最新安全生产标准化检查规范讲课讲稿
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2．未明确风险管控的工作流 程扣 2 分；
扣 2分
的工作流程，流程要包括 本标准要求的所有内容
3．工作流程内容不完善作为 建议提出，暂不扣分
项目
项目 内容
基本要求
标准 分值
评分方法
检查方式及内容
所需资料
扣分细则
1.矿长未组织开展年度辨识评估
或辨识不得分（必须由矿长组织、
本矿完成，可以有中介机构配合，
和处理计划、 应急救援预 案
5.重大风险管控措施不完善或操 作性不强建议补充完善（暂不扣 分）； 6.没有保存风险辨识的原始记录 （辨识资料中只体现重大风险没
和完善下一年度生产计
有体现其他级别的风险）或没有
划、灾害预防和处理计
参加人签字，建议补充（暂不扣
划、应急救援预案
分）；
7.在下年度安全生产重点工作安
件（也可以在 安全生产责 任制中或安 全风险分级
1.无责任体系文件不得分， 职 责内容 不健全的建议补充 （暂不扣分）； 2.抽考矿班子成员， 1 人不清
清楚职责扣 1 机抽考。抽考前要确定抽
分
考人数
管 控 工 作 制 楚自身职责扣 1 分 度中体现）
、
工 作
机 制 （
2．有负责安全风险分级 管控工作的管理部门
组织有关 业务 科室进
行；
2.重点辨识地质条件和 专项 重大灾害因素等方面存
辨识 在的安全风险；
8
评估 3.补充完善重大安全风 险清单并制定相应管控
措施；
4.辨识评估结果用于完 善设计方案，指导生产
工艺选择、生产系统布
置、设备选型、劳动组
织确定等
1.查看联合布置图纸和
采掘接续计划等资料， 查
找当年是否有新水平、 新
但各分管负责人和相关业务科室
必须参加；由中介机构出具报告
每年底矿长组织各分管 负责人和 相关 业务科
1．查年度风险辨识评估
的此项不得分）；参加人员不全提 出整改建议（暂不扣分；）
二 、
安
室、区队进行年度安全 风险辨识，重点对井工 煤矿瓦斯、水、火、煤 尘、顶板、冲击地压及 提升运输系统，露天煤 矿边坡、爆破、机电运
1. 煤矿安全风险分级管控专业检查规范
项目
项目 内容
基本要求
标准 分值
评分方法
检查方式及内容
所需资料
扣分细则
1．建立安全风险分级管 控工作责任体系，矿长
全面负责，分管负责人 负责分管范围内的安全 职责 风险分级管控工作 分工 一
查 资 料 和 现 1.查有关责任体系正式
明确责任体 系的相关文
4
场。未建立责 文件，看是否按本标准要 任 体 系 不 得 求明确了矿领导班子成 分，随机抽查， 员的责任； 矿领导 1 人不 2.对矿班子成员进行随
自燃及容易自燃、高瓦斯及突出、 有冲击地压等 4 类重大灾害矿 井，以及采用斜井人车运输人员 的，未将相应风险辨识评估为重 大风险的，扣2 分（多项辨识不 准确的，累计上限扣2 分）；
施缺 1 项扣 2 分，辨识成果 未体现缺 1 项 扣 1分
险清单，重大风险管控措 施是否具有可操作性；
5.查辨识评估成果是否 应用于确定下一年度安 全生产工作重点， 并指导
排中未明确对辨识评估出的重大
2
风险作为安全工作的重点进行管
控扣 1 分，在完善下一年度生产
计划、灾害预防和处理计划、应
急救援预案中未体现应用扣1 分
Βιβλιοθήκη Baidu
项目
项目 内容
基本要求
标准 分值
评分方法
检查方式及内容
所需资料
扣分细则
新水平、 新采（盘）区、
新工作面设计前，开展
1 次专项辨识：
1.专项辨识由总工程师
案
10
辨识内容（危 险因素不存在 的除外）缺 1 项扣 2 分，评 估报告、风险 清单、管控措
围、方法和安全风险的辨 识、评估、管控工作流程 向一致）； 3．查风险辨识评估的是 否全面、准确； 4．查是否有重大安全风
人员签字）； 2. 年 度 安 全 生产工作重 点安排、下一 年度生产计 划、灾害预防
全 风
输等容易导致群死群伤
险 辨 识
评 估
年度 辨识 评估
事故的危险因素开展安 全风险辨识；及时编制 年度安全风险辨识评估 报告，建立可能引发重
（
特大事故的重大安全风
40
险清单，并制定相应的
分
管控措施；将辨识评估
）
结果应用于确定下一年
度安全生产工作重点，
并指导和完善下一年度
生产计划、灾害预防和
处理计划、应急救援预
采（盘）区、新工作面、
是否开展了设计；
查 资 料 和 现 2.查辨识评估会议纪要
场。未开展辨 或评估报告，看组织者是
识不得分，辨 不是总工程师；参加人员
识组织者不符 是否专业齐全；
合 要 求 扣 2 3.查风险辨识评估是否
分，辨识内容 全面、准确的对地质条件
缺 1 项扣 2 分， 和重大灾害因素等方面
4
管控工作流程
1．查风险管控工作制度，
查资料。未建 立制 度不得 分，辨识范围、 方法或工作流 程 1 处不明确
必须明确风险的范围 （可 以概括的说明），必须明 确本矿辨识和评估分级 分别采用了什么方法； 2．查是否按本标准要求 明确了风险辨识和评估
风险管控工 作制度或风 险分级管控 的相关制度
1．范围和方法不明确扣 2 分 （可以 按灾害类型明确范 围，也可按工作地点明确范 围）；
风险清单、管 存在的安全风险进行了
控措施、辨识 辨识评估；
成果未在应用 4.形成风险清单， 若辨识
中体现缺 1 项 评估出新的重大风险， 查
扣 1分
是否补充重大安全风险
清单；
5.查新制定的重大风险
管控措施是否具有可操
作性；
6.查是否体现应用
1. 多 水 平 联 合布置图纸 和采掘接续 计划等；
2. 专 项 辨 识 会议纪要或 专项辨识评 估报告； 3．相关设计 方案等；
查资料。未开 展辨识或辨识 组织者不符合 要求不得分，
报告，看组织者是否为矿 长； 2．查风险辨识评估是否 按安全风险分级管控工 作制度要求进行的 （是否 同制度中明确的辨识范
1. 年 度 风 险 辨识评估报 告（包括参加
2.未按照风险分级管控制度开展 风险辨识评估工作的扣2 分； 3．辨识评估不全面（5+2），缺一 项扣 2 分，危险因素不存在的除 外； 4．对存在水文条件极复杂、煤层
2
查资料。未明 确管理部门不 得分
查责任体系文件或风险 分级管控工作制度， 是否 明确了一个部门负责安 全风险分级管控工作
责任体系文 件或风险分 级管控工作 制度
未明确不得分。明确部门或 成立风险管控领导小组，办 公室设在某科室，均符合标 准要求
10
分 ）
建立安全风险分级管控
制度 建设
工作制度，明确安全风 险的辨识范围、方法和 安全风险的辨识、 评估、
扣 2分
的工作流程，流程要包括 本标准要求的所有内容
3．工作流程内容不完善作为 建议提出，暂不扣分
项目
项目 内容
基本要求
标准 分值
评分方法
检查方式及内容
所需资料
扣分细则
1.矿长未组织开展年度辨识评估
或辨识不得分（必须由矿长组织、
本矿完成，可以有中介机构配合，
和处理计划、 应急救援预 案
5.重大风险管控措施不完善或操 作性不强建议补充完善（暂不扣 分）； 6.没有保存风险辨识的原始记录 （辨识资料中只体现重大风险没
和完善下一年度生产计
有体现其他级别的风险）或没有
划、灾害预防和处理计
参加人签字，建议补充（暂不扣
划、应急救援预案
分）；
7.在下年度安全生产重点工作安
件（也可以在 安全生产责 任制中或安 全风险分级
1.无责任体系文件不得分， 职 责内容 不健全的建议补充 （暂不扣分）； 2.抽考矿班子成员， 1 人不清
清楚职责扣 1 机抽考。抽考前要确定抽
分
考人数
管 控 工 作 制 楚自身职责扣 1 分 度中体现）
、
工 作
机 制 （
2．有负责安全风险分级 管控工作的管理部门
组织有关 业务 科室进
行；
2.重点辨识地质条件和 专项 重大灾害因素等方面存
辨识 在的安全风险；
8
评估 3.补充完善重大安全风 险清单并制定相应管控
措施；
4.辨识评估结果用于完 善设计方案，指导生产
工艺选择、生产系统布
置、设备选型、劳动组
织确定等
1.查看联合布置图纸和
采掘接续计划等资料， 查
找当年是否有新水平、 新
但各分管负责人和相关业务科室
必须参加；由中介机构出具报告
每年底矿长组织各分管 负责人和 相关 业务科
1．查年度风险辨识评估
的此项不得分）；参加人员不全提 出整改建议（暂不扣分；）
二 、
安
室、区队进行年度安全 风险辨识，重点对井工 煤矿瓦斯、水、火、煤 尘、顶板、冲击地压及 提升运输系统，露天煤 矿边坡、爆破、机电运
1. 煤矿安全风险分级管控专业检查规范
项目
项目 内容
基本要求
标准 分值
评分方法
检查方式及内容
所需资料
扣分细则
1．建立安全风险分级管 控工作责任体系，矿长
全面负责，分管负责人 负责分管范围内的安全 职责 风险分级管控工作 分工 一
查 资 料 和 现 1.查有关责任体系正式
明确责任体 系的相关文
4
场。未建立责 文件，看是否按本标准要 任 体 系 不 得 求明确了矿领导班子成 分，随机抽查， 员的责任； 矿领导 1 人不 2.对矿班子成员进行随
自燃及容易自燃、高瓦斯及突出、 有冲击地压等 4 类重大灾害矿 井，以及采用斜井人车运输人员 的，未将相应风险辨识评估为重 大风险的，扣2 分（多项辨识不 准确的，累计上限扣2 分）；
施缺 1 项扣 2 分，辨识成果 未体现缺 1 项 扣 1分
险清单，重大风险管控措 施是否具有可操作性；
5.查辨识评估成果是否 应用于确定下一年度安 全生产工作重点， 并指导
排中未明确对辨识评估出的重大
2
风险作为安全工作的重点进行管
控扣 1 分，在完善下一年度生产
计划、灾害预防和处理计划、应
急救援预案中未体现应用扣1 分
Βιβλιοθήκη Baidu
项目
项目 内容
基本要求
标准 分值
评分方法
检查方式及内容
所需资料
扣分细则
新水平、 新采（盘）区、
新工作面设计前，开展
1 次专项辨识：
1.专项辨识由总工程师
案
10
辨识内容（危 险因素不存在 的除外）缺 1 项扣 2 分，评 估报告、风险 清单、管控措
围、方法和安全风险的辨 识、评估、管控工作流程 向一致）； 3．查风险辨识评估的是 否全面、准确； 4．查是否有重大安全风
人员签字）； 2. 年 度 安 全 生产工作重 点安排、下一 年度生产计 划、灾害预防
全 风
输等容易导致群死群伤
险 辨 识
评 估
年度 辨识 评估
事故的危险因素开展安 全风险辨识；及时编制 年度安全风险辨识评估 报告，建立可能引发重
（
特大事故的重大安全风
40
险清单，并制定相应的
分
管控措施；将辨识评估
）
结果应用于确定下一年
度安全生产工作重点，
并指导和完善下一年度
生产计划、灾害预防和
处理计划、应急救援预
采（盘）区、新工作面、
是否开展了设计；
查 资 料 和 现 2.查辨识评估会议纪要
场。未开展辨 或评估报告，看组织者是
识不得分，辨 不是总工程师；参加人员
识组织者不符 是否专业齐全；
合 要 求 扣 2 3.查风险辨识评估是否
分，辨识内容 全面、准确的对地质条件
缺 1 项扣 2 分， 和重大灾害因素等方面
4
管控工作流程
1．查风险管控工作制度，
查资料。未建 立制 度不得 分，辨识范围、 方法或工作流 程 1 处不明确
必须明确风险的范围 （可 以概括的说明），必须明 确本矿辨识和评估分级 分别采用了什么方法； 2．查是否按本标准要求 明确了风险辨识和评估
风险管控工 作制度或风 险分级管控 的相关制度
1．范围和方法不明确扣 2 分 （可以 按灾害类型明确范 围，也可按工作地点明确范 围）；
风险清单、管 存在的安全风险进行了
控措施、辨识 辨识评估；
成果未在应用 4.形成风险清单， 若辨识
中体现缺 1 项 评估出新的重大风险， 查
扣 1分
是否补充重大安全风险
清单；
5.查新制定的重大风险
管控措施是否具有可操
作性；
6.查是否体现应用
1. 多 水 平 联 合布置图纸 和采掘接续 计划等；
2. 专 项 辨 识 会议纪要或 专项辨识评 估报告； 3．相关设计 方案等；
查资料。未开 展辨识或辨识 组织者不符合 要求不得分，
报告，看组织者是否为矿 长； 2．查风险辨识评估是否 按安全风险分级管控工 作制度要求进行的 （是否 同制度中明确的辨识范
1. 年 度 风 险 辨识评估报 告（包括参加
2.未按照风险分级管控制度开展 风险辨识评估工作的扣2 分； 3．辨识评估不全面（5+2），缺一 项扣 2 分，危险因素不存在的除 外； 4．对存在水文条件极复杂、煤层
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查资料。未明 确管理部门不 得分
查责任体系文件或风险 分级管控工作制度， 是否 明确了一个部门负责安 全风险分级管控工作
责任体系文 件或风险分 级管控工作 制度
未明确不得分。明确部门或 成立风险管控领导小组，办 公室设在某科室，均符合标 准要求
10
分 ）
建立安全风险分级管控
制度 建设
工作制度，明确安全风 险的辨识范围、方法和 安全风险的辨识、 评估、