过程策划控制程序
质量管理体系文件：生产过程控制程序
生产过程控制程序1目的为使生产过程得到有效控制，确保生产过程在受控状态下进行，特规定了生产过程控制的内容和方法,并执行本程序。
2范围本程序适用于生产过程的策划、实施、确认等各环节的控制。
3规范性引用文件无4术语和定义无5职责5.1制造部负责组织生产过程的策划、实施和控制；负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制，并负责设备的维护与管理。
5.2研发部负责产品的定型和技术文件的编制；负责策划原材料、配件选型能满足产品的性能要求；负责策划控制生产和服务的提供等。
5.3销售中心负责制订销售计划并跟踪管理；负责产品的销售、交付和与顾客的沟通工作。
5.4质量部负责产品过程质量控制、验证与放行。
5.5采购部负责生产过程所需物资的采购。
5.6物管部负责物资的接收、发放与库存管理工作。
5.7综合管理部负责组织人员培训工作。
6工作程序6.1生产过程策划6.1.1销售中心负责根据公司的年度销售目标、客户订单意向、市场预测等资料和信息，制订月销售计划；研发部负责根据销售计划确定产品的所有配置，编制技术文件，策划控制生产和服务的提供；质量部根据技术文件提出质量控制要求；生管员负责根据销售计划和产品清单制定《月生产计划》；制造部负责依据《月生产计划》对产品制造过程进行策划，综合平衡生产能力，制定排产计划，并组织过程的实施。
6.1.2根据生产过程的特点，应在受控条件下进行生产和服务提供。
适用时，受控条件应包括：a）在工作现场能够获得作业指导书、工艺规范等相关指导文件，规定做什么、怎么做、做到什么程度。
b）为产品和服务的符合性提供证据，所配备使用监视和测量资源（设备、人员、软件和信息资料等）数量、性能、测量范围以及使用方法等应满足监视和测量要求，其特性或能力与被监视和测量的产品和服务特性相适应。
c）在作业指导书中明确工序监视和测量点及验收标准，确保过程和结果符合要求。
d）控制基础设施和环境，设备的实际状况和各种参数能力适用于特定对象和场所，保持适宜的工作环境。
APQP产品先期质量策划和控制计划五大阶段实施过程
〇
变质、组合或分解
移动物体使改变位置的活动
检查或化验物体在数量上或质量 □ 上是否合乎标准
下一活动不能连续进行所发生的
D
停留与等待
有计划有目的的储存 ▽
两种活动同时发生
产品先期质量策划 APQP
产品设计和开发
Product Design and Development
计划 计划批准
样品和试制
试生产
PROCESS STEP
PROCESS HANDLE
INSPECTION DELAY
STORE
V
.005
.01
.01 .33
.008
TIME (hours)
NV
144
DISTMAONVCEEDTRANQSUFEARNCTorrIeTctYioOnverprodMuTacttli.oYMnvmMPto. tioEn SWaitO ing FInvenW toryPrAocesSsingTE
国际 标准 ISO - 9000
确定 国际 要求
顾客 要求 Q S- 90 00 生 产 件 批 核 程 序 (PPAP) 公司 特殊要 求
确定 顾客 要求
客户 参考手 册
质量手册
笫 1阶 确定 方法及 职责
- APQP - FME A
程序文件
笫 2阶
- MSA
确定 谁, 什么, 何时 - SPC
工作指导书
-
周转时间
-
开发时间
-
服务
-
保修期
产品先期质量策划 APQP
计划和确定阶段
Plan and Define Program
计划 计划批准
样品和试制
产品实现的策划控制程序
产品实现的策划控制程序1.目的对产品实现过程进行策划和开发并进行有效控制，保证产品合格。
2.范围本程序规定了产品实现与质量环境职业健康安全管理体系有关过程策划控制；适用于本公司从市场调研、投（议）标和签订施工合同以后施工的控制到产品交付的全过程。
3.职责3.1本程序由工程部归口管理，负责牵头或组织、指导项目技术负责人和有关人员编制质量计划（或施工组织设计）。
3.2总工程师负责审批施工组织（总）设计、施工方案和分包单位的施工组织设计或施工方案。
3.3项目经理部负责质量计划（或施工组织设计）的实施。
3.4工程部负责监督检查施工组织设计的实施。
4.工作程序4.1工程部负责策划产品实现的过程。
针对特定产品、项目、合同和公司确定的任何附加要求进行策划后，编制相应的质量计划或施工组织设计。
4.2在对产品实现进行策划时，应确定以下方面的适当内容：4.2.1识别产品的质量特性，建立质量环境职业健康安全目标，确定质量环境职业健康安全要求和生产管理条件等；4.2.2确定产品实现所需的过程、采用的工作步骤、程序、应配置的资源（人员、原材料、过程设备、施工环境、技术储备等），制定环境保护、安全保证措施；4.2.3产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验、以及产品的验收标准、规范，包括工程项目的最终检验、各中间过程的检验和确认；4.2.4所要求的记录。
4.3当产品的施工组织设计充分考虑了4.2条的各项要求时，可作为该产品或项目的质量计划。
4.3.1对每一个工程项目都应在质量策划的基础上编制施工组织设计。
4.3.1.1施工组织总设计：是以若干个相联系的单位工程组成的工程项目，如住宅小区、新建工业小区等工程项目以及特殊工程为编制对象。
施工组织总设计的内容应全面地覆盖各个单位工程。
4.3.1.2单位工程施工组织设计：是以单独新建、扩建、改建的建筑物和构筑物等单位工程为编制对象。
4.3.1.3施工方案：根据工程特点，此方案是以独立的分部分项工程、重点部位、关键工序、四新（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容以及地基处理加固、未纳入施工组织设计的一些分部分项工程或特殊处理方案为编制对象。
运行的策划和控制程序
1 目的对特定产品和项目确定其实现所需的过程，并有效控制，确保满足规定要求。
2 范围本标准适用于运行的策划和控制。
3 职责3.1 公司科研生产分管领导负责组织产品实现策划工作。
3.2 商务部销售负责与顾客沟通，确定产品和服务的要求。
3.3 商务部负责产品实现策划；负责产品实现策划所需的场地、设备等资源的配置。
3.4 科创研发部负责产品设计和开发策划，产品技术状态管理；负责产品通用质量特性、外包产品保证大纲等文件的编制（必要时）；负责产品工艺保证大纲的编制；负责组织编制产品标准化大纲；负责组织原材料、标准件、元器件保证实施细则的编制。
3.5 品质管理部负责产品质量计划或质量保证大纲（实施细则）的编制。
3.6 财务部负责产品研制经费的管理。
3.7 综合管理部负责产品实现策划所需人力资源的配置。
4 工作程序4.1 策划应从识别产品和服务要求到顾客满意的整个产品全过程。
4.2 应按照GB/T 19001、ISO 13485标准的要求，策划时应确定如下过程，内容明确并形成《质量计划》：a) 确定产品和服务的要求（包括具体质量特性和质量目标），包括顾客的要求、适用的法律法规要求、公司的战略要求以及相关方的需求和期望；b) 根据产品和服务的质量目标和要求，确定产品实现所需的过程、程序和方法，包括过程准则和接收准则；c) 根据产品和服务的性质和复杂程度，确定符合产品和服务要求所需的资源；d) 按照准则实施过程控制，包括开展的各项检查活动，包括验证、确认、监视、检验和试验活动。
如设计的评审、验证和确认；产品的检验和验收试验；外购器材的验证及合格器材供应单位的确认；外包过程的控制；生产和服务过程中的监视和测量活动；特殊过程的确认等；e) 证明产品实现过程和过程的结果符合要求所需的记录；关键过程控制措施及方法；f) 确定产品通用化、系列化、组合化以及接口、互换性要求，编制产品标准化大纲；g) 按照相关标准的要求，确定通用质量特性定性、定量要求及工作项目要求，制定通用质量特性工作计划；结合系统设计，综合权衡、分解通用质量特性定性定量要求，开展通用质量特性分析、设计、验证，提出并落实预防和改进措施；h) 按照标准的要求，确定技术状态基线及其技术状态项，编制技术状态管理计划，实施技术状态标识、控制、记实、审核；i) 按照相关规定要求，分析评估技术、进度、经费风险对产品和服务质量的影响，制定风险管理计划，实施风险控制；j) 收集、分析质量信息，对产品和服务质量的符合性、过程有效性进行评价，并应有与产品和服务过程的控制和改进。
运行的策划和控制控制程序
运行的策划和控制控制程序1目的本标准规定了产品和服务提供的运行策划职责和工作程序，确保产品和服务实现的策划与质量管理体系其他过程的要求相一致，以使产品和服务实现的全过程处于受控状态。
2范围本标准适用于公司产品和服务实现全过程的策划控制。
3职责3.1技术部负责产品和服务实现全过程的策划；负责策划产品和服务实现所需的过程和文件需求，以及人力资源需求。
3.2品质部负责产品质量计划的策划和编写；负责质量计划的出版和发放。
3.3生产部负责组织实施产品实现所需的基础设施资源。
配合实施产品和服务实现过程的开发。
3.3行政部负责组织实施实现所需的人力资源。
4程序4.1概述4.1.1为保证最终产品和服务满足顾客的要求，公司将过程方法的原理用于产品和服务实现过程的策划。
4.1.2对产品实现和服务所需的过程都应进行策划，策划对象是产品和服务实现的实际过程。
产品和服务实现的策划应与质量管理体系及其他要求相一致，应针对体系覆盖的不同产品具体实施，适当时，可直接引用这些要求。
4.1.3在过程策划中，首先应分析过程输入、活动或工作、输出或结果，以及相互间联系，过程的结果应有助于质量方针和目标的实现。
同时应考虑质量要求与过程能力的关系，测量过程的有效性和效率。
4.2策划的时机在下列情况下应进行质量策划：a）采用新工艺或新材料、技术革新或技术改造；b）对有特殊要求的常规产品、项目、合同或活动；c）现有质量管理体系未能涵盖的特殊事项。
4.3策划的内容在策划产品和服务实现过程中应适当确定以下方面的内容：a）针对具体产品和服务，确定产品和服务的质量目标和要求，包括识别产品和服务质量特性，建立其目标值、质量要求和约束条件，并能满足顾客和法律、法规的全部要求；b）针对特别产品和服务，确立过程、文件和资源的需求，包括识别并确定产品和服务实现所需的过程和子过程，同时确定这些过程所需的资源，对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件，确保过程有效运行并得到控制；c）产品和服务实现阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；d）产品和服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；e）为实现过程及其产品和服务满足要求提供证据所需的记录，应能充分证明过程运行与产品和服务符合要求。
过程的设计和开发控制程序
1．目的对过程质量进行先期策划，做到早期识别，避免晚期更改，规范过程开发工作，确保持续稳定生产顾客满意产品。
2．适用范围适用于对本公司产品的制造过程质量先期策划工作。
3．职责3.1生技部负责过程开发的先期策划工作。
3.2生技部部长负责APQP的总体策划和监视，负责组织建立APQP小组。
3.3APQP小组成员及相关部门负责开发APQP策划输入评审验证工作。
4．工作程序4.1APQP小组的成立与APQP工作进度计划的编制。
4.1.1与顾客初步达成产品生产协议后，总经理通知生技部部长，部长据此成立APQP小组。
4.1.2 APQP小组成员来自生技部、综合部、车间、以及顾客代表，必要时邀请顾客及供应商代表参加。
4.1.3通常情况下，APQP小组组长由生技部部长担任，遇到特殊情况时由总经理任命。
APQP小组组长负责小组内成员的职责分工及工作安排，负责APQP全过程跟进和监督,负责组织APQP各阶段的组织、协调工作。
4.1.4 APQP小组组长组织编写APQP工作时间进度表，经APQP成员讨论通过，送总经理批准后下发有关部门实施。
APQP工作时间进度表应随着APQP的进展适时进行修订。
4.2计划和项目的确定4.2.1．本企业不进行产品设计，但要在2个工作周内对顾客提供的产品图纸和技术资料进行评审。
4.2.2．APQP小组对顾客提供的产品图和相关的产品符合性要求进行评审，填写《工程规范评审记录》，对评审中发现的问题，要及时与顾客联络解决。
4.2.3．评审时要确定需要进行试验及可靠性研究的项目（适用时）。
4.2.4必要时，生技部对顾客以往的投诉意见和建议进行收集分析，分析结果作为APQP 小组的参考资料。
4.2.5必要时，APQP小组应对顾客的业务计划进行研究，以识别顾客现在和未来最关注的事项。
4.2.6项目小组根据顾客要求和以往类似产品过程的设计、生产经验确定产品的质量目标、环保等要求，提出《初始材料清单》、《特殊特性清单》、《初始过程流程图》4.2.7完成以上工作后APQP小组编写《产品保证计划》，其主要内容有：1．产品过程要求。
ISO9001过程策划及控制程序
6.4.2正式生产阶段
1) 生产领料员拿到车间主任下发的《装配任务单》及相应的《套料/发料单》。领料员应详细核对物料编号、Байду номын сангаас名规格、数量等。领完料后，交各工序负责人分类存放于生产物料暂存区。
5.5品质部:负责对产品进行必要的验证、确认、监控、检验和试验。
5.6 商务部:负责对产品进程中出现的问题与客户沟通、联络。
5.7人事行政部：保证人力资源的合理支援、配置及组织培训。
6.0程序
6.1制程目标和要求
管理者代表组织制定质量目标计划，规定各个制程的质量目标及要求，相关部门应将达成情况提交管理评审，以决定是否需要修订。
0.文件制修订记录………………………………………………2
1.目的……………………………………………………………3
2.范围……………………………………………………………3
3.权责……………………………………………………………3
4.定义……………………………………………………………3
5.作业内容………………………………………………………3
2) 生产开始，各工序负责人负责对本工序的产品作首件确认，只有在首件确认通过后，才可以正式生产。
3) 过程和产品的监视与测量依照相关的《作业标准指导书》、IPQC《检查指导》及《测试指导》实施。
4) 制程中不合格品管制依《不合格品的控制程序》实施。
5) 过程和产品标识依《标识和可追溯性控制程序》执行。
5)生产调度：车间主任依据《生产（周）计划进度表》及实际生产状况、物料等资源准备情况，编制车间《每日生产进度表》用于安排车间生产，控制各在制产品生产顺序及各工序生产量。
TS16949设施设备和过程策划控制程序
设施、设备和过程策划控制程序1.目的多方论证小组在进行产品质量先期策划时，需制订设施、和设备计划，并制订评价现有操作及过程效果方法，以确保本公司生产能力满足过程策划和顾客合同要求。
2.适用范围适用于本公司所有制造能力的评价及控制。
3.职责3.1 生产供应部负责组织多方小组确定本公司制造能力，并制定能满足制造能力要求的设施、设备和过程计划。
3.2 生产供应部负责定期对设施、设备的现有操作及过程效果进行评价，确保本公司的设施及工装管理具有足够的制造能力。
4.工作程序4.1 设施、设备和过程策划及效果评价：4.11多方论证小组根据顾客的设计规范、合同和本公司身产能力要求要确定：a. 工厂的整体布局及各生产作业现场布置，并绘制工厂整体布局示意图、生产作业平面布置图；b. 生产设备、工装清单（功能、精度、每班产量、生产率、效率、所需数量）；c. 量具/试验设备的清单；d. 控制计划及各工序（工位）作业指导书。
4.12多方论证小组在进行设施、设备和过程策划时，应考虑如下因素：a. 总体工作计划（生产周期、产量（每班、每批、月份、年度）、生产率、效率、最小经济生产批量）。
c. 适当的自动化、人机工程、操作者与生产线的平衡。
d. 物料、产品的存储与周转库存量（合理的原物料、半成品、成品库存量）和增殖劳动等。
4.13 在工厂布局时应最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动，并最大限度地使场地空间得到充分使用。
4.14 多方论证小组在产品质量先期策划的过程设计/开发中应对设施、设备操作和过程效果进行评估。
4.2 防错技术：多方论证小组在产品先期策划过程中，应注意采用必要的防错技术。
如：制订控制计划和进行FMEA分析，如划分区域、指定位置等对设备、工装、工位、物料、人员等进行定置管理，采用目测辅具（如：比对样品、图片等）等方法，以防止在生产、作业中可能出现的缺陷。
4.3 每年年底，生产供应部负责对设施、设备的现有操作及过程效果进行评价监控是否达到策划时的水平，以确保本公司的设施及工装管理具有足够的维持能力。
HSF过程策划管理程序
HSF过程策划管理程序1．目的对HSF过程进行规定，确保达成无有害物质的产品及生产过程。
2. 适用范围适用于规划本公司HSF过程管理。
3. 权责3.1管理代表：负责规划本公司HSF过程管理的架构与所需文件化过程。
3.2文管中心：负责管理HSF过程的文件与记录。
4. 定义：4.1有害物质(HS): 「有害物质」泛指任何物质表列于WEEE及RoHS, 以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与「限制物质」互换使用。
4.2无有害物质(HSF): 「无有害物质」泛指减少或消灭表列于WEEE及RoHS指令，以及其它适用的标准或法令规章。
4.3 ppm: 百万分之一，浓度的单位，等价于重量计毫克每千克（mg/kg）或者0.0001%重量比。
5. 作业内容：5.1 HSF过程管理计划5.2 HS控制标准建立与评审5.2.1业务部依据《业务管理程序》，询问客户关于HSF要求，并建立《客户环境物质标准对照表》标准。
5.2.2依据业务管理程序，和《客户环境物质标准对照表》评估厂内制程是否满足订单或新产品的要求。
5.3 HSF过程管理5.3.1依据《客户环境物质标准对照表》，工程部将对各种物料的限值应登录于《环境物质清单》。
5.3.2依据《HSF风险识别与评价程序》，评价出高风险过程，并重点管理；a)物料HSF风险,依据《进料管制程序》、《制程设计管制程序》、《仓储管理程序》、《监测与量测仪器管制程序》和《制程管制程序》、《成品管制程序》，进行识别与控制；b)供应商HSF风险，由采购部主导管理，依据《采购管制程序》与《进料管制程序》进行供应商管理；c)制程HSF风险，由制程部主导管理，依据《生产制程管制程序》、三阶文件的作业指导书、《制程管制程序》、《标识与追溯管理程序》、《成品管制程序》进行识别与控制管理。
d)对于识别出的不符合项，依据《不合格品与环境不符合管理程序》和《纠正与预防措施程序》，进行纠正与预防。
6.相关文件《业务管制程序》《HSF风险识别与评价程序》《进料管制程序》《制程设计管制程序》《仓储管理程序》《生产制程管制程序》《制程管制程序》《不合格品与环境不符合管理程序》《纠正与预防措施程序》《标识与追溯管理程序》7.相关记录《客户环境物质标准对照表》《环境物质清单》。
策划方案的基本步骤和程序
策划方案的基本步骤和程序概述：策划方案作为一种行动计划，能够在众多的选项中确定最佳的解决方案，并指导实施。
本文将介绍策划方案的基本步骤和程序，以帮助读者更好地理解和运用。
一、明确目标与需求策划方案的第一步是明确目标与需求。
在制定方案之前，必须明确所要解决的问题或达成的目标，进一步确定方案的具体要求和要解决的关键问题，以便能够有针对性地制定方案。
二、收集和分析信息在明确目标和需求之后，下一步是收集和分析信息。
收集相关的信息和数据，对现状进行全面深入的了解，并通过对信息的分析和研究找出问题的症结所在，为后面的策划提供依据。
三、制定策略和方案在收集和分析信息之后，需要根据实际情况制定策略和方案。
策略是指在实现目标的基础上，选择合适的手段和方法；而方案则是具体的实施计划和步骤。
制定策略和方案需要综合考虑各种因素，确定最佳的解决方案。
四、评估与选择制定好策略和方案之后，需要进行评估和选择。
评估是对策划方案进行全面的考虑和衡量，确定方案的可行性和有效性；选择则是在众多的方案中选取最优的一个。
评估与选择是策划方案的关键一环，需要慎重对待。
五、编制详细方案评估和选择确定了方案之后，需要进一步编制详细的方案。
详细方案是对策略和方案进行进一步细化和详实化，包括具体的步骤、时间进度、责任分工等，以实现方案的全面实施。
六、实施和执行编制详细方案之后，就需要进行实施和执行。
实施和执行是策划方案的核心环节，需要按照方案的要求和步骤进行有序的操作，并及时进行跟踪和检查，确保方案的执行效果。
七、监测和控制实施和执行之后，需要进行监测和控制。
监测是对策划方案实施过程中的各个环节进行跟踪和观察，及时发现和解决问题；控制则是对方案实施的过程和结果进行控制和调整，确保方案的顺利进行。
八、评估和反馈策划方案实施完成后，需要进行评估和反馈。
评估是对方案实施的过程和结果进行全面的评价，以总结经验，发现不足，为今后的策划方案提供经验教训；反馈则是将评估结果传达给相关人员，以便进一步改进和完善方案。
产品实现的策划控制程序
产品实现的策划控制程序一、引言在产品实现的过程中，拥有一个良好的策划控制程序对于确保项目的成功非常重要。
策划控制程序可以帮助团队有效地管理项目，控制进度和质量，降低风险，并确保项目按时按质地完成。
本文将介绍一个完整的产品实现的策划控制程序。
二、策划阶段在产品实现之前，策划阶段非常关键。
在这个阶段，团队需要明确产品的目标和愿景，并制定详细的计划和时间表。
以下是策划阶段的控制措施：1.需求分析：团队需要与客户进行充分的沟通和需求分析，确保明确产品的关键功能和需求。
2.目标设定：明确产品实现的目标，并制定可衡量的指标和时间表，以便对项目进展进行监控和评估。
3.制定计划：制定详细的实施计划，包括资源分配、工作分解结构（WBS）和甘特图等，以确保项目按计划顺利进行。
三、实施阶段实施阶段是产品实际开发和部署的阶段。
在这个阶段，团队需要严格控制进度、质量和风险，以确保项目的成功完成。
以下是实施阶段的控制措施：1.进度管理：团队需要密切监控项目进度，制定并更新甘特图和里程碑计划，确保项目按时完成。
2.质量控制：制定详细的质量标准和测试计划，确保产品的质量符合客户的需求和标准。
定期进行质量检查和测试，及时纠正和改进。
3.风险管理：识别和评估项目的潜在风险，并制定相应的风险应对策略。
监控和评估风险的发展，及时采取措施降低风险。
4.沟通和协作：保持与团队成员和客户的良好沟通和协作，及时解决问题和调整计划。
四、验收和交付阶段在产品实现的最后阶段，团队需要与客户一起进行验收和交付。
以下是验收和交付阶段的控制措施：1.验收标准：与客户协商制定明确的验收标准，确保产品符合客户的需求和期望。
2.验收测试：进行详细的验收测试，确保产品的功能和性能符合要求。
及时解决发现的问题和不合格项。
3.交付管理：制定详细的交付计划，包括交付内容、时间和方式等。
与客户进行充分的沟通和协作，确保交付的顺利进行。
五、总结一个完善的产品实现的策划控制程序可以帮助团队有效地管理项目，控制进度和质量，降低风险，并确保项目按时按质地完成。
IATF16949产品和过程设计开发控制程序
****有限公司产品和过程设计开发控制程序受控状态:编写部门:编写人：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日____________________________________________________________________________ 自批准日起实施。
注：所有文件都会被修订，非受控文件持有者可寻求使用最新有效版本。
下载文件仅限一次性使用，用后请销毁。
1.目的规范产品过程设计开发流程，确保新产品开发活动有序进行，并对过程更改进行控制，有效防范风险。
2.适用范围适用于公司产品和过程设计开发活动。
3.术语和定义无4.职责4.1项目小组负责项目开发的系统管理。
负责组织制定APQP开发计划及项目进度管理；负责各阶段材料清单、过程流程图、产品和过程特殊特性清单、控制计划、PFMEA的编制和修订。
4.2技术部负责产品设计开发阶段的系统管理。
负责收集、确认设计信息及相关技术标准，细化《设计任务书》要求，确认顾客特殊要求；负责出具设计方案及其DFMEA,提供产品数模、图纸及BOM等技术文件，组织设计评审；组织样件试生产、试装及试制样件的管理；提出材料样块和产品样品检测、试验要求，组织顾客的试验、试装事宜，处置顾客反馈信息及纠正预防措施需求，组织样件评审。
提供过程设计输入清单。
4.3工艺部负责过程设计开发阶段的系统管理。
负责新产品试制和试生产工作，负责新设备、新工装夹具要求的提出与定制；负责模具的验收及向采购部反馈模具质量；生产部负责产品工艺过程和试生产工作。
负责根据实际试生产情况确认并修编过程流程图及作业指导书等应用文件；负责新设备、新工装夹具要求的提出与定制；负责模具的验收及向采购部反馈模具质量；负责新产品试制和试生产工作；参与设计开发过程的验证及评审工作。
负责转序物流及防护的策划、组织、实施和管理。
4.4市场部负责与顾客的沟通，识别、确认、传递顾客要求；负责获取新产品上场动向，负责沟通协调顾客新产品样件的试验、试装事宜；负责传达顾客反馈信息及纠正预防措施需求；参与设计开发过程的验证及评审工作。
过程策划控制程序
1.目的为了确定并策划直接影响产品质量的过程.2.适用范围适用于本厂产品生产过程的策划和确定.3.定义过程策划：批量生产前由供方实行的对所有所需资源如工装、设备、工艺、方法、人员和运输等进行的一系列活动,以确保加工过程与工艺流程的顺利实施.4.职责技术开发部负责过程策划的归口管理,负责产品工艺、技术要求、制造过程的策划.生产准备部负责产品生产过程中所需工装、设备、工具配置的策划.计划供应部负责产品生产所需原材料、外购外协件采购的策划和服务过程的策划.质保部负责产品在生产过程中,质量保证的计划和手段的策划.生产部负责生产过程中,定置管理、物流、运输、缩短生产周期,最小库存量等方面的策划.厂办人事教育室负责生产过程中所需人力资源配置的策划.财务部负责生产过程中,所需财务资源的策划.各部门负责人须对本部门所策划的任务与各部门配合,保障其系统性.管理者代表须对各部门的策划工作进行有效的控制和协调.5.工作程序过程的策划的确定5.1.1由厂长确定新产品的开发设计和老产品的重大更改任务,确定并组织项目小组,指定项目小组负责人.5.1.2各部门负责人在工厂下达任务后及时在产品开发和更改的同时、批量生产前开展对所需过程如设计过程、采购过程、生产过程、检验过程和服务过程等进行确定.确定哪些过程直接影响产品质量.过程策划的时机：5.2.1新的/更改的产品；5.2.2过程更改；5.2.3停产六个月以后重新投产的产品；过程策划的内容5.3.1过程策划项目小组针对产品的技术要求、工艺要求及用户特殊要求,对所需资源和配置时间提出计划,编制里程碑计划、网络计划等详细计划.其内容一般包括如下内容：a.工艺文件的编制、一般工序、特殊工序、关键工序的确定；b.生产策划；c. 工装、夹具、检测器具的设计制造；d. 对分供方的采购产品、原材料、辅料；e. 生产设备的提供；f. 外协的配合外部开发g.即时更新过程开发计划.5.3.2技术开发部根据产品的技术要求、质量要求和顾客的特殊要求,编制工艺规程、检验规程、主辅材料消耗定额、专用工装、夹具、检测器具.5.3.3计划供应部根据技术开发部提供的主辅材料消耗定额,拟定分供方的选择原材料、外购/外协件的采购计划,对服务过程进行策划.5.3.4生产准备部在过程策划时对生产所需的设备、工装、夹具、检测器具拟定制造计划.5.3.5技术开发部针对一般工序、特殊工序、关键工序,对工序能力和机器能力如需要拟制能力调查计划,并按规定的方法验证过程能力.5.3.6质量保证部依据技术开发部提供的新产品的质量要求与技术开发部配合,对批量生产所需质控点的布置,拟定质控方法、检测设备的计划.质控手段策划一般包括以下内容：a.工序质控点的设置；b各个工序流程分析方法设定；.c.检验、试验设备的布置及精度、等级要求；d.检验计划、检验人员的配备.5.3.7生产部在过程策划时针对下列项目进行有目的试验试制,以保证这些试制、试验过程中所使用的设备和方法尽可能多的直接用于批量生产.a.材料的控制；b.生产、安装和维修设备的认可；c .质量计划；d.计算机软件；e.质量保证文件.5.3.8 厂办人事教育室针对新产品合同确定后的规模、数量以及机器设备的配置计划,合理制订人员的配置计划.包括：a.特殊工序人员的培训、考核计划；b.生产所需人员的数量、素质的配备计划；c .各生产过程工序人员的工时、定额计划.过程策划的质量评审在各个具体阶段,过程策划可通过不同的质量评价,以论证其可行性.5.4.1新产品试制阶段a.风险分析例如：FMEA失效模式及影响分析、故障树；b.实验设计DOE.5.4.2批生产开始前的阶段a.过程分析如离散的原因,合适的检验方法,例如：故障树分析、实验方法、因果图；b.流程工序的优化；c.过程评审；d.对规范的遵守；e.过程开发的认可.过程策划的结果5.5.1过程策划中所得到的经验数据和结果,必须加以分析利用,形成过程策划总结报告.包括：a.过程工艺流程,过程工艺数据,可行性研究；b.过程工艺FMEA；c.试验结果和过程问题的记录；d.机器、设备和过程能力的研究及设备履历.5.5.2过程策划的结果,必须在工艺规程等工艺文件中形成文件,供有关部门使用.5.5.3过程策划的结果,由技术开发部负责人审核,厂长批准,以利于在生产过程中进行监控,避免发生重复错误,并不断改进控制方法,以合理、经济性批量的生产.6.相关文件和记录QP/SH09—01—2000 过程控制程序QP/SH05—02—2000 技术文件和资料的控制程序QP/SH16—01—2000 质量记录控制程序QP/SH20—01—2000 统计技术应用控制程序QR/—01 过程策划总结报告QR/—10 机器能力分析记录QR/—06 FMEA记录。
产品实现过程策划控制程序
产品实现过程策划控制程序一、引言产品实现过程策划控制程序是指在产品的开发与实施过程中，制定一系列的策划和控制措施，以确保产品按照既定的目标和计划进行顺利实施。
本文将从产品实现过程的策划、控制程序和实施过程中常见的问题与解决方案等方面进行详细阐述。
二、产品实现过程策划1.明确目标和计划在产品实现过程中，首先需要明确产品的目标和计划，包括产品的功能需求、技术架构、开发周期等。
同时，需要制定详细的计划，包括每个阶段的任务和里程碑，以及人员配备和资源需求等。
2.分工合作根据产品的需求和规模，合理分工，确定各个部门和人员的职责和任务。
确保每个人员都清楚自己的责任，并与其他人员密切协作，共同推进产品实施过程。
3.风险管理在产品实现过程中，风险是不可避免的。
需要对可能出现的风险进行分析和评估，制定相应的应对措施，并建立风险管理机制。
及时发现和解决问题，确保项目进展顺利。
4.监控与评估制定监控和评估机制，对产品实施过程进行监控和评估。
及时发现问题并采取措施，确保产品实施过程按照计划进行。
三、产品实现过程控制程序1.需求控制在产品实施过程中，需求是核心。
需要确保产品的需求明确、准确，并符合用户的期望。
通过与用户沟通和反馈，及时调整和修改产品的需求，确保产品的实际需求与用户需求保持一致。
2.进度控制制定详细的任务计划和里程碑，进行进度控制。
通过定期的项目会议和报告，监控项目的进展情况，及时调整资源和任务的分配，确保项目进度按照计划进行。
3.质量控制制定质量控制标准和流程，确保产品的质量达到预期的水平。
建立测试和审查机制，对产品的各个阶段进行检验和评估，及时发现和解决问题。
4.成本控制制定详细的成本控制计划，对产品实施过程中的成本进行控制。
确保资源的合理利用，减少不必要的浪费，控制成本在可接受的范围内。
四、实施过程中常见问题与解决方案1.需求变更在产品实施过程中，用户需求可能会发生变化。
需要建立有效的变更管理机制，对变更的需求进行评估和确认，确保变更的影响可控并与用户达成一致。
规划设计过程控制程序-三标体系管理程序文件
规划设计过程控制程序规划设计过程控制程序1目的为确保规划设计项目的生产过程在受控状态下有序的进行，使规划设计产品符合质量、环境和职业健康安全体系要求，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于设计产品、活动和服务中有关质量、环境和职业健康安全的控制与管理。
适用于工程项目规划设计的规划阶段、项目建议书阶段、预可行性研究阶段、可行性研究阶段、初步设计阶段、招标、技施设计阶段，除按本控制程序执行以外，还必须遵照相关规程、规范的有关要求。
3职责3.1主管院长负责组织、协调、控制产品设计各责任方的关系，对项目质量、环境与职业健康安全负领导责任；3.2主管总工负责指导设总（项目负责人）进行工程项目设计全过程的质量、环境与职业健康安全控制，并负责对设计策划、设计输出、设计评审、设计验证、设计更改和设计产品的审定,院长或主管院长负责批准；3.3设总（项目负责人）负责工程项目设计策划、设计输入和输出、内部和外部技术接口、设计评审、设计验证和设计确认、设计更改、产品服务等设计全过程的质量、环境与职业健康安全控制和管理，并对工程环境和职业健康安全设计全面负责；3.4计划经营处负责综合勘测设计项目进度的总控制、规划设计生产过程中的协调、进度跟踪、考核以及合格产品的交付；3.5技术质量处负责技术协调和技术信息、资料的采集和处理，协助设总（项目负责人）对工程项目设计进行质量控制；3.6人事保卫处负责组织制定和实施项目职业安全设计目标及控制措施，保证项目设计的全过程符合院职业健康安全管理体系的要求。
4规划设计产品实现过程XIDI为确保对规划设计产品实现过程进行有效的控制，制定了大、中型水利水电工程的勘测、设计生产流程，见附表《勘测设计生产流程表》，其他工程项目(含所管项目)可参照执行。
在规划设计产品实现过程中应始终加强三环节管理“事前指导、中间检查、成果验收”，尤其是加强事前指导的作用。
1。
工程项目过程控制程序
工程项目过程控制程序随着工程项目规模的不断增大和复杂性的增加，项目过程控制成为了项目管理中不可或缺的一环。
项目过程控制程序是指一套具体的步骤和措施，用于确保项目的顺利进行和达到预期的目标。
下面将详细介绍一个典型的工程项目过程控制程序。
首先，在项目启动阶段，需要进行项目计划的制定。
项目计划是项目过程控制的基础，它包括项目目标、里程碑和关键路径等关键要素。
项目经理需要根据项目的要求和目标，确定项目相关的资源配备和任务分工，制定出详细的项目计划，并与相关部门和人员进行沟通和协商。
接下来，在项目实施阶段，需要对项目进行有效的监控和控制。
项目经理需要根据项目计划，建立项目进度计划和成本计划，设定项目的关键节点和阶段目标，并制定相应的项目控制指标。
项目经理需要负责监督各个阶段的工作进度和成本支出，及时发现并解决项目实施中的问题和风险。
在项目实施的过程中，项目经理还需要与项目团队保持良好的沟通和协作。
项目经理需要定期组织项目会议，了解项目成员的工作进展和问题，及时解决项目中的难题和冲突，确保项目的顺利进行。
此外，项目经理还需要定期对项目进行评估和复盘。
项目评估是指对项目的执行情况进行全面的评价和分析，包括项目的目标是否达成、所使用的资源是否合理等。
项目复盘是指对项目的各个方面进行总结和反思，发现项目中存在的问题和不足，并提出改进措施。
最后，在项目结束阶段，需要进行项目总结和归档。
项目经理需要对项目进行总结和评估，制定出项目的总结报告，并将项目相关的文档和资料进行整理和归档。
项目经理还需要与项目团队进行项目庆功会，以表彰团队成员的努力和贡献。
综上所述，一个完整的工程项目过程控制程序应包括项目计划的制定、项目实施的监控和控制、与团队的沟通和协作、项目评估和复盘以及项目总结和归档等环节。
通过这些措施，可以确保项目的顺利进行和达到预期的目标，提高项目的成功率和管理效果。
因此，在工程项目管理中，合理制定并执行过程控制程序是非常重要的。
运行的策划和控制程序
1目的通过开展产品和服务运行的策划工作，明确产品和服务运行所需的过程以及各过程应开展的工作，通过有效的实施，保证产品和服务满足适用的法定要求、顾客和相关方的要求。
2范围适用于产品和服务运行策划的控制。
3职责3.1管理者代表主管产品和服务运行的策划工作，批准产品和服务运行的策划报告。
3.2负责组织进行产品和服务运行过程的总策划工作，输出质量计划（即质量保证大纲）或策划输出的相应文件。
落实顾客关于产品和服务的策划要求，进行工艺设计开发、工艺技术保障、技术状态、产品标准化要求、产品和服务的通用质量特性，如可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等方面的策划，编制工艺总方案。
3.3负责产品和服务运行过程风险管理的策划，编制风险管理计划。
对产品和服务运行的各阶段都应进行风险识别、分析、并采取必要的措施予以控制，对风险管理的有效性进行评价，从而降低和控制风险，提供符合要求的产品。
3.4负责检验试验能力、实施，及有关质量控制方面的策划。
3.5各部门负责参与本部门相关的质量策划，编制并实施相应的质量工作计划。
4工作程序4.1产品和服务运行策划的时机公司在下列情况下应进行产品和服务运行的策划：a）年度结合产品任务情况定期进行策划，以及根据新产品任务情况时时进行策划；b）采用新工艺、新材料、新技术、开发、引进或试制新产品时；c）在合同中顾客对产品有特定的要求时；d）开始试制新产品时编制质量计划（质量保证大纲），转阶段时或状态发生变化时进行修订（或换版）；e）新的批次投产时；f）生产布局、加工能力发生变化时。
4.2产品和服务运行策划的准备4.2.1 结合产品、项目或合同的要求及实现情况，针对某一特定产品进行单独策划，或是针对多个系列产品进行综合策划。
分析确定产品和服务运行所需的过程，结合过程的负责部门，分解策划任务，提出策划要求。
6.2.2 各部门结合职责范围，识别产品和服务运行的子过程，分析现状、发现问题、提出改进措施，为策划做好前期工作。
新产品过程设计开发控制程序
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新产品过程设计开发控制程序
1. 目的：
1.1对所有新产品的制造过程进行设计、开发进行策划和控制,使新产品设计和开发符合适用的法律、法规、标准和顾客要求。
1.2以有效的产品质量先期策划，确保全新产品及变型新产品能满足顾客及本公司的产品质量、成本和交付期要求。
1.3保证公司的新项目能有效地开展策划实施，并消除潜在的项目实施隐患，促进产品质量的提高。
2. 适用范围：
适用于本公司所有全新新产品和变型新产品的过程设计和开发控制；
3. 定义解释：
3.1 项目小组：针对每一种新产品成立的内部多方论证小组，可包括技术、生产、质量、销售、供应商和顾客等方面的代表。
3.2 新产品：包括全新产品和变型新产品。
3.3 设计评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
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3.4 设计验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。
3.5 设计确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
3.6 APQP：产品质量先期策划和控制计划。
PPAP：生产件批准程序。
3.7 PFMEA：过程潜在失效模式及后果分析。
3.8 控制计划：对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述。
3.9 特殊特性：可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。
4. 作业流程：。
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1. 目的
为了确定并策划直接影响产品质量的过程。
2. 适用范围
适用于本厂产品生产过程的策划和确定。
3. 定义
过程策划：批量生产前由供方实行的对所有所需资源如工装、设备、工艺、方法、人员和运输等进行的一系列活动，以确保加工过程与工艺流程的顺利实施
4. 职责
4.1技术开发部负责过程策划的归口管理，负责产品工艺、技术要求、制造过程的策划。
4.2生产准备部负责产品生产过程中所需工装、设备、工具配置的策划。
4.3计划供应部负责产品生产所需原材料、外购外协件采购的策划和服务过程的策划。
4.4质保部负责产品在生产过程中，质量保证的计划和手段的策划。
4.5生产部负责生产过程中，定置管理、物流、运输、缩短生产周期，最小库存量等方面的策划。
4.6厂办人事教育室负责生产过程中所需人力资源配置的策划。
4.7财务部负责生产过程中，所需财务资源的策划。
4.8各部门负责人须对本部门所策划的任务与各部门配合，保障其系统性。
4.9管理者代表须对各部门的策划工作进行有效的控制和协调。
5. 工作程序
5.1过程的策划的确定
5.1.1由厂长确定新产品的开发设计和老产品的重大更改任务，确定并组织项目小组，指定项目小组负责人。
5.1.2各部门负责人在工厂下达任务后及时在产品开发和更改的同时、批量生产
前开展对所需过程（如设计过程、采购过程、生产过程、检验过程和服务过程等）
进行确定。
确定哪些过程直接影响产品质量。
5.2过程策划的时机：
5.2.1新的/更改的产品；
5.2.2过程更改；
5.2.3停产六个月以后重新投产的产品；
5.3过程策划的内容
5.3.1过程策划项目小组针对产品的技术要求、工艺要求及用户特殊要求，对所需资源和配置时间提出计划，编制里程碑计划、网络计划等详细计划。
其内容一般包括如
下内容：
a. 工艺文件的编制、一般工序、特殊工序、关键工序的确定；
b. 生产策划;
c. 工装、夹具、检测器具的设计制造;
d. 对分供方的采购（产品、原材料、辅料）；
e. 生产设备的提供；
f. 外协的配合（外部开发）
g. 即时更新过程开发计划。
5.3.2技术开发部根据产品的技术要求、质量要求和顾客的特殊要求，编制工艺规程、检验规程、主辅材料消耗定额、专用工装、夹具、检测器具。
5.3.3计划供应部根据技术开发部提供的主辅材料消耗定额，拟定分供方的选择原材料、外购/外协件的采购计划，对服务过程进行策划。
5.3.4生产准备部在过程策划时对生产所需的设备、工装、夹具、检测器具拟定制造计划。
5.3.5技术开发部针对一般工序、特殊工序、关键工序，对工序能力和机器能力
（如需要）拟制能力调查计划，并按规定的方法验证过程能力。
5.3.6质量保证部依据技术开发部提供的新产品的质量要求与技术开发部配合，
对批量生产所需质控点的布置，拟定质控方法、检测设备的计划。
质控手段策划
般包括以下内容：
a. 工序质控点的设置；
b各个工序流程分析方法设定;
c. 检验、试验设备的布置及精度、等级要求;
d. 检验计划、检验人员的配备
5.3.7 生产部在过程策划时针对下列项目进行有目的试验试制，以保证这些试制、试验过程中所使用的设备和方法尽可能多的直接用于批量生产。
a. 材料的控制；
b. 生产、安装和维修设备的认可；
c. 质量计划；
d. 计算机软件；
e. 质量保证文件。
5.3.8 厂办人事教育室针对新产品合同确定后的规模、数量以及机器设备的配置计划，合理制订人员的配置计划。
包括：
a. 特殊工序人员的培训、考核计划；
b. 生产所需人员的数量、素质的配备计划；
c. 各生产过程（工序）人员的工时、定额计划。
5.4 过程策划的质量评审
在各个具体阶段，过程策划可通过不同的质量评价，以论证其可行性。
5.4.1 新产品试制阶段
a. 风险分析（例如：FMEA 失效模式及影响分析、故障树）；
b. 实验设计（DOE）。
5.4.2 批生产开始前的阶段
a. 过程分析（如离散的原因，合适的检验方法，例如：故障树分析、实验方法、因果图）；
b. 流程工序的优化；
c. 过程评审；
d. 对规范的遵守；
e. 过程开发的认可。
5.5过程策划的结果
5.5.1过程策划中所得到的经验数据和结果，必须加以分析利用，形成《过程策划总结报告》。
包括：
a. 过程（工艺）流程，过程（工艺）数据，可行性研究；
b. 过程（工艺）FMEA ；
c. 试验结果和过程问题的记录；
d. 机器、设备和过程能力的研究及设备履历。
5.5.2过程策划的结果，必须在工艺规程等工艺文件中形成文件，供有关部门使用。
5.5.3过程策划的结果，由技术开发部负责人审核，厂长批准，以利于在生产过程中进行监控，避免发生重复错误，并不断改进控制方法，以合理、经济性批量的生产。
6. 相关文件和记录
QP/SH09 —01 —2000《过程控制程序》
QP/SH05 —02 —2000《技术文件和资料的控制程序》QP/SH16 —01 —2000《质量记录控制程序》
QP/SH20 —01 —2000 《统计技术应用控制程序》QR/SH04.01 —01 《过程策划总结报告》
QR/SH02.04 —10 《机器能力分析记录》
QR/SH02.04 —06 《FMEA 记录》。