后勤类物资采购管理办法

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学校后勤物资采购管理办法

学校后勤物资采购管理办法1. 目的和范围本文档旨在规范学校后勤物资采购的管理流程，确保采购过程的公正、透明和高效，并促进学校后勤工作的协调发展。

本办法适用于学校各单位、部门和相关人员进行的后勤物资采购活动。

2. 采购管理机构和责任2.1 学校设立后勤采购管理机构，负责统筹、协调和监督学校的后勤物资采购工作，并提供相应的技术支持和管理服务。

2.2 各学院、部门和单位设立采购管理岗位，明确采购管理人员的职责，负责本单位的后勤物资采购，确保采购过程的合规性和高效性。

2.3 各单位应定期开展采购管理培训，提升采购管理人员的专业水平和采购意识，增强其对采购法规和政策的理解和遵守。

3. 采购需求确认和编制采购计划3.1 各单位应及时确认自身的后勤物资采购需求，并编制采购计划，明确采购的物资类别、数量、规格等关键信息，并提前进行预算评估。

3.2 采购计划应报送到学校后勤采购管理机构，经审批后予以批准，再进行后续的采购程序。

4. 供应商资格审查和选取4.1 学校后勤采购管理机构应建立供应商名录，并对供应商的资格进行审查，确保供应商具备满足采购需求的能力和信誉。

4.2 采购管理人员在制定供应商名单时应注重公正和竞争，鼓励各单位通过公开招标、邀请招标等方式选取供应商，确保采购过程的透明性。

4.3 采购管理人员应与供应商签订合同或协议，明确双方的权责和义务，保障双方的合法权益。

5. 采购程序和流程5.1 采购管理人员在采购过程中应按照规定的程序和流程进行操作，包括需求确认、编制采购文件、发布采购公告、组织评标、签订合同等环节。

5.2 采购管理人员应严格遵守采购法规和政策，确保采购过程的公平、公正和合法。

5.3 采购管理人员应及时与供应商进行沟通和协商，解决采购过程中的问题和矛盾，维护采购的顺利进行。

6. 采购管理和监督6.1 学校后勤采购管理机构应加强对后勤物资采购活动的管理和监督，建立健全监督机制，确保采购过程的规范和合规。

后勤采购管理办法

后勤采购管理方法目录第1 章总那末 0第2 章后勤采购组织 (1)第3 章采购备用金管理 (2)第4 章采购实施 (2)第5 章财务控制 (14)第6 章附那末 (14)附件：后勤采购业务审批权限列表 (15)第 1 章总那末1.1 目的为了加强对集团所属公司后勤物资及服务采购业务的监督与管理，规范采购行为，保证采购质量，提高采购效率，制定本方法。

1.2 合用范畴本方法合用于集团所属份子公司及工厂的后勤物资及服务的采购。

1.3 后勤物资及服务采购分类1.3.1 办公类：办公文具、办公设备、办公家具、宽带、固话等。

1.3.2 宣传印制类：横幅、公司定制品〔印有公司标识的名片、单据、信封、纸杯、信纸、笔记本、办公文具等〕、广告、海报、宣传手册、DV 宣传片、挂历、营销促销品等。

1.3.3 劳保清洁及宿舍用品: 手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、扫把、拖把、胶桶、床上用品、床、窗帘、柜子、工作服等1.3.4 公共设施类：水龙头、水管、照明灯、电线、门、窗、玻璃、设施爱护等1.3.5 款待类：水果、零食、烟、酒、矿泉水、果盘、茶杯、茶、礼品等1.3.6 技术检测类：容器、工具、仪器外表、试剂、药品等1.3.7 生产爱护类：生产机器零配件、五金工具等1.3.8 食堂物资：锅、碗、瓢、盆、油、调味剂、米、面、粉、菜、煤球、煤气等1.3.9 保险类：社会保险、意外伤害险、财险。

1.3.10 能源类：水、电、煤、气、生产用油等1.4 不相容职务1.4.1 请购与审批。

请购人员不能同时负责审批。

1.4.2 供应商的选择与审批。

选择供应商的人员不能同时负责审批。

起草：日期：日期：编号： QB/JD.CG002 公司/中心：财务管理委员会版本号：第 A 版第 0 次修改日期：1.4.3 采购合同的拟订、审核与审批。

合同拟定、审核、审批等工作应由不同的人员负责。

1.4.4 采购、验收与记录。

采购、验收预会计记录等工作应由不同的人员担任，以保证采购数量的真实性和采购价格、质量的合规性、采购记录和会计核算的正确性。

后勤服务中心物资采购管理规定

后勤效劳中心物资采购管理规定〔试行〕第一章总则第一条为了标准后勤效劳中心〔以下简称后勤中心〕的物资采购，降低物资采购本钱，确保后勤中心各项物资供给，加强物资采购的监视管理，特制定本规定。

第二条本规定是后勤中心物资采购管理的根本标准。

第二章机构与职责第三条机构设置。

为了做好物资采购工作，后勤中心成立物资采购小组，设组长一名，副组长一名，成员从后勤中心下设各中心抽调人员组成。

第四条采购小组岗位职责1、负责物资采购管理制度的制定；2、对各中心〔除饮食中心〕提交的物资采购方案进展审批；3、负责物资采购合同的签订及保管；4、负责物资采购供给商的询价、议价，招标；5、负责物资的验收。

第三章物资采购管理第五条物资采购遵守的原则1、大宗物资集中采购原则；2、优质、节约原则；3、标准、效劳原则；4、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比效劳的原则，择优确定采购单位；5、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试用报告，并由审批后，方可采购。

第六条物资采购范围。

后勤中心物资采购小组主要负责除饮食中心以外的各中心的物资采购，具体包含：办公用品，劳保用品，工服工装，维修物资，卫生清扫物资，保洁用品及绿化养护用品等。

第七条物资采购程序为节约采购本钱，各中心根据需要每半年上报一次采购方案。

各中心制定采购方案时，要从实际工作出发，防止盲目提报物资采购方案，造成物资积压。

物资采购按以下程序进展：1、由各中心向采购小组上报采购物资的名称、数量，经采购小组同意后向中标供给商发出订单；2、中标供给商在规定时间内向所采购物资的中心提供商品和清单，同时向采购小组提供物品清单；3、由各中心负责对所采购物资进展验收，对不符合要求的物资退货；4、由各中心物资管理员建立物资进库帐并核对无误后在发票上签字，报中心经理和分管领导签字后报销；5、对使用量小、不适宜集中采购、价格在1000元以下的物资，经中心经理同意后可直接采购并按入库报销流程执行。

后勤采购管理制度_后勤采购管理制度条例（2）

后勤采购管理制度_后勤采购管理制度条例（2）后勤采购管理制度_后勤采购管理制度条例后勤采购管理制度篇2为加强对公司办公用品采购及食堂食品原材料采购的监督管理，特制定本办法。

一、公司物资采购应坚持比质、比价、比服务的原则，确保后勤物资的采购质优价廉，满足公司正常运转需求，降低经营成本。

二、凡公司办公用品、办公设备的采购必须做到有计划，公司各使用部门负责提供采购信息及编制物品需求计划，提交综合部汇总，经公司董事长、总经理审批后，安排后勤部进行采购。

食堂物品的采购由分管领导批准后，方可进行采购。

所提交的采购计划要与仓库物资进行核对，做到保证正常需求的前提下，防止超额储备。

监督管理人员要经常不断地深入实际做好调研工作，发现问题，及时汇报，及时纠正。

三、后勤部首先要了解市场行情，通过考察、咨询、供方报价，确定价格后填写定价审批单，由公司领导、综合部负责人、财务部负责人及供货方签字确认后，按照定价审批单进行采购。

综合部、政工部、财务部组成联合核价组负责对公司后勤物资采购价格进行全过程监督。

四、对采购办公用品、办公设备、日常用品、低值易耗品、食品原材料的名称、规格型号、生产厂家、质量保证、价格等要素，要认真核实，要与供货方签订质保协议，如出现质量问题由供货方承担一切法律责任与经济责任。

五、办理结算手续时按照定价审批单确定的价格进行结算。

采取月结月清或按议定的方式进行结算，结算周期不得低于一个月。

由供货单位和公司双方核算议定结算周期内发生的单据金额，并经双方认可，董事长、总经理审批同意后通知财务部办理结算手续。

六、凡物资购进入库验收必须经联合核价组审核通过后，方可办理入库验收手续。

七、特殊情况经公司领导批准可先采购后办理审批手续。

八、发现问题的处理与处罚：在检查监督过程中，如发现在物资采购过程中有违法违纪行为，视其情节，进行经济处罚，直至追究法律责任。

后勤采购管理制度篇3一、总则1、为了规范办公后勤用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约，杜绝浪费，在管理上贯彻“管用结合、合理调配、物尽其用”的原则，特制定办公后勤用品管理制度。

后勤类物资采购管理办法

后勤类物资采购管理办法（2017、11）一、实施目得：为进一步规范台州分公司后勤类物资得采购流程，明确采购范围、职责与采购方式，加强对采购活动得监督与管理，特制订本办法。

二、适用范围：本办法适用于公司得日常物质采购工作。

三、采购原则：采购应该遵循公开、公平、公正、择优与效益原则，保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。

四、采购物资范围1.行政后勤物资类：固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等。

2.服务类：租赁服务、车辆维修、办公设备维保、安保等服务。

3.企划类：宣传策划物料、宣传印刷品、效果图制作等服务。

五、采购实施部门：综合管理部为采购责任部门，并实现内控管理。

六、采购程序：采购遵循“申请”---“审核”---“审批”---“采购实施”得顺序原则，在未得到审批同意得物资申请不得先行采购。

1.申请：1)使用人向综合管理部提出需求申请，也可由资产专管员根据日常储备需求提申请。

2)常规办公用品采购：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划表》，经部门负责人审核，报分管领导审批后，由采购负责人集中采购。

3)非常规办公用品采购：单价为1000元以下得为小额物资，单价超过1000元得为大额物资。

①总额1000元以下小额临时采购物资：申购人填写《采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核后，由采购负责人及时采购，同时向分管领导报备。

②总额1000元-10000元大额物资采购：申购人填写《大额物资采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核，综合管理部分管领导审批后，由采购负责人及时采购。

③总额10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批同意。

4)2000元及以上得固定资产采购，必须经总经理同意，报总公司审批。

5)食堂每日菜蔬采购，不用填写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管理员提早填写采购申请表，经部门负责人审核后，由采购负责人及时采购。

后勤公司物资采购管理办法

后勤公司物资采购管理办法一、总则为规范后勤公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，确保物资采购活动的合规性和公平竞争性，制定本办法。

二、采购程序1.需求确定：各部门根据工作需要提出物资采购需求，经过审批后提交给采购部门。

2.采购计划编制：采购部门根据需求确定采购计划，包括物资种类、数量、价格等信息，并通过内部审核程序后上报给上级主管部门。

3.供应商选择：上级主管部门根据采购计划，通过公开招标或邀请供应商报价的方式选择供应商，并将评审结果通知采购部门。

4.价格谈判和合同签订：采购部门与中标供应商进行价格谈判，并最终确定采购价格，双方达成一致后签订采购合同。

5.物资采购：采购部门按照合同约定的时间和数量进行物资采购，并做好收货、验收等工作。

6.结算及付款：采购部门根据验收结果及时进行结算，并按照合同约定的时间和方式进行付款。

三、供应商管理1.供应商资格审查：采购部门对供应商进行资格审查，审核其营业执照、资质证书、质量管理体系等相关证件和资料，确保供应商具备相应的能力和信誉。

2.供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货时间、服务态度等方面，根据评估结果对供应商进行积分排名。

3.供应商奖惩：对评估结果优秀的供应商给予奖励，如提前结算、延长合作期限等；对评估结果不达标的供应商进行警告、暂停合作或解除合同等处理措施。

4.供应商信息管理：采购部门建立供应商信息数据库，包括供应商基本信息、合作记录、评估结果等，以便日后查询和管理。

四、采购合同管理1.合同的签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，合同中应包括物资种类、数量、价格、交货时间、付款方式等重要条款。

2.合同的履行监督：采购部门对供应商的合同履行情况进行监督，确保供应商按照合同要求履行义务。

3.合同变更管理：如需变更合同内容，采购部门应向供应商提出申请，并经过内部审核程序后，与供应商进行商议，最终确定变更方案，并及时修改合同。

医院后勤物质采购管理办法

医院后勤物质采购管理办法一、引言为规范医院后勤物质采购管理，保障医院物资供应的质量、安全和效益，提高采购工作的透明度和规范性，制定本办法。

二、适用范围本办法适用于医院内部所有部门的后勤物质采购活动管理，并与相关法律法规保持一致。

三、采购权限1.根据医院内部的采购管理制度，对不同级别的采购工作设置不同的权限；2.采购员应具备相应的知识技能和资格，根据采购计划和预算，进行合理、高效的采购活动；3.采购员在采购过程中必须遵守法律法规、规章制度，尊重合同约定和商业道德，确保采购活动的公平、公正和公开性。

四、采购流程1.采购需求确认：–各部门根据实际需要，编制采购需求计划，并提出采购申请；–采购申请需包括物品名称、规格要求、采购数量、用途、预算等信息；–采购申请经过审批后，方可进入采购流程。

2.供应商选择：–根据采购需求，采购员编制供应商名单；–采购员根据供应商的信誉、实力、价格、交货期等要素，选择合适的供应商；–采购员可以通过询价、招标等方式开展供应商选择工作。

3.报价与议价：–采购员向供应商发送询价函，要求提供详细的报价信息；–采购员根据报价信息进行比较和分析，并与供应商进行价格议价；–采购员可以根据实际情况选择价格合理的供应商，并进行进一步洽谈。

4.合同签订：–确定供应商后，采购员与供应商签订采购合同；–采购合同应明确物资的品种、规格、质量要求、价格、交货期、供应商责任等条款；–采购合同需经过法务部门审核，并由双方代表签字确认。

5.供货与验收：–供应商按照合同要求履行供货义务，并按时交付物资；–采购员与质控部门共同对供货物资进行验收；–验收过程应严格按照验收标准进行，不合格物资应及时退回供应商，并按合同要求进行处理。

五、采购管理1.采购档案管理：–采购员应建立和完善采购档案，包括采购申请、供应商评审记录、合同复印件、验收记录等；–采购档案应按照规定的时限和要求进行归档和保存，以备日后的审计和查询。

2.供应商管理：–采购员应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、信誉评价、产品质量情况等；–根据供应商的表现和贡献度，及时调整供应商的评价级别，并建立供应商库，方便日后的采购工作。

后勤物资采购管理办法

后勤物资采购管理办法第一章总则第一条为使公司后勤物资采购及发放工作规范化, 提高效率，节省开支，特制定本办法。

第二条行政及财务部是后勤物资的归口管理部门，负责年度采购预算，定点采购，登记发放，确保物廉价美，节省办公成本。

第三条本采购管理办法涉及的后勤物资包括：1、灯泡、卫生间用品等低值易耗品。

2、文具、笔、图纸、打印纸、碳粉、墨盒等日常办公用品。

3、灭火器、消防桶等消防用具器材。

4、床、桌、椅、柜等宿舍公物。

5、其它。

第二章计划采购第四条管理员应于每年年底统计本年度后勤物资耗费情况，并结合物价调整幅度，制定下年度后勤物资采购预算，由行政及财务部经理审核后，交院长核定。

第五条根据预算，结合库存，管理员应在每月30号前编制下月《采购计划表》（见附件一），提交行政及财务部经理审核，实行分批量有节奏地合理采购。

第六条为确保供应及时，管理员需定时对库存物资进行清点，实时了解后勤物资库存动态。

第七条对需求稳定，且数量大的易耗物资，应通过市场调研，货比三家，选定三家质量可靠兴誉高的供应商，签订季度供货合同，实行定点采购。

第八条需采购指定型号和规格的日常办公用品时，使用者须填写《申购单》（附件二）交管理员购买。

，第九条遇特殊需求，需购买预算外的大件物资，价格在500元以内的，由行政及财务部经理审批；超过500元，由行政及财务部经理核实后，须报院长审批。

第十条特殊情况下临时采购物资的，可由使用人自行购买，但应电话知会管理员，并问清大致价格。

若自行购买造成价格悬殊，采购人需补上价差。

第三章入库分发第十一条常用易耗物资由管理员仔细检查，确保数量无误，质量合格，即可登记入库。

第十二条使用者指定购买，有图纸或技术标准要求的物品，需经使用者检查确认后,管理员方能登记入库。

第十三条临时采购物资的，采购人需在管理员处办理入库手续，经管理员签名确认后，方能登记领用。

第十四条建立个人和部门《领用登记卡》，实行登记制度，确保物帐一致。

后勤类物资采购管理办法

后勤类物资采购管制办法之阳早格格创做（2017.11）一.真施脚段：为进一步典型台州分公司后勤类物资的采购过程，精确采购范畴、工做战采购办法，加强对付采购活动的监督战管制，特制订本办法.两.适用范畴：本办法适用于公司的凡是物量采购处事.三.采购准则：采购该当按照公启、公仄、公正、择劣战效率准则，包管本量、价廉物好，缩小中间关节，落矮成本，维护公司便宜.四.采购物资范畴1.止政后勤物资类：牢固财产、矮值易耗品、办公劳保用品、疑息设备、办公区变革拆建、汽车及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等.2.服务类：租借服务、车辆维建、办公设备维保、安保等服务.3.企划类：传播操持物料、传播印刷品、效验图创制等服务.五.采购真施部分：概括管制部为采购责任部分，并真止内控管制.六.采购步调：采购按照“申请”---“考查”---“审批”---“采购真施”的程序准则，正在已得到审批共意的物资申请没有得先止采购.1.申请：1)使用人背概括管制部提出需要申请，也可由财产博管员根据凡是储备需要提申请.2)惯例办公用品采购：概括管制部财产博管员每月25日将下月所需物资挖写《月度采购计划表》，经部分控制人考查，报分管收袖审批后，由采购控制人集结采购.3)非惯例办公用品采购：单价为1000元以下的为小额物资，单价超出1000元的为大额物资.总数1000元以下小额临时采购物资：申买人挖写《采购申请表》，经申买部分控制人共意，背概括管制部提出需要申请，概括管制部控制人考查后，由采购控制人坐即采购，共时背分管收袖报备.总数1000元-10000元大额物资采购：申买人挖写《大额物资采购申请表》，经申买部分控制人共意，背概括管制部提出需要申请，概括管制部控制人考查，概括管制部分管收袖审批后，由采购控制人坐即采购.总数10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批共意.4)2000元及以上的牢固财产采购，必须经总经理共意，报总公司审批.5)食堂每日菜蔬采购，没有必挖写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管制员提早挖写采购申请表，经部分控制人考查后，由采购控制人坐即采购.七. 采购真施：1.对付于凡是办公用品、饮用火、动物租晃、劳保消耗用品、办公设备维保服务以及耗材、电脑及配件等的采购，最先采用总公司指定的供应商，其次由概括管制部通过年度三圆询价比价办法决定相对付牢固的供应商（死存比价聚会记录并报支总经理办公会存案），定期采购.2.食堂采购，由概括管制部决定5-8家劣量供应商（含菜场），报总经理办公会存案，采购时需有2人及以上的包办人并正在采购浑单上签名确认；食堂采购根据每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周干食堂采购报表及便餐报表报分管收袖，采购报表由采购人、食堂管制人、部分控制人签名确认；食堂费用一月一报，随附采购浑单及便餐人数报表.1.万元以上的批量大概者大额后勤物资采购的，除“史泰博”网站采购中，经管管制部应介进合共洽道、签订历程.2.概括管制部应付于所有洽道历程干佳洽道记录，介进洽道人员应签名确认.3.克制正在采购关节爆收支受礼品（大概者背工）等利用职权牟与公利的止为.1.惯例后勤东西由概括管制部构制查支，采购战查支没有得为共一人；博业用品须由申买部分控制查支本量，概括管制部干进库收用备案.物资查支合格后，相闭查支部分正在“支货单”上签名确认.查支历程中创制问题，采购控制人应坐即逃踪，并正在申买部分央供时间内包管物量采买/调换到位.2.《支货单》的查支签名动做大宗物量采买的请款依据.十．付款办法按财务部相闭确定大概合共付款条款真止，收票需随附采购浑单及采购申请单.1.物资请买部分必须根据处事本量需要提倡采购申请，没有得贪图圆便、治报采购计划，制成公司成本浪费.2.采购控制人需对付采购东西的本量、货款结算仄安控制，若果玩忽背担，制成公司经济益坏的，应背相映的经济赚偿责任.如采购控制人正在采购历程中不妨对付东西的本量及代价统制的非常庄重，俭朴了成本，公司将酌情给予赞好.3.若采购历程中，有相闭人员自止采购大概公定名脚段，公司没有控制所有费用及成果.且对付该人员沉者举止与消当月绩效奖金，沉者与消当月绩效奖金并启除.十两．供应商管制1.对付切合公司央供的供应商，概括管制部应建坐供应商档案，记录供应商称呼、法定代表人、备案资本、注所及经管天面、经管范畴、工商备案号、启户止及银止账号、包办人、电话及传真等基础疑息.2.与少久牢固供应商的合做协议普遍一年一签，果商场代价随时动摇，所以正在屡屡采购历程中要对付采购物资的代价随时核查于并举止商场询价，共等条件下少久合做供应商有劣先权.3.搜集采购时，食品采购必须正在1号店自营店、京东自营店、天猫超市等正规商家采购；采购报销需附上采购浑单大概截图. 十三. 物资管制1.概括管制部应按月建坐物资采购管制台帐，并留存采购申请批复件、采购询价、供货合共等本初记录；每月递接采购台账.2.物资的买买及收与应操持出进库脚绝，进库物资必须举止查支，以保证本量.3.财产博管员需每周浑面库存，每月递接财产出进库报表.十四．附则1.本办法由概括管制部控制阐明、建订战补充.2.本办法自2017年6月26日起启初真施.****建制死少有限公司概括管制部附件一****建制死少有限公司月度采购计划表申买人：部分控制人：分管副总：惯例办公用品采购：概括管制部财产博管员每月25日将下月所需物资挖写《月度采购计划表》，经部分控制人考查，报分管收袖审批后，由采购控制人集结采购.附件两****建制死少有限公司采购申请表申买人：申买部分控制人：概括管制部控制人：1000元以下小额临时采购物资：申买人挖写《采购申请表》，制部控制人考查后，由采购控制人坐即采购，共时背分管收袖报备.附件三****建制死少有限公司大额物资采购申请表申买人：申买部分控制人：概括管制部控制人：分管副总（总帮）：总经理：1000元-10000元大额物资采购：申买人挖写《大额物资采购申概括管制部控制人考查，概括管制部分管收袖审批后，由采购控制人坐即采购.10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批共意；经管管制部应介进合共洽道、签订历程.附件五****建制死少有限公司食堂采购每周报表采购：食堂博管员：部分控制人：食堂采购根据凡是处事餐每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周干食堂采购报表及便餐报表报分管收袖，采购报表由采购人、食堂管制人、部分控制人签名确认；食堂费用一月一报，随附采购浑单及便餐人数报表.附件六****建制死少有限公司银止付款报告单年月日附件七****建制死少有限公司银止付款报告单（删值税博用收票版）年月日财务考查收票认证。

大学后勤物资采购管理办法

大学后勤物资采购管理办法一、引言大学后勤物资采购管理办法的制定旨在规范和统一大学的后勤物资采购管理，提高采购效率，确保采购公平、公正、公开，合理利用和管理采购资金，确保大学后勤工作的正常运转。

二、采购管理职责1.各院系、部门应按照需求提出物资采购申请，并明确物资的具体规格、数量、质量要求等。

2.采购管理部门负责审核物资采购申请的合理性和合规性，并组织招标、比价等采购活动。

3.采购人员应按照规定的程序和要求参与招标、比价活动，并对参与过程进行记录和备案。

4.采购管理部门负责与供应商进行合同谈判和签订，并进行合同执行的监督和管理。

5.相关部门负责对采购过程和结果进行监督和评估，确保采购活动的合法性和透明性。

三、采购程序1.采购需求确认：各院系、部门根据工作需要确定物资采购需求，并填写物资采购申请。

2.采购申请审核：采购管理部门对物资采购申请进行审核，核实需求的合理性和合规性。

3.招标或比价：根据物资采购申请，采购管理部门组织招标或比价活动，确定供应商。

4.合同谈判签订：采购管理部门与中标供应商进行合同谈判并签订采购合同。

5.合同执行与验收：采购管理部门监督供应商按照合同要求履行承诺，并组织采购物资的验收。

6.结算与支付：采购管理部门对采购物资进行结算，并按照合同约定的方式和时限进行支付。

四、采购管理原则1.公平原则：采购活动应公开、公平、公正，不存在任何形式的不公平竞争行为。

2.透明原则：采购流程和结果应对相关部门和人员进行公开，确保采购活动的透明和监督。

3.效率原则：采购管理应高效、快捷，节约资源，提高采购效率。

4.省时原则：采购活动应尽量简化流程，减少办理时间，提高采购效果。

5.合理原则：采购应根据实际需求和预算合理安排和管理，确保物资的质量和效益。

五、采购管理措施1.建立健全采购管理制度，明确各部门和人员的职责和权限。

2.加强对采购人员的培训和业务能力提升，确保采购活动的专业化和规范化。

3.引入先进的采购管理系统和技术手段，提高采购活动的自动化和信息化水平。

学校后勤物品采购管理规定1

学校后勤物品采购管理规定1为了规范学校的采购管理流程，充分发挥资金和物品的效益，制定了以下物品采购管理规定。

一、物资采购批量划分及审批根据学校后勤物资采购特点，可分为三类：零星采购、批量采购和大宗采购。

1.零星采购：由所需部门或处室申请，总务处审批后进行采购。

如果有特殊情况需要采购，应及时报告审批领导并办理补签手续。

2.批量采购：由所需部门申请，分管副校长签字后，总务处报主管后勤校长批准后进行采购。

3.大宗采购：按规定程序进行，采取政府采购或招标、议标的方式组织实施。

二、物资采购的管理零星物资采购的管理1.采购零星物资，使用部门提交采购申请报总务处审核，主管校长审批后由总务处采购人员负责购置。

2.物资运到后，必须由仓库管理人员验收入库并登记，使用部门方可领出使用。

3.对于质量不合格或数量短缺的采购物资，仓库管理人员有权拒绝入库签字。

批量物资采购的管理1.采购批量物资，需求部门提交采购报告，采购计划应包括数量、规格、技术要求等详细内容，由分管需求部门的副校长签字后，总务处报请主管后勤校长审批。

2.采购计划报总务处后，由总务处审核后，组织询价人员（包括需求部门专业人员）进行市场调研，就同品种、同规格、同技术性能的产品最少取得三家厂家的价格样板进行评议，必要时进行样品比较。

3.经询价人员初步研究确定厂家、价格后，向主管后勤校长汇报、批准后，签订合同由总务处负责购置。

4.物资运抵后，必须由仓库管理人员验收入库并登记，使用部门方可领出使用。

5.对于与样品不符、检验不合格、质量不合格或规格不符的物资，仓库管理人员有权拒绝入库签字。

大宗物资采购的管理1.采购大宗物资数量和金额巨大的，按规定程序由政府采购或招标采购。

2.采购大宗物资数量和金额相对较小，低于政府限额超标准的，可由总务处招标领导组负责组织实施。

组长由分管后勤校长担任，成员由总务处、教师代表、使用负责人、专业技术人员组成。

招标领导组负责对市场调研、论证、制定招标文，组织招标、议标，负责开标评标。

行政后勤物资采购管理办法

行政后勤物资采购管理办法1. 管理目的本行政后勤物资采购管理办法的目的是建立有效的行政后勤物资采购管理制度，确保物资采购的透明度、公正性和合规性，提高采购效率，降低采购成本，保障单位后勤物资的正常供应。

2. 适用范围本办法适用于对行政后勤物资进行采购的各个部门和单位。

3. 采购管理流程3.1 采购需求提出采购需求由各部门根据实际需要提出，并填写采购申请表，明确物资的品名、规格、数量、单位及采购理由等信息。

3.2 采购计划编制采购计划由行政后勤部门负责编制，根据采购需求并结合预算情况，制定采购计划，明确采购的时间、数量、预算等信息。

3.3 供应商选择行政后勤部门根据采购需求拟定的采购计划，进行供应商的选择。

供应商应符合相关采购规定，并具备良好的信誉和供货能力。

3.4 询价和比价根据采购计划，行政后勤部门通过邮件、电话或其他方式向供应商发送询价函，并要求供应商提供价格及其他相关信息。

在收到供应商的报价后，行政后勤部门进行比价，并选择价格合理且符合质量要求的供应商。

3.5 签订采购合同行政后勤部门与供应商协商后，签订正式的采购合同。

合同内容应包括物资的品名、规格、数量、单位、价格、交货时间、付款方式等相关条款。

3.6 采购物资验收收到采购的物资后，行政后勤部门进行验收。

验收应根据合同要求，检查物资的数量、质量和规格是否符合订单要求，如有问题应及时向供应商提出退货或换货要求。

4. 采购管理要求4.1 透明公正采购过程应当公开透明，所有采购文件和记录应保存完整并可随时调阅。

采购人员应遵守职业道德，不得接受供应商的贿赂、回扣等违法行为。

4.2 合规操作采购过程应符合相关法律法规和行政部门的规定，不得违反采购合同的约定，不得擅自变更采购内容和价格。

4.3 保密工作采购过程中涉及到的商业秘密和个人隐私等信息应妥善保管，未经授权不得泄露或向外界披露。

4.4 审计和监督行政后勤部门应定期对采购活动进行审计，确保采购过程合规，并对采购结果进行评估。

后勤采购管理制度

后勤采购管理制度后勤采购管理制度范本（精选7篇）在现实社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。

想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的后勤采购管理制度范本（精选7篇），希望能够帮助到大家。

后勤采购管理制度1一、食堂采购员必须到持有卫生许可证且相对固定的经营单位采购食品，按有关规定进行索证（食品生产经营卫生许可证、产品检验合格报告书），并做好相关记录，保证食品质量。

二、食堂采购员不得采购腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常、含有毒有害物质或者被有毒有害物质污染、可能对人体健康有害的食品，不得采购未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及制品，不得采购超过保质期限或不符合食品标签规定（无标注厂名、厂址、生产日期、保质日期）的定型包装食品及其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

三、食堂食品入库、出库必须进行验收，并定期检查，仓管人员发现有腐烂变质、过期或有其他感官性状异常的食品必须及时处理，不得入库或出库，验收检查情况必须有记录。

四、食品贮存应有相对独立的存放间，并有防鼠、防蝇、防尘等设施，做到通光、通风。

五、食品存放必须置于货架上，做到分类、分架、隔墙、离地存放。

六、保存在冷藏设备里的食品，必须做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。

七、食品贮存场所不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。

后勤采购管理制度2一、采购制度1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。

2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。

3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。

二、验收制度1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。

2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。

后勤易耗品采购管理办法

后勤易耗品采购管理办法1. 引言后勤易耗品是指用于办公室、实验室、教室等日常工作中消耗性较快的物品，如文具、清洁用品、办公设备等。

为了保障易耗品的供应和合理使用，提高物资管理的效率和效果，制定本采购管理办法。

2. 采购需求的提出任何部门或岗位对后勤易耗品的采购需求应以书面形式提出，包括采购物品名称、规格、数量、质量要求等明确的内容。

采购需求提出后，需经相关部门审核并签字确认。

3. 采购计划的编制根据各部门提出的采购需求，后勤部门应及时编制一份采购计划。

采购计划应明确列出采购物品的名称、规格、数量以及计划采购时间。

采购计划应提交给上级管理部门进行审批。

4. 供应商的选择后勤部门在采购计划获得审批后，可以通过公开招标、询价或合同续签等方式选择供应商。

供应商应具备合法经营许可证，且具有良好的信誉和供货能力。

5. 采购合同的签订在选择完供应商后，双方应签订采购合同。

采购合同应明确列出采购物品的名称、规格、数量、价格、交付方式、支付方式等重要事项。

采购合同应由相关部门负责人和供应商的授权代表签字确认。

6. 采购执行与验收供应商按照采购合同约定的时间和方式进行物品的交付。

接收人员应及时对收到的物品进行验收。

验收合格的物品可以签收，并在验收记录上注明签收时间和人员。

如发现物品有质量问题或数量不符，应立即通知供应商返修或补发。

7. 采购票据的管理后勤部门应及时登记和归档采购票据，包括采购申请单、采购计划、采购合同、发票等。

采购票据应按照规定的时间和流程进行归档，便于日后查阅和审计。

8. 财务核算与报销后勤部门在采购执行和验收完成后，应及时向财务部门报销采购费用。

财务部门根据相关票据进行核算，并及时办理费用报销手续。

9. 盘点与库存管理后勤部门需定期对易耗品进行盘点，确保库存和账面一致。

盘点结果应记录在盘点表中，如有差异应及时调查原因并做好记录。

库存管理应做到合理储存、分类管理和定期检查，及时补充不足的物品。

10. 采购管理的监督与评估上级管理部门应对采购管理进行定期监督和评估，以确保采购过程的规范性和合法性。

后勤物资、办公用品采购管理制度

后勤物资、办公用品采购管理制度标题：后勤物资、办公用品采购管理制度一、绪论为规范后勤物资和办公用品的采购管理工作，提高采购效率，降低采购成本，保障后勤服务的质量和安全，特制定后勤物资、办公用品采购管理制度。

二、适用范围本制度适用于单位内所有后勤物资、办公用品采购活动，包括但不限于办公设备、办公用品、劳保用品、办公用纸、墨盒、耗材、办公家具等。

三、采购程序1. 需求确认：各部门根据实际需要填写采购申请单，明确详细的物品名称、规格型号、数量、用途等信息。

2. 预算审核：财务部门对采购申请进行预算审核，确认是否符合预算，是否需要专项审批。

3. 供应商选择：采购部门根据实际需求和预算范围选择合适的供应商，至少选择3家供应商进行询价比较。

4. 报价比较：采购部门收集供应商的报价单，对比各项报价和服务细则，选择性价比最优的供应商。

5. 采购合同：与选定的供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、单价、交货时间、支付方式等条款。

6. 采购执行：严格按照合同规定执行采购流程，确保货物的质量和数量与合同一致。

7. 质检验收：货物到达后由相关部门进行质检验收，确保物品质量符合要求。

8. 入库管理：将验收合格的物品按照规定流程进行入库管理，做好库存记录和分类管理。

四、采购管理1. 供应商管理：建立供应商档案，定期对供应商进行评估，确保供应商的信誉和服务质量。

2. 价格核实：建立物品价格档案，定期核实市场价格，保持采购价格的合理性和公正性。

3. 采购档案：建立完整的采购档案，包括采购申请、采购合同、验收报告等，留存备查。

五、监督管理1. 监督部门：设立后勤物资、办公用品采购监督管理部门，负责对采购活动进行监督与检查。

2. 监督措施：定期对采购活动进行抽查，发现问题及时提出整改意见，确保采购活动的合规性和规范性。

六、处罚制度对违反采购制度、造成损失或者滥用职权等违规行为的人员，根据违规行为的情节轻重，将给予相应的处理和处罚，包括批评教育、记过、记大过、行政处分等。

后勤服务中心物资采购管理规定

后勤服务中心物资采购管理规定为了规范和优化后勤服务中心物资采购工作，提高采购效率和物资质量，制定以下管理规定：一、采购组织1.后勤服务中心设立采购部门，负责统一管理和组织物资采购工作。

2.采购部门应建立健全采购管理制度，包括采购流程、采购程序、供应商评估及资质审查等内容。

3.部门负责人应负责审批采购计划书，确保采购计划的合理性和可行性。

二、供应商管理1.采购部门应建立供应商库，定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2.优先选择供应商应遵循公开、公平、公正原则，实行多家投标，选取综合评分最高的供应商。

三、采购流程及程序1.提出需求：各部门根据实际需求填写采购申请单，包括物资名称、型号、数量、质量要求等，然后提交给采购部门。

2.采购计划：采购部门根据需求汇总，制定采购计划书，注明采购物资规格、数量、预算金额等。

3.采购公告：根据采购计划，采购部门应当发布采购公告，公告内容包括采购物资名称、规格、数量、采购时间、投标截止时间等，公告形式可以包括公告栏、媒体发布等。

4.供应商报名：供应商根据采购公告要求进行报名，同时需提供相关资质证明材料。

5.投标评审：采购部门组织专家对投标供应商进行评审，根据资质、报价、产品质量等因素进行综合评分。

6.签订合同：选定中标供应商后，采购部门与供应商签订合同，并约定供货时间、付款方式、质量标准等具体内容。

7.验货入库：收到货物后，采购部门应进行验收，确保物资质量符合要求。

合格后及时入库，不合格品可以委托供应商进行退换货。

8.结算付款：采购部门按照合同约定及时支付供应商货款。

四、物资档案管理1.采购部门应及时建立物资档案，包括物资名称、型号、供应商、采购时间、采购数量、入库时间等信息。

2.物资档案需要做好分类归档，便于查询和管理。

五、监督检查1.采购部门应定期对采购活动进行检查和监督，确保采购程序的合规性。

2.各部门有权对采购活动提出质疑，并且能够向领导层进行申诉。

后勤采购管理制度(精选5篇)

后勤采购管理制度〔精选5篇〕后勤采购管理制度〔精选5篇〕后勤采购管理制度1为认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》，进一步标准政府采购管理工作，结合本局工作实际，特制订本制度。

一、政府采购的目录和范围1、货物类水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品、茶叶、工作制服、燃料油等。

2、工程类〔1万元以上〕房屋修缮、装修工程、车辆维修、设备大修、供电、供水、供油、中央空调系统改造，消防、监控、智能系统改造。

3、效劳类物业管理、绿化养护、卫生消杀、卫生保洁、设备设施和系统维养等。

二、政府采购的报批和采购程序各科室于每月5日前将所需采购工程采购方案书〔即详细方案〕报送后勤管理科，后勤管理科对方案进展初审后召集局采购领导小组成员对方案进展评定，凡属于市采购办集中采购目录范围内的采购工程，由后勤管理科将详细方案报送市政府招投标平台进展集中采购，有关科室予以配合。

凡属于自行采购工程，由局采购领导小组组织并按以下程序施行。

1、采购领导小组确定工程采购方案或工程招投标标书。

2、在新闻媒体或公告栏上发布采购信息或招投标公告。

3、报名登记和资格审查。

4、评标。

5、公布政府采购或招投标结果。

三、政府采购监视和验收程序不管属于市采购办集中采购工程还是本局自行采购工程，完成政府采购或招投标程序后均需按以下手续进展监视和验收。

〔一〕货物类1、一次采购的货物。

中标单位提供的货物须经采购工程所在科室和局采购监视验收小组成员共同验收，对货物的价格、数量、品牌、质量等内容与标书进展核对，验收人员在采购验收单上写清验收情况并签字，再报采购监视验收小组组长审批后，采购验收单作为报销的根据。

2、日常零星货物采购。

水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品等日常零星货物采购采用询价采购和定点供给相结合的方式。

局采购领导小组每年一次对定点供给商提供的货物价格、数量、质量、售后效劳等情况进展综合评定，假如发现问题那么重新选择供给商。

详细程序为：仓库保管员根据库存情况或科室、班组提供购货信息，填写请购单，由后勤管理科采购人员到定点供给商采购货物，货物采购后一律入库管理，采购人员将货物清单、请购单到仓库保管员进展入库验收，经仓库保管员核对后填写入库验收单，采购验收单需经采购人员、仓库保管员双方签字确认，经采购监视验收小组组长审核，作为报销根据。

公司后勤物资采购管理制度

第一章总则第一条为规范公司后勤物资采购工作，确保采购活动合规、高效、经济，降低采购成本，提高物资使用效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司后勤部门在日常工作中涉及的所有物资采购活动。

第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动合法、合规。

第二章适用范围第四条本制度适用于公司后勤部门所需的各种物资，包括但不限于以下类别：1. 办公用品：纸张、笔墨、打印机耗材等；2. 办公设备：电脑、打印机、复印机、投影仪等；3. 办公家具：办公桌、椅子、文件柜等；4. 办公设施：空调、饮水机、消防器材等；5. 劳保用品：工作服、手套、安全帽等；6. 食堂及宿舍物资：炊具、餐具、床上用品等；7. 清洁用品：清洁剂、拖把、扫帚等；8. 其他后勤所需物资。

第三章采购流程第五条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《后勤物资采购申请单》，经部门负责人审批后，报送后勤部门。

2. 后勤部门对申请单进行审核，确保申请内容完整、准确。

第六条询价及比价1. 后勤部门根据申请单内容，选择合适的供应商进行询价。

2. 询价时，需充分考虑价格、质量、售后服务等因素。

3. 对询价结果进行汇总，形成《询价报告》，报请主管领导审批。

第七条采购订单及合同签订1. 主管领导审批通过后，后勤部门与供应商签订采购订单。

2. 采购订单应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。

3. 采购订单经双方签字盖章后生效。

第八条采购验收1. 物资到货后，后勤部门应组织验收，确保物品质量、数量符合要求。

2. 验收合格后，办理入库手续。

第四章采购管理第九条采购人员应具备一定的专业知识，熟悉相关法律法规和行业标准。

第十条采购人员应严格执行采购计划，合理控制采购成本。

第十一条采购人员应定期对供应商进行评估，确保供应商的供货质量和服务水平。

第十二条采购人员应定期对采购数据进行统计分析，为决策提供依据。

第五章责任追究第十三条违反本制度，擅自采购、虚报冒领、索贿受贿等行为，将依法追究相关人员责任。