仓库作业流程图--

合集下载

仓库作业流程图

按上架计划单指定储位上架
修改储位资料确认入库、储位资料
上架
是否修改储位
商品作业
暂存区检验、核对条码、名称、数量、包
是合格
是将验收过的商品置栈板并搬入入库暂存区
按上架计划单指定储位上架
上架
是否修改储位
供应商传递送货通知
商品抵库
入库作业流程
操作确认入库通知
核对采购订单和送货单制订采购入库单
供应商退回不合格品数量，不办理入库手续
否
记录收货资料、商品名称、规格型号、数量
查询储位信息，选择储位制订储位上架计划单
商品作业
暂存区检验、核对条码、名称、数量、包
合格Байду номын сангаас
将验收过的商品置栈板并搬入入库暂存区

毛坯仓库作业流程图

部门流程
接收计划/图样
供方
接收计划/图样
铜棒/毛坯供应
铜棒/毛坯供应
化验/检验毛坯入库/分类
出库抛砂
不合格但可返工/返修时，退回供应商处理
报废品由仓管员办理入库手续
挑选/点数
标识/入帐核单发料销单结案
玉环赛林水暖器材有限公司毛坯仓库作业主流程（一）
职能毛坯仓库
铜棒/毛坯接收
部门质管部抛砂车间
毛坯入库/分类 A
出库抛砂
挑选/点数
B C
领料抛砂
产品交付
3、毛坯仓管员对合格毛坯进行分类标识并办《入库单》理入库手续。对批量不合格毛坯称重入库。
4、抛砂车间领取毛坯进行抛丸处理，完成后《生产任
将毛坯送交毛坯仓库。
务单》
5、仓协人员对毛坯进行挑选并清点数量，将合格品与不合格品分别标识并隔离存放。
《加工流 10、仓管员发料时必须开具《加工流程卡》，程卡》卡随物料发放，发料后，仓管员做消单动作。
部门流程
毛坯入库/分类
毛坯仓库
毛坯入库/分类
产品表面抛砂
核单发料
领料打孔表面电镀/保色
挑选/点数标识/入帐核单发料
挑选/点数标识/入帐核单分类发料倒铜粉/点数/ 标识/入帐核单发料
A 铜棒入库/分类
不合格但可返工/返修时，退
回车间处理
报废品由仓管员办理入库手续
核单发料倒铜粉/点数
出库抛砂挑选/点数
标识/入帐核单发料销单结案
材质化验 B
制订生产计划
领料/落料
3、铜棒仓管员对合格铜棒进行分类标识并办《入库单》理入库手续。

工厂仓库操作流程图(九个流程)

货包装本卷须知
2
产成品入库流程
生产部门开出FINISHED PARTS FOR STOCK IN
到生产部门拿取完工产品
收货时应特别注意标签备注栏上的信息〔如系列号、发徕卡或其他特别事项等〕
N
核对物料品名、数量工单编号是否与入库
结果一致
Y
上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、工单编号等重要信息
仓管根据OTHER STOCK IN 结果去检验部门领取检验合格的良品
N
与检验部门负责人再次确认
库管核对物料品名、数量或OIQC编号是否与检验结果一致
Y
仓管将物料上架
N
是否需要检验
Y
填写供给商到货清单交采购开具其他检验申请单
将其他检验申请单与物料一并送检验部门签收
检验完毕,质量部门开出 OIQC STOCK IN给仓库
仓管清点物料数量
在金蝶系统中录入其他入库单
4
生产任务单物料领用流程
生产部门开STOCK OUT LIST
备料时应在STOCK OUT LIST 上将有IQC编号的物料记录下来备查。
格式为IQC编号_数量X
仓管人员根据STOCK OUT LIST 按照先进先出原那么将物料从货架中取出
如有766516领用需通知质量部门IQC编号
因人为原因导致物料损坏生产部门需要补发物料
进入生产单物料补领流程
5
生产任务单已领用物料更换流程
如果因质量原因生产部门需要更换物料生产部门各车间负责人在换货登记本上登记
确保登记本上换货时间、成品编码、工单号、原材料编码、IQC编号、数量、申请人、
换货原因等重要信息完整

仓库管理流程图

仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。

见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。

收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方.4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效.将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。

质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。

在每个包装箱内放置一张装箱单。

包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货.打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户，一份仓库自留.4、营销部业务流程（1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。

仓储中心作业流程

仓储中心各环节作业流程描述为适应公司的快速发展，提升仓储中心的管理水平，规范员工的作业程序，提高工作质量和工作效率。

现对仓储各岗位的操作流程描述如下。

概述：A、物料备件收发流程B、卷板收发流程A、物料备件收发流程（一）、流程图：（二）流程描述：外购外协单核对流程、物料备件验收作业流程、物料备件发货作业流程、物料备件退仓退货流程、日常管理和盘点管理1外购外协单核对流程库存名称及数据查询一仓库确认返单1.1库存名称及数据查询1.11各领料部门将计划采购的外购外协单明细交仓库进行物料名称及库存数的确认。

1.12仓管员在ERP系统上查询名称是否已在系统上存有记录以及库存数量情况，仓管员对必须于外购外协单上的物料名称进行纠正及规范，规范原则是以系统名称为准。

1.2仓库确认返单1.21仓库将上述内容复核后签名确认后交给领料部门。

2物料备件验收作业流程核对单据及实物一办理进仓手续2.1核对单据及实物2.11仓管员收到《申请物料采购计划单》”必须先检查单据的填写手续是否完整，不符合要求的退回，《申请物料采购计划单》仓库用于在供应商或采购人员送货时作进仓的依据。

2.12供应商或采购人员送货到仓库时，仓管员首先要根据其送货单上注明的《申请物料采购计划单》编号查找核对是否有有效的《申请物料采购计划单》方能办理后续的收货手续，对于某些临时紧急需要申购的备件，若相关部门直接通知采购部购买的，必须在物资到货后24小时内补办已审批的“《申请物料采购计划单》”。

2.13当值仓管员接收“紧急申购”的物料备件时，必须立刻向相关申购部门部长或授权人汇报，等确认及验收物资后再办理进仓手续，同时，仓管员必须做好《申请物料采购计划单》”补办的跟踪工作，需要交接班的，也必须交接。

2.14在规定时间内没有补办手续的，仓管员将以书面报告形式向相关部门部长或授权人汇报，并建议其部门作出处理（报告一式两份，一份备件仓留，另一份由物料组长交给相关部门部长或授权人）。

仓库盘点工作流程图

仓库盘点工作流程图1 初盘前盘点1.1 因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点;1.2 初盘前盘点作业方法及注意事项1.2.1 最大限度保证盘点数量准确;1.2.2 盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上;1.2.3 已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息;1.2.3 盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米;2.3 初盘前盘点作业流程2.3.1 准备好相关作业文具及“盘点卡”;2.3.2 按货架的先后顺序依次对货架上的箱装袋装，以下统称箱装物料进行点数;2.3.3 如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时，可根据经验拿出一定数量放在零件盒内够盘点前发货即可;一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好;2.3.4 点数完成后在盘点卡上记录SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名;2.3.5 将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上;2.3.6 最后对已盘点物料进行封箱操作;2.3.7 将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米;2.3.7 按以上流程完成所有箱装、袋装物料的盘点;2.4 初盘前已盘点物料进出流程2.4.1 如零件盒内物料在盘点前被发完时，可以开启箱装的已盘点的物料;2.4.2 开启箱装物料后根据经验拿出一定数量放在零件盒内够盘点前发货即可，一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好;2.4.3 拿出物料后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名;2.4.4 最后将外箱予以封箱;2 初盘2.1 初盘方法及注意事项2.1.1 只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责;2.1.2 按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法;2.1.3 所负责区域内的物料一定要全部盘点完成;2.1.4初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等;2.2 初盘作业流程2.2.1 初盘人准备相关文具及资料A4夹板、笔、盘点表;2.2.2 根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;2.2.3 按零件盒的储位先后顺序对盒装物料进行盘点;2.2.4 盒内物料点数完成确定无误后，根据储位和SKU在“盘点表”中找出对应的物料行，并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量;2.2.5 按此方法及流程盘完所有零件盒内物料;2.2.6 继续盘点箱装物料，也按照箱子摆放的顺序进行盘点;2.2.7 在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据物料外箱“盘点卡”上的标示确定正确的SKU、储位信息和盘点表上的SKU、储位信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量;2.2.8 如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时需要对箱内物料进行点数;点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可;2.2.9 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点;2.2.10 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正确性;2.2.11 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。

仓库出入库流程图

8. 盘点结果的处理
21
四、仓库盘点单和库存盘点表的填写
1.仓库盘点单步骤：（1）将全体员工分组，明确各小组盘点的物品或区域。
（2）各小组到指定区域或物品存放处清点货物品种、数量和物品外观质量，先由一人清点。
（3）由第二人复点。（4）由第三人核对。（5）将盘点单交给盘点管理小组，合计物品库存总量。（6）盘点结束后，与账册资料进行对照。
商品出入库管理
第一节商品入库管理
入库过程
保管过程
出库过程
1.接运作业 2.检验货物 3.安排货位 4.搬运堆垛 5.登账建档
1.衬垫苫盖
2.保养维护
3.整理移库、移位作业
1.对单备货 2. 复核拆垛 3. 点交记帐 4. 理货验交 5. 签单 6. 搬运装车 7. 运输
1
入库前准备接运
验
收
入库
10
四、出库中发生问题的处理
1．出库凭证 ( 提货单 ) 上的问题 2．提货数与实存数不符 3．串发货和错发货 4．包装破漏 5．漏记和错记账
11
第三节商品在库盘点
一、盘点作业的作用和内容
1．盘点作业的作用 ①确保库存商品资料的真实性 ②确保库存商品的安全与完整 ③挖掘库存商品潜力，提高库存商品使用效率 ④利于了解有关库存商品各项制度的执行情况
①在盘点前，对厂商交来的物料必须明确其所有数，如已验收完成，属本配送中心，应及时整理归库，若尚未完成验收程序，同厂商应划分清楚，避免混淆。
18
②储存场所在关闭前应通知各需求部门预领所需的物品。 ③储存场所整理整顿完成，以便计数盘点。 ④预先鉴定呆料、废品、不良品，以便盘点。 ⑤账卡、单据、资料均应整理后加以结清。 ⑥储存场所的管理人员在盘点前应自行预盘。 6．盘点

仓库各环节运作流程图PPT

清点归位记录料卡
入账分发单据
送货单送货单报检单退货单特采标签
台账料卡
2.发货作业流程图
部门 PMC 仓库
生产部仓库生产部仓库
仓库仓库仓库
仓库
流程图演示生产套料单备料清点数量单据签字料卡记录分发单据系统扣帐单据归档
使用表单生产套料单生产套料单生作业流程三.退货作业流程四.成品入库流程五.成品出库流程六.单据整理七.盘点作业流程八.仓库重要注意事项
1.收货作业流程图
部门
流程图演示
使用表单
采购部
采购订单
采购订单
供应商收货组
品管采购仓库
供应商交货清点收货
记录报检
检验 OK
物料入库
退回特采
出库单
6.单据整理作业流程图
单据类型
送货单
收货人核对单据确认签字
录单员录单编号
调拨单加工厂点数签字录单员录单编号
退货单录单员录单供应商签字确认
按供应商及单号顺序整理
按加工厂、单号及日期顺序整理
按供应商及单号顺序整理
摆放整齐按单据分类归档
7.盘点作业流程
①仓库接到财务部盘点通知后，按照盘点计划从ERP 系统导出数据组织盘点人员进行库存的初盘工作 ②初盘完成后，各库存管理部门的主盘人组织复盘人员，进行库存的复盘工作。 ③复盘完成后，复盘人和初盘人将复盘和初盘的结果进行比对，对有差异的库存要双方一起重盘，确定最终盘点结果，并将复盘结果输入电子档，和复盘盘点表一并发给财务部。 ④财务部主盘人，按照盘点计划，组织财务部监盘人员对库存进行抽盘，抽盘完成后，双方在盘点表上签字确认。 ⑤盘点差异处理：各仓位负责人需在一周核查差异原因，并制定相应的处理方法。财务部根据反馈情况核查后交领导层批准进行差异的调整。

仓库收发料作业流程

仓库收发料作业流程仓库收退货作业流程4.实物/K3/入库/退货1.送货1.1供应商根据采购订单进行送货，送货单必须具备物料编码、采购单号、数量等相关要素，且所交货物在交期之内；供应商、外协加工厂、客户（包括客供品）等送货到公司卸货后将“送货单”（“送货单”最少一式三联，签收后收货员留两联）；1.2首先收货仓管员使用送货单与系统采购单进行核对，如有异常（指送货数量大于采购数量时）需与采购员针对异常部分进行确认，对于多送货部分，如需仓库收下，需物控经理、厂长总经理批准方可收货，确认无误后，送货人员即可与对应仓管员进行收料作业；2.收货2.1送货人员将所送货物料拉至收货员指定位置摆放整齐，需要核对包装标示是否与送货单一致，包装是否有破损、潮湿等状况，检查是否依照产品防护要求进行包装防护；2.2收料仓管员须对来料数量进行清点，根据送货单各项内容与实务进行核对，100pcs以下必须全点，尾数需要进行全点，针对定量包装、整箱、整件货物根据比例进行抽点，点收过程中发现不一致内容时需要做出标记，如发现一箱货物有少时，应要求送货方将所有货物当面清点，否则拒收同时并报组长、主管、相关物控、采购等人处理；2.3点收无误需在送货单上盖公司“收货章”（细数未点、品质未检）交一联记账员处打制《来料检验入库单》；2.4 对来料明细在《来料登记表》做登记，用于与仓管员之间的交接以及相关部门对来料状况的了解；3.（送）检验3.1收料人员将打好的《来料检验入库单》签字注明送检日期/时间交IQC（任意人员）在最后一联上签接收人名字、日期/时间，收料员用于存底以及查询送检时间与IQC接收时间；3.2日常物料送检时间不得晚于收料后2H，紧急物料应在收料后0.5H内送检，特急物料应在10分钟内送检；（对于紧急物料采购、物控等相关人员应通知至仓库组长或主管）,贵重物料禁止在收料区存放过夜；3.3 IQC检验完成的物料应知会收料人员；3.4 对于主板、硬盘、内存、CF卡等需要上机测试周期较长的物料交对应区域仓管员自行送检，仓管员对于不能当天测完或者测试周期较长的物料除了交《来料检验入库单》给IQC应填写《转仓单》经IQC签字后系统做账转仓至IQC仓；3.5检验合格的物料需在产品单个包装上面贴合格标示；3.6检验经确认不合格的物料需在单个包装上贴红色不良标示；3.7经确认不良公司领导确认可以特采的物料贴黄色特采标示；3.8素材需外发加工的贴白色标签；3.9自制半成品需贴蓝色标签；3.10检验完成的物料IQC在《来料检验入库单》上注明检验完成日期/时间，留下第五联作为留底，其余四联交送检人；4.交接、入仓、归位4.1收料人员根据IQC判定结果进行交仓、转仓作业；4.2 良品交对应区域的仓管员（详见《仓储部岗位职责指导书》）；4.3 良品仓管员接收后在《来料检验入库单》签字确认，收货员将此四联交制单人，（其中仓库留底一联，采购两联，财务一联）；4.4 仓管员收到货物后，清点大致数量后在《来料登记表》上签收；4.5 区域仓管员在归位时对来料物料进行细致清点，数量与定量包装有异常时，须及时告知收料员，收料员确认属实需于3日内以邮件方式反馈至采购员处，由采购知会送货厂商并予以补货或做退货扣数（自反馈之日起3日内厂商未将短数物料补到即做退货处理），数量清点无误后，4.6 仓管员归位时需对物料进整理、尾数合并、登卡并及时记录帐目明细；5.放行1.退货申请1.1 仓库针对采购回复在库不良品退货明细，（包括来料不良、产线生产过程中发生的不良）在系统中打制《退货单》；1.2同一产品为两个以上供应商的需由品质判定来料供货商；1.3零星采购物料退货时仍沿用以上办法，不同的只是零星采购员作为接收人签字；1.4对于电源、硬盘等物料出现的不良由仓管员提供数据给采购，由采购决定是否由供应商提供良品换取不良品或作退货处理2.品质判定2.1对于不良原因判定不清楚的请IQC重新判定；2.2对于供应商有争议的物料需IQC判定；2.3经IQC重新判定可特采或属于良品的部分填写《转仓单》，转良品仓；3.物控采购会签3.1物控签核退货单注明是否需要补货留一联；3.2采购会签并留一联，通知供应商及时拉走退货；4.交接4.1供应商来取退货时当面对数量进行清点；4.2确认无误仓管员、供货商需签名确认并开具放行条签核完成交供应商；5.放行5.1警卫对放行的物品依照退货单进行清点，清点的内容包括品名、数量等；5.2清点数量异常时仓管员需及时处理，或返回第一环节重新处理，确认无误警卫准予放行。

仓库作业流程图

＊＊*＊*＊电子科技有限公司物料课运作管理规范1、物料课部门职责:1.1 按照财务核算要求做好物料的出、入库帐务处理。

1。

2 按照生产计划要求做好物料的收、储、发、库存信息提供工作。

1.3 做好各种防患工作，确保公司资产保管和作业的安全。

2、物料课整体运作流程:34物料课长仓库文员5、物料接收入库作业流程5．1外购入库流程图：5．2 外购入库流程说明：5.2。

1 “收”、“核"客户来料a.供应商（或采购部门）送货入厂，交送货清单(携带采购订单或标识采购订单号码）至仓库收料仓管。

b。

收料仓管接收客户的送货清单,并依据所标识采购订单号码找出相应采购订单,依据订单、客户送货清单安排下货,核对点收供应商所送料品、规格、数量，并督促供应商依据订单张贴品名、规格、标识。

c.经核点无误后，在供应商送货单上签署确认，并留取一联及时进行系统入库，关联采购订单生成进仓单据,在客户送货单上注明进仓单号，同时开具来料检验申请单交付来料品检检验，后将客户送货单据连同采购订单一并交付仓库文员审核、列印进仓单据。

5.2.2 仓位安排及标识卡处理a.经来料品检检验通过(物料标识卡加盖PASS印章)的非免检物料可合理安排仓位（尽量遵循相同物料固定仓位原则），并及时整理入库。

b。

物料移动、装缷、摆放仓位时要求轻装轻缷，摆放须将标识向上、向外，整洁美观,存放高度符合堆码及安全标准要求.c。

仓位整理完毕,及时在物料存诸卡做相应登记操作,并核对存卡数量与实物的一致性。

d.当天收受通过质量检验的物品，当天必须整理入库，严禁检验通过之料品在待检区存放超过12小时.5.2。

3 进仓单据的处理与交付a。

由收料仓管依据采购订单生成系统进仓单，依据所收受料品属性在摘要处注明“订单入库”、“返修入库”或其他性质的入库。

b。

由来料品检在系统入库单据上完成质量异常记录及一级审核，后由仓库文员依据订单及送货单补充料品单价信息,审核并列印。

c.列印后进仓单据，由仓库文员首先交付进仓单据与收料仓管,由收料仓管签名确认，并留取存根联备查，再将进仓单据交还仓库文员。