施。

第五条各部（室、中心）应加强采购工作的计划性，提前做好采购计划，认真做好市场调研，切实提高资金使用效益。

第二章组织机构与职责第六条凡采购金额在3千元以上—1万元以下（含3千元，不含1万元）的采购活动，由各部（室、中心）自行组织，支部纪检委员必须参加。

第七条凡采购金额在1万元以上，10万元以下（含1万元，不含10万元）的采购活动，要设立采购工作小组（以下简称“采购小组”）。

第八条采购小组由纪委、办公室、财务部、安全质量监督部、项目申报部门相关人员组成，一般为3人以上单数。

采购小组对采购活动中的重要事项做出决定，如确定市场询价对象、推荐供应商。

第九条采购小组成员要以对学校利益高度负责的精神，廉洁、高效履行职责，保证采购任务如期完成。

第十条采购小组设立后，由项目申报单位代表或分管副总经理担任采购小组组长。

采购金额在1万元以上，5万元以下（不含5万元）的采购活动，采购小组组长应由主任以上干部担任；采购金额在5万元以上，10万元以下的采购活动，采购小组组长应由项目申报部门分管领导担任。

第十一条参与采购活动的小组成员有权利和责任对包括质量、价格在内的各项采购事宜行使质疑权、建议权和表决权，并承担相应责任。

第十二条各部门及其代表主要职责如下：1.项目申报部门：担任采购小组组长；负责拟订采购计划与前期市场调研；向总经理办公会或党政联席会申报采购项目、通报采购小组采购意见；向采购小组提交采购资源信息；推进采购工作进度，保证按期完成工作任务；负责所购物资申报的入库和固定资产登记；负责采购文件资料的形成、整理、归档工作；承担采购活动所必需的加班餐费（加班餐费按照集团规定执行）、交通费用等；采购物资总体质量和价格情况承担主要责任。

医院后勤物资采购管理制度(共5篇)[修改版]

第一篇：医院后勤物资采购管理制度医院后勤物资采购管理制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

一、加强领导1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。

物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派的人员组成。

物资采购小组是医院物资采购的实施部门。

办公室设在后勤科。

二、采购计划和审批医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。

由院招标采购领导组实行统一招标采购。

三、采购品种、原则1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。

2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。

1在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购方法：采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行，并根据所授权限予以实施。

耗材类、印刷品等一律实行招标定价。

后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。

由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。

公司后勤物资采购管理制度

第一章总则第一条为规范公司后勤物资采购工作，确保采购活动合规、高效、经济，降低采购成本，提高物资使用效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司后勤部门在日常工作中涉及的所有物资采购活动。

第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动合法、合规。

第二章适用范围第四条本制度适用于公司后勤部门所需的各种物资，包括但不限于以下类别：1. 办公用品：纸张、笔墨、打印机耗材等；2. 办公设备：电脑、打印机、复印机、投影仪等；3. 办公家具：办公桌、椅子、文件柜等；4. 办公设施：空调、饮水机、消防器材等；5. 劳保用品：工作服、手套、安全帽等；6. 食堂及宿舍物资：炊具、餐具、床上用品等；7. 清洁用品：清洁剂、拖把、扫帚等；8. 其他后勤所需物资。

第三章采购流程第五条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《后勤物资采购申请单》，经部门负责人审批后，报送后勤部门。

2. 后勤部门对申请单进行审核，确保申请内容完整、准确。

第六条询价及比价1. 后勤部门根据申请单内容，选择合适的供应商进行询价。

2. 询价时，需充分考虑价格、质量、售后服务等因素。

3. 对询价结果进行汇总，形成《询价报告》，报请主管领导审批。

第七条采购订单及合同签订1. 主管领导审批通过后，后勤部门与供应商签订采购订单。

2. 采购订单应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。

3. 采购订单经双方签字盖章后生效。

第八条采购验收1. 物资到货后，后勤部门应组织验收，确保物品质量、数量符合要求。

2. 验收合格后，办理入库手续。

第四章采购管理第九条采购人员应具备一定的专业知识，熟悉相关法律法规和行业标准。

第十条采购人员应严格执行采购计划，合理控制采购成本。

第十一条采购人员应定期对供应商进行评估，确保供应商的供货质量和服务水平。

第十二条采购人员应定期对采购数据进行统计分析，为决策提供依据。

第五章责任追究第十三条违反本制度，擅自采购、虚报冒领、索贿受贿等行为，将依法追究相关人员责任。

后勤物资采购管理办法

后勤物资采购管理办法为加强对公司物资采购的监督管理，特制定本办法。

一、公司小宗物资采购应坚持比质、比价、比服务的原则，确保后勤物资的采购质优价廉，满足公司正常运转需求，降低经营成本。

二、凡公司后勤物资的采购必须做到有计划，公司各使用部门负责提供采购信息及编制物品需求计划，提交分管经理，经公司经理审批后，安排后勤部进行采购。

所提交的采购计划要与仓库物资进行核对，做到保证正常需求的前提下，防止超额储备。

监督管理人员要经常不断地深入实际做好调研工作，发现问题，及时汇报，及时纠正。

三、后勤科首先要了解市场行情，通过考察、咨询、供方报价，确定价格后填写定价审批单确认后，按照定价审批单进行采购。

财务部门对公司后勤物资采购价格进行全过程监督。

四、对采购办公用品、办公设备、日常用品、低值易耗品的名称、规格型号、生产厂家、质量保证、价格等要素，要认真核实，要与供货方签订质保协议，如出现质量问题由供货方承担一切法律责任与经济责任。

五、办理结算手续时按照定价审批单确定的价格进行结算。

采取月结月清或按议定的方式进行结算，结算周期不得低于一个月。

由供货单位和公司双方核算议定结算周期内发生的单据金额，并经双方认可，经理室审批同意后通知财务部门办理结算手续。

六、凡物资购进入库验收必须经核价审核通过后，方可办理入库验收手续。

七、特殊情况经公司领导批准可先采购后办理审批手续。

八、发现问题的处理与处罚：在检查监督过程中，如发现在物资采购过程中有违法违纪行为，视其情节，进行经济处罚，直至追究法律责任。

九、大宗物资采购流程本采购制度适用于无固定库存、需作市场选择、调查的采购。

采购流程分三个步骤，分别为：1、物资所需部门提出的采购申请；2、采购部门的市场调查及采购确认；3、合同审批。

1、采购申请物资所需部门根据实际情况，向业务主管部门提出物资采购申请，主管部门汇同物资管理部门审核后作书面答复，并根据采购标的的大小分别报请分管及总经理审核，同意后进入下一步骤。

后勤类物资采购管理办法-试行

精心整理后勤类物资采购管理办法（试行修订版）一.实施目的：3.企划类：包括但不限于营销策划宣传物料、宣传印刷品、效果图制作等及其服务。

五.采购实施部门：1.行政部为采购责任部门。

2.非行政类后勤物资采购均由相关专业部门发起，行政部、财务部配合完成相关采购工作。

六.采购程序：采购遵循“申请”---“审核、会签”---“审批”---“采购实施”的顺序原则，在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。

6)其他部门专用物资或服务由物资需求部门提出需求申请和详细要求，并按审批权限进行审批。

七.采购实施：1.对于日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办公设备维保服务以及耗材、电脑及配件等由行政部通过年度三方询价方式确定相对固定的供应商，定期采购。

2.根据审批后的采购申请，采用三家比价、单一来源采购等方式，为确保采购物资的最优价，二种采购方式可结合使用。

1)三家比价采购，是指对三家或三家以上供应商所提供的报价总经室审批后按合同价实施采购。

③印刷品、企划用品：各类表单、名片、杂志等的印刷由行政部牵头通过年度三方询价方式确定相对固定的供应商，并签订制作年度合同，根据需要进行印刷。

④电脑及其配件、软件：各部电脑及其配件采购由行政部通过年度三方询价方式确定相对固定的供应商，并签订年度合同，根据需要进行采购。

物资验收后合格后，相关验收部门在“送货单”上签字确认。

验收过程中发现问题，采购负责人应即时追踪，并在申购部门要求时间内保证物质采买/更换到位。

2.《送货单》的验收签字作为大宗物质采买的请款依据。

十．付款方式按财务部相关规定或合同付款条款执行。

十一.经济责任及处罚1.物资请购部门必须根据工作实际需要发起采购申请，对贪图省事、乱报采购计划，造成公司成本浪费的，部门整体罚款200元。

2.采购负责人需对采购物品的品质、贷款结算安全负责，若因玩忽息。

2.与长期固定供应商的合作协议一般一年一签，因市场价格随时波动，所以在每次采购过程中要对采购物资的价格随时核对并进行市场询价，同等条件下长期合作供应商有优先权。

办公后勤物资采购管理制度

办公后勤物资采购管理制度一、制度概述为了规范办公后勤物资采购管理，确保行政部门各类物资采购经过科学审核和严格控制，实现资源的合理配置，根据公司实际情况以及财务管理制度，制定本制度。

本制度适用于公司所有部门的办公后勤物资采购管理。

二、采购程序1. 采购申请：各部门依据实际需求填写采购申请单，并盖上部门负责人的印章，发给采购部门。

2. 采购审批：采购部门收到采购申请后，依据公司采购管理制度进行审批，判断采购需求是否符合公司实际需要或是否与预算相符，并填写采购审批表，保证申请流程符合规定标准。

3. 采购比价：采购部门对需要采购的物品进行比价，采用三家以上具备采购资质的供应商进行比价，综合各方面因素决定选择哪一家供应商进行采购。

4. 签署合同：采购部门选定供应商后，双方签署采购合同，确保采购的物品品质符合公司标准。

采购部门将合同信息录入电脑，报销人员可以随时查询采购信息。

5. 采购发票：供应商送货后，采购部门检验货物品质并签收后，要求供应商提供发票，核对发票信息是否与采购单一致。

若有不符，有关人员应及时处理问题并妥善保存发票。

三、控制措施1. 严格管理：对采购流程进行严格管理，确保采购的物品符合公司实际需要并符合公司标准。

2. 税务管理：对发票等材料进行仔细检查，确保发票信息准确无误，并负责及时缴纳相关税费。

3. 经济效益：采购部门应根据公司实际情况和财务预算，制定合理、经济的采购计划，并采用有效的方法降低采购成本。

4. 仓库管理：采购部门要负责仓库的管理，确保物资及时入库，并分类存放。

四、职责分工1. 采购部门：负责采购物资、审批采购申请、签署合同以及管理库存等工作。

2. 财务部门：负责审核财务支出申请，进行报销审核，及时做好财务记录。

3. 行政人事部门：统计及分析公司各部门的采购物资情况。

五、制度执行1. 对于不遵守本制度的行为，相应责任人将被追究责任并且对违规行为进行处理。

2. 持续改进：制度执行过程中，不断搜集反馈信息进行改进，以保证制度的适用性和合理性。

后勤服务管理处物资设备统一采购管理办法

后勤服务管理处物资设备统一采购管理办法第一条为加强后勤服务管理处物资设备采购工作的规范化管理，响应学校构建和谐、节约型校园的号召，明确后勤采购工作职责和程序，确保后勤采购工作高效规范有序，保障和促进学校教学、科研工作的发展，遵循公平、公开、公正、择优及维护学校利益的原则，结合后勤采购工作实际，特制定本办法。

第二条本办法所指“物资设备采购”是指后勤服务管理处及各科室维持工作正常运转所需购买的各种物资。

主要范围：一、各类宿管、饮食、水电、医院维修所需的物资材料、设备。

二、后勤服务管理处党员活动室用品、设备。

三、后勤服务管理处及各科室办公用品、设备。

第三条后勤服务管理处物资设备采购，实行统筹计划，集中采购，统一管理，财务监督的管理体制和运行机制。

综合科为后勤服务管理处物资设备采购职能部门，后勤服务管理处所有物资设备采购业务，均由综合科组织实施。

各科室所需物资设备，应事先提出采购计划，填写《物资设备采购申请表》，经处长批准后，由综合科组织集中采购。

第四条物资设备采购程序一、1万元以下零星采购程序：首先由使用科室提出申请，填写《物资设备采购申请表》，科室负责人签字，报后勤服务管理处，经处长批准后，由综合科安排采购。

采购后的物资设备必须入库，经验收合格后，办理入库手续。

二、外购的各种物资设备价值在1万元以上和单件价值低但批量大的大宗物资采购价在1万元以上的，由使用科室提出采购物资设备品名、数量、规格、型号、功能指标、技术参数、质量等内容要求，后勤服务管理处组织市场考察。

考查结果送报校国资处，按国资处核实结果采购。

第五条采购、领用流程：1、请购；2、采购；3、接收和验货入库；4、领料；5、结算；6、采购档案管理。

一、请购1、请购科室的经办人员应依物资设备预算，填写《物资设备采购申请表》，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项（必须注明用途），经科室负责人审核后呈请处长审核。

2、所购物资设备是特定的厂家所生产或特定的供应商所销售的，请购科室应在《物资设备采购申请表》上注明后，提出请购。