2010年度品质部管理评审报告

2010年上半年度板卡品质部管理评审报告

一. 事业部体系文件的运作情况：

1.上半年文件的完善和修订：

在今年4月份开始，体系办组织并发起全公司推行ISO9001：2008版质量体系活动，本次活动中，板卡事业部积极参与并组织相关部门投入，将前期的程序文件（12份），作业规范（16份）在事业部内部进行讨论，补充并结合实际运作进行重新修订和完善，使文件更符合对工作的指导和监督，取得了明显效果，于6月初，已经全部打印会签并正式发布。

在过去

2.工艺及检验标准文件不断完善：

上半年度，发行检验标准8份，工程技术指导文件116份，对生产和产品检验起了及时的支持作用，让产线和品质部的生产和检验有据可依，同时对OEM产品，特别是“视纬通”产品设立专项跟进，不断完善体系文件的建设，文件的正规及时有效发放，相关技术文件资料的补充完善，截止到7月底，基本完善。

3.小结：

在今年7月份的内部质量审核中，对体系文件发出修改意见的仅有《供应商管理流程》和《采购流程》，对部分条款进行补充和完善，从审核结果看，本事业部的文件制度基本完整，体系运作基本符合ISO9001：2000版体系要求，整个体系运行有效、适宜。

4.事业部内部质量审核：

a. 不符合项统计：

b. 不符合项分布：

5.主要问题点

从内部质量审核的结果来看，主要存在的问题有如下方面：

a.对标准流程不熟悉，没有按照流程要求作业；

b.质量记录的填写不规范，没有记录检验结果，没有做记录或者不规范记录问题；

c.产品的状态标识不规范或无标识；

d.设计输出或评审不规范，资料不准确问题；

e.纠正预防措施没有及时验证关闭，填写原因分析和对策肤浅无效

6.改善对策

1）从今年6月份开始，公司体系办组织开展了所有管理人员都必须要求对流程文件，

员工对操作指导必须熟练记忆，并组织进行考试，提升大家对文件的学习了了解；

2）事业部各部门组织对文件的学习和抽查；

3）通过品质部IPQC的巡查，对违反工艺文件要求的操作提出并及时纠正；

4）通过品质周会和检讨会对违反公司体系流程的行为进行纠正，对影响生产和品质人员按照奖惩条例进行处理，维护体系的良性发展；

5）通过客户第三方审核，结合公司内部质量审核，外审，发出纠正预防措施，维持体系的有效运行.

二. 事业部/部门质量/环境/有害物质管理目标达成；

上半年目标中仅SMT的炉后PPM没有达标，主要问题是虚焊、连焊、偏移、立碑、少件.其它分目标均达成。

二.有害物质管理体系总结

2. 主要不合格项目：

3. 主要问题点：

a.铅超标集中在1月份和2月份，其中2月份为5单，国内购买物料共5单，当时立

即进行处理并要求供应商提供改善对策并到厂家核实ROHS管控情况，后来几个月就没有了。

b.Cr超标和Br超标：该问题主要是我司测试仪器条件限制，检测出来的是总含量，无

法分解到欧盟要求管控的物质，针对该问题，IQC向厂家发出“ROHS检测确认函，并要求厂家提供检测SGS报告。

4. 小结：

通过半年相关数据的统计，在SMT和DIP段，包括客户均没有反馈投诉ROHS不符合的问题，相关不良能在IQC和现有处理方法截出，上半年没有发生ROHS不符合问题。

三. 客户投诉统计分析：

顾客年度投诉统计汇总

顾客投诉主要项目，改善措施有效性综合总结

1. 板卡DVD客户投诉达成情况：

2009年上半年客户投诉次数为61次，平均每月10.2次，达到公司目标15次，较2008年的19.3次大幅下降，在客户满意度方面也取得了相当好的成绩.

2009年度客户投诉推移图

相关责任归属为：

其中：工厂生产及品质问题为12批次,主要有如下几点问题：

A、客户投诉板卡少件、连焊、虚焊、插座反向较多。

具体改善对策：

1、对修补段员工进行技能现场培训，以虚、连焊类似不良品现场培训，并将不良

品作为反面教材对QC进行培训。

2、对工艺进行更改，建议在插座焊点面各焊点之间增加白油，从工艺上解决此问题。

3、对SMT机器做好周保养工作，增加清洁吸嘴次数，专人定期校验飞达的精度；

4、对人员通过培训、考核合格，持证才可以上岗。

5、固定套膜人员做到定岗定位。

B、客户投诉软件型号混淆、软件拷贝空白等不良现象。

具体改善对策：

1、PMC在按排生产时，同一客户两种不同的软件尽可能不要按排在一条线生产；

2、同一线体只按排一种机型生产，当有清线测试时，必须区分清楚，统一转到包装

工位；3、生产线对不同软件的板标识清楚，并隔离开放置；

4、IPQC不间断检查包装工位板的状态；

5、FQC在抽检时要对生产线多种软件的情况进行特殊检查。

C、散热片松动。

具体改善对策：

1．制作散热片风干点检表，规定加好散热片必须存放30分钟以后，包装员检查是否完全牢固后在进行包装，跟线IPQC进行监督。

2．将加散热片工位改在过波峰前，利用过波峰的温度加速风干散热油，从而达到固定散热片目的。

3．包装员包装前检查散热片有无松动和脱落。

4．FQC抽检重点检查散热片是否松动，脱落。

2. OEM 产品客户投诉达成情况：

2009年上半年客户投诉次数为13次，平均每月2.2次，达到公司目标每月≤3次目标。相关责任归属划分：

其中：工厂生产及品质问题为5批次,主要有如下几点问题：

a、未按照工艺要求生产，引脚长，插座反等问题，；

b、散热片脱落、松动.

c、电性不良

d. 少件、连焊、虚焊等不良。

研发设计问题为4批次,主要有如下几点问题：

a.技术文件错误，导致生产的产品不符合客户要求：

如：LVDS屏线转接板插座反面、按键板白色插座反、遥控板LED灯反向，安宇RC1389L-LCD 三合一卡座,USB插座插反面,客户不便安装

b.软件问题：

长虹RC8202CL-LCDTV 出仓掉碟，DVD画面于扰,不良80%；

RC719DU-F2插拔耳机座3-5次无外音输出,不良50%.

四. 纠正、预防措施实施有效性报告

来料检验、制程控制、最终检验、客户验货年度总结（产品监视与测量分析报告）

重大品质事故年度总结