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供应链总部管理制度

第一章总则

第一条为规范各总部与产品公司的供应链管理体系，合理划分总部与各个分公司的供应链管理职能，合理衔接总部与分公司的EPR信息流装，促使各个分公司在宏源总部的领导下，与宏源公司的长远战略保持一致，促使宏源公司的供应链体系更加健康完善。供应商满足各公司产品质量的要求，合理调配供应商资源，无缝对接双方的财务结算和品质管控体系，特制定本制度。

第二条本制度适用于各个产品公司的原材料、外协外购件供应商的选择、评定、商务洽谈、价格核定、合同管理、ERP的信息流转和审定、核心原材料的管控、各供应商的考核有关流程规定。供应商资源管理归口部门为上海宏源电器有限公司供应链管理部。

第二章职责

第三条产品公司职责

1.各产品公司产品开发部门、技术检验部门、生产供应部门、市场支持部门及

生产车间负责提供内部质量信息（客户服务中心负责提供外部质量信息）。

2.各产品公司生产供应部门负责在制品的原材料、外购外协件供应商的选择，

参与供应商质量保证体系的现场审核和供货质量问题的反馈，并负责与供应

商签订相关协议和合同。

3.各产品公司设计部门负责组织新产品开发阶段原材料、外购外协件供应商的

选择及其样品检验确认和批量试用确认，并向供应商提供技术服务。

4.各产品公司技术检验部门负责进货检验及在制品原材料、外购外协件样品和

批量试用确认，并向供应商提供技术服务。

第四条品保部职责

1.负责组织对事业部供应商质量保证体系的审核、评定、管理输出、整改跟踪。

对供应商提供的物料质量、交货期/量、质量事故和质量改进情况等进行月度

考核。

2.负责根据考核结果进行业务量分配，负责考核产品公司对供应商的业务比例

分配执行情况，并对供应商的应付款情况进行月度监督抽查。

第五条财务部和各产品公司财务科负责供应商考核处罚的执行。

第三章供应商选择、评定和考核流程

第六条定义

1、外协外购件类供应厂商即生产、销售型供应厂商，其本身具有生产能力，且提供事业部的外协外购件均为自身生产的产品。

2、贸易类供应商即中间商，对美的需要的外协外购件、原材料没有生产能力，主要通过向其它生产或销售采购物料来满足美的采购需要。

3、新增供应商：不在《事业部合格供应商名单》中的，准备增加的供应商。

4、服务对象：事业部合格供应商提供物料的单位（即各产品公司）

5、服务范围：某一合格供应商向各产品公司提供的物料类别或规格型号。

第七条选择、评定和考核流程

1、新增供应商的评定、审批流程

预选（工厂）→审核（产总、主管副总）→预审（品保部长）→预选审批

（事总）→正式送样确认〔技术检验/设计（新产品）〕→小批量采购（供

应）→小批量确认〔技术检验/设计（新产品）〕→现场调查（品保、技术

检验、供应）或函调（品保部）→会审（工厂）→审批（品保部长）

2、新增原材料、贸易供应商的评定、审批流程

提出(供应)→审核(厂长、产总、主管副总)→会签(品保部)→审批(事总)

3、增加服务对象的评定、审批流程

提出（供应）→审核（产总、主管副总）→核准（品保部）→并根据服务

范围不同按流程4或5执行。

4、增加服务范围的评定、审批流程（增加同类别产品）：

提出（供应）→审批（产总、主管副总）→备案（品保部）→正式送样确

认〔技术检验/ 设计（新产品）〕→小批量采购（供应）→小批量确认〔技

术检验/设计（新产品）〕

5、增加服务范围的评定、审批流程（增加不同类别产品）

提出（供应）→审核（产总、主管副总）→核准（品保部）→正式送样确

认〔技术检验/设计（新产品）〕→小批量采购（供应）→小批量确认〔技

术检验/设计（新产品）〕→现场调查（品保部、技术检验、供应）或函调

（品保部）→审批（品保部长）

6、质量事故的考核

(1)提出（品保部）→会审（工厂厂长）→审批（品保部部长）

或：(2)提出（工厂）→审批（品保部部长）

7、暂停供货审批流程

(1)提出（品保部）→会审（工厂厂长）→审批（品保部长）

或：(2)提出（工厂）→审批（品保部长）

8、淘汰供应商审批流程

(1)提出（品保部）→会审（产总、主管副总）→审批（事总）

或：(2)提出（产总）→审核（主管副总）→复核（品保部长）→审批（事总）

9、暂停供货后整改完成恢复供货的审批流程

提出（工厂、品保部）→审批（品保部长）

10、年度供应商资格评审流程

编制(品保部)→审核(品保部长)→会审(厂长、产总、主管副总)→审批(事总)

第四章新增供应商的申报、评审和审批

第八条供应商的选择（以下无特殊说明均指外协外购件供应商）

1、选择条件：生产能力、技术和质量保证能力强、生产管理正常、价格合理。对有安全性能要求的物料，须提供产品安全认证证书等资料。

2、选择供应商时应优先在《事业部合格供应商名单》中选取，如《事业部合格供应商名单》的厂商无法满足采购需求，可按下列规定向品保部提出新增供应商的申请：

（1）在制品：生产供应部门组织填写“候选供应商审批表”（附表1），交工厂厂长、产品公司总经理、主管副总审核后，向品保部申报。

（2）新产品：设计部门把供应厂商的资料（有关其规模、产能、生产和检测设备等资料）交生产供应部门，生产供应部门确认现有供应商资源无法提供该物料时，填写“候选供应商审批表”，交工厂厂长、产品公司总经理及主管副总审核后，向品保部申报。与供应商的业务交往由生产供应部门和品保部衔接，设计部门不得擅自新增供应商。

第九条新增（候选）供应商的预审和审批。

1、新增（候选）供应商的预审（指外协外购件类新增供应厂商）：品保部接到“候选供应商审批表”后，组织对新增供应商进行质量保证能力的预审。

（1）预审方式：现场调查和函调

●现场调查：品保部组织工厂的生产供应、技术、检验等有关部门对供应商进行现场调查，由品保部组织填写“供应厂商资料信息调查表”（附表2）、“供应商质保能力现场评审报告”。

●函调：因路途遥远，而无法进行现场调查的供应商，由品保部发出函调资料。

（2）预审内容：资金承受能力、生产能力、技术和质量保证能力等。

2、候选供应商的审批

（1）外协外购件类供应厂商的审批

品保部根据预审结果，在“候选供应商审批表”里填写评审意见，报事业部总经理批准。

（2）贸易类新增供应商的审批

生产供应部门组织填写“贸易类供应商审批表”（附表3），连同新增贸易类

供应商的营业执照、税务证等，交工厂厂长和产品公司总经理审核，并报

品保部，由品保部报事业部总经理批准。

事业部总经理批准后，由品保部将“候选供应商审批表”或“贸易类供应商审批表”，反馈到产品公司的生产供应、财务科和事业部财务部等部门。财务部门以此作为可付款供应厂商的依据。

第十条技术文件的发放和样品确认

1、供应商采购标准、技术要求的提供

开发部门提供新产品样品的图纸、采购标准和技术要求；在制品由技术检验部门提供。供应商领用的所有技术资料（包括技术更改通知）必须由生产供应部门专