仓库操作流程图

仓管将不良物料打包退还供应商
7
生产任务单物料补领流程
确保登记本上领用时间、 成品编码、工单号、原材 料编码、申请人、数量等 重要信息完整 如果因人为原因已领用物料被损坏，生产部门 各车间负责人在补领登记本上登记
仓管人员根据登记本上需求备料 发放给补领申请人
仓管人员当天将物料领用单 录入金蝶系统
8
借货流程
仓管清点数量是否与形式发票一致
在金蝶系统冲红销售出库单，库位选81
填写MRB申请单与不良物料一并发检验
检验完毕，根据MRB结果 做其他出库单
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其他出库流程
报废处理 环境测试 新项目 样品寄送
MRB结果 建议报废的物料
化学品过期
质量部门开 OTHER STOCK OUT
样品打包、发出
仓管人员将报废产品打包 放入报废库
是否需要检验
N
Y
填写供应商到货清单 交采购开具其他检验申请单
仓管根据OTHER STOCK IN 结果 去检验部门领取检验合格的良品
将其他检验申请单与物料 一并送检验部门签收
N
与检验部门 负责人再次确认
库管核对物料品名、 数量或OIQC编号是 否与检验结果一致
检验完毕,质量部门开出 OIQC STOCK IN给仓库
将盘点结果报送经理审批 如有差异，在金蝶系统中进行账务调整
15
检验结果变更流程
检验部通知仓库 检验结果变更
当月变更
跨月变更
删除入库单、退货单 修改检验申请单
良品增加
良品减少
重新生成检验入库单、 退货单
做其他入库单
冲红入库单
仓管根据新的检验结果 进行入库、退货程序
将冲红入库单视同退货单 与退货一并退还供应商
填写供应商到货清单 交采购开具检验申请单
N
直接将物料上架 将检验申请单与物料 一并送检验部门签收
在金蝶系统中录入采购入库单
检验完毕后进入 检验入库程序
在收货记录表上登记
1
检验入库流程
质量部门开IQC STOCK IN
仓管人员根据IQC检验结果 到检验部门拿取合格物料及不良品
上架时再次确认 标签上是否注明 物料编码、数量、 入库日期、IQC 编号等重要信息
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销售出库流程
内销 出口
根据HGWH发货计划按照 先进先出原则将产品备好
根据出口发货计划按照 先进先出原则将产品打包
在金蝶系统中录入销售出库单
制作COC交检验部门签字
核对销售出库单、COC上的品名、数量、 WO编号是否与备好的物料完全相符
将物料送到HGWH指定收货区域
将包装数量及规格通知I/E
将销售出库单白联给财务部 开具增值税专用发票
将废品拿回仓库废品库存放 上架时在外包装 盒上贴标签，注 明物料编码、数 量等重要信息 仓库定期向公司申请 将废品库产品报废处理
将可用物料拿回仓库 上架并在金蝶系统 录入其它入库单
4
其他入库流程
在生产环节报废的物料 重新检验后入库
供应商赠送物料
检验完毕,质量部门开出 OTHER STOCK IN给仓库
将不良品打包发给供应商
N
退货打包请参见退 货包装注意事项
2
产成品入库流程
生产部门开出FINISHED PARTS FOR STOCK IN
到生产部门拿取完工产品
收货时应特别注意标签备注栏上的信息 （如系列号、发徕卡或其他特别事项等）
核对物料品名、数量 工单编号是否与入库 结果一致
N
与生产部门负责人再次确认
填写MRB申请单与物料调换申请表 及不良物料一并发检验
检验一周内给 出MRB结果
将退回物料做调拨单调拨到检验81
其他出库单备注上写 HGWH退货，MRB编号
仓管根据MRB结果做其他出库单 并将库存良品发给客户
核对是否已开出 增值税发票给客户
N
Y
1.税务局开具冲红发票(跨月) 2.发票直接冲红(当月)
当申请人将物料归还给仓库后 仓管人员确认数量
如数归还
如借出用于生产准备的 物料直接用于生产装配 而不再归还仓库
如借出物料因重检、返工 测试等原因未能如数归还
生产部门开STOCK OUT LIST
仓管人员根据检验部门指令 做其他出库单或更改检验结果
仓管人员当天将借出物料 做调拨单调拨回主仓库 相应库位
如有766516领用需通知 质量部门IQC编号
将备好的物料贴上标签 注明物料编码、数量、入库 日期、IQC编号等重要信息
不同的IQC物料 应分开摆放
将备好物料送到 生产车间指定区域
生产领用人员在 STOCK OUT LIST 上签字
在金蝶系统中录入物料领用单
因质量原因 生产部门需要更换物料
因人为原因导致物料损坏 生产部门需要补发物料
重新开具发票给客户
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国外销售退货流程
国外销售退货
一般贸易出口
加工贸易出口
以退运货物的形式 报关的退货 I/E提前一周通知财务 办理税务证明
以快件形式报关的退货
以进料成品退换的形式 报关的退货
I/E开具Credit Note给客户 (如客户已开Debit Note给我方， 则无须再开Credit Note给客户）
Y
仓管将物料上架
仓管清点物料数量
在金蝶系统中录入其他入库单
5
生产任务单物料领用流程
生产部门开STOCK OUT LIST
备料时应在STOCK OUT LIST 上将有IQC编号的物料 记录下来备查。 格式为IQC编号_数量X 相同产品、不同的 WO编号的领料单备 料时应分开摆放 仓管人员根据STOCK OUT LIST 按照先进先出原则将物料从货架中取出
Y
上架时再次确认 标签上是否注明 物料编码、数量、 入库日期、工单 编号等重要信息
将完工产品上架
在金蝶系统中录入产品入库单
在入库单备注栏用FSI （Final Stock In)或PSI (Partial Stock In)注明工 单是否全部完成
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废品处理流程
装配部门操作员完成一张工单后 将不良品进行分类
进入生产单已领用物料更换流程
进入生产单物料补领流程
6
生产任务单已领用物料更换流程
确保登记本上换货时间、成 品编码、工单号、原材料编 码、IQC编号、数量、申请人、 换货原因等重要信息完整
如果因质量原因生产部门需要更换物料 生产部门各车间负责人在换货登记本上登记
仓管人员根据登记本上需求备料 发放给换货申请人
核对物料品名、数量 IQC编号是否与IQC 结果一致
N
与检验部门负责人再次确认
Y
将合格物料上架
将不良品放入退货库
供应商开发票
在金蝶系统中录入检验入库单
在金蝶系统中录入退货单
国内退货
国外退货
将发票退回供应商
核对供应商是否 已开出增值税发票
I/E开DEBIT NOTE 准备报关单证
将退货信息登记 在退货登记表上
确保登记本上借用日期、 物料编号、IQC/WO编 号、数量、原因类别、 成本中心、申请人等重 要信息完整
如果因重检、生产准备、返工、测试等原因 需要借用仓库库存物料的，各部门负责人 须在GOODS TRANSFER登记本上登记
仓管人员根据登记内容 将物料备好后发放给申请人
仓管人员当天将借出物料调拨到 其他仓库相应的成本中心里 （14采购/31抛光/41镀膜/71装配/81检验）
将新的检验结果 通知供应商开票
N
核对供应商是否 已开出发票
Y
1、退发票给供应商（内销） 2、开具Debit Note给供应商 （出口）
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Y
未装配物料是否可用？
装配部门操作员在未装配的 可用物料上贴白标签标注 物料编码、工单号、数量
N
装配部门操作员在报废产品上 贴黄标签标注物料编码、工单号 及报废原因 质量部门在入库单备注栏 填写物料编码及可用数量 填写格式为: 641931_10x for re-stock in
收货时仓库员应核对黄标签上 物料编码、工单号、报废原因 是否与入库单一致
I/E根据实际装箱情况订舱、准备报关单证 通知代理提货
将发票送到HGWH财务部
I/E将发货信息邮件通知收货方 并跟进报关及运输进度 并开具出口发票
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HGWH销售换货流程
HGWH销售退货
收货时应确认物料调换申请表 上的物料编号、数量、工单号 及缺陷类型是否填写完整
仓管到HGWH装配现场 领取退货及物料调换申请表
仓管人员将不良物料放入换货库
仓管人员将不良物料做调拨单 调拨到换货库里
Y
是否属于IQC检验物料
N
仓管每周将换货库 清单发给质量部门
仓管将换货情况通知采购 并根据采购通知决定是否与 下批到货更换
质量部门根据到货情况将不良物料 计入下批IQC检验不良品中
在金蝶系统中录入调拨单 将新到物料与换货库不良物料 进行更换
仓管确认数量后 将物料交给申请人
备注上一定要注明出库原因 （如有项目编号应注明）
在金蝶系统中录入其他出库单
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盘点作业流程
每月最后一个工作日仓管人员 从金蝶系统中打印盘点报告
仓管根据仓位顺序 对仓库物料依次进行清点
仓管确认点数无误后将盘点信息 登记在盘点报告上交财务复核
财务复核
仓管人员及财务人员在盘点报告 上签字确认盘点结果
收货流程
参照供应商到货 签收规范 仓管人员确认货物外包装是否良好
有问题吗？
如随货附有检验 报告或测试片应 交质量部门
Y
将具体破损情况通知采购， 并拍照留证
N
开箱、点数、贴标签 标签上应注明物料编码、数量、 点货日期、IQC编号及是否样 品等特殊备注信息(样品用红笔 填写在标签备注栏中）
是否需要检验
Y
仓管人员当天将借出物料 以物料领用单的形式出库 （领用库位为其他库）
参见检验结果变更流程
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源自文库
化学品、辅料领用流程
确保登记本上领用时间、 物料编码、单位、数量、 申请人、成本中心等重 要信息完整 生产部门各车间负责人 在化学品、辅料领用登记本上登记
仓管根据登记本上需求备料 发放给领用申请人
仓管当天将物料领用单 录入金蝶系统