品质部--管理评审报告

六、客户满意度的反馈情况
纸品行业外观问题教多，我司客户投诉 也主要集中在这些方面。我司内部也在 积极寻求改善。 品质接到客户的抱怨，一般会在24小时 内处理。并做好相应的预防。
七、过程业绩和产品的符合性
过程业绩
公司在今年4月组织架构有新的调整，进一步各部门的管理职责， 这些职责包含了公司品质体系运作的所有过程。 供应商能满足公司的供货要求，物料采购基本可满足生产需求。 机器设备运行基本正常，未发生重大设备故障。 过程控制进一步得到规范，品质水平有所提高。 非生产部门密切配合生产部门运作,各个过程保持良好的接口,使 生产运作顺利,生产计划基本可按期完成,准时交付产品。
不良次数
印刷不良
材质不良
60 40 20 0
生产/品质/营业重点 改善前三项
开单错 钉/粘不良 尺寸不良 裁（啤...
品质异常项柏拉图 异常项
成型不良 外观不良 其它不良
100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 02.00.00%0合%计不良
累计不良率
十、人员和资源的利用情况
今年上半年，随着市场大环境的好转，订单的增加，我司的人力资 源已愈发不足。公司高层一直很重视，广开了招工渠道。从6月份开 始有了好转，现不仅能满足生产需要，且正在实施人员优化。 1、目前我司人员168人，其中生产一线96人，非生产人员72人。比值 为16：13，人员还需进一步调整优化。 2、品质部目前有6人，缺2人，正在招募中，员工平均年龄为28岁。 3、品管人员学历相对其它部门较高，多数为高中以上水平。
1
1
1
1
5
营业部
2
1
3
行政部 1 2
3
百度文库
储运部
采购 2
品质部 1
合计
5
2
1
1
2
4
6
1
1
2
1
4
1
1
1
01
19
注:观察项标成斜体.
2009年7月31日，公司根据质量手册和程序文件的规定，按照新改版的ISO9001:2019
版标准对整个品质系统进行了内部审核。审核未发现严重不符合事项，轻微不符合15 项，观察项4项，不符合项目共计19项针对发现的不符合事项，其中品质部有一项：对 来料不良的CAR未及时关闭。针对此不良采取相应的纠正与预防措施，以后会及时对 发出的CAR验证后关闭。
合计不良
48 34 27 20 10 7 6 4 4
不良比例
30.00% 21.00% 16.80% 12.50% 6.30% 4.40% 3.70% 2.65% 2.65%
累计不良率
30.00% 51.00% 67.80% 80.30% 86.60% 91.00% 94.70% 97.35%
100%
五、品质体系的适应性分析和内/外审实施情况
2009年4月间，先后两家新客户（前胜和新洲）对我司 全面进行了考核，其中品质体系这部分，相应提出了2 个和3个轻微缺失不良。我司针对其不良，在一周内相 继改善，通过了新供应商考核。 在2009年6月18日的外部审核中，摩迪公司审核组在 生产和服务提供的控制方面（7.5.1）为我们提出了一 个轻微不合格项。生产部已对其作出了改善。摩迪审 核组麾已对其不良项进行了验证关闭。我司此次监督 性外审顺利通过，且完成了ISO9001的2019版的换版 工作。
尺寸不良 纸度/切长不一，尺寸做小
裁（啤）切不良 分纸斜，用错啤模，啤孔走位，开槽反
成型不良 压线不良，成型离缝
外观不良 脏污，爆线
其它不良 标签贴错，混货，打包少数
5月不良
11 7 9 8 4 4 3 0 1
6月不良
25 16 4 7 1 1 2 1 1
7月不良
12 11 14 5 5 2 1 3 2
关于这一块，均在一定时期内验证关闭。
九、2009年5-7月品质异常分析
不良分类
不良现象描述
印刷不良 内容印错,印色错，印刷走位,露白,模糊，条码不良,漏印
材质不良 脱坑起泡,物性不达标，坑型错，斜坑，批量多种材质
开单错
尺寸开错,坑纹开错,坑型错,箱型开错，附图纸错
钉/粘不良 盖/离线，对钉错，彩标脱胶，贴错彩标
十一、其它改进的建议
公司还未形成一定的企业文化。相对同行来说 没有优势可言。 品质处罚适时加大，且处罚时限不要超过48小 时。
04 Thank yo 感谢聆听
品质部--管理评审报告
五、品质体系的适应性分析和内/外审实施情况
内部审核缺失要点汇总
审核标准:ISO9001:2019版
涉及要素
被审部 门
4.2. 4
6.2
6. 3
6.4 7.1
7.2. 2
7.2. 3
7. 4
7.5. 1
7.5. 2
7.5. 3
7.5. 4
7.5. 5
7.6
8.3
合计
生产部 1
产品的符合性
公司生产的产品未出现重大客户投诉和退货。从公司近三个月 （5-7月）品质目标达成看，虽有部分未达成，但纸箱退货和投诉 批率分别为1.78%和0.35%；纸板退货和投诉批率分别0.19%和 0.17%.产品的合格率还是很高的。
八、纠正和预防措施情况的统计
依照《纠正与预防措施控制程序》，对管理体系中的不 符合及时发出了〖纠正及预防措施要求书〗。完成状况 良好。5-7月内共发出113份，已关闭107项。其中： 品质事故改善45份： 其中来料异常2份，现场事故10份，客户抱怨33份。