2021年后勤类物资采购管理办法

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后勤服务中心物资采购管理规定

后勤效劳中心物资采购管理规定〔试行〕第一章总则第一条为了标准后勤效劳中心〔以下简称后勤中心〕的物资采购，降低物资采购本钱，确保后勤中心各项物资供给，加强物资采购的监视管理，特制定本规定。

第二条本规定是后勤中心物资采购管理的根本标准。

第二章机构与职责第三条机构设置。

为了做好物资采购工作，后勤中心成立物资采购小组，设组长一名，副组长一名，成员从后勤中心下设各中心抽调人员组成。

第四条采购小组岗位职责1、负责物资采购管理制度的制定；2、对各中心〔除饮食中心〕提交的物资采购方案进展审批；3、负责物资采购合同的签订及保管；4、负责物资采购供给商的询价、议价，招标；5、负责物资的验收。

第三章物资采购管理第五条物资采购遵守的原则1、大宗物资集中采购原则；2、优质、节约原则；3、标准、效劳原则；4、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比效劳的原则，择优确定采购单位；5、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试用报告，并由审批后，方可采购。

第六条物资采购范围。

后勤中心物资采购小组主要负责除饮食中心以外的各中心的物资采购，具体包含：办公用品，劳保用品，工服工装，维修物资，卫生清扫物资，保洁用品及绿化养护用品等。

第七条物资采购程序为节约采购本钱，各中心根据需要每半年上报一次采购方案。

各中心制定采购方案时，要从实际工作出发，防止盲目提报物资采购方案，造成物资积压。

物资采购按以下程序进展：1、由各中心向采购小组上报采购物资的名称、数量，经采购小组同意后向中标供给商发出订单；2、中标供给商在规定时间内向所采购物资的中心提供商品和清单，同时向采购小组提供物品清单；3、由各中心负责对所采购物资进展验收，对不符合要求的物资退货；4、由各中心物资管理员建立物资进库帐并核对无误后在发票上签字，报中心经理和分管领导签字后报销；5、对使用量小、不适宜集中采购、价格在1000元以下的物资，经中心经理同意后可直接采购并按入库报销流程执行。

后勤零星采购管理办法

后勤零星采购管理办法一、背景随着公司规模的扩大和业务范围的增加，后勤零星采购管理方面的问题日益突出。

为了加强对后勤零星采购的管理和控制，提高采购效率和质量，制定本办法。

二、适用范围本办法适用于公司内部各部门对于日常所需物品的零星采购。

三、采购流程1.申请：各部门根据实际需求，填写《后勤零星采购申请表》，详细描述所需物品的名称、型号、数量、用途、预计价格等，并在表上注明申请人、日期等信息。

申请表要经过部门主管审批后才能提交给采购部门。

2.购买：采购部门在收到采购申请后，负责核实申请物品的信息和预算，并与供应商进行洽谈、比价，并最终选择合适的供应商进行购买。

采购部门在购买前需要与申请人核对并确认购买物品的具体要求。

3.采购合同：采购部门需要与供应商签订采购合同，并将合同的副本保存备案。

采购合同应包括供应商的名称、物品的具体规格、数量、价格、交货地点和时间等详细信息。

采购合同的签订需经过采购部门主管的审批。

4.收货：物品交付到公司后，接收物品的部门需要核对物品的数量和质量，并在《后勤零星采购验收单》上签字确认。

如有损坏或不符合要求的情况，应及时与供应商协商处理。

5.结算支付：物品收货后，采购部门需要将《后勤零星采购验收单》交给财务部门进行结算。

财务部门核对物品的收货情况并按照合同约定支付款项给供应商。

四、相关责任1.采购部门负责制定和完善后勤零星采购管理流程，并协助各部门进行采购事宜。

2.各部门负责按照规定的采购流程进行申请，配合采购部门完成采购工作。

3.财务部门负责按照采购合同约定进行结算支付，确保款项的准确和及时支付。

4.供应商应按照采购合同的约定及时提供符合要求的物品，并确保物品的质量和数量符合要求。

五、监督与改进公司将建立后勤零星采购管理的监督机制，包括定期对采购流程进行检查和审计，及时发现并纠正流程中存在的问题。

同时，公司鼓励员工提供改进意见和建议，以不断优化后勤零星采购管理流程，提高采购效率和管理水平。

后勤公司物资采购管理办法

后勤公司物资采购管理办法一、总则为规范后勤公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，确保物资采购活动的合规性和公平竞争性，制定本办法。

二、采购程序1.需求确定：各部门根据工作需要提出物资采购需求，经过审批后提交给采购部门。

2.采购计划编制：采购部门根据需求确定采购计划，包括物资种类、数量、价格等信息，并通过内部审核程序后上报给上级主管部门。

3.供应商选择：上级主管部门根据采购计划，通过公开招标或邀请供应商报价的方式选择供应商，并将评审结果通知采购部门。

4.价格谈判和合同签订：采购部门与中标供应商进行价格谈判，并最终确定采购价格，双方达成一致后签订采购合同。

5.物资采购：采购部门按照合同约定的时间和数量进行物资采购，并做好收货、验收等工作。

6.结算及付款：采购部门根据验收结果及时进行结算，并按照合同约定的时间和方式进行付款。

三、供应商管理1.供应商资格审查：采购部门对供应商进行资格审查，审核其营业执照、资质证书、质量管理体系等相关证件和资料，确保供应商具备相应的能力和信誉。

2.供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货时间、服务态度等方面，根据评估结果对供应商进行积分排名。

3.供应商奖惩：对评估结果优秀的供应商给予奖励，如提前结算、延长合作期限等；对评估结果不达标的供应商进行警告、暂停合作或解除合同等处理措施。

4.供应商信息管理：采购部门建立供应商信息数据库，包括供应商基本信息、合作记录、评估结果等，以便日后查询和管理。

四、采购合同管理1.合同的签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，合同中应包括物资种类、数量、价格、交货时间、付款方式等重要条款。

2.合同的履行监督：采购部门对供应商的合同履行情况进行监督，确保供应商按照合同要求履行义务。

3.合同变更管理：如需变更合同内容，采购部门应向供应商提出申请，并经过内部审核程序后，与供应商进行商议，最终确定变更方案，并及时修改合同。

后勤集团总公司物资采购管理办法

Word版;可自由编辑后勤集团总公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了规范后勤集团总公司物资设备采购管理工作;完善物资设备采购管理监督机制;保证物资设备采购管理工作规范、廉洁、高效运作;依据中华人民共和国政府采购法及有关法规;制定本办法..第二条本办法所指物资设备包括总公司基本建设工程材料、水电暖配件、劳动工具、卫生工具、教学用辅助材料包括粉笔、电池等、劳保用品、办公用品等各类物资及设备..第三条采购活动必须遵守国家有关法律、法规..各部门都要自律规范;各尽其职;主动配合;协调支持;努力提高工作效能..第四条参与采购活动的工作人员都要以对学校利益高度负责的精神;力求节约;反对浪费;廉洁、高效履行职责..第五条各项采购活动都要遵循“公开、公平、公正”和“集体采购、货比三家、择优选购”的原则;选定符合使用要求、性价比较高的物资设备..第六条采购工作程序要至少引入三家以上供应商参与竞争..要从维护学校利益出发;本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系..第二章采购小组的设立第七条采购小组的设立一采购小组..总公司各项采购活动都要设立专项采购工作小组以下简称“采购小组”..凡采购常年使用的金额1万元此项额度标准由总公司领导根据实际情况自行调整以上的采购活动要组建采购小组进行招标采购公开招标、邀请招标、询标竞价；凡采购金额在1万元以下的采购活动;要设立部门询价谈判采购工作小组以下简称“询价谈判组”；以询价谈判的方式进行..采购小组人员数量根据采购任务的具体情况由质管部协调有关部门从采购人员库中随机抽取名单确定;一般为三人以上单数;报请总经理同意后确定..采购小组成员组成应以保证形成廉洁、高效的工作机制;保证采购任务如期完成原则..参与采购活动的专业技术人员由业务部门根据需要在学校或总公司建立的专家库中临时抽取..采购小组是由总公司有关部门组建的临时性工作班子；实行组长协调下的部门代表分工负责制;在业务分管总经理的领导下开展工作..二考察组..采购小组根据工作需要自行下设考察组..考察组对采购小组负责;职能是提交考察报告..三评标组..对于招标采购活动;根据需要在采购小组人员基础上扩充设立评标组;评标组的职能是向采购小组提交招标结果..第八条采购小组部门代表的职责和权利采购小组成员独立履行本办法要求的职责;对本部门或本单位负责..参与采购活动的小组成员都有权利和责任对包括质量、价格在内的各项采购事宜行使质疑权、建议权和表决权;并承担相应责任..各部门及其代表主要职责：1、业务部门：担任组长单位；对相关物资设备采购工作业务总体负责..主要职责是：负责拟订采购小组工作方案；组织协调各有关部门参与采购活动；向采购小组提交采购资源信息；落实采购小组决议;整体推进工作进度;保证按期完成工作任务；组织所购物资设备的验收入库；负责采购文件资料的形成、整理、归档工作；对采购标的总体质量和价格情况承担主要责任..2、监察部门：总公司质量管理部负责组织采购监察工作;负责组织监察人员小组;参与拟定采购小组工作方案；监督采购小组依据国家法规和学校制度正确实施工作程序；监督采购小组成员正确履行职责；根据需要参与相关验收工作；监督检查合同履行情况；对采购情况建立成果档案..3、审计小组：审计成员由总公司质量管理部根据需要从总公司审计人员库中随机抽取名单确定;参与涉及工程量核算的物资设备的采购活动..对采购标的的合同价格及突破立项审定的采购数量行为承担监督责任;参与相关验收工作..4、财务部：根据需要参与物资设备的采购活动..对采购活动的资金使用效率负责..5、用户单位：对标的物的使用功能和产品质量性能负责；有权对标的物的品种、规格、型号及使用功能和产品使用性能提出建议..参与相关验收工作..6、技术专家：对标的物的技术品质和技术性能的评审结果负责;参与相关的验收工作..7、工会职工代表：及时反映协调群众意见和建议;在参与过程中对采购工作程序及运作情况及时提出质疑、意见或建议..8、其它部门根据采购活动的具体情况和实际需要作为一般小组成员参与工作;对小组决议承担相应责任..第九条采购小组、询价谈判组、考察组、评标组议事规则：1、以满足设计和使用要求为前提;依据审定的计划资金额度控制标的质量等级;力求节约..2、投标报价口径一致;质量、价格、服务并重;同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务;综合评议比较..3、在质量、服务保证的前提下;贯彻“合理低价中标”原则..在采购价不低于成本价的情况下;可以价格不封底..在质量、价格、服务同样的情况下;优先考虑有信誉的老客户..4、各小组应在充分考虑主要责任承担人意见的基础上;按照“少数服从多数”的原则形成小组决议..小组决议会签完成认定有效..第三章采购活动的运作方式第十条物资设备采购活动按照采购资金额度的大小可分别采用公开招标、邀请招标、询标竞价、询价谈判、认质认价、商务关系存续等六种工作方式选定供应商..其中公开招标、邀请招标、询标竞价为招标采购；询价谈判、认质认价、商务关系存续为非招标采购..一公开招标..公开招标指按照国家有关法规和规定的程序以招标公告的方式邀请不特定的供应商参与投标;并根据中标条件公开确定中标人的采购工作方式..对采购金额在3万元以上且质量可靠性不易确定;市场价格波动较大应采用公开招标方式组织采购工作..二邀请招标..邀请招标指按照采购小组议定的资质条件以招标邀请书的方式邀请三家以上特定供应商参与投标;并按照评标组议定的中标条件评议比较确定中标人的采购工作方式..对采购金额在10-50万元或质量可靠性要求较高、价格弹性不大采购金额在50万元以上也可采用邀请招标方式组织采购工作..三询标竞价..询标竟价采购指由采购小组按照议定的资质条件;在对商家资质、产品质量、生产条件及售后服务等方面进行全面考察比较的基础上;直接邀请三家以上供应商投标报价;采购工作小组通过综合评议;竞价谈判;按照“质量保证;服务可靠;价格最低”原则确定供应商的采购工作方式..对采购金额在3－10万元或标的质量可靠性要求较高、价格弹性不大采购金额在10－50万元也可采用询标竞价方式组织采购工作..四询价谈判..询价谈判采购指由询价谈判组根据市场情况“货比三家;集体研究;谈判压价;择优选定”供应商的采购方式..在下列特殊情况下;经总经理批准可采取询价谈判采购方式：1、技术性能特殊的商品；2、出现不可预见的急需采购的商品；3、没有供应商投标或没有合格标的时；4、采购小组认定的市场供应条件限定的单一来源商品；5、采购小组认定无法按照规定招标方式得到的商品；6、采购小组一致认定的其它情形..五认质认价..认质认价指依据采购计划委托施工单位实施采购活动的采购工作方式..采取委托采购方式时;业务部门应出具“认质认价通知单”;并以审定的物资设备采购认质认价审定表作为结算的依据..采取委托采购认质认价时;业务部门对物资设备的质量必须有明确的认定要求;认价要有考察或合同依据;并在入库前进行验收..物资设备采购认质认价审定表回签完成并由业务部门签章后有效..业务部门应注意随时掌握市场行情;随行就市;及时调整认定价格..在价格平稳的市场背景下;可以参照校内物资设备采购档案库中近一年期间采购的同种商品的较低采购价作为认价依据..认价依据的有效时限一般不得超过一年半;超过有效时限应进行重新考察选定..六商务关系存续..商务关系存续指在最近招标考察选定的基础上由业务主管部门根据实际需要由原供应商继续提供某种物资设备的采购工作方式..对于预计累计年内续供货款额达3万元以上采购项目;业务部门认为有必要保持与质量、价格、服务状况良好供应商的商务关系;继续由某家供应商提供某种或某类物资设备;可考虑市场实际情况;存续商务关系..商务关系存续延时期限最长不得超过两年..超过存续期限;应按规定程序重新考察遴选..第十一条不同的采购方式填写不同的表格;招标采购活动填写招标采购活动备案表；询价谈判采购活动填写询价谈判采购活动备案表；认质认价填写物资设备采购认质认价审定表；商务关系存续填写物资设备采购商务关系存续合同审批运行表；第十二条总公司工程建设、物资使用、设备管理等有关业务部门;应结合本部门职能特点;建立常用物资设备“采购资源信息库”..采购资源信息库除准确反映供应商资质信誉情况外;还应从可供商品和已供商品两方面反映各供应商的商品品种、规格型号、性能特点、价格状况等情况..一般情况下;采购资源信息库中同种类商品至少应当保证有五家以上资质较高、信誉状况良好的潜在供应商..采购资源信息库应实行滚动优选;动态管理..第四章采购工作程序第十三条物资设备采购立项物资设备使用部门应根据实际需要;在对市场状况充分调查了解的基础上;填报物资设备采购审批单;并提出立项报告;办理有关立项手续..立项报告包括的基本内容：申请立项的理由、物品品种、质量标准、规格型号、需求数量、预算价格依据、预算金额等..经总公司批准后组织进行采购;采购活动应严格控制在立项审定的资金额度范围之内;不得随意突破..不得随意增加采购数量和采购品种..对于确因实际情况不得不变更调整时;必须事前征得主管领导的同意..对于擅自突破采购计划;总公司要追究采购小组组长的个人责任..第十四条邀请供应商在采购计划确定后;业务部门要及时采取适当方式发布需求信息;吸收资质信誉状况良好的供应商参与投标报价..凡采购金额在10万元以上的采购项目;采购需求信息可采取校园网发帖、校内公告等方式公开发布需求信息；10万元以下的采购项目;应采取多种方式采集供应商信息;可在采购资源信息库中资质信誉良好的供应商中随机选择三家以上参与投标竞价..对于采购资金额度大于10万元以上的采购项目;投标报价的新增供应商不得低于参与投标报价供应商家数的1／3..一般情况下;业务部门应以投标报价书的方式向供应商提出投标报价要求;并采取密封方式投标报价;保证运做过程公平、公正..第十五条供应商的资格审查及产品考察招标前;业务部门应对供应商资质信誉情况的真实性、合法性和完整性进行审查..合格供应商资质证明一般包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等..对于采购资金额度较大的项目;必要时;应产生考察组对供应商的生产经营条件、产品业绩情况、原材料配件、售后服务等有关情况进行实地考察..在考察基础上应形成考察报告;提交采购小组..供应商有如下行为时要取消其参与或中标资格：①提供虚假资信材料;骗取合法供应商资格的；②采用不正当手段低毁、排挤其它供应商的；③向采购人员行贿或提供其它不正当利益的；④偷梁换柱;供应假冒伪劣商品的；⑤采取其它不正当竞争手段的..业务部门要根据需要和可能对供应商提供的样品及时进行封样..对质量性能特殊或采购量大容易引起争议的物资;封样保存时间不得低于合同有效期..第十六条供应商选定1、招标采购..招标采购项目应由业务部门编写招标文件..招标文件一般应包括以下内容：①对投标人的资格要求；②标的名称、数量、规格型号；③对标底的质量配置或材质要求；④供货方式或工期要求；⑤投标报价截止日期..物资设备供应商选定一般应采取顺序中标的方式确定首选中标人和备选中标人;首选中标人作为第一谈判对象;备选中标人作为第二谈判对象;最终中标人根据谈判结果择优选定..首选供应商和备选供应商名单在合同正式生效前;要在一定范围内严格保密..对于一些质量可靠性要求不高、价格弹性较大的项目;可允许二次报价..2、询价谈判..询价谈判应成立询价谈判组;询价谈判组应由三人以上单数组成..确定符合资质条件被询价的供应商数量不得少于三家..一般情况下；要求被询价供应商进行一次性报价..询价谈判组应根据采购需求;综合考虑质量、服务;按照合理最低价原则最终确定供应商;并将结果通知被询价的其他供应商..第十七条合同谈判及草签谈判人员由采购小组确定;一般不得少于3人..招标采购谈判要在监察人员参与下进行..谈判对象应是招标结果或考察意见明确的供应商..在采购小组认为质量有保证的前提下;谈判人员认为有必要时；可实行开放式竞价机制..即向首选中标人和备选中标人有限公开通过招标竞价优化组合形成的优化标的;允许首选中标人和备选中标人之间二次竞价确定最终供应商..订立合同应严格履行规定的程序..合同条款应当明确、完备、规范、合法..合同形式由采购小组根据实际情况确定..一般应采取书面合同形式..合同份额一般应至少一式四份;分交总公司办公室、业务部门、财务部和供应商..校内管理复印件有效..第十八条合同审批物资设备采购合同都应填报合同审批运行表报批;经法人代表或其委托代理人签批同意后认定有效..凡以总公司名义与供应商签订的采供合同;未经总公司法定代表人或其授权委托人审查签署的;均为无效合同;当事人要承担侵权责任..合同履行由业务部门监督实施;如出现不能或不能完全履行时;业务部门应及时采取措施减少损失..经与供应商协商一致;同意变更合同实质性条款应形成补充合同；解除原有合同;应报请终审同意..第十九条货物验收和付款每项采购活动;货到入库前必须由业务部门根据实际情况针对供货数量、规格型号、产地品牌、外观配置等方面的情况组织初步验收;填报物资采购验收单或设备采购验收单;并在“验收情况”栏内载明供货质量情况..在验收没有达到质量要求时应做退货处理..对于需要安装、施工的设备或物资;在竣工运转正常后;业务部门应组织总体验收;并填报物资设备采购施工竣工验收单..采购活动付款要与合同履约进度情况相协调;以“保证供应;保证质量;最大限度降低资金风险”为原则..财务部办理物资设备采购付款手续时;必须以会签的物资采购验收单、设备采购验收单、物资设备采购施工竣工验收单作为付款的依据..第二十条物资设备采购过程中形成的文件材料必须规范..各项内容要真实、准确、完整..“立项审批表”、“招投标文件”、“投标报价书”、“报价单”、“合同审批表”、“合同书”、“验收单”和“会议纪录”等均为采购活动必须形成的重要文件材料;应由业务部门专人负责及时归档备案..第五章纪律和监督第二十一条纪律要求1、采购活动必须遵守“集体研究;民主决策”的工作制度；禁止暗箱操作;严禁个人说了算；2、参与采购活动的工作人员不得私自接触供应商..不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的商务信息；3、参与采购活动的工作人员不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请；4、供应商的一切让利性承诺均应反映在订立的合同之中..第二十二条采购小组工作接受学校相关业务管理机构监督检查..财务人员对合同履行情况有责任进行监督;发现违反合同约定的行为应及时报告主管领导;拒付货款..第二十三条总公司质管部对3万元以上大宗物资设备采购实施过程监督；对采购额在3－10万元的物资设备采购活动参与对供应商的考察选定..对采购额在10万元以上的物资设备采购时申请学校监察部门参加监督;方式由学校监察部门根据情况需要确定..第二十四条监察部门对大宗物资设备采购实行监察报告制度..在招标采购活动终结;监察人员应在招标采购活动备案表的监察报告栏形成“监察报告”..监察报告应能准确反映本项采购活动的实际情况;并对采购活动情况做出监察评议;提出监察建议或意见..第二十五条有关采购业务部门的“采购资源信息库”须定期提交学校监察部门备案..第二十六条总公司定期对采购工作情况进行专项检查..专项检查工作组以监察、审计、财务、工会部门为主干组成;检查内容由总公司提出..第二十七条下列现象属于采购违规行为1、违反集体采购原则的；2、违反采购工作程序..规避监督检查的；3、未按规定形成采购工作文书或归档备案的；4、向投标人透漏其它潜在供应商有关情况的；5、接受供应商好处;谋取个人或小团体利益的；6、违反本规范有关条目的其它行为..第二十八条采购活动按照“谁的职责;谁签字;谁负责”的原则追究责任..凡只签名未提出不同意见;认定为“认同意见”..第二十九条对在物资设备采购活动中工作程序违反国家法规及学校规章制度;对国家和学校利益造成损失的;总公司要追究有关责任人的责任..第三十条凡因工作处置失当、失职、渎职对学校造成经济损失的;要对有关责任人追究经济责任..对各种以权谋私;损害国家和学校利益的;将视其情节;严肃处理..对构成犯罪的;提交司法机关查处..第三十一条总公司对采购工作运作规范;成效突出的单位和个人实行奖励制度..第六章附则第三十二条本办法所指采购资金额度包含预计同一种物资或设备一年内累计采购资金额度..第三十三条本办法由后勤集团总公司负责解释..本办法与地方法规发生不一致时;以地方法规为准..第三十四条本办法自发布之日起试行..图1后勤集团物资设备采购流程图图3工程项目及维修改造专项工作流程图4物资采购及专项工程报销流程。

关于食堂、办公用品等后勤物资采购制度的规定[范文大全]

关于食堂、办公用品等后勤物资采购制度的规定[范文大全]第一篇：关于食堂、办公用品等后勤物资采购制度的规定关于食堂、办公用品等后勤物资采购制度的规定一、采购申请：各部门需采购办公及生活等后勤物资，由各部门主管填写采购申请报告，经常务副总批准后方可安排组织采购。

二、申请及审批要求：申请报告必需填明采购物资的名称、规格、数量、用途和价格范围。

三、组织采购：由办公室主任根据常务副总审批内容及意见，组织安排采购活动。

1、2、根据不同物资安排采购人员。

根据不同要求，组织安排所购物资的品牌、质量、数量、价格范围。

3、根据不同物资指定不同商场、厂家，向指定以外商家采购必须向办公室请示同意。

4、如食堂长期配送物资：由办公室主任根据价廉物美原则选择确定配送客户，且要对市场价格进行不定期的调查摸底，每月不得少于三次，对每天配送物资的价格进行审核把关。

对不合理价格和客户及时预以调整。

四、验收入庫：由物资保管员或办公室管理员、物资使用部门核对采购物资的品牌、数量、价格及金额，并在入庫单或报销票据上签名。

五、采购报销：由采购人员或使用部门负责人凭上述有效票据，经办公室主任复核签名，经常务副总审批后报销。

2006年5月5日第二篇：办公用品等物资管理制度办公用品等物资管理制度6.1 总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为公司办公室。

物资分为低值易耗品、贵重物品。

低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等。

贵重物品：物资价格达100元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机，TV/DVD等样品样机。

6.2 物资采购1.低值易耗品采购a)每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的物资制定计划提交公司办公室。

b)物资的采购，由公司办公室统一购买。

c)申购物品应填写物品申购单，总工程师批准。

2.贵重物品采购a)每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的物资制定计划提交供应部。

b)物资的采购，由供应部统一购买。

医院后勤物质采购管理办法

医院后勤物质采购管理办法一、引言为规范医院后勤物质采购管理，保障医院物资供应的质量、安全和效益，提高采购工作的透明度和规范性，制定本办法。

二、适用范围本办法适用于医院内部所有部门的后勤物质采购活动管理，并与相关法律法规保持一致。

三、采购权限1.根据医院内部的采购管理制度，对不同级别的采购工作设置不同的权限；2.采购员应具备相应的知识技能和资格，根据采购计划和预算，进行合理、高效的采购活动；3.采购员在采购过程中必须遵守法律法规、规章制度，尊重合同约定和商业道德，确保采购活动的公平、公正和公开性。

四、采购流程1.采购需求确认：–各部门根据实际需要，编制采购需求计划，并提出采购申请；–采购申请需包括物品名称、规格要求、采购数量、用途、预算等信息；–采购申请经过审批后，方可进入采购流程。

2.供应商选择：–根据采购需求，采购员编制供应商名单；–采购员根据供应商的信誉、实力、价格、交货期等要素，选择合适的供应商；–采购员可以通过询价、招标等方式开展供应商选择工作。

3.报价与议价：–采购员向供应商发送询价函，要求提供详细的报价信息；–采购员根据报价信息进行比较和分析，并与供应商进行价格议价；–采购员可以根据实际情况选择价格合理的供应商，并进行进一步洽谈。

4.合同签订：–确定供应商后，采购员与供应商签订采购合同；–采购合同应明确物资的品种、规格、质量要求、价格、交货期、供应商责任等条款；–采购合同需经过法务部门审核，并由双方代表签字确认。

5.供货与验收：–供应商按照合同要求履行供货义务，并按时交付物资；–采购员与质控部门共同对供货物资进行验收；–验收过程应严格按照验收标准进行，不合格物资应及时退回供应商，并按合同要求进行处理。

五、采购管理1.采购档案管理：–采购员应建立和完善采购档案，包括采购申请、供应商评审记录、合同复印件、验收记录等；–采购档案应按照规定的时限和要求进行归档和保存，以备日后的审计和查询。

2.供应商管理：–采购员应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、信誉评价、产品质量情况等；–根据供应商的表现和贡献度，及时调整供应商的评价级别，并建立供应商库，方便日后的采购工作。

后勤采购物资管理制度

后勤采购物资管理制度1. 引言本制度旨在规范和管理后勤采购物资的流程，确保采购过程的透明、公正和高效。

本制度适用于所有需要后勤采购物资的部门和人员。

2. 采购申请2.1 所有对后勤采购物资有需求的部门，必须向后勤部门提交采购申请。

采购申请应包括以下内容： - 物资的名称和规格 - 预计采购数量 - 预计采购时间 - 采购理由和用途2.2 采购申请应由部门主管或其指定的负责人签字确认，并提交给后勤部门。

3. 采购审批3.1 后勤部门收到采购申请后，将对申请内容进行审查，并进行初步评估是否满足采购条件和要求。

3.2 如申请内容符合要求，后勤部门将组织相关人员进行集体评审，并提交采购审批意见。

3.3 采购审批意见应包括是否同意采购、采购预算评估和推荐的供应商等信息，并由后勤部门负责人签字确认。

3.4 如申请内容不符合要求或审批意见不通过，后勤部门应及时向申请部门提供反馈，并说明原因。

4. 供应商选择和谈判4.1 后勤部门应根据采购审批意见，从多个供应商中选择并邀请至少三家供应商参与采购谈判。

4.2 采购谈判应包括价格、交货期、质量要求等方面的内容，并最终确定中标供应商。

4.3 后勤部门应与中标供应商签订正式的采购合同，并在合同中明确双方的权利和义务。

5. 采购执行5.1 采购执行由后勤部门负责协调和监督。

后勤部门应定期与供应商进行沟通，并确保采购物资按时交付，并符合质量要求。

5.2 如发现采购物资有质量问题或交付延迟等情况，后勤部门应与供应商及时沟通解决，并保留相关的证据和记录。

6. 采购验收6.1 采购物资交付后，后勤部门应与申请部门一起对物资进行验收。

验收内容包括数量、品质、质量等方面的检查。

6.2 如发现物资存在质量问题或数量差异等情况，后勤部门应立即通知供应商进行处理，并及时记录相关信息。

7. 采购记录和报告7.1 后勤部门应建立完整的采购记录，包括采购申请、审批意见、供应商谈判记录、采购合同、采购执行记录、采购验收记录等。

后勤类物资采购管理办法

后勤类物资采购管制办法之阳早格格创做（2017.11）一.真施脚段：为进一步典型台州分公司后勤类物资的采购过程，精确采购范畴、工做战采购办法，加强对付采购活动的监督战管制，特制订本办法.两.适用范畴：本办法适用于公司的凡是物量采购处事.三.采购准则：采购该当按照公启、公仄、公正、择劣战效率准则，包管本量、价廉物好，缩小中间关节，落矮成本，维护公司便宜.四.采购物资范畴1.止政后勤物资类：牢固财产、矮值易耗品、办公劳保用品、疑息设备、办公区变革拆建、汽车及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等.2.服务类：租借服务、车辆维建、办公设备维保、安保等服务.3.企划类：传播操持物料、传播印刷品、效验图创制等服务.五.采购真施部分：概括管制部为采购责任部分，并真止内控管制.六.采购步调：采购按照“申请”---“考查”---“审批”---“采购真施”的程序准则，正在已得到审批共意的物资申请没有得先止采购.1.申请：1)使用人背概括管制部提出需要申请，也可由财产博管员根据凡是储备需要提申请.2)惯例办公用品采购：概括管制部财产博管员每月25日将下月所需物资挖写《月度采购计划表》，经部分控制人考查，报分管收袖审批后，由采购控制人集结采购.3)非惯例办公用品采购：单价为1000元以下的为小额物资，单价超出1000元的为大额物资.总数1000元以下小额临时采购物资：申买人挖写《采购申请表》，经申买部分控制人共意，背概括管制部提出需要申请，概括管制部控制人考查后，由采购控制人坐即采购，共时背分管收袖报备.总数1000元-10000元大额物资采购：申买人挖写《大额物资采购申请表》，经申买部分控制人共意，背概括管制部提出需要申请，概括管制部控制人考查，概括管制部分管收袖审批后，由采购控制人坐即采购.总数10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批共意.4)2000元及以上的牢固财产采购，必须经总经理共意，报总公司审批.5)食堂每日菜蔬采购，没有必挖写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管制员提早挖写采购申请表，经部分控制人考查后，由采购控制人坐即采购.七. 采购真施：1.对付于凡是办公用品、饮用火、动物租晃、劳保消耗用品、办公设备维保服务以及耗材、电脑及配件等的采购，最先采用总公司指定的供应商，其次由概括管制部通过年度三圆询价比价办法决定相对付牢固的供应商（死存比价聚会记录并报支总经理办公会存案），定期采购.2.食堂采购，由概括管制部决定5-8家劣量供应商（含菜场），报总经理办公会存案，采购时需有2人及以上的包办人并正在采购浑单上签名确认；食堂采购根据每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周干食堂采购报表及便餐报表报分管收袖，采购报表由采购人、食堂管制人、部分控制人签名确认；食堂费用一月一报，随附采购浑单及便餐人数报表.1.万元以上的批量大概者大额后勤物资采购的，除“史泰博”网站采购中，经管管制部应介进合共洽道、签订历程.2.概括管制部应付于所有洽道历程干佳洽道记录，介进洽道人员应签名确认.3.克制正在采购关节爆收支受礼品（大概者背工）等利用职权牟与公利的止为.1.惯例后勤东西由概括管制部构制查支，采购战查支没有得为共一人；博业用品须由申买部分控制查支本量，概括管制部干进库收用备案.物资查支合格后，相闭查支部分正在“支货单”上签名确认.查支历程中创制问题，采购控制人应坐即逃踪，并正在申买部分央供时间内包管物量采买/调换到位.2.《支货单》的查支签名动做大宗物量采买的请款依据.十．付款办法按财务部相闭确定大概合共付款条款真止，收票需随附采购浑单及采购申请单.1.物资请买部分必须根据处事本量需要提倡采购申请，没有得贪图圆便、治报采购计划，制成公司成本浪费.2.采购控制人需对付采购东西的本量、货款结算仄安控制，若果玩忽背担，制成公司经济益坏的，应背相映的经济赚偿责任.如采购控制人正在采购历程中不妨对付东西的本量及代价统制的非常庄重，俭朴了成本，公司将酌情给予赞好.3.若采购历程中，有相闭人员自止采购大概公定名脚段，公司没有控制所有费用及成果.且对付该人员沉者举止与消当月绩效奖金，沉者与消当月绩效奖金并启除.十两．供应商管制1.对付切合公司央供的供应商，概括管制部应建坐供应商档案，记录供应商称呼、法定代表人、备案资本、注所及经管天面、经管范畴、工商备案号、启户止及银止账号、包办人、电话及传真等基础疑息.2.与少久牢固供应商的合做协议普遍一年一签，果商场代价随时动摇，所以正在屡屡采购历程中要对付采购物资的代价随时核查于并举止商场询价，共等条件下少久合做供应商有劣先权.3.搜集采购时，食品采购必须正在1号店自营店、京东自营店、天猫超市等正规商家采购；采购报销需附上采购浑单大概截图. 十三. 物资管制1.概括管制部应按月建坐物资采购管制台帐，并留存采购申请批复件、采购询价、供货合共等本初记录；每月递接采购台账.2.物资的买买及收与应操持出进库脚绝，进库物资必须举止查支，以保证本量.3.财产博管员需每周浑面库存，每月递接财产出进库报表.十四．附则1.本办法由概括管制部控制阐明、建订战补充.2.本办法自2017年6月26日起启初真施.****建制死少有限公司概括管制部附件一****建制死少有限公司月度采购计划表申买人：部分控制人：分管副总：惯例办公用品采购：概括管制部财产博管员每月25日将下月所需物资挖写《月度采购计划表》，经部分控制人考查，报分管收袖审批后，由采购控制人集结采购.附件两****建制死少有限公司采购申请表申买人：申买部分控制人：概括管制部控制人：1000元以下小额临时采购物资：申买人挖写《采购申请表》，制部控制人考查后，由采购控制人坐即采购，共时背分管收袖报备.附件三****建制死少有限公司大额物资采购申请表申买人：申买部分控制人：概括管制部控制人：分管副总（总帮）：总经理：1000元-10000元大额物资采购：申买人挖写《大额物资采购申概括管制部控制人考查，概括管制部分管收袖审批后，由采购控制人坐即采购.10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批共意；经管管制部应介进合共洽道、签订历程.附件五****建制死少有限公司食堂采购每周报表采购：食堂博管员：部分控制人：食堂采购根据凡是处事餐每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周干食堂采购报表及便餐报表报分管收袖，采购报表由采购人、食堂管制人、部分控制人签名确认；食堂费用一月一报，随附采购浑单及便餐人数报表.附件六****建制死少有限公司银止付款报告单年月日附件七****建制死少有限公司银止付款报告单（删值税博用收票版）年月日财务考查收票认证。

行政后勤物资采购管理制度

行政后勤物资采购管理制度1. 引言本文档旨在规范行政后勤部门物资采购的管理流程，确保采购活动的合规性、高效性和透明度。

该管理制度适用于所有涉及行政后勤物资采购的相关人员。

2. 采购管理流程2.1 采购需求确认在采购前，采购人员必须与需求部门进行充分沟通，明确物资的种类、数量以及质量要求。

需要注意的是，所有的采购需求必须具备明确的合理性，符合公司的战略目标和财务预算。

2.2 采购方案制定基于采购需求确认的结果，采购人员应制定采购方案，包括采购目标、采购方式、供应商选择标准等内容。

采购方案必须根据公司的采购政策，并经上级部门审核批准。

2.3 供应商选取与评估根据采购方案，采购人员应进行供应商的评估和选择。

评估供应商应考虑其信誉度、服务质量、价格合理性等因素，并与多家供应商进行比较，确保最终选择到合适的供应商。

2.4 采购合同签订在确定供应商后，采购人员应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。

采购合同必须包含物资的规格、数量、价格以及交付时间等重要信息，并经过法务部门的审核。

2.5 采购执行与监督采购人员在执行采购合同时，必须严格按照合同的约定进行操作，确保物资的质量、数量和交付时间的符合要求。

同时，行政后勤部门应建立监督机制，对采购过程进行监督，及时发现和解决潜在的问题。

2.6 采购验收与支付物资交付后，需求部门应进行验收,确认物资与采购合同中约定的内容相符。

合格的物资验收后，行政后勤部门应及时支付供应商相应的货款，并保留相关的付款凭证和对账单。

3. 采购管理要求3.1 采购授权行政后勤部门应提供具体的采购授权清单，明确每位采购人员的权限范围和相应的批准流程，确保采购活动的合规性。

3.2 采购记录与档案管理对于每个采购项目，行政后勤部门应建立详细的采购记录，包括需求确认记录、采购方案记录、供应商评估记录、采购合同记录、采购执行与监督记录等，并按照公司的档案管理制度妥善保存。

3.3 采购风险防控行政后勤部门应识别和评估采购过程中的潜在风险，并制定相应的防控措施，以保证采购活动的顺利进行。

行政后勤物资采购管理办法

行政后勤物资采购管理办法1. 管理目的本行政后勤物资采购管理办法的目的是建立有效的行政后勤物资采购管理制度，确保物资采购的透明度、公正性和合规性，提高采购效率，降低采购成本，保障单位后勤物资的正常供应。

2. 适用范围本办法适用于对行政后勤物资进行采购的各个部门和单位。

3. 采购管理流程3.1 采购需求提出采购需求由各部门根据实际需要提出，并填写采购申请表，明确物资的品名、规格、数量、单位及采购理由等信息。

3.2 采购计划编制采购计划由行政后勤部门负责编制，根据采购需求并结合预算情况，制定采购计划，明确采购的时间、数量、预算等信息。

3.3 供应商选择行政后勤部门根据采购需求拟定的采购计划，进行供应商的选择。

供应商应符合相关采购规定，并具备良好的信誉和供货能力。

3.4 询价和比价根据采购计划，行政后勤部门通过邮件、电话或其他方式向供应商发送询价函，并要求供应商提供价格及其他相关信息。

在收到供应商的报价后，行政后勤部门进行比价，并选择价格合理且符合质量要求的供应商。

3.5 签订采购合同行政后勤部门与供应商协商后，签订正式的采购合同。

合同内容应包括物资的品名、规格、数量、单位、价格、交货时间、付款方式等相关条款。

3.6 采购物资验收收到采购的物资后，行政后勤部门进行验收。

验收应根据合同要求，检查物资的数量、质量和规格是否符合订单要求，如有问题应及时向供应商提出退货或换货要求。

4. 采购管理要求4.1 透明公正采购过程应当公开透明，所有采购文件和记录应保存完整并可随时调阅。

采购人员应遵守职业道德，不得接受供应商的贿赂、回扣等违法行为。

4.2 合规操作采购过程应符合相关法律法规和行政部门的规定，不得违反采购合同的约定，不得擅自变更采购内容和价格。

4.3 保密工作采购过程中涉及到的商业秘密和个人隐私等信息应妥善保管，未经授权不得泄露或向外界披露。

4.4 审计和监督行政后勤部门应定期对采购活动进行审计，确保采购过程合规，并对采购结果进行评估。

公司后勤物资采购管理制度

公司后勤物资采购管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司后勤物资的采购流程，确保采购活动的透明性、公正性和高效性。

在采购过程中，我们坚持“公开、公平、公正”的原则，力求以合理的价格购买到性价比高的物资，同时注重采购过程的合规性和风险控制。

二、采购范围本制度适用于公司所有后勤物资的采购活动，包括但不限于办公用品、清洁用品、维修材料、安全防护用品等。

三、职责划分1. 采购部门负责制定采购计划，选择供应商，谈判价格，签订合同，以及监督供应商的履约情况。

2. 财务部门负责审核采购预算，处理采购款项，并对采购活动进行财务监督。

3. 后勤管理部门负责提出物资需求，参与验收工作，并对采购物资的使用效果进行反馈。

四、采购流程1. 需求提出：后勤管理部门根据实际需要提出物资采购申请，并详细说明所需物资的规格、数量、预期使用时间等信息。

2. 审批流程：采购部门收到申请后，进行需求审核，并与财务部门协商确定采购预算。

3. 供应商选择：采购部门应根据市场调研结果，选择至少三家符合条件的供应商进行比较，必要时可组织招标或询价。

4. 合同签订：与选定的供应商就价格、交货时间、质量保证等内容达成一致后，签订采购合同。

5. 物资验收：后勤管理部门在物资到货后负责验收，确保物资符合要求。

6. 付款结算：财务部门在验收无误后，按照合同约定办理付款手续。

五、监督与考核1. 采购部门应定期对供应商的服务质量和履约情况进行评估，形成书面报告。

2. 财务部门应对采购活动进行定期审计，确保采购资金的合理使用。

3. 公司应建立采购信息公开制度，接受内部外部监督。

六、违规处理对于违反采购管理制度的行为，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、解除合同等处罚。

严重者，将依法追究法律责任。

七、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有变更，以最新发布的制度为准。

后勤服务中心物资采购管理规定

后勤服务中心物资采购管理规定为了规范和优化后勤服务中心物资采购工作，提高采购效率和物资质量，制定以下管理规定：一、采购组织1.后勤服务中心设立采购部门，负责统一管理和组织物资采购工作。

2.采购部门应建立健全采购管理制度，包括采购流程、采购程序、供应商评估及资质审查等内容。

3.部门负责人应负责审批采购计划书，确保采购计划的合理性和可行性。

二、供应商管理1.采购部门应建立供应商库，定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2.优先选择供应商应遵循公开、公平、公正原则，实行多家投标，选取综合评分最高的供应商。

三、采购流程及程序1.提出需求：各部门根据实际需求填写采购申请单，包括物资名称、型号、数量、质量要求等，然后提交给采购部门。

2.采购计划：采购部门根据需求汇总，制定采购计划书，注明采购物资规格、数量、预算金额等。

3.采购公告：根据采购计划，采购部门应当发布采购公告，公告内容包括采购物资名称、规格、数量、采购时间、投标截止时间等，公告形式可以包括公告栏、媒体发布等。

4.供应商报名：供应商根据采购公告要求进行报名，同时需提供相关资质证明材料。

5.投标评审：采购部门组织专家对投标供应商进行评审，根据资质、报价、产品质量等因素进行综合评分。

6.签订合同：选定中标供应商后，采购部门与供应商签订合同，并约定供货时间、付款方式、质量标准等具体内容。

7.验货入库：收到货物后，采购部门应进行验收，确保物资质量符合要求。

合格后及时入库，不合格品可以委托供应商进行退换货。

8.结算付款：采购部门按照合同约定及时支付供应商货款。

四、物资档案管理1.采购部门应及时建立物资档案，包括物资名称、型号、供应商、采购时间、采购数量、入库时间等信息。

2.物资档案需要做好分类归档，便于查询和管理。

五、监督检查1.采购部门应定期对采购活动进行检查和监督，确保采购程序的合规性。

2.各部门有权对采购活动提出质疑，并且能够向领导层进行申诉。

后勤物资采购管理办法

后勤物资采购管理办法为加强对公司物资采购的监督管理，特制定本办法。

一、公司小宗物资采购应坚持比质、比价、比服务的原则，确保后勤物资的采购质优价廉，满足公司正常运转需求，降低经营成本。

二、凡公司后勤物资的采购必须做到有计划，公司各使用部门负责提供采购信息及编制物品需求计划，提交分管经理，经公司经理审批后，安排后勤部进行采购。

所提交的采购计划要与仓库物资进行核对，做到保证正常需求的前提下，防止超额储备。

监督管理人员要经常不断地深入实际做好调研工作，发现问题，及时汇报，及时纠正。

三、后勤科首先要了解市场行情，通过考察、咨询、供方报价，确定价格后填写定价审批单确认后，按照定价审批单进行采购。

财务部门对公司后勤物资采购价格进行全过程监督。

四、对采购办公用品、办公设备、日常用品、低值易耗品的名称、规格型号、生产厂家、质量保证、价格等要素，要认真核实，要与供货方签订质保协议，如出现质量问题由供货方承担一切法律责任与经济责任。

五、办理结算手续时按照定价审批单确定的价格进行结算。

采取月结月清或按议定的方式进行结算，结算周期不得低于一个月。

由供货单位和公司双方核算议定结算周期内发生的单据金额，并经双方认可，经理室审批同意后通知财务部门办理结算手续。

六、凡物资购进入库验收必须经核价审核通过后，方可办理入库验收手续。

七、特殊情况经公司领导批准可先采购后办理审批手续。

八、发现问题的处理与处罚：在检查监督过程中，如发现在物资采购过程中有违法违纪行为，视其情节，进行经济处罚，直至追究法律责任。

九、大宗物资采购流程本采购制度适用于无固定库存、需作市场选择、调查的采购。

采购流程分三个步骤，分别为：1、物资所需部门提出的采购申请；2、采购部门的市场调查及采购确认；3、合同审批。

1、采购申请物资所需部门根据实际情况，向业务主管部门提出物资采购申请，主管部门汇同物资管理部门审核后作书面答复，并根据采购标的的大小分别报请分管及总经理审核，同意后进入下一步骤。

2021年后勤原材料采购制度

Some people appear just to open our eyes.（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）后勤原材料采购制度为了规范我校采购行为，合理利用学校资源。

量入而出，精打细算，励行节约。

加强对校产资源的管理。

在采购中，不论数量多少，都要体现公平竞争是核心，公开透明是体现，公正和诚实信用是保障为原则。

现制订我校后勤采购制度如下：一、采购申请审批程序：由相关部门提出采购意见，报总务处。

总务处制订出采购计划后，交校长审批。

校长审批后交由总务安排采购。

款项达到5万元以上的，则按要求交由区教育局采购中心统一办理。

（1）办公用品类：①到总务处领取采购申请表。

②按要求填写表格。

③交由总务处提出采购计划后由校长审批。

④校长审批后由总务处安排采购员采购。

⑤总务处要严把价钱关和质量关。

（2）教学辅导用书类：为把本人教学工作做得更好，各教师可按实际需要购买教学辅导用书。

如一次性购买价钱在50元以下的可自行购买，购买后先到总务处签证明并做好记录入册，后到图书室管-理-员处盖印并记录入册。

如价钱在50元以上的，则首先到总务处领采购申请表。

填写后交总务处，由总务处交校长审批，批准后由总务处安排采购。

（3）教学仪器类：理、化、生室场管-理-员如要增订器材，按实际需要每年度填写区教仪站发的教学仪器订单，经总务处和教务处加意见后交校长审批后交区教仪站订购。

其它室场要购买器材，填写申请表，经相关人员审批后确定。

二、采购要求：（1）1000元以上的采购，总务处必须安排2人或2人以上（包括采购员在内）同往采购；（2）严把采购关，从正规渠道采购。

价钱合理，产品合格。

（3）凭发票报销。

发票内容要齐全，金额要准确。

严格按发票要求去做。

三、采购物品验收、发放、记录入册要求：（1）办公用品类：办公用品购买后，由总务处统一验收发放。

发放时要做好记录。

如属固定资产（价值50元以上或使用时间一年以上的），则由总务记录后发放。

后勤类物资采购管理办法

后勤类物资推销管理办法欧阳歌谷（2021.02.01）（.11）一.实施目的：为进一步规范台州分公司后勤类物资的推销流程，明确推销规模、职责和推销方法，加强对推销活动的监督和管理，特制订本办法。

二.适用规模：本办法适用于公司的日常物质推销工作。

三.推销原则：推销应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则，包管质量、价廉物美，减少中间环节，降低本钱，维护公司利益。

四.推销物资规模1.行政后勤物资类：固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改革装修、汽车及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等。

欧阳歌谷创编2021年2月2.办事类：租赁办事、车辆维修、办公设备维保、安保等办事。

3.企划类：宣传规画物料、宣传印刷品、效果图制作等办事。

五.推销实施部分：综合管理部为推销责任部分，并实现内控管理。

六.推销法度：推销遵循“申请”“审核”“审批”“推销实施”的顺序原则，在未获得审批同意的物资申请不得先行推销。

1.申请：1)使用人向综合管理部提出需求申请，也可由资产专管员根据日常蕴藏需求提申请。

2)惯例办公用品推销：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度推销计划表》，经部分担任人审核，报分担领导审批后，由推销担任人集中推销。

3)非惯例办公用品推销：单价为1000元以下的为小额物资，单价超出1000元的为年夜额物资。

总额1000元以下小额临时推销物资：申购人填写《推销申请表》，经申购部分担任人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部担任人审核后，由推销担任人及时推销，同欧阳歌谷创编2021年2月时向分担领导报备。

总额1000元10000元年夜额物资推销：申购人填写《年夜额物资推销申请表》，经申购部分担任人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部担任人审核，综合管理部分担领导审批后，由推销担任人及时推销。

总额10000元以上年夜额物资推销，必须经总经理审批同意。

4)2000元及以上的固定资产推销，必须经总经理同意，报总公司审批。