限用物质管理程序
关于禁止(MRSL)限制物质流入制造及安全管理控制程序
关于禁止(MRSL)限制物质流入制造及安全管理控制程序简介本文档旨在详细说明禁止材料清单（MRSL）的作用以及其在制造业中的应用。
该清单主要用于限制特定物质的使用，以确保产品的安全性和环境友好性。
禁止材料清单（MRSL）禁止材料清单（MRSL）是一份列出了禁止或限制使用的物质的清单。
这些物质可能对人体健康或环境造成潜在风险。
禁止材料清单的目的是确保制造业中的产品符合相关法规的要求，同时保护员工和消费者的健康与安全。
物质流入制造及安全管理控制程序为了遵守禁止材料清单的规定，制造企业需要实施物质流入制造及安全管理控制程序。
这些程序旨在确保材料的安全性，并排除禁止或限制使用的物质。
以下是物质流入制造及安全管理控制程序的主要步骤：1. 供应链管理：企业应与供应商建立紧密的合作关系，确保所使用的原材料符合禁止材料清单的要求。
供应商应提供符合规定的产品证明，并定期更新相关文件。
2. 材料筛选与评估：企业应对所使用的材料进行筛选和评估，确保其不包含禁止材料清单中的物质。
相关的测试和评估报告应进行记录和保存。
3. 内部控制和培训：企业应建立内部控制程序，确保员工了解禁止材料清单的要求，并且能够正确地执行相关流程。
对员工进行培训以提高其对禁止材料清单的认识和理解。
4. 监测和检测：企业应定期进行物质的监测和检测，以确保产品的合规性。
这包括对原材料和成品进行测试，并记录相关结果。
5. 持续改进：企业应不断改进物质流入制造及安全管理控制程序，以适应法规的更新和变化。
企业应定期评估和审查其供应链，并与供应商保持沟通，以确保产品的合规性。
总结禁止材料清单（MRSL）以及物质流入制造及安全管理控制程序对于制造业来说是非常重要的。
企业应重视合规性，通过执行相关的程序来确保产品的安全性和环境友好性。
通过积极的供应链管理、材料筛选与评估、内部控制和培训、监测和检测以及持续改进，企业可以有效地遵守禁止材料清单的要求，并确保产品的合规性。
ROHS管理程序
ROHS管理程序ROHS管理程序一、引言ROHS指令，全称是Restriction of Hazardous Substances Directive，即“有害物质限制指令”，是由欧洲联盟制定的一项法规，旨在限制和监管电子和电气设备中的有害物质使用。
ROHS管理程序旨在确保组织能够遵守ROHS指令，以保护环境和人类健康。
二、ROHS管理责任分工在组织内实施ROHS管理时，需要明确各部门的责任和分工。
以下是相关部门的责任细化：2.1 采购部门- 负责核查和审查供应商的ROHS符合性声明，确保采购的物料和零部件符合ROHS指令。
- 定期更新供应商的ROHS符合性文件，并确保其有效性。
- 建立和维护与供应商的ROHS符合性信息的沟通渠道。
2.2 研发部门- 在产品设计和开发过程中，确保所选择的材料和有关零部件符合ROHS要求。
- 协调与供应商的合作，获取ROHS符合性文件和信息。
- 对设计变更进行评估，以确保ROHS符合性的持续性。
2.3 生产部门- 确保生产过程中使用的材料和零部件符合ROHS指令。
- 建立和执行ROHS符合性的检验和测试方法。
- 建立ROHS符合性的记录和档案。
2.4质量部门- 监督和审核ROHS管理程序的实施情况。
- 确保ROHS符合性的验证和监测活动得到有效开展。
- 及时处理ROHS符合性问题和投诉，并采取纠正措施。
三、ROHS符合性管理流程3.1 供应商筛选和审核流程- 制定供应商筛选和审核的标准和程序。
- 对新供应商进行ROHS符合性审核，并记录供应商的验证结果。
- 对供应商的ROHS符合性进行定期监督和复审。
3.2 采购管理流程- 检查和审查供应商提供的ROHS符合性声明。
- 确保所采购的物料和零部件符合ROHS指令要求。
- 建立并维护物料和零部件的ROHS符合性记录。
3.3 设计和开发管理流程- 确保所选择的材料和零部件符合ROHS指令要求。
- 对设计变更进行评估，以确保符合ROHS指令的要求。
ISO14001环境管理物质限用管理办法
文件制修订记录1.0目的1.1确保公司所规划之环境目标能够符合客户及法律法规之环保要求。
1.2保正原材料、生产过程中半成品、提供客户成品所含环境管理物质进行有效管控。
2.0适用范围：本程序适用我司原材料及成品,以及环境管理物质管控方案。
3.0权责：3.1管理代表,其主要责任和权限：3.1.1建立文件化,执行与维护环境管理系统,管理代表应该建立、证明、执行与维护环境管理系统的要求。
3.1.2迅速传达环境与调整讯息导入内部与外部产品的运作,管理代表应迅速传达相关于环境品质认证之讯息至内部与外部运作单位。
3.1.3计划与实现内部稽核,管理代表必须在规定间隔中计划与实施内部稽核, 判定本程序被要求详述之文件运用方案。
3.1.4任命内部稽核员:指派有内稽资格的人员进行稽核。
3.1.5报告内部稽核结果至管理层,及时将内稽结果报告到管理层。
3.1.6针对内部稽核缺失及时采取相对应之改善措施,同时,报告至管理层。
3.2环境管理代表主要负责环境管理物质保证管理系统在工厂之推行进度状况,推行工作及提供充分之资源。
3.3环保管理推行小组成员(各部门主管)主要负责环境管理物质保证管理系统在工厂推行时之具体工作。
4.0名词定义:4.1环境管理物质:会对地球环境及人体产生显著影响，且由客户及法律法规所要求管控之环境有害物质。
5.0作业内容:5.1环境管理物质及限用含量标准:5.1.1环境管理ROHS、卤素限用物质名称及检查基准一览表：5.1.2环境管理SVHC清单中高关注物质名称一览表；检查基准为浓度小于0.1%（W/W）省略：随时更新。
5.2原材料承认时供应商应提供以下环保资料:5.2.1．环境管理物质不使用证明书(零部件承认拟订)/资料提供频率:材料承认时提供。
5.2.2.环境管理物质不使用证明书(零部件量产用)/资料提供频率:1次/1月。
5.2.3变更管理确认书(零部件用)/资料提供频率:1次/1年。
5.2.4有关产品中所含物质的保证卡/资料提供频率:1次/1年。
PAHs禁用限用物质管理程序
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1、 目的
建立PAHs 管理体系并有效执行，确保本公司产品符合有关法律法规和客户要求。
2、 适用范围
适用于本公司所有与PAHs 有关的原材料、半成品、成品（含辅料）管制。
3、 参考引用标准：
制定本规范参考了下列文件中的一些信息，但没有直接引用里面的条文。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
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4、 职责
4.1海外营销中心负责识别、确定客户对PAHs 要求并及时传递给内部相关部
门。
4.2产品工程部BOM 组负责将客户PAHs 要求注明BOM 表中并传达给有关部门。
4.3品保部认证测试科：
A 、定期收集和及时向公司内部传递PAHs 指令相关要求；。
限用物质管理程序(1)
4.6.采购化学品，应向化学品生产或经营单位索取所采购化学品完全一致的《化学品安全技术说明书》和《化学品安全标签》；
4.7.原材料采购进厂，按公司入库管理程序办理，依据原材料的种类，分类入库，做好通风、防晒、防火、防腐、防渗漏、防毒害等安全措施；
4.工作程序：
4.1.采购部必须对合格供应商进行评估，要求供应商提供最近一年以内的RSL测试报告；
4.2.对已被确认的不含被限制物质的原材料优先采购使用，对尚未被测定的是否含有被限制使用物质的原材料，需由供应商做出承诺，对其供应的商品负责并依据承诺放心使用的证明，方可采购使用；
4.3.对所采购的原材料，必须符合（MRSL）限制清单的要求，严格限制烷基苯酚聚氧乙烯/烷基苯酚及有机溶剂类，如苯、苯酚、二氯甲烷、四氯乙烯等限制物的使用；
1.目的：
为确保向客户提供安全可靠的产品，对企业生产的原材料选购要严格把好进货关，特别是在公司油墨、大底和皮革面料的采购上，要杜绝或限制（M-RSL）物质清单中被列物质的采购和生产使用。为此，特制定如下控制程序。
2.范围：
本公司所有部门。
3.定义：
3.1.M-RSL：受限物质清单，各品牌客户都有单独自己的受限物质清单，里面会注明各种限用物质在产品中的含量，一般是在0-500ppm以内,具体以客户提供的要求为准。
4.8.实行专用仓库、专用场地、专业人员管理的方法，物品分类存放，标识清楚，设立醒目的警告标志和安全告知栏;
4.9.做好各类仓库管理台账，对采购的数量、领用情况、存量如实记录，对异常情况必须立即向主管部门报告，确保各项原材料正确和安全的使用。
禁用物质管控程序及要求
SRS---047
星光生產Hasbro產品所用織物,紙和紙板類物料 如原紙,緶織物,布料等物料。
SRS-012、044、047限值要求
SRS-046限值要求
Hasbro兒童玩具產品,塑膠類以及可接 觸的表面涂料(如油墨,水油,油,uv油, 磨光油,光pp膜,啞pp膜燙金紙,貼紙等) 中的增塑劑的管控要求.
1000ppm 1000ppm
包裝要求規範
(歐盟94/62/EC、美國CONEG)
所謂的包裝材料是指用來保護，便於拿取及運送 貨物時所使用的材料 包裝材料包括:紙箱、彩盒、玻璃、塑膠、金屬、 合金及木頭等.
回收目標〆歐盟於1994年規定，包裝回收目標為 25~50%，而各類回收（如紙、玻璃、金屬等） 需達15% 回收責任〆通常是生產者交付當地回收機構一些 費用，由他們負責回收
四、實施要求
• 客戶對我們公司的實施要求 • 對供應商的主要實施要求 • 公司相關部門的主要實施要求
客戶的實施要求
在管控上分包装类和成品玩具类进行管控 a.包装类:
1.电子包装:金宝、中山/珠海伟创力、 CONAIR、 等. 2.玩具包装:Hasbro等.
b.成品玩具类: Hasbro、MATTEL等.
Hasbro管控要求
SRS---012
• 星光生產Hasbro產品所用Surface Coating物料,如 油墨, uv油,磨光油,光pp膜,啞pp膜燙金紙,貼紙等 • 如果在成品中含有鉛筆,水筆等配件也適用于此 條款
SRS---044
星光生產Hasbro產品用塑料,木質,金屬類物料如 收縮袋,膠件,膠粒,膠片及拼圖用木板等物料
公司相關部門的主要實施要求
2.營銷/客服部〆
限用物质管理程序
1目的:为确保生产之产品限用物质含量符合国际/区域/国家标准与各客户要求,避免污染环境&危害人体健康,特制定此管理办法.2适用范围a)从供货商提供给联声电子的所有零件/材料/半成品进料至联声生产加工成成品出货的整个生产活动中所用到的耗材/辅材/化学药品;及整个生产过程中所有的相关活动。
b)适用本公司作为内部稽核参考及对供货商管理或第三方系统稽核时验证用。
c)可作为员工教育训练的教材。
3限用物质管理对象:a)限用物质:在本公司也叫有害物质或环境管理物质,是指国际组织或国际公约的相关法律法规限制或禁止使用的物质。
b)限用物质管理对象：以RoHS指令2011/65/EU 及包装废物指令94/62/EC等法规和客户所要求的限制或禁止物质为主要管理对象。
4限用物质管理方针与目标:限用物质管理方针本公司在制造产品、选购原辅材料、工艺流程中遵守关于受限或禁止使用物质的规定,遵守关于文件和审核的具体要求。
本公司将进一步定义防止和控制产品中的限用物质的具体要求,并与供货商一起持续遵守产品环境要求、法定要求和安全要求。
限用物质管理目标当月进料检测合格批数一. 每月进料限用物质符合性检测合格率=--------------------------------------------x100% (目标值为: 100% )当月进料总批数当月成品检测合格批数二. 每月成品限用物质符合性检测合格率=----------------------------------------------x100% (目标值为: 100% )当月成品生产总批数以上方针、目标自签署之日起生效.杭州联声电子有限公司总经理: _____________2010年04月15日******限用物质管理者代表任命书******兹任命刘展先生, 为本公司限用物质管理项目之负责人,负责监督、执行、稽核限用物质管理系统之推行与维持,并代表总经理负责执行下列工作.1.对外代表公司连络与协商限用物质管理系统认证及其相关事宜.2.对内监督限用物质管理之各项作业准则.3.代表总经理实施内部稽核、定期监察及管理审查作业,以确保限用物质管理系统之适应性.4.当公司内发生含有限用物质的不良品时,向总经理提报书面资料.5.负责任命限用物质管理委员会与组织架构及所属权限、责任.以上任用自签署日起生效, 如另有任用,当以书面解任之.杭州联声电子有限公司总经理: _____________2012年05月18日******内/外部稽核负责人任命书******兹任命刘展为本公司限用物质管理项目之内/外部稽核负责人. 负责执行、稽核公司内部的限用物质管理系统和供货商的限用物质管理系统,并代表环境负责人执行下列工作.1.执行公司限用物质管理系统内部稽核工作等相关事宜.2.执行供货商限用物质管理系统外部稽核工作等相关事宜.3.对内协助限用物质管理负责人,监督限用物质管理程序与限用物质之各项作业准则.4.对外协助限用物质管理负责人,监督供货商的限用物质管理程序与限用物质之各项作业准则.5.内/外部稽核作业缺失,负责督导与追踪改善成效.6.内/外部稽核作业数据整理,并向限用物质管理负责人书面报告稽核执行结果.以上任用自签署之日起生效,如另有任用,当以书面解任之.杭州联声电子有限公司总经理: _____________2012年05月18日*****限用物质管理系统教育训练讲师任职书******兹任命刘展为本公司限用物质管理项目之讲师.并代表限用物质管理负责人执行下列工作:1.负责有关限用物质管理系统之教材编审.2.负责新进人员有关限用物质管理相关课程教育训练之讲师.3.定期教育训练计划之排定与执行.4.相关限用物质管理之外来文件增/ 修订时之不定期教育训练计划排定与执行.5.将结果整理并书面汇报限用物质管理负责人.以上任用自签署之日起生效,如另有任用,当以书面解任之.杭州联声电子有限公司总经理: _____________2012年5月18日5、权责/及组织架构5.1、限用物质管理委员会组织架构5.2、品管部权责5.2.1、负责产品各项限用物质含量之管制.5.2.2、收集相关法律法规及客户要求.5.2.3、建立公司内部控制规范与标准,保存和管理并向客户提供各项测试报告记录.5.2.4、负责本公司对限用物质的执行状况的内部稽核。
做好rohs禁用物质管理的十个步骤
做好ROHS禁用物质管理的十个步骤在当今的产品制造和供应链管理中，ROHS（Restricitons of Hazardous Substances）指令对于确保产品符合环保要求至关重要。
ROHS指令限制了电子产品中的有害物质，如铅、汞、镉等元素的使用。
因此，对于进行产品设计、制造和销售的公司来说，ROHS禁用物质管理至关重要。
下面将介绍做好ROHS禁用物质管理的十个步骤：1.明确ROHS指令要求：首先，了解ROHS指令中对禁用物质的具体规定，包括限制的元素种类、含量限制等内容。
2.建立供应商管理制度：与供应商保持密切合作，确保他们提供的原材料和零部件符合ROHS指令的规定。
3.开展物质分析：对产品中使用的原材料和零部件进行物质分析，确保不含有ROHS禁用物质。
4.建立管理流程：制定ROHS禁用物质管理的标准流程和程序，包括审查、审批、监控和记录等环节。
5.员工培训：对相关员工进行ROHS指令和禁用物质管理的培训，提高他们的意识和能力。
6.建立合规检测体系：建立相应的检测和监测机制，确保产品符合ROHS指令的规定。
7.产品测试和认证：对已生产的产品进行ROHS指令相关的测试，并获得合格的认证。
8.持续改进：定期评估ROHS禁用物质管理制度的执行情况，及时调整和改进。
9.应急预案：制定ROHS相关问题的应急预案，保障产品合规性和公司声誉。
10.公共关系管理：建立与政府、机构和消费者的沟通机制，及时回应和处理相关问题，保障合规和企业形象。
总之，做好ROHS禁用物质管理是企业履行社会责任的重要一环，也是提升产品品质和市场竞争力的关键。
通过以上十个步骤的执行，公司可以有效遵守ROHS 指令要求，确保产品环保安全，赢得消费者的信任和认可。
禁用物质管理制度
禁用物质管理制度1.目的本制度旨在严密管控禁用物质，以符合《GB/T 30512-2014 汽车禁用物质要求》及其它国家标准、法律法规和客户的特殊要求。
2.适用范围适用于本公司所有类型的产品设计、采购、检验、制造和交付整个过程。
3.名词定义3.1 《GB/T 30512-2014 汽车禁用物质要求》3.2 禁用物质定义及含量限制3.2.1 指在生产加工过程中根据相关的国家标准和法律法规或客户要求而禁止使用的某种或某些物质；3.2.2 根据相关的国家标准和法律法规或客户要求，某种或某些物质被规定了含量限制，禁止超过含量限制的物质也称为禁用物质；3.2.3 禁用物质含量限制：无石棉，铅或其化合物≤0.35%，汞或其化合物≤0.1%，镉或其化合物≤0.01%，六价铬≤0.1%，多溴联苯≤0.1%，多溴联苯醚≤0.1%(以上含量均为质量百分比)；3.3 管控物料：包括但不限于用于产品的所有原材料和外购外协件(如电镀、金属和非金属等物料)。
4.职责4.1技术部、采购部、品质部、制造部、销售部和仓库等部门负责禁用物质管理制度的执行，同时进行过程监督；4.2供应商必须按照本制度要求提供相关检测报告并对禁用物质进行有效管控，定期提供符合国家标准、法律法规和客户要求的禁用物质检测报告。
5.作业程序5.1 设计开发阶段的管控5.1.1 对于设计研发的新产品中所使用到的新物料，要求必须是供应商已经送国家或客户认可的第三方试验室测试过并取得合格报告的物料，没有取得合格报告的物料，一概不得使用。
在技术部使用新物料之前，由采购部要求供应商提供禁用物质检测报告，送达我司品质部复核存档；5.1.2 当技术部开发新产品中使用到的旧物料，必须是已检验入库储存的合格物料，包含有供应商提供的有效第三方试验室检测报告；5.1.3 技术部制作完样件后，要求将样件所用的物料记录下来，具体内容包括物料的规格、型号、日期和批次等信息，以便于物料追溯。
关于禁止(MRSL)限制物质流入生产及安全监控控制程序
关于禁止(MRSL)限制物质流入生产及安全监控控制程序背景随着环境和人体健康意识的提高，对于产品和生产过程中使用的化学物质的安全性要求也越来越高。
在Textile and Fashion Industry中，有一项重要的要求是禁止（或限制）某些有害物质（MRSL）在生产过程中的使用，以确保产品的安全性和可持续性。
目的本文档旨在阐明禁止（MRSL）限制物质流入生产的必要性以及相应的安全监控控制程序。
禁止（MRSL）限制物质列表根据相关法律和行业标准的要求，制定了禁止（MRSL）限制物质列表。
该列表包括了在生产过程中禁止使用的化学物质的详细信息。
所有涉及生产过程的员工和供应商都有责任遵守该禁止物质列表。
安全监控控制程序为确保禁止（MRSL）限制物质不会流入生产过程，我们提出以下安全监控控制程序：1. 供应商审核：所有供应商必须通过严格的审核程序，以确保其所提供的原材料符合禁止（MRSL）限制物质的要求。
这包括提供产品测试报告以证明其产品的合规性。
2. 原料检测：对所有进入生产过程的原材料进行检测，以确保其不包含禁止（MRSL）限制物质。
这可以通过实验室测试和抽样检查来完成。
3. 生产过程监控：建立监控措施，以确保生产过程中不会出现禁止（MRSL）限制物质的使用。
这可以通过实施严格的工艺控制和制定操作规范来实现。
4. 产品测试：对生产出的产品进行定期测试以确保其不含禁止（MRSL）限制物质。
这可以通过实验室测试和抽样检查来完成。
5. 内部培训和意识提升：通过定期培训和内部宣传活动，提高员工对禁止（MRSL）限制物质的认识和意识，确保他们能够正确遵守相关控制程序。
总结禁止（MRSL）限制物质的流入生产是确保产品和生产过程安全性的重要措施。
通过制定禁止物质列表和实施相应的安全监控控制程序，我们可以有效地管理化学物质的使用，并为消费者提供更安全和可持续的产品。
RoHS、REACH管理程序
四、职责
4.1总经理负责对ROHS/REACH文件和执行权的批准；
4.2管理者代表:
4.2.1负责组织相关部门对ROHS/REACH文件的编制,并审核；
4客户满意度意识；
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日期
1.1依据“欧盟电子及电器设备有害物质限量指令(ROHS2.0,2011/65/EU)”规定，为了保护人类健康及周围地球环境，严格控制公司在生产过程中及产品中使用禁止有害物质，以保证公司的产品符合法律法规的要求，加强对ROHS环保物料的有效管控特制此程序。
1.2REACH法规关注的重点，高度关注物质(SVHC)
二、适用范围
适应于本公司所有环保物料，包材、切削液、半成品、成品的环保管理。
三、定义
3.1 ROHS:是指在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令
3.2PPM:百万分之一,浓度的单位,等价于重量计毫克每千克(mg/kg)或者0.0001%
重量比；
5.3制程检验控制：
5.3.1生产部必须对所有使用物料分区域放置；
5.3.2在生产前IPQC、组长或生产部经理必须对所有投入的物料进行确认是RoHS材料（主要检查有无RoHS标签）,并做好记录；经确认是符合RoHS要求的材料后方可投产；
5.4公司安排对部分供应商的产品定期进行检测，以确保公司产品符合ROHS要求。
4.7行政部负责ROHS/REACH系统的人员招聘管理，对岗位的基本能力作出评估
4.8供方严格按双方签定的《禁用物质保证函》及相关协议履行。
五、程序
5.1供方选择、评估、规定：
禁用物质管理规定
禁⽤物质管理规定1.⽬的该程序旨在严密管控禁⽤物质，以符合欧盟法规RoHS、、REACH等法案，及其它法规及客户要求。
2.适⽤范围适⽤于所有出⼝海外的产品交付前、后整个过程。
3.名词定义3.1 REACH：欧盟REACH法规；3.3 RoHS：欧盟电⼦产品有害物质限制指令；3.3 禁⽤物质：包括两层含义﹕A. 指在⽣产加⼯过程中根据相关的国际标准和法律法规或客户要求⽽禁⽌使⽤的某种或某些物质; B. 根据相关的国际标准和法律法规或客户要求, 某种或某些物质被规定了含量限制, 禁⽌超过含量限制的物质也叫禁⽤物质。
3.4管控物料：包括但不限于⽤于产品的胶⽔、PP膜等化⼯类物料。
4.职责4.1品管经理、⽣产经理、⼯程部经理、采购经理、物流经理、销售部经理等，负责执⾏并监督此禁⽤物质的管理程序。
4.2品管部检验员对来料进⾏检查，并做好完整的记录。
4.3供货商必须按程序要求提供相关报告并对禁⽤物质进⾏有效管控，并定期提供符合法令法规要求的检测报告。
5.程序内容5.1 设计开发阶段对物料的安全管控5.1.1 对于设计研发的新产品中所使⽤到的新物料，要求必须是供货商已经送国际上认可的第三⽅测试⾏测试过取得报告后的物料。
没有取得报告或测试不合格的物料，⼀概不得使⽤。
在⼯程部使⽤物料之前，由⼯程部或采购部追供货商提供报告，并送品管部复核存盘。
5.1.2 当⼯程部开发新产品中使⽤到的旧物料，必须是已⼊仓库存中的合格物料，包含有供应商提供有效的第三⽅测试报告、MSDS报告。
5.1.3 ⼯程部打完样板后，要求将打样所⽤的物料记录下来，具体内容包括物料的规格、型号、⽇期等，以便于追溯。
5.2 供货商管控：5.2.1 对管控物料供货商的评估：以供应商定期提供的第三⽅测试报告，为物料供应商符合性评估之最重要依据。
5.2.2 IQC检验⼀批或者⽣产过程中发现⼀批禁⽤物质含量超标时，IQC将按照不合格物料处理流程作出相应的处理，并依6.6应急程序实施控制。
禁用物质管控程序及要求
风险应对措施
制定针对性的风险应对措施，降低或消除风 险对禁用物质管控的影响。
06
CATALOGUE
禁用物质管控案例分析
案例一：某公司禁用物质管控改进
总结词：成功实施
详细描述：某公司在禁用物质管控方面进行了改进，通过建立完善的管控程序和制度，确保产品中不含有禁用物质，提高了 产品质量和客户满意度。
04
禁用物质标准
01
02
03
各国法律法规
各国政府制定法律法规， 明确禁用物质种类和限量 要求。
国际标准
如欧盟REACH法规、美国 FDA等国际组织制定相关 标准。
行业规范
各行业协会制定行业规范 ，明确禁用物质种类和限 量要求。
管控物质清单
01
各国政府发布管控物质清单，明确禁用物质种类和限量要 求。
THANKS
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采购与验收
采购控制
确保供应商不提供含有禁用物质的原材料或零部件。
验收检测
对采购的原材料或零部件进行检测，确保不含有禁用物质。
生产与使用
生产过程控制
在生产过程中，确保不使用禁用物质，并采取必要措施防止交叉污染。
使用记录
对生产过程中使用到的物质进行记录，以便追溯和监控。
废弃与回收
废弃物处理
确保废弃物不含有禁用物质，并按照 相关规定进行安全处理。
要点二
报告制度
建立完善的报告制度，及时向上级主管部门报告禁用物质 检测与监控结果，确保信息的及时传递和有效沟通。
05
CATALOGUE
禁用物质管控要求
人员培训与意识
培训计划
01
制定针对禁用物质管控的培训计划，确保员工了解禁用物质清
管制物品的管理制度
管制物品的管理制度第一章總則第一條為防範危害國家安全以及社會穩定的管制物品的非法製造、販賣及使用，維護公眾的生命與財產安全，特訂定本管理制度。
第二條本管理制度所稱管制物品，是指對個人或社會有危害的物品，包括但不限於毒品、槍支、炸藥、易燃易爆物品、危險化學品等。
第三條管制物品的管理，應當堅持預防為主、防范為先、依法管理、全面管理的原則，確保對管制物品的管理達到有機化、系統性、全面性。
第四條各級政府及相關部門應當建立健全管制物品管理的制度，依據本管理制度的要求，加強管制物品的監督、監管、打擊和處置，堅決守護國家安全和社會穩定。
第二章管制物品的分類及管理第五條管制物品根據其性質的不同，可分為預備管制物品和實際管制物品。
第六條預備管制物品是指尚未受正式管制但危害性較大，具有潛在危險的物品。
對預備管制物品的管理應落實事前預防、事中監管、事後處置的原則。
第七條實際管制物品是指已經被列為管制物品的物品。
對實際管制物品的管理應當按照法律法規的要求進行，確保管制物品不會對社會造成危害。
第八條各級政府及相關部門應當建立完善的管制物品監管機構，依法開展管制物品的分類、監督、監管和處置工作。
第九條對於預備管制物品應當及時進行檢測和評估，確定是否需要列入實際管制物品名單。
第十條對於實際管制物品，應當建立健全的管理制度，包括但不限於許可證發放、庫存管理、運輸安全、使用監管等方面的規定。
第十一條管制物品的銷毀和處置應當按照相關法律法規的要求進行，確保不會對環境和社會造成危害。
第三章罰則及法律責任第十二條對於製造、販賣、使用管制物品的違法行為，依法追究刑事責任，對於情節嚴重的，可以予以行政拘留、罰款等處罰。
第十三條對於違反本管理制度的規定，進行偷墾、藏匿、交易、運輸等非法活動的，將被追究刑事責任或行政責任，情節嚴重者，將受到更嚴厲的懲罰。
第十四條對於監管機構及相關部門不履行管理職責的，將予以行政處分，情節嚴重者，依法追究刑事責任。
环境物质禁限用管制程序
1.目的：确保公司质量、环境物质管理系统符合质量、环境政策，并界定有关质量工作与部门权责，实施于质量、环境物质管理系统中。
2.范围：本公司产品所使用之组件（assembly）、零件（part）、材料（material）、包装材、外包件、外购件及包括供应商及本公司制程所添加附属材料或药剂均适用。
3.定义：3.1 环境管理物质：各国政府、国际组织于法令法规中所规定禁止、计划废除使用及削减监测之物质或其于制造过程中之添加剂或原料。
3.2 产品环境冲击：因本公司产品所衍生对自然环境产生之环境污染或能资源浪费等影响。
3.3 GTY环管物质规范：由本公司所自行制定针对产品所含的各项环境管理物质的管制标准，此标准将随客户或国际环境法规变动而更新。
3.4 检测物件的原则：使用机械式的方式可以拆解则必须进行拆解，以确保检测物件是均匀材质（Homogeneous materials），例如：某零件有油墨及塑胶需分别检测；电容之本体及接脚需分别检测；线材有不同颜色需分别检测，绝对禁止把非均匀材质或复合材质之组件（半成品）整个破碎检测，造成有害物质之含量被稀释而造成误判。
3.5禁限用物质含量标准：本办法之禁限用物质含量标准系以「GTY环管物质规范」为基准，并可能随客户或国际环境法规变动而更新；单位为百万分之一（ppm:parts permillion）或以重量百分比（wt%）表示，若「GTY环管物质规范」所列的容许含量标准为0，而且该项物质又是属于应检附检测报告，则供应商所提之检测报告中该项必须是N.D.（Non-detected）。
3.6 材料分级管理：本办法材料的管理分为『A级』、『B级』、『C级』，A级表示：完全符合GTY环管物质规范，且各项环境管理物质ICP检测值远低于GTY环管物质规范B级表示：符合GTY环管物质规范C级表示：不符合GTY环管物质规范，相关材料、成品、半成品之标签需有C级标示3.7 合格第三方公证单位：通过ISO17025之实验室。
限制物品管理制度
限制物品管理制度第一章总则为了规范单位对物品的管理，提高物品使用效率，保障单位财产安全，依据相关法律法规，结合本单位实际，制定本制度。
第二章管理范围本制度适用于本单位所有职工及外来人员。
涉及单位公共物品，设备，资料，办公用品等。
第三章物品管理1. 物品的保管：单位人员在使用公共物品时，要做到爱护、经常保养、正确使用，不得随意移动、挪用。
2. 物品的借用：单位人员需要借用物品时，必须填写借用单，经过审批后方可借出，还要按借用期限如期归还。
3. 物品的清点：负责物品管理的工作人员应每天对物品进行清点核对，发现问题及时上报处理。
4. 物品的处置：对于已经报废、破损严重的物品，应及时做出处理，不得私自处理。
第四章责任制度1. 责任人：单位每个部门都应指定一名负责物品管理的工作人员，统一管理本部门物品。
2. 责任范围：负责物品管理的工作人员对本部门物品的使用、借用、保管等工作负有监督责任。
3. 责任追究：对于对物品管理不善造成损失的人员，单位将依据管理规定给予相应的处罚。
第五章处罚制度1. 对于丢失单位物品或造成损坏的人员，应按照物品的价值进行赔偿。
2. 对于故意挪用单位物品或私自处置的人员，将给予相应的警告或开除处分。
3. 对于多次违反物品管理规定的人员，将做出相应的处理，直至开除。
第六章审批程序所有人员在借用单位物品前，必须填写借用单，经过主管领导审批后方可借出；在归还物品时，要填写归还单，经过工作人员核对后方可归还。
第七章其他规定1. 对于个人物品不得私自放置在办公室或者公共场所，如有需要可向单位申请专门储存空间。
2. 对于大型设备的使用，必须经过专业人员操作，不得私自进行维修和修改。
3. 对于单位文件资料，必须按照规定的存档标准进行妥善保管，不得私自销毁或外泄。
第八章结语本制度是为了规范单位对物品的管理，提高物品使用效率，保障单位财产安全而制定的，希望全体单位职工和外来人员严格遵守，共同维护单位物品的安全与完整。
禁用物质管理程序
有害物质限量标准〔mg/kg〕
铅〔Pb〕1000
镉〔Cd〕100
汞〔Hg〕1000
六价铬〔Cr6+〕1000
多溴联苯〔PBB〕1000
多溴二苯醚〔PBDE〕1000
公司RoHS控制目标：
铅〔Pb〕100PPM+汞〔Hg100PPM〕+镉〔Cd〕5PPM+六价铬〔Cr6+〕100PPM< 100 PPM
其中镉〔Cd〕<5PPM 同时满足客户要求。
公司卤素控制目标：
氯〔Cl〕< 900PPM 溴〔Br〕< 900PPM 氯〔Cl〕+ 溴〔Br〕< 1500 PPM
6.3供给商来料管控：
供给商资格要求：
.1.1物控部依据公司开展战略、新产品开发、更换供给商或其它需要，开发新供给商。
.1.2.物控部人员进展市场调查，收集供给商相关信息，进展询价、议价及比价等商务洽谈，发出【供给商调查表】对供给商进展问卷调查。
必要时，可到供给商进展实地调
查。
新供给商须满足以下条件：
A.有正式营业执照，能提供营业执照和税务登记证复印件；
B.提供增值税发票或办理转厂；
C.产品符合我公司质量技术要求及环境有害物质限定要求；
D.价格合理；
E.具备一定的工程技术能力和质量保证能力。
F所生产的产品是否符合RoHS标准，是否可提供第三方测试报告，其原料供方与制程是否具备足够的控制能力。
.1.3.当供给商符合我公司要求时，供物控部人员将【供给商调查表】及相关资料提交物控部负责人审阅同意后，即可作为潜在合格供给商进一步评审。
.2.1物控部组织相关人员对供给商进展评审〔评审小组根据产品/材料的特点和其它实际情况选择以下评审方式〕：。
环境管理物质管控程序(含表格)
环境管理物质管控程序1.目的:阐明构成本厂产品直接材料的环境管理物质中,或制造本厂产品时所用环境管理物质中,(限用)已禁止使用或完全废止的物质。
2.适用范围:2.1产品的适用范围:由公司生产制造、销售给客户有环保要求的产品。
2.2部件和材料的适用范围:适用于公司制造的产品所包含的部件、材料及其它物品。
这些必须符合本技术标准中规定的标准。
此“技术标准”应用于构成本厂产品以下物质:基座、上盖、晶片、晶棒、银、镉、银胶、包装材料/包装组件等直接物质,与生产时所使用各类化学物质(如:T1清洗液、切割液、等)间接物质以及生产过程中使用之生产设备、生产工具可能造成污染等辅助物质。
3.组织结构图:此为环境管理物质管控结构图,除红虚线格外为公司环非境管理物质管控结构图为了贯彻执行环境管理物质标准要求及依此要求建立的本公司环境管理物质体系,加强对环境管理物质体系运作的领导,特任命总工程师为本公司的环境管理物质管理者代表。
4.1董事长及总经理的职责是:a.任命环境管理系统代表。
b.负责推动公司EMS工作,推动公司环境政策的实施,确保满足顾客要求及法律、法规要求,确保ISO14001的有效运作。
c.组织策划公司的环境管理方针和运作系统,审批公司的环境政策、环保手册等。
d.负责审核、监督及协调各部门的运作。
4.2环境管理物质体系管理代表职责是:a.建立并形成环境管理物质体系要求之文件,并予以实施及保持向公司内外迅速传达环境信息和法律限制信息,有关环境管理物质体系信息应包括法律限制信息、客户的规定事项。
信息及规定有重大变更时及时修订文件。
b.任命内部审核员,策划及执行内部审核工作,(内部审核每年至少一次)。
c.向管理层汇报内部审核结果,并根据内部监查的结果,对环境质量保证体系进行改善。
d.对内部审核结果的纠正措施,予以记录并汇报给管理者。
e.对环境管理物质体系文件进行审批。
f.负责与政府环保机关保持联络,接收最新国家环保法规政策。
HSF环境限用物质控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：对原材料、辅料、包材、委外加工品等有害物质进行管理，对来料、生产以及出货各过程进行控制管理，满足有关法律法规和客户环境标准要求。
2.0范围：2.1适用于公司环境物质控制的产品，以及从原材料受入、半成品加工到完成品出货的整个生产过程。
2.2适用于有关环保原材料、半成品、成品、包装、仪器设备、区域、作业指导文件等使用的环保标识和流程作业。
3.0定义：3.1环境物质：在产品生产的零部件、包装材料、设备和工治具等所含有的物质中，对地球环境产生显著影响，对人类产生伤害，而被法律法规强制管理的物质，包括RoHS物质和绿色环境物质。
3.2RoHS指令：在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。
3.3REACH法规：“Registration，Evaluation，Authorization and Restriction of Chemicals，化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。
于2007年6月1日正式实施。
3.4卤素：氟（F）、氯（Cl）、溴（Br）、碘（I）、砹（At），简称卤素。
3.5HS：[有害物质]泛指任何物质表列于WEEE及RoHS，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与[限制物质]互换使用。
3.6HSF:Hazardous Substances Free无有害物质。
3.7含有：指无论是否有意，所有在产品的零组件、使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。
（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。
3.8杂质：包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程技术上不能完全去除的杂质（Natural impurity）；或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。
产品所引用的标准中指定「允许浓度」之情况下，其零组件、材料中该环保限用物质不论为杂质混入或者粘附，其浓度皆不应超过其规定。
3.9管理级别：按照以下3种管理级别进行管理，具体参考《环境有害物质管控标准》。
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1目的:为确保生产之产品限用物质含量符合国际/区域/国家标准与各客户要求,避免污染环境&危害人体健康,特制定此管理办法.2适用范围a)从供货商提供给联声电子的所有零件/材料/半成品进料至联声生产加工成成品出货的整个生产活动中所用到的耗材/辅材/化学药品;及整个生产过程中所有的相关活动。
b)适用本公司作为内部稽核参考及对供货商管理或第三方系统稽核时验证用。
c)可作为员工教育训练的教材。
3限用物质管理对象:a)限用物质:在本公司也叫有害物质或环境管理物质,是指国际组织或国际公约的相关法律法规限制或禁止使用的物质。
b)限用物质管理对象：以RoHS指令 2011/65/EU 及包装废物指令94/62/EC等法规和客户所要求的限制或禁止物质为主要管理对象。
4限用物质管理方针与目标:限用物质管理方针本公司在制造产品、选购原辅材料、工艺流程中遵守关于受限或禁止使用物质的规定,遵守关于文件和审核的具体要求。
本公司将进一步定义防止和控制产品中的限用物质的具体要求,并与供货商一起持续遵守产品环境要求、法定要求和安全要求。
限用物质管理目标当月进料检测合格批数一. 每月进料限用物质符合性检测合格率=--------------------------------------------x100% (目标值为: 100% )当月进料总批数当月成品检测合格批数二. 每月成品限用物质符合性检测合格率=----------------------------------------------x100% (目标值为: 100% )当月成品生产总批数以上方针、目标自签署之日起生效.杭州联声电子有限公司总经理: _____________2010年04月15日******限用物质管理者代表任命书******兹任命刘展先生, 为本公司限用物质管理项目之负责人,负责监督、执行、稽核限用物质管理系统之推行与维持,并代表总经理负责执行下列工作.1.对外代表公司连络与协商限用物质管理系统认证及其相关事宜.2.对内监督限用物质管理之各项作业准则.3.代表总经理实施内部稽核、定期监察及管理审查作业,以确保限用物质管理系统之适应性.4.当公司内发生含有限用物质的不良品时,向总经理提报书面资料.5.负责任命限用物质管理委员会与组织架构及所属权限、责任.以上任用自签署日起生效, 如另有任用,当以书面解任之.杭州联声电子有限公司总经理: _____________2012年05月18日******内/外部稽核负责人任命书******兹任命刘展为本公司限用物质管理项目之内/外部稽核负责人. 负责执行、稽核公司内部的限用物质管理系统和供货商的限用物质管理系统,并代表环境负责人执行下列工作.1.执行公司限用物质管理系统内部稽核工作等相关事宜.2.执行供货商限用物质管理系统外部稽核工作等相关事宜.3.对内协助限用物质管理负责人,监督限用物质管理程序与限用物质之各项作业准则.4.对外协助限用物质管理负责人,监督供货商的限用物质管理程序与限用物质之各项作业准则.5.内/外部稽核作业缺失,负责督导与追踪改善成效.6.内/外部稽核作业数据整理,并向限用物质管理负责人书面报告稽核执行结果.以上任用自签署之日起生效,如另有任用,当以书面解任之.杭州联声电子有限公司总经理: _____________2012年05月18日*****限用物质管理系统教育训练讲师任职书******兹任命刘展为本公司限用物质管理项目之讲师.并代表限用物质管理负责人执行下列工作:1.负责有关限用物质管理系统之教材编审.2.负责新进人员有关限用物质管理相关课程教育训练之讲师.3.定期教育训练计划之排定与执行.4.相关限用物质管理之外来文件增/ 修订时之不定期教育训练计划排定与执行.5.将结果整理并书面汇报限用物质管理负责人.以上任用自签署之日起生效,如另有任用,当以书面解任之.杭州联声电子有限公司总经理: _____________2012年5月18日5、权责/及组织架构5.1、限用物质管理委员会组织架构5.2、品管部权责5.2.1、负责产品各项限用物质含量之管制.5.2.2、收集相关法律法规及客户要求.5.2.3、建立公司内部控制规范与标准,保存和管理并向客户提供各项测试报告记录.5.2.4、负责本公司对限用物质的执行状况的内部稽核。
5.3、IQC权责5.3.1、依据品管部制定之管制标准适当选择和评估供货商.5.3.2、依据品管部制定之限用物质管制程序实施进料检验.5.3.3、IQC应了解供货商管制标准及其管制措施,确保各阶段制品质量及限用物质含量满足规格要求. 收集在规定时间内各供货商之限用物质含量测试报告.5.3.4、评估并落实对各供应商提供之原料进行不定期之限用物质含量测试,以及相关变更的管理.5.3.5、督促供货商建立限用物质管理系统﹐并对供应商进行不定期稽核及改善进度追踪.5.4、IPQC、OQC权责5.4.1、IPQC依据制令要求对生产中的材料包装与料号稽核,作好相关检验并记录标示。
5.4.2、IPQC、OQC配合执行内部限用物质稽核5.4.3、OQC依据订单要求对成品进行检验﹐作好相关检验记录和标示.5.5、文控中心权责5.5.1、督导各部门对本单位人员进行限用物质教育训练,并保持相应各级人员教育训练记录.5.5.2、负责公司内部限用物质管理信息或文件资料的管控及分发,确保各部门及时获取最新有效的关于法规或客户的限用物质要求信息,归档管理供货商提供的各类原辅材料限用物质证明资料以及外来法规或客户的限用物质管理标准.5.6、物控权责5.6.1、依据品管部制定之管制标准适当选择和评估供货商.5.6.2、各供应商讨论相关材料的价格。
5.6.3、督促供货商提供相关检验和测试报告.5.6.4、对供应商进行限用物质符合性调查。
5.6.5、对供货商进行限用物质含量调查并与供货商签定限用物质含量管制《环保协议》﹑不使用限用物质申明书。
5.6.6、依仓库平面区域规划限用物质管制区,确保物料标示与实物相符.5.6.7、依据各项管制及需求配合仓管作业并详细记录入、出库状况.5.6.8、不良品的报废退料纪录与管理。
5.6.9、原物料领/发料的确认（料号/标识）。
5.7、销售部权责5.7.1、收集有关客户要求的信息并传递给工厂相关单位.5.7.2、当生产计划/生产工艺需要发生变更时,负责与客户沟通.5.8、生产制造5.8.1、生产部各生产车间须使用不含限用物质中所规定之限用物质5.8.2、依据订单要求进行生产并作好标识.5.8.3、制程中不良品处理.5.8.4、治工具加工材料选用需遵照不含限用物质，对生产所有化学药品﹑耗材的使用和管理5.9、工程部权责5.9.1、对限用物质管制材料之承认及物料料号之编制.5.9.2、限用物质含量管制材料的技术资料发行.5.9.3、试作阶段样品须使用不含本程序所规定之限用物质。
并确认环保材料的功能及特性质量。
5.9.4、负责有关产品规格书的编制5.9.5、限用物质含量合格供货商之评估.5.10、总经理权责5.10.1、总经理对内为本公司最高经营与管理负责人5.10.2总经理室负责限用物质含量管理的总策划和相关事件的裁决5.10.3、法规限制或顾客要求限用物质政策审核,内/外部稽核人员的任命。
5.11、行政部、财务部权责5.11.1．负责本部关于环境物质管理，包含公司的水电气使用情况及目标管理5.11.2对有害物质的废弃物的管理，寻找及建立有资质的供应商，以确保有害肺弃物质100%回收。
5.11.3.监督落实各个部门的纸张及空调的使用情况，杜绝浪费的情况发生。
5.12、内审培训内容5.12.1.质量环境管理体系认识。
5.12.2.ISO9001:2008和ISO14001：2004内审资格证。
5.12.3.质量环境法律法规。
6、作业内容6.1、限用物质含量标准要求6.2.1、铅含量测试方法参照 EPA 3050B(适用塑料类)﹑EPA 3052(适用混合物)6.2.2、汞含量测试方法参照 EPA 3052:1996.6.2.3、六价铬含量测试方法参照 EPA 3060A: 1996 或 EPA7196A: 19926.2.4、PBB, PBDE 依照GE/MC或依专业ROHS检测机构(如SGS 实验室)的方法进行6.2.5、以上没有定义完全的,如果客户有增加要求将依客户最新要求为准;6.3、本公司要求必须测试的项目(附件三)﹐如客户另有特别要求依客户要求。
6.4、限用物质含量的检测要求6.4.1、各类材料之限用物质含量检测必须在认可的ROHS专业检测机构(如SGS/ITS/CTI试验室)检测.6.4.2、SGS、CTI、HCT限用物质含量测试报告与物料MSDS报告有效期限为半年,保存期限为2年. 如客户另有要求依客户要求.6.4.3、各供货商每年定期将交联声电子之原辅料送至SGS、CTI、HCT实验室进行限用物质含量的检测,并将检测报告呈联声文控中心保存; 或委托联声电子代送SGS、CTI、HCT实验室进行测试,测试报告由联声电子文控中心保存。
6.4.4、各供货商提交的SGS与MSDS报告在有效期前1个月品质部要进行确认，对快到有效期的SGS与MSDS报告识别出来知会采购与供方，要求供方在有效期内提供下一份SGS与MSDS有效报告，报告提供后交文控存档管理。
6.4.5、联声品管部每年不定期抽取高风险材料如﹕五金类/塑胶类/锡线/线路板/管芯/背极/腔体/外壳/垫片/膜片/防尘网送至SGS、CTI、HCT 实验室进行限用物质含量测试.6.4.6、新供应商/新材料之限用物质管理依材料承认和新供应商管理要求执行.在工程部承认材料时必须附SGS、CTI、HCT 实验室进行的限用物质含量测试报告。
6.4.7、供应商SGS、CTI、HCT检测报告必须注明详细送检时样品的抽样方式,以及使用原料之进料批号及送检测项目,送检项目和要求必须为联声所需之材料项目;6.4.8、联声送检之SGS、CTI、HCT报告必须注明送检材料之生产供应商和材料进料检验批号和料号,及送样时的抽样方式.6.4.9. 所有各供应交联声的SGS、CTI、HCT检测报告和联声送检之SGS、CTI、HCT检测报告均要经品管部经理以上人员确认检测报告是否有效;确认内容为送检之抽样方式,检测方法,检测项目,检测结果及限用物质含量是否合乎本公司管制要求并签名确认, 确认OK的再进行登录管理, 如经确认不合乎要求,需发出《工程变更通知单》跟进处理.6.5、对供货商之管控要求.6.5.1、现有供货商的管理6.5.2、对供应商进行限用物质的符合性调查﹐针对调查符合要求的供应商要求提供部品的SGS检测报告，物质安全资料表(MSDS)给联声﹐并要求供应商签定《环保协议》;对化学品限用管理依照化学品管理办法操作.6.5.3、针对高风险材料如﹕五金类/塑胶类/锡线/扬声器/外壳/管芯/线路板/膜片/背极/垫片/腔体,进料前进行全分析报告。