仓库管理稽查办法
公司盘点稽查要求及仓库车间物料盘点通知范文
公司盘点稽查要求及仓库车间物料盘点通知范文一、仓库稽查的要求及标准1、收到盘点组上交的<盘点表>后，按<盘点表>上的顺序和数据抽检，材料的稽查数量必须在总数的30%以上。
成品的稽查数量必须在总数的60%以上。
2、数量大的、价值高的、库龄长的必须盘点。
3、检查物料是否堆放整齐，有规则的摆放。
4、检查损毁，呆料，残次的存货或消耗品是否与正常物料要有区分，并做好分类标识。
5、检查盘点时未入账的材料、成品是否置于特定地点，不得列入盘点，以此划分。
6、检查标识卡内容是否完整。
内容有:物料编号、物料名称、每次收发的明细及结存。
7、抽检盘点表、标识卡、实物的数据是否一致。
8、当抽查发现数据不对，需要修改，用红色笔在原数据上划线划掉，在旁边写正确数据，并签上更改人姓名。
9、稽查人员必须在盘点表反映所稽查的内容，稽查数据填列在盘点表的稽查列中并签字确认。
10、发现仓库存在的其他问题。
二、车间稽查要求及标准1、收到盘点组上交的<盘点表>后，按<盘点表>上的顺序和数据抽检，稽查数量必须在总数的40%以上。
2、检查标识卡内容是否规范正确。
3、查看在制品是否堆放整齐，有规则的摆放。
4、抽检盘点表、标识卡、实物的数据是否一致。
5、抽检数量或名称或制令有误，通知盘点组及时核对，确定正确的名称及数量。
当发现有5组及以上数据有误时，要求车间进行重盘后再进行稽查。
6、稽查人员必须在盘点表反映所稽查的内容，稽查数据填列在盘点表的稽查列中并签字确认。
关于实施家具事业部x月份仓库物料盘点的通知一:盘点准备1.仓管员从5月20日起开始做好账，物，卡的整理校对工作，对仓库的所有物料必须清理，整顿，有规则的摆放(同类物料必须集中摆放在一起)，做好收发记录。
2.损毁，呆料，残次的存货或消耗品在盘点前要及时清理开，与正常物料要有区分，并做好分类明显标识。
3.盘点时未入账的材料成品应置于特定地点不得列入盘点，以此划分。
仓库仓区仓位稽查制度
仓库仓区仓位稽查制度1. 引言随着经济的快速进展，物流行业也愈加繁华。
仓储作为物流行业的一个紧要环节，承载着货物的存储、配送等紧要职能。
然而，在日常管理中，仓库仓区仓位管理往往显现多种问题，例如仓库储物不规范、货物管理不严谨等。
这些问题会直接影响到物流行业的运作效率和客户的体验。
因此，建立规范的仓库仓区仓位稽查制度是必不可少的。
2. 稽查目的稽查目的是确保库房中的产品依照既定要求、规定放置在特定房间的特定货位上。
各类货物应符合存储或出库时间，特别是确保货物库存数据精准。
稽查操作可以促进管理的协同作用，以便适时解决问题。
3. 稽查范围3.1 仓库稽查仓库稽查的范围包括仓库的各个区域、库位、货架等。
稽查人员将确认货物的位置是否符合库房板的示意图、管理规定并提交相应的稽查报告。
3.2 出库稽查出库稽查的目的是确保货物在安全、健康和完好的状态下从仓库到客户，以及记录此类货物的库存量和相关出库数据。
3.3 退货入库稽查退货入库稽查的目的是确保退回库存的货物能够适时处理，包括确认货物是否符合管理规定，包含该类商品号和此前的审核标签并作好相关记录，以便对这些货物进一步管理。
4. 稽查人员仓库稽查由内部和外部稽查人员构成。
仓库稽查人员是仓库管理员或仓库工作人员。
外部稽查人员可以是物流公司员工、第三方物流公司员工或其他人员，但必需具备相应的资质和证书。
5. 稽查要求仓库仓区仓位稽查要求实在规定如下：5.1 仓库1.对仓库的各个区域、库位进行稽查，确保产品放置在既定的地方。
2.对仓库的每个出入口进行紧密监管并做好相关的记录，以便回溯。
3.确保仓库区域干净整齐、无杂物和非工作人员。
5.2 出库1.出库时尽可能使用可追溯的管理标签、标识和流程，并记录出库数据。
2.在出库完成后，检查被出库商品的存放区域是否正常。
3.在出库商品移出仓库后进行后续跟踪和管理。
5.3 入库1.入库时尽可能使用可追溯的管理标签、标识和流程，并确认被入库商品的规格型号。
《中华人民共和国海关稽查条例》实施办法-海关总署令[第79号]
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《中华人民共和国海关稽查条例》实施办法正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中华人民共和国海关总署令（第７９号）现发布《〈中华人民共和国海关稽查条例〉实施办法》，自２０００年３月１日起实施。
署长钱冠林２０００年１月１１日《中华人民共和国海关稽查条例》实施办法第一章总则第一条为了实施《中华人民共和国海关稽查条例》（以下简称《稽查条例》），制定本办法。
第二条海关实施稽查应当遵守《稽查条例》和本办法。
第三条本办法中所称“被稽查人”是指《稽查条例》第三条所列企业、单位。
其进出口活动包括：（一）进出口申报；（二）进出口关税和其他税、费的缴纳；（三）进出口许可证、件的交验；（四）与进出口货物有关的资料记载、保管；（五）保税货物的进口、使用、储存、加工、销售、运输、展示和复出口；（六）减免税进口货物的使用、管理；（七）转关运输货物的承运、管理；（八）暂时进出口货物的使用、管理；（九）其他进出口活动。
第四条海关在下列期限内对被稽查人的会计帐簿、会计凭证、报关单证以及其他有关资料和有关进出口货物进行稽查：（一）减免税进口货物在海关监管期限内；（二）保税货物在海关规定的监管期限内，或自复运出境放行之日起３年内或经批准转为一般贸易进口放行之日起３年内；（三）除本条（一）、（二）项所列货物以外的进出口货物在办结海关手续之日起３年内。
第二章帐簿、单证等有关资料的管理第五条被稽查人应当根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）及其它有关法律、法规的规定设置和编制会计帐簿、会计凭证、会计报表和其他会计资料，建立健全财务管理制度，真实、准确完整地记录和反映进出口活动。
仓储库房现场稽核标准
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 其它 非稽查点 且不符规 范项 账务管理
发货时是否与收货人员当面交接清点并在纸面交接单据上签字确认 入库单是否填写完整 交易凭证 出库单是否填写完整 是否对入库收货单按照客户别、时间进行分类并归档 是否对出库拣货单按照客户别、时间进行分类并归档 是否对盘点表按照客户别、时间进行分类并归档 仓储客户是否使用仓储系统进行账务管理 仓储系统录入是否规范 仓储系统 抽查5票以上收货单据是否录入及时 抽查5票以上出货单据是否录入及时 账务人员是否使用自己账号操作系统
观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 观察 检查 检查 检查记录 盘点 检查记录 检查记录 观察、询问 观察、询问 询问 询问 询问、检查 询问、检查 询问 观察 询问、检查 询问、检查 检查记录
是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 是 是 是
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 流程管理 操作 盘点 物料卡 货物码放
库内货物码放是否占用作业通道及消防通道 所有设备、货架、托盘、物料等的摆放是否摆放在地标线以内 货物码放行、列是否整齐 各种闲置的周转箱、托盘及包装材料等是否集中指定区域放置 托盘上的物料是否每层摆放箱数一致，上下对齐，尾数放在最上面 托盘码放物料是否标识朝外 库内货物、货位上是否存放有非库房存储物料或与工作无关的物品（如单据 库内货物是否有直接存放在地面的现象 库内货物是否存在倾斜、倒置、裸放现象 库内货物码放是否超过外箱标识的限高层数，无限高层数的是否超过1.8m 库房通道宽度是否达到合理宽度 库存物料码放间距是否符合要求 废弃的纸箱是否拆平整齐码放 库房内各区域是否按要求进行标识管理(含标识内容、外观规格、放置要求等 标识管理 库房内各货位是否按要求进行标识管理(含标识内容、外观规格、放置要求等 是否有库区平面图 库存物料是否使用物料卡管理 物料卡是否填写完整 所有货物的出入库记录是否及时进行卡片登记管理 物料卡是否整洁 是否存在单张物料卡管理多品项物料的现象 是否对使用完毕的物料卡进行归档 是否对库存物料进行月度盘点并在物料卡上进行记录 现场抽盘10项以上货物检查账实是否一致 是否及时提供盘点报表 是否及时提供盘点差异处理报表 是否按流程、操作指导书的规定进行操作 正常进货是否与规定操作流程吻合 异常进货是否与规定操作流程吻合 正常出货是否与规定操作流程吻合 异常出货是否与规定操作流程吻合 是否对当月总公司仓储处等相关OA挂网或下发的文件清楚内容 是否对总公司OA挂网或下发文件的执行落实 员工是否清楚正操作工序的注意事项 货物码放搬运过程中是否存在野蛮操作行为，摔、仍、踩踏货物 流程优化 是否及时对流程文件进行升级 收货时是否与送货人员当面交接清点并在纸面交接单据上签字确认
仓库帐物稽查管理规定,对仓库实物与账目进行抽查的办法
绵阳历泰机械制造仓库帐物稽查管理规定全文目录一．目的 (1)二．定义 (1)三．适用范围 (1)四．工作使命 (1)五．工作规程 (2)〔一〕对仓库实物进行抽检盘点 (2)〔二〕帐务的规范性、及时性、准确性稽查 (3)〔三〕拟写稽查报告 (3)六．相关表单 (4)附件一：仓库抽检盘点表 (4)附件二：仓库抽检盘点盈亏调帐申请表 (5)一．目的为了管好公司物料，保证公司财物不受损失，同时可以提供准确的仓存数据，为采购决策、财务核算提供依据。
二．定义1．稽查：对事物的对象进行不定形式、不定比例、不定周期的检查。
2．帐：在本规定中指ERP电脑帐和仓库手工帐。
3．物：指相关仓库的实物。
4．标识卡：指用于记录物料进出的卡片，常挂于对应物料上，是否使用标识卡由货仓部内部管理制度中制订。
三．适用范围1．本厂货仓部。
含成品仓、半成品仓、二次加工半成品仓〔含委外半成品仓〕、纸箱仓、配件仓。
2．外租厂房之仓库。
非工单物料仓、各车间存货〔含半成品、成品〕。
3．ERP系统中记录在仓位的物料。
四．工作使命1．仓库管理人员：负责管理实物保证供给、记好手工帐、保证手工帐与电脑帐、实物相一致。
2．系统记帐员：对合格收料进行ERP系统入帐，对审批合格领料单进行ERP 系统出帐。
跟进单据入帐，传递相关单据，不定期与仓管进行对帐。
配合稽查工作。
3．系统稽查员：对各仓库按本规定结合〈仓库管理规定〉进行帐物稽查，对记帐员工作按相关规定进行稽查，并出具相关工作报告。
五．工作规程〔一〕对仓库实物进行抽检盘点1．提前二个工作日通知货仓具体要进行抽检的仓库。
2．稽查员列印出《仓库抽检盘点表》暂不列出ERP帐面数和手工帐面数。
3．盘点开始，对比已列印好的物料执行见物盘物，A。
盘点数量，B。
核对标识卡数量，C。
核对实物名称规格是否与电脑中名称规格相一致。
D。
检查标识卡中的编号、名称是否与电脑中相一致，是否记录进出仓状况。
仓存为0的标识卡或填满的标识卡是否有归档存查。
库房品质巡查管理制度
库房品质巡查管理制度一、总则库房是企业的重要物资仓库，负责存放各种物资，保证企业正常生产和经营的顺利进行。
为了提高库房管理的效率和品质，保证物资的安全和完整，特制定此库房品质巡查管理制度。
二、巡查内容1. 物资存放情况：巡查人员需查看物资的存放位置、数量和品质，确保物资被合理存放，不受损坏或丢失。
2. 温度和湿度：库房内部的温度和湿度需符合存放物资的要求，巡查人员需检查温度计和湿度计的读数，确保环境符合要求。
3. 灭火设备和应急物资：巡查人员需检查灭火器、消防栓等灭火设备是否完好，应急物资是否齐全，能及时响应突发情况。
4. 库房环境：巡查库房内部和外部环境，比如通风情况、照明情况等，确保库房干净整洁，符合卫生要求。
5. 监控设备：巡查人员需要检查监控设备是否运行正常，确保库房的安全性，防止盗窃和破坏行为。
6. 库存管理：巡查人员需核对库存清单和实际存货情况是否一致，发现差异要及时调查和处理。
7. 有毒有害品：若库房存放有有毒有害品，巡查人员需检查储存条件是否符合安全标准，确保不会对员工和环境造成危害。
8. 紧急预案：巡查人员需要熟悉紧急预案，确保能在紧急情况下迅速做出应对措施，保障库房和物资的安全。
三、巡查频率1. 日常巡查：库房管理员每天对库房进行巡查，检查物资存放情况、库房环境等。
2. 定期巡查：每周进行一次定期巡查，由相关部门负责人带领，对库房进行全面检查。
3. 不定期巡查：任何时候都可以进行不定期巡查，发现问题立即处理，确保库房管理的及时性和有效性。
四、巡查记录每次巡查结束后，需填写巡查记录表，记录巡查情况、发现问题和处理情况等，由库房管理员签字确认。
巡查记录需保存一年以上，以备查阅。
五、巡查责任1. 库房管理员负责日常巡查和记录，如果发现问题需要及时处理或上报。
2. 相关部门负责人负责定期巡查，对库房管理情况进行评估。
3. 公司领导负责监督和检查库房管理情况，确保库房品质巡查管理制度的执行。
成品库房稽查管理制度
成品库房稽查管理制度第一章总则第一条为规范成品库房的管理，保障成品库房的安全和高效运作，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有成品库房的稽查管理工作，并对所有关键岗位人员负责。
第三条成品库房的稽查管理应当遵循依法合规、公平公正、严格规范的原则，确保成品库房内物品的安全和准确性。
第四条成品库房的稽查管理应当注重实效，做到及时、全面、准确、可靠。
第五条所有参与成品库房稽查管理的岗位人员必须接受相应培训，了解本制度和成品库房管理的相关规定。
第二章稽查程序第六条稽查程序分为日常稽查和定期稽查两种。
第七条日常稽查由成品库房管理员和物品管理人员进行，主要包括对库存物品的数量、存放位置、保质期等进行检查，确保库房内物品正常存放。
第八条定期稽查由稽查组成员进行，包括库房管理员、财务人员等，对成品库房的存货盘点、账目核对等进行全面检查。
第九条稽查组成员应当在稽查前制定详细的稽查计划和检查表格，确保稽查工作的有序进行。
第三章稽查内容第十条稽查内容主要包括以下几个方面：1. 库房内物品的数量、品种、质量等的核查；2. 库房内物品的存放位置、保质期等的检查；3. 库房内安全设施的完好情况；4. 库房内物品进出记录的核对。
第十一条稽查组成员应当严格按照稽查内容进行核查，不得漏查、误查。
第四章稽查记录第十二条稽查组成员应当认真填写稽查记录表格，对于每一项稽查内容都应当填写详细信息。
第十三条稽查记录表格应当包括以下内容：1. 稽查时间；2. 稽查人员；3. 稽查内容；4. 稽查结果。
第十四条稽查记录表格需由成品库房管理员审查确认后方可生效。
第五章责任追究第十五条对于发现的问题，稽查组成员应当及时整理并上报给公司领导，根据情况追究相关责任。
第十六条对于严重失误或疏漏的稽查组成员，公司有权对其做出相应的处罚，包括扣减工资、停职调查等。
第十七条对于库房管理人员不履行职责导致的问题，公司有权视情况采取相应措施，包括警告、责令改正等。
仓库稽核管理办法
6.9Байду номын сангаас仓库6S检查表》
序号
版本号
内容/历史记录
编制部门
日期
3.2仓库稽核人员负责仓库各项关键指标的检查和通报。
3.3仓库主管负责不合格项的整改情况及预防措施的制定和整改工作的推进。
3.4仓库经理负责仓库整体关键绩效指标的达成。
4.内容
仓库稽核管理主要包括：账、物、卡一致性的检查，单据检查及保管，定置定位检查，现场检查，异常反馈等。
4.1账物卡检查
4.1.1账物卡要求：
4.4现场检查
4.4.1现场要求
4.4.1.1办公室桌面、地面、办公用品等清洁无污染。
4.4.1.2仓库地面清洁、无灰尘。
4.4.1.3仓库消防通道通畅，无安全隐患。
4.4.1.4仓库内物资摆放整齐有序，严禁乱摆乱放。
4.4.1.5仓库长期积压物资要定期清理，做到无明显灰尘。
4.4.1.6仓库管理看板要做到专人维护、及时更新。
文件名称
文件号:
仓库稽核管理办法
版本号:A/1
编制日期:2021/6/30
1目的
为了加强仓库的内部监管，提升仓库的管理水平，确保仓库物资安全，特制定本办法。
2 范围
本办法适用于华东地区各关联公司对仓库的管理。
3.职责
3.1仓库保管员负责做好本库区的收、发、存、盘、退等业务管理工作和现场管理、安全管理工作。
4.1.2.3账物稽核人员在检查出问题后，责令仓库保管员限期查清原因，制定对策，保证账物卡一致。
4.1.2.4账物稽核人员检查完毕后，填写《仓库账物卡检查表》，并及时将检查结果张贴公布。
4.2单据检查
4.2.1单据填写要求：单据项次填写完整，做到不涂改，字迹清楚。
仓库稽查管理制度内容
仓库稽查管理制度内容一、总则为了加强对仓库管理的监督和控制，确保仓库内物资的安全和完整，提高工作效率，特制定本稽查管理制度。
二、稽查对象和范围1. 稽查对象：本制度所指稽查对象为仓库内的物资、设备、资产等。
2. 稽查范围：本制度适用于所有单位内的仓库，包括但不限于货物入库、出库、库存盘点、物资分发等环节。
三、稽查方式1. 定期检查：仓库管理员应根据规定定期对仓库内的物资进行盘点和检查，确保库存信息的准确性和完整性。
2. 不定期抽查：管理者有权随时对仓库进行抽查，以核实库存信息的真实性和准确性。
3. 特别检查：对于重要物资、高值物资等特殊情况，管理者可组织特别检查，以确保物资的安全和完整。
四、稽查内容1. 入库验收：对于所有入库物资，应进行验收确认，核对物资名称、数量、规格型号等信息。
2. 出库管理：对于出库物资，应核对库存信息，确保出库物资与库存信息一致。
3. 库存盘点：定期对仓库内的物资进行盘点，确保库存信息的准确性和完整性。
4. 质量管理：对于易变质、易损坏等物资，应严格按照规定进行保管和管理，确保物资的质量和完好。
5. 安全监控：对仓库内的安全措施进行检查，确保仓库内的物资安全。
6. 防火管理：对仓库内防火措施进行检查，确保仓库内的火灾安全。
7. 设备维护：对仓库内的设备进行检查和维护，确保设备运行正常。
五、稽查记录1. 稽查记录应详细记录稽查的时间、地点、内容、发现的问题，以及整改情况等信息。
2. 稽查记录应由专人负责填写，并保存在专门的文件中，以备查阅。
六、稽查管理1. 对于发现的问题，应及时整改，并汇报给上级领导，确保问题得到及时解决。
2. 对于严重问题，应立即采取应急措施，确保物资的安全和完整。
3. 对于屡教不改的情况，应采取相应的惩罚措施，确保稽查工作的严肃性和有效性。
七、违规处理1. 对于违反本制度的行为，应根据情节轻重采取相应的处罚措施，包括但不限于警告、记过、降级、开除等。
仓库稽查管理制度范本
第一章总则第一条为加强仓库管理，确保物资安全、提高仓库工作效率，根据国家有关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有仓库的稽查管理工作。
第三条仓库稽查管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格按照国家法律法规和本企业规章制度执行。
（二）预防为主：预防为主，防治结合，及时发现和纠正仓库管理中的问题。
（三）全面覆盖：对仓库管理进行全面稽查，确保稽查工作的全面性和有效性。
（四）持续改进：对稽查过程中发现的问题进行持续改进，不断提高仓库管理水平。
第二章稽查内容第四条仓库稽查内容主要包括：（一）仓库安全管理：检查仓库消防设施、安全通道、安全标识等是否符合要求。
（二）物资管理：检查物资入库、出库、储存、盘点等环节是否符合规定。
（三）仓库环境：检查仓库环境卫生、通风、防潮、防鼠、防盗等情况。
（四）仓库设施设备：检查仓库货架、搬运设备、消防设备等是否完好、有效。
（五）仓库人员管理：检查仓库人员岗位职责、操作规范、培训教育等情况。
第三章稽查程序第五条仓库稽查工作由仓库管理部门组织实施，定期或不定期进行。
第六条稽查前，仓库管理部门应制定稽查计划，明确稽查内容、时间、人员等。
第七条稽查过程中，稽查人员应认真检查，如实记录，发现问题及时指出。
第八条稽查结束后，稽查人员应填写《仓库稽查报告》，对发现的问题提出整改建议。
第九条仓库管理部门应将《仓库稽查报告》报送企业领导，并督促相关责任部门进行整改。
第四章整改与考核第十条对稽查中发现的问题，相关责任部门应在规定时间内完成整改。
第十一条仓库管理部门应定期对整改情况进行复查，确保整改到位。
第十二条对稽查过程中发现的违规行为，企业将依法依规进行处理。
第十三条对在仓库稽查工作中表现突出的个人和集体，企业将给予表彰和奖励。
第五章附则第十四条本制度由企业仓库管理部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
注：本范本仅供参考，具体内容可根据企业实际情况进行调整。
仓库账务稽查制度汇编模板
仓库账务稽查制度汇编模板一、总则1.1 为了加强仓库账务的管理和监督，确保仓库账务的真实性、准确性和完整性，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司内部所有仓库的账务管理和稽查工作。
1.3 仓库账务稽查工作应遵循客观、公正、严谨、及时的原则。
二、组织机构与职责2.1 成立仓库账务稽查小组，由财务部、审计部等相关人员组成。
2.2 仓库账务稽查小组的职责：（1）定期对仓库账务进行稽查，确保账务数据的准确性和完整性；（2）对仓库账务处理过程中的问题进行及时纠正，并提出改进建议；（3）对仓库账务人员进行业务培训和指导，提高账务处理能力；（4）定期向公司领导汇报稽查情况，对重大问题提出处理意见。
三、稽查内容与方法3.1 稽查内容：（1）仓库账务的完整性，包括货物入库、出库、库存等数据的记录；（2）仓库账务的真实性，包括货物数量、金额、批次等数据的准确性；（3）仓库账务的及时性，包括账务处理的速度和及时性；（4）仓库账务的规范性，包括账务处理的流程、凭证的完整性等；（5）仓库其他相关业务的合规性。
3.2 稽查方法：（1）查阅仓库账务凭证、报表等资料，核对相关数据；（2）实地盘点仓库货物，核对账务与实际情况是否一致；（3）访谈仓库管理人员和业务人员，了解仓库业务流程和账务处理情况；（4）利用信息化手段，对仓库账务数据进行分析和比对。
四、稽查程序与处理4.1 稽查程序：（1）制定稽查计划，明确稽查时间、地点、对象和内容；（2）通知仓库账务人员进行自查，准备相关资料；（3）现场稽查，查阅资料、盘点货物、访谈人员等；（4）编写稽查报告，提出稽查发现的问题和建议；（5）将稽查报告提交给公司领导，督促仓库进行整改。
4.2 稽查处理：（1）对稽查中发现的一般性问题，当场提出整改要求，并监督整改；（2）对稽查中发现的重大问题，提交给公司领导处理，并跟踪整改情况；（3）对稽查中发现的不合规行为，按照公司相关规定进行处罚。
五、持续改进与培训5.1 对稽查中发现的问题，仓库账务人员应积极进行整改，并提交整改报告。
厂房稽查管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强厂房管理，确保生产安全，提高生产效率，维护企业合法权益，根据国家有关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本企业所有厂房，包括生产车间、仓库、办公室等。
第三条厂房稽查管理应遵循以下原则：（一）安全第一，预防为主；（二）责任明确，奖惩分明；（三）规范操作，持续改进。
第二章稽查机构及职责第四条成立厂房稽查领导小组，负责本企业厂房稽查工作的组织、协调和监督。
第五条厂房稽查领导小组下设稽查办公室，负责日常稽查工作的具体实施。
第六条稽查办公室的主要职责：（一）制定厂房稽查计划，组织实施稽查工作；（二）收集、整理、分析稽查资料，提出整改意见；（三）对稽查中发现的问题进行跟踪整改，确保整改措施落实到位；（四）对稽查工作进行总结，形成稽查报告；（五）组织开展厂房安全教育培训。
第三章稽查内容第七条厂房稽查内容主要包括以下方面：（一）安全生产责任制落实情况；（二）厂房设施设备运行状况；（三）消防安全管理；（四）劳动保护用品配备及使用情况；（五）环境保护及三废处理；（六）应急管理制度及应急预案；（七）员工安全教育培训；（八）其他应当检查的内容。
第八条稽查人员应严格按照稽查内容进行检查，确保检查全面、准确。
第四章稽查程序第九条稽查工作按照以下程序进行：（一）制定稽查计划，明确稽查时间、对象、内容等；（二）稽查人员提前做好准备工作，包括熟悉相关法律法规、标准规范等；（三）稽查人员进入厂房，进行现场检查；（四）稽查人员填写稽查记录，对发现的问题进行拍照、录音、录像等；（五）稽查人员将稽查记录报送稽查办公室；（六）稽查办公室对稽查记录进行审核，提出整改意见；（七）被检查单位根据整改意见进行整改；（八）稽查办公室对整改情况进行复查，确保整改到位。
第五章稽查结果及处理第十条稽查结果分为以下等级：（一）合格：厂房各项指标符合要求；（二）基本合格：厂房大部分指标符合要求，存在个别问题；（三）不合格：厂房存在严重问题，不符合要求。
仓库定期稽查制度汇编模板
仓库定期稽查制度汇编模板一、目的为确保仓库管理工作的规范性、安全性和效率性，提高仓库管理水平，防范潜在风险，制定本稽查制度。
本制度旨在通过定期稽查，确保仓库各项管理制度得到有效执行，提高库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓、零部件半成品仓、成品仓、工具备件仓、废品仓、车间仓库及存放于车间的物品。
三、稽查内容1. 仓库管理职责及目标：检查仓库管理职责是否明确，是否存在职责交叉或遗漏；检查仓库管理目标是否清晰，是否与公司整体目标相一致。
2. 入库管理：检查入库作业是否规范，包括物料验收、检验、标识、上架等环节；检查入库记录是否完整、准确，与实际入库物料是否相符。
3. 出库管理：检查出库作业是否规范，包括订单审核、拣货、包装、发货等环节；检查出库记录是否完整、准确，与实际出库物料是否相符。
4. 库存管理：检查库存记录是否准确，库存数量与实际库存是否一致；检查库存周转率、库存预警等指标是否符合公司要求。
5. 物料存放：检查物料存放是否规范，是否符合物料特性要求；检查仓库内是否存在不良、呆滞物料，及时处理。
6. 仓库安全：检查仓库安全设施是否完好，如消防器材、安全通道等；检查仓库内部是否存在安全隐患，如漏电、火灾等。
7. 员工培训与考核：检查仓库员工是否接受定期培训，培训内容是否与仓库管理相关；检查员工考核制度是否合理，是否存在激励机制。
四、稽查频率1. 月度稽查：每月对仓库进行一次全面稽查，确保各项管理工作得到有效执行。
2. 季度稽查：每季度对仓库进行一次深度稽查，针对潜在风险进行重点排查。
3. 年度稽查：每年对仓库进行一次综合评估，对仓库管理制度进行修订和完善。
五、稽查人员1. 成立稽查小组：由仓库管理部门负责人担任组长，其他相关部门（如生产、采购、财务等）人员参与。
2. 稽查人员培训：对稽查人员进行培训，使其具备相关专业知识和技能，确保稽查工作的准确性和有效性。
仓库稽查与审计规定
仓库稽查与审计规定仓库稽查与审计协议书甲方：（公司名称）地址：（公司地址）联系方式：（联系电话）乙方：（审计公司名称）地址：（审计公司地址）联系方式：（联系电话）鉴于甲方为维护企业资产安全和拓展经营活动，需要对仓库进行稽查与审计工作，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：一、任务目的1.1 甲方委托乙方对其仓库进行全面稽查与审计，旨在确保仓库内各项工作的规范有序、资产的安全有效运营。
1.2 乙方应秉持独立、公正、客观的原则，对仓库的管理制度、日常运营情况、资产状况等进行核查和评估，为甲方提供可靠的数据和决策支持。
二、任务内容2.1 乙方应依据甲方提供的相关文件和信息，核查仓库的管理制度、操作规程等是否符合法律法规和公司内部规定，并提出相应的改进建议。
2.2 乙方将对甲方仓库的库存管理、采购计划、出入库流程、资产管理以及防火、防盗等安全措施进行全面审计，并提交相应的审计报告。
2.3 乙方应对仓库内的资产进行清点，核对账簿与实际情况是否相符，揭示任何可能存在的资产浪费、丢失或损坏状况，并提出相应的改进措施。
三、任务时间与费用3.1 乙方将于双方签署本协议后，按约定时间开始仓库稽查与审计工作，并在规定的时间内提交审计报告。
3.2 乙方应按照双方协商的费用标准，对稽查与审计工作进行计费，并明确支付方式和时间。
四、保密条款4.1 甲乙双方一致同意在合同履行期间及终止后不得向任何第三方透露或公开双方在本协议项下获取的对方商业机密、技术秘密或其他保密信息。
4.2 甲乙双方应对获取的双方商业机密、技术秘密或其他保密信息采取合理的保密措施，确保其不被泄露、损坏、丢失或用于非合同目的。
4.3 甲方同意该等保密义务适用于其雇员、代表以及和其有类似关系的人员，甲方应尽合理努力以防止其雇员或代表违反本协议的保密义务。
五、争议解决5.1 对于因执行本协议而发生的争议或纠纷，双方应友好协商解决。
5.2 如无法通过协商解决，任何一方可向所在地的人民法院提起诉讼。
仓库账务稽查制度汇编范本
仓库账务稽查制度汇编范本一、总则第一条为加强仓库账务管理，确保账务真实、准确、完整，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本汇编。
第二条本汇编适用于公司各仓库的账务稽查工作，包括原材料、成品、半成品等物资的入库、出库、库存等账务管理。
第三条仓库账务稽查工作应遵循依法合规、客观公正、及时准确、全面深入的原则。
二、仓库账务稽查的组织与实施第四条公司应设立专门的仓库账务稽查机构，负责组织、实施和监督仓库账务稽查工作。
第五条仓库账务稽查机构应制定详细的稽查计划和方案，明确稽查时间、稽查对象、稽查内容和要求等。
第六条仓库账务稽查工作应由具备相关专业知识和经验的稽查人员进行，稽查人员应保持独立性和客观性。
第七条稽查人员应根据稽查计划和方案，通过查阅账簿、凭证、单据、实物等方式，对仓库账务进行全面的稽查。
第八条稽查人员应根据稽查结果，编制稽查报告，报告应包括稽查发现的问题、原因分析、整改建议等内容。
三、仓库账务稽查的主要内容第九条仓库账务稽查主要包括以下内容：（一）入库稽查：检查入库单据的真实性、准确性和完整性，确认入库数量与实物一致。
（二）出库稽查：检查出库单据的真实性、准确性和完整性，确认出库数量与实物一致。
（三）库存稽查：检查库存账务的真实性、准确性和完整性，确认库存数量与实物一致。
（四）账务处理稽查：检查账务处理是否符合国家法律法规和公司内部管理制度，确认账务处理的准确性和及时性。
四、仓库账务稽查的处理与整改第十条对稽查中发现的问题，稽查人员应及时向仓库账务稽查机构报告，并由机构负责对问题进行处理。
第十一条对稽查中发现的重大问题，仓库账务稽查机构应及时向公司领导报告，并按照公司领导的要求进行处理。
第十二条仓库账务稽查机构应根据稽查结果，对存在的问题进行整改，确保账务管理的真实、准确、完整。
五、附则第十三条本汇编自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十四条本汇编的解释权归公司仓库账务稽查机构所有。
仓库稽核实施办法
6.3 观察现场实物堆放管理情形； 6.4 如发现问题，稽核人员须与仓库人员仔细核对，对核对结果需记录在《仓库稽核报表》上。 7.0 稽核结论（稽核后上交报告时提交结论） 8.0 稽核发现事项、建议及受查单位答复：（见仓库稽核报表） 9.0 相关表格及制度 《仓库稽核报表》 《ERP库存表》 《实物出入账》 《仓库管理制度》
某某某公司
版次 文件编号
仓库稽核实施办法
1.0 稽核主题：原材料、库存品、成品管理作业稽核。 2.0 稽核目的：确认仓库原材料、库成品、成品和管理，是否符合公司《仓库管理制度》，确保公司库存物料正确性，达到仓库物料有效管
理和公司财产有效管理的目的。 3.0 稽核时间：每周二次不定时核查。 4.0 职责：
仓库稽核报表
稽核发现事项
建议
受查位答复
预计改善时间
注：因稽核工作无法触及后层面，稽核方面仅以抽样为原则，故本表未能揭露所有之问题，有关原材料、库存品、成品作业管理，有赖相关 部门主管之督导，方可臻于完善。
稽核人：
仓库稽查管理方案
仓库稽查管理方案一、背景随着社会经济的发展，各行业快速发展，物流行业的发展更是得到了前所未有的发展。
仓库成为了物流行业的重要组成部分，保证着货物安全、存储和发运质量。
而随着物流业务量的逐年增加，仓库管理的风险也相应增大，各种破坏性行为层出不穷，给企业带来了经济损失和信誉损害。
因此，如何加强仓库管理，提高仓库稽查水平，成为了当务之急。
二、管理方法1. 信息化管理对于现代仓库来说，信息化管理是必不可少的，信息技术的应用可以大大提高仓库管理的效率。
具体来说，我们可以将仓库的各项管理工作进行信息化管理，例如建立仓库管理系统，实时监测仓库货物的入库、出库、库存等数据，以便及时发现问题并采取相应措施。
此外，可以在系统中建立货物信息、仓储区域信息等，对货物进行统计分析和跟踪。
2. 人物管控仓库管理的最大风险来自于人为因素，因此对人物管控是非常关键的。
首先，在仓库进出口处进行身份证明和检查，需要将每个员工的身份、进出仓库时间进行记录，确保进出仓库的人员得到严格管控。
其次，必须严格制定仓库作业规则，加强员工职业道德教育和安全意识培养，并定期进行员工检查和培训。
3. 安全防护对于仓库的安全保障，必须加强安全防护措施。
具体来说，需要完善门禁系统，增强防盗、防火、防爆等措施，安装监控设备，确保每一个地方都得到充足的安全保障。
如果有条件，可以引入射频识别技术等先进技术，为仓库提供更加全面的安全保护。
4. 仓库巡查为了加强对仓库的稽查和管理，必须严格实施仓库巡查制度。
具体方法是设立专门的稽查岗位，对仓库、库房、货物等等进行定期巡查，并及时记录巡查情况，及时发现问题并采取措施。
巡查人员必须具有严谨的工作态度和高度的责任心，对于巡查中发现的问题，需要及时上报领导并加以处置。
三、总结仓库是物流行业的重要组成部分，管理和保护好仓库对物流公司的发展和维护良好声誉具有重要的意义。
本文提出了加强仓库管理的方法，包括信息化管理、人物管控、安全防护以及仓库巡查。
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1.目的
为了保证委外加工物料收发业务工作顺畅进行，规范对委外加工物料收发工作流程，明确责任，提高工作效率，结合本公司实际情况，制定本规范。
2.适用范围
2.1本规范适用于本公司委外加工所有物料收发业务；
2.2本规范适用于本公司委外加工所有物料收发相关人员。
3.委外加工物料流转流程
3.1委外加工外发物料由实物所属的车间或仓库办理相关物料外发业务；
3.2委外加工验收物料由待生产该工序的车间办理相关物料验收业务（除特殊规定）；
3.3所有委外染色加工的物料由中转仓库办理相关物料外发业务；
3.4所有待包装半成品由包装半成品仓办理相关物料收发业务；
3.5所有委外包装所需的辅料由辅料仓办理相关物料外发业务；
3.6所有包装完工成品由成品仓办理相关物料验收业务。
4.委外加工物料收发业务办理程序与标准
4.1车间/仓库根据生产部相关人员签发的委外加工指令备好相关物料，由委外加工物料收发专员（由盛永仙，应品华，方云飞担任）其中一人与统计共同清点物料，由统计根据清点记录凭据录入格讯ERP系统并打印单据，收发双方相关人员签认方可发料；
4.2由委外加工物料收发专员（由盛永仙，应品华，方云飞担任）其中一人与统计根据加工商的送货单据共同清点物料，单实相符后由统计录入格讯ERP系统并打印单据，收发双方相关人员签字确认；
4.3所有委外拼缝回的半成品（实物）放置中转仓待检区，经品管部检验总质检签字确认合格后（实物）方可中转仓归位入账。
4.4（除拼缝回）所有染色、定型、包装等委外加工必须抽检，达到公司质量管理标准方可归位入账。
5.单据流转和管理
5.1单据流转
5.1.1委外加工物料收发打印单据统一使用三联彩纸，白联存根，红联财务，黄联加工商；
5.1.2委外加工外发物料记录凭证（手工单据）统一使用《委外加工发料单》，收发双方人员签认，白联存根，红联财务，黄联加工商。
5.2单据管理
5.2.1所有委外加工物料收发的单据必须在当日处理结清并将黄联上交财务部；
5.2.2所有委外加工物料收发的单据必须有原始凭记（发料要有手工单，收料要有加
工商的送货单）；
5.2.3所有委外加工物料收发的单据更正必须有总统计、厂长签认，必要时上报总经办批准。
6.考核指标
6.1单据不完整，如：无原始凭证、签认不完整造成损失的由相关人员按照物料成本进行赔偿，未造成损失的每次扣考核分值10分；
6.2单据丢失造成损失的由相关人员按照物料成本进行赔偿，未造成损失的每次扣考核分值10分；
6.3单据录入错误造成损失的由相关人员按照物料成本进行赔偿，未造成损失的每次扣考核分值10分；
6.4单据未按规定处理并按时上交的，给予每次扣考核分值10分。
7.修订与补充
7.1本规范施行之前相关的规定自行失效；
7.2本规范施行之后若有补充或修改的以补充或修改的文件为准。
8.本规范附《委外加工实物及数据流程图》。
9.本规范自颁布之日自行生效，废止之日自行失效。
会签：总经办生产部行政部财务部
抄报：总经办抄送：各部门、车间、仓库。