售后服务费管理制度

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售后服务管理规定(三篇)

售后服务管理规定一、总则为了规范售后服务流程，保障用户合法权益，提升企业售后服务质量，制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司内部所有与售后服务管理相关的职能部门和人员。

三、定义1. 售后服务：指产品销售后提供的各项服务，包括但不限于产品安装、维修、更换、退货等。

2. 用户：指购买公司产品的个人或机构。

3. 售后服务管理人员：指负责售后服务管理工作的人员。

四、售后服务流程1. 客户投诉用户对产品或服务不满意可以向客服部门投诉。

客服部门收到投诉后，及时记录用户信息、投诉内容和投诉时间，并及时转交给相关部门处理。

2. 投诉处理相关部门接到投诉后，应在接到投诉的3个工作日内进行初步核实。

如果投诉属实，应及时与用户沟通，协商解决方案并进行记录。

如果不能立即解决，应告知用户解决方案的时间表。

3. 投诉处理结果通知解决投诉后，相关部门应及时将解决结果通知客服部门，客服部门再将结果通知用户。

4. 投诉记录与分析每个投诉案件都应有详细的记录，包括用户信息、投诉内容、处理过程和结果等。

定期分析投诉记录，总结经验教训，提出改进建议。

五、售后服务宗旨1. 用户至上，以用户满意为核心。

2. 快速、高效、周到的服务是售后服务的基本要求。

3. 尽量减少用户的损失，确保用户权益不受损。

六、售后服务标准1. 响应时间：对于用户的投诉，相关部门应及时给予回应，最迟不超过24小时。

2. 解决时间：对于可解决的问题，应及时提供解决方案，并在最短时间内解决。

3. 解决方案：解决方案应合理、可行，符合产品质量标准和相关法律法规。

4. 退货政策：对于用户要求退货的情况，应遵循公司的退货政策，并尽量减少用户的损失。

七、售后服务考核1. 售后服务工作目标：根据公司的售后服务目标，制定相应的工作目标和指标。

2. 考核方式：根据售后服务目标和指标，定期对相关部门和人员进行考核，将考核结果作为绩效考核的重要指标之一。

八、售后服务培训1. 新员工培训：新员工入职后，相关部门应对其进行售后服务规范和流程的培训。

售后经费管理制度

售后经费管理制度一、总则1、为了规范和加强企业售后经费的管理，保护企业合法权益，提高售后服务质量，特制定本制度。

2、本制度适用于企业所有售后服务相关经费的管理，包括但不限于维修费用、配件费用、工时费用等。

3、本制度执行原则为合理规范、严格控制、高效使用、公开透明。

二、售后经费核算1、售后经费包括人工费、零配件费、维修工具费等。

2、售后经费应在每月结算后由售后服务部门提交财务部门审核确认，并作为企业成本项目列支。

3、售后经费核算应符合国家相关财务法规。

三、售后经费预算1、售后服务部门应提前制定每月、季度、年度售后经费预算计划，申报企业管理层审批。

2、售后经费预算包括日常服务成本、维修设备费用、技术培训费用等。

3、售后经费预算应综合考虑市场需求、产品品质、技术水平等因素进行合理安排。

4、售后经费预算的制定要符合企业整体经营计划和利润目标。

四、售后经费审批1、对于售后经费预算外的支出，需经售后服务部门提出申请，并由企业管理层进行审批。

2、售后服务部门应建立售后经费审批流程，确保严格审核审批。

3、审批过程中应充分考虑市场需求、客户满意度、企业整体利益等因素。

五、售后经费使用1、售后经费使用应严格按照预算计划进行，不得超支或挪用。

2、售后服务部门应加强对经费的使用情况进行监督和管理，确保经费的合理使用。

3、对于超支或临时支出，必须及时报备并得到企业管理层的批准。

六、售后成本控制1、售后服务部门应建立绩效考核机制，评价服务成本及服务质量之间的平衡关系。

2、售后服务部门应加强对成本的控制与节约，减少不必要的浪费与支出。

3、对于成本控制不当或管理不善的部门应及时进行整改和改进。

七、售后经费绩效评估1、售后服务部门应建立售后经费绩效评估体系，进行经费使用情况的定期评估。

2、售后经费绩效评估包括售后服务成本、客户满意度、技术水平等指标的评估。

3、售后服务部门应根据绩效评估结果进行经费使用情况的调整和改善。

八、违规处理1、对于违反售后经费管理制度的行为，将严肃处理，并追究相关责任人的责任。

自编弱电系统售后服务管理制度和收费标准和表格

按照服务次数进行费用结算
收费调整机制
收费标准：根据项目规模、复杂程度和客户要求进行合
理定价
调整依据：市场变化、成本变动、客户需求变化等因素

调整周期：每年或每两年进行一次收费标
准调整
调整流程：由售后服务部门提出调整方案，经与客户协商后确定最终收
费标准
费用透明度保障
收费标准清晰明确，无隐形消费费用调整需与客户协商，确保客户知情权定期向客户汇报费用使用情况，接受监督设立投诉渠道，及时处理客户关于费用的疑问与投诉
01
表格管理
售后服务记录表
表格作用：记录售后服务过程，便于对售后服务进行跟踪和管理
表格内容：包括服务时间、地点、人员、服务内容、客户反馈等信息
表格使用：由售后服务人员填写，定期提交给上级管理
人员进行审核和监督
表格更新：根据实际需要，定期更新表格内容和格式，以适应公司发展和客户需求
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
目的：提高客户满意度，增强企业信誉，促进售后服务质量提升。
考核与监督：建立售后服务响应时间的考核机制，对售后服务团队进行定期评估和监督，确保响应时间的执行和落实。
售后服务质量标准
维修服务响应时间：自接到报修电话起，城区内4小时内到达现场，郊区不超过8小时
故障修复时间：一般故障应在24小时内修复，复杂故障不超过72小时服务态度：维修人员应态度友好，耐心解答用户问题，提供专业建议定期回访：对已维修完成的用户进行定期回访，确保服务质量
对客户进行操作培训，确保客户能够正确使用设备
建立设备维修档案，定期汇总分析设备故障原因
售后服务响应时间

售后服务管理制度

售后服务管理制度第一篇：售后服务管理制度售后服务管理条例为规售后服务工作，满足用户需求，提高用户对本公司产品的满意度和信任度，不断扩大本公司产品的市场占有率，特制定售后服务本条例。

一：售后部门工作1：根据产品的质保期内对产品因制造.装配.设计.材料等质量问题造成的质量问题，需无偿为用户维修或更换零配件以保证用户正常使用。

2：对产品使用不同时期，为用户进行设备的培训，并传授产品使用保养常见故障排除等技能。

3：定期组织和开展对产品重点客户的走访了解本公司产品在使用过程中出现的不足和问题。

征求用户对产品在设计、工艺加工及装配方法的意见。

4：宣传、推销本公司的产品及配件。

5：定期进行用户满意度调查，并将收集的信息反馈给公司相关部门。

二、技术、采购、生产和质检部门工作1、技术部应积极配合公司的售后服务工作，对现场出现的质量问题，与售后服务人员一起做分析，找出发生问题的原因，提出解决问题的措施和方法；如是技术部设计问题，需要在第一时间提出整改方案，与生产、采购一起及时解决现场问题。

2、采购部应该及时完成采购任务，不能出现设备已到现场而配件不齐的情况。

3、生产部、采购部应积极配合公司的售后服务工作，对现场出现的外协、外购件问题，要在第一时间与供应商联系解决方法，需要供应商去现场服务的，要以书面形式告知供应商，并告知设备问题、型号、数量、设备所在地址、联系人姓名、电话，重点注明需要供应商解决问题的时间以及由于质量问题所以产生的承担费用。

3、同时，生产部、采购部要及时跟踪了解供应商的服务情况，并且就供应商服务质量及时与售后服务部门汇报，直至问题的解决。

4、生产部要积极配合售后服务部门的工作，第一时间将现场需要的配件完成发货，如需要采购配合的，要及时与采购部门联系，把所需材料、配件的数量、型号及到货时间，是否直发现场，联系人及电话等交代清楚。

5、质检部门需要积极配合售后服务部门解决每一个出现的质量问题，督促设计、采购、生产及时完成就现场需要的服务内容，需要从公司发货的，积极联系发货事宜。

2024年售后服务管理制度9篇

2024年售后服务管理制度9篇目录第1篇物业管理中心售后服务管理制度第2篇售后服务管理制度第3篇钢铁集团公司外用工(外包工、售后服务人员)安全管理制度第4篇营销部售后服务管理制度格式怎样的第5篇售后服务管理制度怎么写第6篇营销部售后服务管理制度第7篇钢铁集团有限公司外用工外包工、售后服务人员安全管理制度第8篇售后服务管理制度(范例)第9篇公司售后服务管理制度营销部售后服务管理制度格式怎样的公司营销部售后服务管理制度 1.目的对服务过程进行有效控制,确保为用户提供及时,周到,满意的服务;2.适用范围适用于营销部内部销售服务管理工作;3.内容3.1服务工作方针:信息准确、反应敏捷、处理有效、用户满意;3.2服务目标:3.2.1服务及时率≥90%;用户满意程度≥85%;用户抱怨率(确属服务责任的)<3%.3.2.2车身故障,服务半径在100km以内的,应在24小时内到达现场处理,服务半径超出100km,或需要与配套厂家联系的,应在12小时内给予用户答复;3.2.3底盘发动机故障,用户直接向我公司营销部反映,服务组应在12小时内以文字形式联系处理,联系结果应存档并及时向用户反馈;3.3服务人员行为规范:3.3.1服务人员应严格遵守国家的政策法规和企业的规章制度,执行本企业的产品质量三包规定,树立处处为用户着想、视用户为上帝、全心全意为用户服务的宗旨,服务态度要热情、耐心、周到;3.3.2服务人员到达现场后详细了解车辆使用情况、故障情况,认真检查、分析故障原因,并按规定修复处理,同时将处理情况如实填写在服务报告上。

服务结束后,应请用户签字(盖章)认可。

不允许在服务前要求用户签字(盖章),不允许涂改、伪造用户的签字(盖章)或建议,否则,一经发现,就地解聘。

3.3.3服务人员在实施技术服务中,不能只满足于解决用户提出的问题,还应主动向用户传授客车使用保养知识,指导用户正确使用、维护、保养客车。

3.3.4服务人员不准以任何理由或借口向用户收取各种费用(有偿服务需经领导同意,回公司后如数上缴,冲抵服务费用),杜绝吃、卡、拿、要等有损企业形象行为,否则同经发现,就地解聘。

售后服务管理制度(7篇)

售后服务管理制度（7篇）现如今，我们每个人都可能会接触到制度，制度是维护公正、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。

什么样的制度才是有效的呢？读书破万卷下笔如有神，下面本店铺为您细心整理了7篇《售后服务管理制度》，希望伙伴们参阅后能够文思泉涌。

售后服务制度篇一一、售后部员工必需清晰客户对于公司的紧要性。

要有“客户是工作的保证”这一理念，没有客户的存在，也就没有你工作的必需性。

二、售后员工都必需熟悉公司的客户情况，达到“闻其声知其人”的程度，只有这样，才能增添客户对公司的信任度。

公司才能在良性循环的道路上进展强大。

三、售后服务部接到每位客户的咨询电话后，必需对每位客户的电话进行登记，需要维护和修理的，尽快布置服务。

四、售后员工都要做到接电话时礼貌用语，无论客户的态度如何，售后员工都不能用过激的言语对待客户，由于每位员工与客户打交道时代表的是整个公司，要时刻维护公司在客户心中的良好形象。

五、售后服务部将每月的客户服务单进行整理，并上报总经理办公室，以便公司管理层清晰产品的哪些方面需要改进和调整，完善产品的性能、提高产品的质量。

六、若有客户对售后服务部员工服务态度的投诉，有损公司整体形象的现象发生，公司在调查属实的情况下，做出是留厂察看或开除的决议。

并对公司产生的负面影响情况的严重性对该员工实施肯定数额的罚款。

七、售后服务部的电话不能无人值守，电话铃响三声必需有人接听。

否则，将是售后服务部员工的失职。

公司对此情况做出肯定惩罚。

放假期间必需将电话呼叫转移到移动电话上面。

八、售后服务部收到客户的售后机器，十台以内必需在一天内完成维护和修理，二十台内必需在二天完成维护和修理，三十台内必需在三天内完成维护和修理，以此类推。

我们必需以客户第一的原则来做好我们的售后服务。

九、在客户收到售后机器后，我们必需在三天内回访客户，借以提升服务品质。

十、填写《维护和修理记录》并每周将产品品质反馈、顾客使用需求、所遇问题等信息反馈给公司总经理。

售后服务管理制度及工作流程

售后服务管理制度及工作流程
一、售后服务管理制度。

为了提供更加优质的售后服务，公司制定了以下售后服务管理
制度：
1. 售后服务责任部门的设立，公司将专门设立售后服务部门，
负责处理客户的售后问题和投诉，并及时向相关部门反馈客户的意
见和建议。

2. 售后服务人员的培训，公司将定期对售后服务人员进行培训，提高其专业知识和服务意识，以更好地满足客户需求。

3. 售后服务流程的规范化，公司将建立完善的售后服务流程，
包括客户投诉受理、问题分析、处理方案制定、执行跟踪等环节，
确保每一个售后问题都能得到及时、有效的解决。

4. 售后服务考核机制的建立，公司将建立售后服务考核机制，
对售后服务人员的工作进行定期评估，以激励其提供更好的服务。

二、售后服务工作流程。

1. 客户投诉受理，客户可以通过电话、邮件、在线客服等方式向公司提出售后问题和投诉，售后服务部门将及时受理并登记。

2. 问题分析，售后服务部门将对客户的投诉进行分析，了解问题的具体情况和原因。

3. 处理方案制定，根据问题的性质和客户的需求，售后服务部门将制定相应的处理方案，并与客户沟通确认。

4. 执行跟踪，售后服务人员将按照处理方案执行，并对处理过程进行跟踪和记录，确保问题得到有效解决。

5. 客户满意度调查，在问题解决后，售后服务部门将对客户进行满意度调查，了解客户对售后服务的评价和意见。

通过以上售后服务管理制度和工作流程，公司将能够更好地满足客户的售后需求，提高客户满意度，增强公司的市场竞争力。

同时，公司也将不断优化售后服务管理制度和工作流程，以适应市场需求的变化，提升售后服务水平。

售后服务管理规定范文(4篇)

售后服务管理规定范文第一章总则第一条为规范公司售后服务管理，提高客户满意度，制定本管理规定。

第二条本规定适用于公司售后服务部门及相关人员，包括售后服务人员、客服人员等。

第三条公司售后服务管理以客户满意度为核心目标，遵循诚实守信、快速响应、高效解决问题的原则。

第四条售后服务部门应建立健全售后服务管理制度和流程，并监督执行，及时总结经验教训，不断改进工作。

第五条售后服务人员应具备专业的技术和服务能力，严守工作纪律，保持良好的工作态度。

第六条客户有权利要求售后服务人员提供准确、真实、有效的售后服务，并对售后服务人员的工作进行评价。

第七条售后服务部门应定期向公司汇报售后服务工作情况，及时反馈客户意见和建议。

第八条公司对表现优秀的售后服务人员进行表彰奖励，对违反规定的售后服务人员进行惩戒处理。

第二章售后服务流程第九条售后服务流程应包括接听客户服务需求、登记客户信息、问题分析和解答、问题处理、客户反馈等环节。

第十条售后服务人员应在接听客户服务需求时，礼貌、耐心地倾听客户的问题描述，并记录客户信息。

第十一条售后服务人员应及时进行问题分析和解答，帮助客户理解和解决问题。

第十二条对于需要上门服务的客户，售后服务人员应及时安排工程师上门，遵守约定时间，确保问题得到解决。

第十三条客户反馈应及时跟进，对客户提出的问题和建议进行记录，并在解决问题后向客户进行回访。

第十四条售后服务人员应做好服务记录，包括客户问题描述、解决方案、服务时间等，以备对工作进行评估和总结。

第三章客户满意度评价第十五条公司应建立客户满意度评价机制，及时了解客户对售后服务的满意度和意见建议。

第十六条客户满意度评价可以通过电话调查、问卷调查、在线评价等形式进行。

第十七条售后服务人员应主动向客户索取满意度评价，并根据评价结果进行总结和改进。

第十八条公司应定期分析客户满意度评价结果，对满意度较低的问题进行分析，并采取措施加以改进。

第四章奖励和惩戒第十九条公司应建立售后服务人员奖励制度，对表现优秀的人员进行奖励和表彰。

售后部门财务制度

售后部门财务制度一、总则售后部门财务制度是售后服务管理的基础，是公司经营管理的重要组成部分。

为了规范售后部门的财务管理，提高工作效率，确保财务安全，特制定本制度。

二、财务管理机构售后部门设立专职财务岗位，由专业财务人员负责售后部门的财务工作。

负责人直接向售后部门负责人汇报工作。

三、财务管理范围财务管理内容包括资金管理、费用管理、成本管理、财务审计等方面。

四、资金管理1、售后部门应当按照公司规定的资金管理办法和程序进行资金的使用和结算。

确保专款专用，不得挪用资金。

2、每月初由财务部门发放售后部门的经费，用于售后服务的日常支出。

经费使用应当经过财务负责人审核和签字。

3、财务负责人负责监督售后部门资金的使用情况，定期向公司财务部门报告资金流动情况。

五、费用管理1、售后部门应当合理制定费用预算，按照预算执行费用支出。

费用预算应当包括人力成本、材料成本、运输成本、通讯费用、差旅费用等方面。

2、费用支出应当经过财务负责人审核和签字，符合公司规定的费用支出政策。

3、财务负责人应当定期对费用支出情况进行检查，发现问题及时处理。

六、成本管理1、售后服务项目应当按照成本核算标准进行成本计算，确保成本控制和利润最大化。

2、财务负责人应当监督售后服务项目的成本核算工作，核算结果需经过审核后方可报告公司。

3、对于成本偏高的项目，财务负责人应当及时分析原因，提出改进措施。

七、财务审计1、公司定期对售后部门的财务情况进行审计，确保财务数据的准确性和可靠性。

2、售后部门应当配合公司进行财务审计，提供必要的财务资料和文件。

3、对于审计发现的问题，售后部门应当认真整改，确保问题不再出现。

八、违规处理1、对于挪用资金、滥用经费、虚报费用、超支等行为，售后部门应当严肃处理。

财务负责人对有关人员进行警告、处罚、甚至解雇等处理。

2、对于财务违规行为，公司有权向有关部门报告，追究法律责任。

九、总结售后部门财务制度对于公司的经营管理具有重要意义，售后部门应当严格执行本制度，确保财务安全，提高经营管理效率。

公司售后服务管理制度

公司售后服务管理制度公司售后服务管理制度11、目的为迅速处理客户投诉，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务水平，制定本细则。

2、范围包括公司产品、备件及服务等客户投诉的受理，原因调查，质量问题的处理，产品、备件的修复、退还，追踪改善和信息反馈的项目。

3、责任营销部经理负责售后服务工作，综合管理部售后服务管理人员负责流程和信息传递，售后服务人员、各驻外机构办事处和生产部负责协调、处理售后服务具体工作。

4、处理程序本公司售后服务流程按附图所示执行。

5、售后服务工作分类及处理办法5.1由于公司产品质量问题导致的客户投诉，由售后服务管理人员填写“客户意见处理表”后，按照公司制定的售后服务执行程序进行。

售后服务管理人员应编写客户投诉编号并登记于“客户投诉登记追踪表”，并最终负责将最终处理结果落实、反馈到有关领导、部门。

5.2非质量原因导致的客户投诉，由客户产品所属业务部门配合售后服务人员对人为因素造成的损坏进行问题分析、解释，弥补、修复损坏部位，对客户操作人员进行操作指导和培训，其它配合部门要按照流程，按产品质量问题同等对待、处理。

其间发生费用由业务部门与客户商谈、追讨。

6、在处理售后服务工作过程中，制造部生产科和技术科负责分析问题原因并拟定处理对策，然后与销售分公司业务部门协商处理办法，特别异常问题要会同技术开发科进行分析，最终确定处理方案。

制造部质检科负责追查问题产生原因并判定责任归属部门和个人，做出处理决定。

公司财务部负责审核售后服务工作发生费用及落实摊销部门。

7、售后服务工作一般原则7.1销售分公司每名员工对客户投诉均应积极应对，礼貌接待。

销售分公司经理具有最终决定是否受理、如何处理的权利。

7.2接到客户投诉，在公司内严格执行流程，迅速处理，尽快解决，在第一时间答复客户。

7.3遇有争议，按合同有关条款由专人负责协调。

8、售后服务人员的管理8.1销售分公司的'售后服务工作，由分公司经理统筹安排，需要由公司相关部门配合的，按规定程序执行。

售后服务管理规定（5篇）

售后服务管理规定总则(一)本公司为求增进经营效能，加强售后服务的工作，特制定本办法。

(二)本办法包括总则、服务作业程序、客户意见调整等三章。

(三)各单位服务收入的处理及零件请购，悉依本公司会计制度中"现金收支处理程序"及"存货会计处理程序"办理。

(四)服务部为本公司商品售后的策划单位，其与服务中心及分公司间，应保持直接及密切的联系，对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。

(五)本办法呈请总经理核准公布后施行，修正时同。

维护与保养作业程序(六)本公司售后服务的作业分为下列四项：1.有费服务(A)-凡为客户保养或维护本公司出售的商品，而向客户收取服务费用者属予此类。

2.合同服务(B)-凡为客户保养或修护本公司出售的商品，依本公司与客户所订立商品保养合同书的规定，而向客户收取服务费用者属于此类。

3.免费服务(C)-凡为客户保养或维护本公司出售的商品，在免费保证期间内，免向客户收取服务费用者属于此类。

4.一般行政工作(D)-凡与服务有关之内部一般行政工作，如工作检查、零件管理、设备工具维护、短期在职训练及其他不属前三项的工作均属于此类一般行政工作。

(七)有关服务作业所应用的表单(表14.6.1)规定如下：(八)服务中心或各分公司服务组，于接到客户之叫修电话或文件时，该单位业务员应即将客户的名称、地址、电话、商品型号等，登记于"叫修登记簿"上，并在该客户资料袋内，将该商品型号的"服务凭证"抽出，送请主任派工。

(九)技术人员持"服务凭证"前往客户现场服务，凡可当场处理完妥者即请客户于服务凭证上签字，携回交于业务员于"叫修登记簿"上注销，并将服务凭证归档。

(十)凡属有费服务，其费用较低者，应由技术人员当场向户收费，将款交于会计员，凭以补寄发票，否则应于当天凭"服务凭证"至会计员处开具发票，以便另行前往收费。

售后服务财务管理制度

一、总则为规范售后服务财务管理工作，加强财务监督，提高售后服务质量，保障公司利益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有售后服务相关财务活动，包括但不限于售后服务费用报销、售后服务成本核算、售后服务收入确认等。

三、售后服务费用报销管理1. 售后服务费用报销必须按照公司规定的流程进行，严禁未经批准的报销。

2. 售后服务费用报销单据必须真实、完整、规范，包括但不限于发票、收据、合同等。

3. 售后服务费用报销审批权限：一般费用报销由部门负责人审批；重大费用报销由财务部负责人审批。

4. 财务部对售后服务费用报销进行审核，确保报销符合公司规定和实际情况。

四、售后服务成本核算管理1. 售后服务成本核算应遵循权责发生制原则，按照公司规定的成本核算方法进行。

2. 售后服务成本包括但不限于人工成本、物料成本、设备折旧、运输费用等。

3. 财务部定期对售后服务成本进行核算，并向相关部门提供核算结果。

4. 各部门应积极配合财务部提供售后服务成本相关资料，确保成本核算的准确性。

五、售后服务收入确认管理1. 售后服务收入确认应遵循收入确认原则，按照公司规定的收入确认方法进行。

2. 售后服务收入包括但不限于维修费、配件销售、咨询费等。

3. 财务部负责售后服务收入确认工作，确保收入确认的真实性和及时性。

4. 各部门应积极配合财务部提供售后服务收入相关资料，确保收入确认的准确性。

六、财务监督与审计1. 财务部对售后服务财务活动进行监督，确保各项财务制度得到有效执行。

2. 财务部定期对售后服务财务活动进行审计，发现问题及时整改。

3. 对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处罚。

七、附则1. 本制度由财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

售后服务管理制度（精选9篇）

售后服务管理制度售后服务管理制度售后服务管理制度的总则（一）本公司为求增进经营效能，加强售后服务的工作，特制定本办法。

（二）本办法包括总则、服务作业程序、客户意见调整等三章。

（三）各单位服务收入的处理及零件请购，悉依本公司会计制度中"现金收支处理程序"及"存货会计处理程序"办理。

（四）服务部为本公司商品售后的策划单位，其与服务中心及分公司间，应保持直接及密切的联系，对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。

（五）本办法呈请总经理核准公布后施行，修正时同。

售后服务管理制度（精选9篇）售后服务管理制度是指产品在卖出后，对于客户使用中遇到的问题，进行售后维修、维护等服务的管理制度。

其目的在于提高企业的客户可信度。

下面是小编为你整理的售后服务管理制度（精选9篇），希望你喜欢！售后服务管理制度1一、服务总则1、服务作为公司生存和发展的生命线，坚持为每一位客户提供高品质，高效率的售后服务。

客户是企业经营发展的重要对象，提高对客户的服务质量成为企业生存壮大的关键。

2、质量第一，客户至上。

将优质的产品提供给客户，本身就是最佳服务，把客户放在第一位，充分关注我们的客户是公司经营的出发点。

3、做售后服务工作，是为了最大限度地保护客户的权益，及时收集产品在出厂后的质量问题，把客户权益和企业利益统一起来，努力提升售后服务质量，公司对产品质量负责。

二、服务承诺1、对售出产品，向客户公开承诺：质量第一，顾客至上。

2、对售出产品，均要建立售后服务档案，长期跟踪服务。

3、听取客户意见和建议，不断改进工作方法，努力让客户满意。

4、对售出产品，保质保量，对售出确有质量问题的产品，尽最大努力满足客户诉求。

三、售后服务准则1、公司员工要用诚恳、热情的服务态度，一流的服务质量，宣传企业文化，树立公司形象；2、服务及时，快捷，准确。

3、对售前，售中，售后中的客户，要热情，礼貌，态度和蔼。

4、公司市场营销部负责如下服务工作：（1）负责售前、售中、售后宣传和售后服务工作；（2）负责兑现公司对客户服务承诺；（3）负责及时把客户的各种信息反馈给公司；（4）负责建立售后服务网络，及其收集客户反馈的信息；（5）负责利用机算计和互联网，建立并保管好服务档案；（6）负责产品服务定期回访，长期客户，至少每一年回访一次，重要客户，至少每半年回访一次，回访方式多样化，包括电话、信件、电子邮局等等；（7）负责投诉受理、退货、换货，接到来函时，详细记录客户名称，具体地址、联系方式、商品等级、购买日期等有关信息，查清存在的问题，以上内容登记清楚后，根据权限范围报总经理办公会或总经理批准后落实实施。

售后服务管理制度（4篇）

售后服务管理制度第一章总则第一条目的与依据1.1 为了规范公司的售后服务管理，提高售后服务质量，满足客户的需求和期望，制定本制度。

1.2 本制度依据公司的相关管理制度、法律法规和国家标准。

第二条适用范围2.1 本制度适用于公司的所有售后服务活动。

2.2 公司的售后服务部门是本制度的执行机构。

第三条基本原则3.1 客户至上，以客户需求为导向，提供全方位的售后服务。

3.2 科学规范，遵循国家标准和行业规范，确保售后服务的质量和效益。

3.3 高效落地，及时处理客户的问题，确保问题能够得到及时解决。

3.4 持续改进，不断完善售后服务管理制度，提升售后服务水平。

第二章售后服务流程第四条售后服务流程4.1 客户报修客户通过电话、邮件、在线平台等方式向公司报修，并提供相关的信息和材料。

4.2 问题确认售后服务部门对客户报修信息进行确认，核实报修的问题和需求。

4.3 问题解决根据客户的需求和问题，售后服务部门进行问题解决，并及时与客户沟通。

4.4 效果评估售后服务部门对解决问题的效果进行评估，确认客户的满意度。

4.5 售后跟踪对于特殊问题或重要客户，售后服务部门进行售后跟踪，确保客户的问题得到彻底解决。

第三章售后服务标准第五条服务态度5.1 所有售后服务人员应具有良好的服务态度，礼貌待客，尊重客户。

5.2 售后服务人员应及时回应客户的需求，并根据实际情况给予回应。

第六条服务质量6.1 售后服务人员应具有相关业务知识和技能，能够快速准确地解决客户的问题。

6.2 售后服务人员应严格遵守公司的相关操作规范，按照标准流程进行工作。

6.3 售后服务人员应按照国家标准和客户需求，提供高质量的服务。

第四章售后服务管理第七条售后服务人员管理7.1 售后服务人员应经过培训并持有相关证书，能够胜任所负责的售后服务工作。

7.2 售后服务人员应定期接受考核和培训，提升自身的业务水平和综合能力。

第八条售后服务设施管理8.1 公司应提供符合要求的售后服务设施，包括工作场所、设备和工具等。

售后服务管理制度报销

一、目的为了规范售后服务管理制度，提高售后服务质量，保障客户权益，降低公司成本，特制定本报销流程。

二、适用范围本流程适用于公司内部所有售后服务的报销，包括但不限于维修、更换、退货、咨询等。

三、报销范围1. 售后服务人员发生的合理费用，如差旅费、住宿费、餐饮费、交通费等；2. 售后服务过程中产生的材料费、配件费、维修费等；3. 售后服务过程中产生的其他费用，如客户赔偿、运输费等。

四、报销条件1. 报销事项必须符合公司售后服务管理制度的相关规定；2. 报销事项必须经过售后服务部门负责人审批；3. 报销单据必须真实、完整、规范；4. 报销事项必须在报销期限内向财务部门提交。

五、报销流程1. 售后服务人员发生报销事项后，应及时收集相关单据，如发票、收据、行程单等；2. 填写《售后服务报销单》，并附上相关单据；3. 将《售后服务报销单》及单据提交给售后服务部门负责人审核；4. 售后服务部门负责人审核通过后，签字确认；5. 将《售后服务报销单》及单据提交给财务部门；6. 财务部门审核通过后，办理报销手续；7. 财务部门将报销款项支付给售后服务人员。

六、报销单据要求1. 发票：报销发票必须为正规发票，发票抬头为公司名称，发票内容应与报销事项相符；2. 收据：收据应具备合法合规性，由收款单位出具，并加盖公章；3. 行程单：行程单应详细记录行程，包括出发地、目的地、出发时间、到达时间等；4. 其他单据：其他单据应具备合法合规性，由相关部门出具，并加盖公章。

七、报销期限1. 售后服务人员应在报销事项发生后30个工作日内提交报销申请；2. 超过报销期限的报销申请，财务部门有权不予受理。

八、报销审批权限1. 售后服务部门负责人：负责审核、审批本部门售后服务人员的报销申请；2. 财务部门：负责审核、审批报销申请，办理报销手续。

九、报销监督管理1. 售后服务部门负责人应加强对售后服务人员报销事项的监督管理，确保报销事项符合公司规定；2. 财务部门应加强对报销事项的审核，确保报销事项的真实性、合规性；3. 公司内部审计部门应定期对售后服务管理制度及报销流程进行审计，确保制度的执行和报销的合规性。

售后部门费用报销管理制度

售后部门费用报销管理制度一、总则为规范售后部门费用报销管理，提高公司资金使用效率，根据公司管理制度及国家相关法律法规，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司售后部门内各类费用报销管理。

三、费用报销流程1.费用凭证及填写（1）凡涉及售后部门的费用支出，需有相应的费用凭证，包括但不限于发票、收据、合同等。

（2）填写费用报销单，内容必须真实完整，并经费用承担人签字确认。

2.费用审批（1）费用报销单需由费用承担人在填写完毕后提交部门主管审批。

（2）主管审批通过后，将费用报销单报送财务部门进行审核。

3.财务审核（1）财务部门对费用报销单进行审核，核对费用凭证的真实性和合法性，审核通过后方可支付。

（2）如发现问题，需及时与费用承担人、主管进行沟通并要求修改。

4.费用支付（1）审核通过的费用报销款项将在财务出账流程中支付。

（2）支付完成后，需将相关支付凭证交给费用承担人进行备案。

四、费用报销规定1.差旅费（1）出差期间产生的交通费、餐费、住宿费等差旅费用，属于差旅费用范围。

（2）差旅费用需提供有效的交通票据或者住宿发票，并注明出差人员、出差事由等相关信息。

（3）合理的差旅支出需提前报备，并经主管审批后方可报销。

2.业务招待费（1）业务招待费用需注明招待对象、招待事由等详细信息。

（2）招待费用原则上需控制在公司规定的范围内，并须经主管审批后方可报销。

3.办公费（1）办公费用包括办公用品购置、办公设备维修等，需提供相应的购买发票或维修费用清单。

（2）办公费用不得超出合理范围，并需根据实际需要进行购置或维修。

4.其他费用（1）其他费用指不属于差旅、业务招待、办公费用范围的费用支出。

（2）其他费用报销需提供详细的费用原因及费用凭证，经过严格审核后方可报销。

五、费用管理责任1.主管责任（1）主管需对部门内费用报销流程进行监督，并确保费用报销的合法性和真实性。

（2）主管需对费用承担人的费用使用进行审查，并在必要时进行调整和监督。

售后费用管理制度

售后费用管理制度随着消费者需求的不断增加，企业售后服务的重要性也越来越凸显。

售后服务不仅能提升客户满意度，还能提高企业的品牌忠诚度和口碑。

然而，售后服务所需的费用也不容忽视。

因此，良好的售后费用管理制度对企业的长期发展至关重要。

二、售后费用的分类1. 人力成本：包括售后人员的工资、培训费用、社会保险等。

2. 物料成本：包括售后备件的采购成本、库存成本、损耗成本等。

3. 运输成本：包括售后服务的出差费用、快递费用等。

4. 系统建设成本：包括售后管理系统的开发成本、维护成本等。

5. 客户补偿成本：包括退货、换货、赔偿等费用。

三、售后费用管理的原则1. 合理性原则：售后服务费用需经过合理评估和利润分析，确保收支平衡。

2. 透明度原则：售后费用须向客户公开透明，避免隐瞒和变相收费。

3. 经济性原则：在保证服务质量的前提下，尽量降低售后费用，提高经济效益。

4. 制度化原则：建立完善的售后费用管理制度，规范费用流程，确保费用的合理性和准确性。

四、制度建设1. 售后费用核算制度：明确售后费用的分类、计算方法和核算标准，确保费用的准确性和规范性。

2. 售后预算管理制度：建立合理的售后费用预算，根据需求和成本进行合理分配和控制。

3. 售后费用审批制度：规定售后费用的审批权限和程序，确保费用的合规性和有效性。

4. 售后费用报销制度：规范售后费用报销流程和标准，防止费用的滥用和浪费。

五、管理方法1. 实行成本管控：建立成本台账，随时监控售后费用的动态变化，及时采取措施进行成本控制。

2. 优化资源配置：合理调配人力、物料和设备资源，提高服务效率，降低售后成本。

3. 加强培训管理：加强售后人员的培训和技能提升，提高工作效率和质量，降低客户投诉率。

4. 客户满意度调查：定期开展客户满意度调查，收集客户反馈意见，不断改进售后服务质量，提高客户满意度。

六、经验总结1. 售后服务是企业和客户建立长期合作关系的纽带，需要投入一定资源来支撑。

服务费管理规范制度范本

服务费管理规范制度范本一、总则第一条为加强服务费的管理，规范服务费的收取和使用，根据国家有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本规范制度。

第二条本规范制度适用于本公司提供服务过程中产生的服务费的收取、使用和管理。

第三条本公司服务费的管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则。

第四条本公司应建立健全服务费管理制度，明确服务费的收取标准、使用范围和管理办法，确保服务费的安全、合理和有效使用。

二、服务费的收取第五条本公司应根据服务内容、服务方式和服务对象等因素，合理确定服务费的收取标准和方式。

第六条本公司收取服务费时，应向客户明确告知服务内容、服务费用、支付方式和支付时间等事项。

第七条本公司收取服务费时，应向客户提供正规的收费凭证，并保存相关收费记录。

第八条本公司应按照国家和地方政府的有关规定，合理使用服务费，确保服务费用的合理性和有效性。

三、服务费的使用第九条本公司服务费的使用应遵守国家法律法规，符合本公司业务发展和客户需求。

第十条本公司应建立健全服务费使用管理制度，明确服务费的使用范围、使用程序和使用要求。

第十一条本公司使用服务费时，应进行充分的论证和审批，确保服务费用的合理性和必要性。

第十二条本公司应定期对服务费的使用情况进行检查和评估，确保服务费用的有效性和合理性。

四、服务费的管理第十三条本公司应建立健全服务费管理制度，明确服务费的管理机构、管理职责和管理程序。

第十四条本公司应加强对服务费的财务管理，确保服务费的安全、合理和有效使用。

第十五条本公司应定期对服务费的管理情况进行检查和评估，不断完善服务费管理制度，提高服务费的管理水平。

五、违规处理第十六条对于违反本规范制度的行为，本公司将依法追究相关责任人的法律责任。

第十七条对于涉及服务费的投诉和举报，本公司将认真调查，及时处理，确保服务费的合法、合规使用。

六、附则第十八条本规范制度由本公司负责解释和修订。

第十九条本规范制度自发布之日起实施。

以上就是一份服务费管理规范制度的范本，希望对您有所帮助。

售后服务费管理制度

售后服务费管理制度一、背景和目的为了提升公司的售后服务水平，保证售后服务质量，合理收取售后服务费并加强对售后服务费的管理，特制定本《售后服务费管理制度》。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及售后服务费的业务。

三、定义1.售后服务费：指在产品质量保修期外提供的售后服务所收取的费用。

2.售后服务质量：指在产品质量保修期外所提供的售后服务的效果和满意度。

四、收费依据1.售后服务费的收费依据为售后服务合同或相关协议中的约定。

2.收费项目包括但不限于上门服务费、维修工时费、更换配件费等。

五、售后服务费的确定与调整1.售后服务费应在双方达成一致后确定，并在售后服务合同或相关协议中明确。

2.如需调整售后服务费，须提前通知用户，并确保用户同意。

六、售后服务费的支付1.用户应在售后服务完成后及时支付售后服务费。

2.支付方式可以包括现金支付、银行转账等。

七、售后服务费的管理1.公司应建立售后服务费的专项账户，用于接收和管理售后服务费的收入。

2.售后服务费的收入应按时、按量、按项目入账，并及时进行核对和确认。

八、售后服务质量评估1.公司应建立售后服务质量评估制度，定期对售后服务质量进行评估。

2.售后服务质量评估应从服务满意度、服务响应时间、问题解决效率等方面进行评估和考核。

九、售后服务费的用途1.售后服务费的主要用途是用于支出售后服务相关的人力、物力和财力。

2.公司应将收入与支出进行匹配，确保售后服务费的合理使用。

十、违规处理1.如有员工私自收取或挪用售后服务费，将视情节轻重进行批评、警告、记过甚至解除劳动合同。

2.如有客户反映售后服务质量差，经确认属实的，应及时进行整改并对相关责任人进行处理。

十一、附则本制度的解释权归公司所有，并有权根据实际情况进行调整和更改。

以上即为公司《售后服务费管理制度》的内容，请全体员工遵守并执行。

如有任何疑问或建议，请与相关部门或领导反馈。

公司售后报价管理制度

第一章总则第一条为规范公司售后报价行为，确保售后服务的质量和效率，维护公司形象和客户利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有售后报价工作，包括但不限于产品维修、配件更换、技术咨询等。

第三条售后报价应遵循公平、公正、公开的原则，确保报价合理、透明。

第二章组织机构及职责第四条公司设立售后服务报价管理小组，负责制定、修订和监督执行售后报价管理制度。

第五条售后服务报价管理小组职责：1. 制定售后报价管理制度，明确报价流程、标准和审批权限；2. 监督售后报价工作的执行，确保报价的合理性和准确性；3. 定期对售后报价工作进行评估和改进，提高工作效率和服务质量；4. 对违反本制度的行为进行调查和处理。

第三章售后报价流程第六条售后报价流程如下：1. 客户提交维修申请或咨询需求；2. 售后服务人员根据客户需求，进行初步评估，提出报价方案；3. 报价方案经相关部门负责人审核，确认无误后，向客户报价；4. 客户确认报价后，签订维修或服务合同；5. 售后服务人员按照合同约定，完成维修或服务；6. 收费完成后，向客户开具发票。

第七条售后服务人员在进行报价时，应充分考虑以下因素：1. 维修或服务的难度；2. 材料成本；3. 人工成本；4. 市场行情；5. 公司政策。

第四章报价标准及审批权限第八条售后报价标准：1. 售后服务人员应根据实际情况，合理制定报价；2. 报价应包括材料费、人工费、税金等费用；3. 报价应保持透明，不得隐瞒或虚报费用。

第九条报价审批权限：1. 500元以下报价，由售后服务人员自行审批；2. 500-1000元报价，需经部门负责人审批；3. 1000元以上报价，需经公司领导审批。

第五章监督与考核第十条售后服务报价管理小组定期对售后报价工作进行监督，确保报价的合理性和准确性。

第十一条对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理，包括但不限于警告、罚款、降职、辞退等。

第十二条售后服务人员应不断提高自身业务水平，为客户提供优质、高效的售后服务。