乳制品生产建设项目投资计划书

乳制品生产建设项目投资计划书

规划设计 / 投资分析

摘要说明—

我国奶粉行业在2011年至2013年经历了较高的增长，产量从137万吨增长到160万吨；2013年至2015年的产量则有所下降，2017年我国奶粉产量为132万吨，相比2013年下降18%。我国含乳饮料和植物蛋白饮料销售收入在2011年到2017年经历了较快发展，从2011年的621亿元增加到2017年的1,165亿元，复合增长率达到11.05%。

该乳制品项目计划总投资6324.32万元，其中：固定资产投资5144.78万元，占项目总投资的81.35%；流动资金1179.54万元，占项目总投资的18.65%。

达产年营业收入11699.00万元，总成本费用8918.89万元，税金及附加124.03万元，利润总额2780.11万元，利税总额3287.60万元，税后净利润2085.08万元，达产年纳税总额1202.52万元；达产年投资利润率43.96%，投资利税率51.98%，投资回报率32.97%，全部投资回收期4.53年，提供就业职位249个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

项目基本信息、项目建设必要性分析、项目调研分析、建设规划、选址规划、工程设计、工艺技术说明、环境保护概述、项目职业保护、项目

风险性分析、节能方案分析、进度计划、投资方案、经济效益、项目综合结论等。

第一章项目建设必要性分析

一、行业发展背景

（一）产业政策分析

1、《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见（国办发〔2018〕43号）》

为推进奶业振兴，保障乳品质量安全，提振广大群众对国产乳制

品信心，进一步提升奶业竞争力，从加强优质奶源基地建设、完善乳

制品加工和流通体系、强化乳品质量安全监管、加大乳制品消费引导

和完善保障措施等方面提供指导意见。

2、《全国奶业发展规划（2016-2020年）》

为保障优质安全乳品有效供给、加快建设现代奶业，提出强化婴

幼儿配方乳粉监管、严打违法添加行为、打造国产乳品品牌等措施。

3、《全国现代农业发展规划（2016-2020年）》

贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规

划纲要》的部署，对“十三五”期间全国农业现代化的基本目标、主

要任务、政策措施等作出全面部署安排。

4、《国务院办公厅关于进一步加强乳品质量安全工作的通知》

要求各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构严把生产经营许可关、强化检验检测和监测评估、完善乳品追溯制度、强化婴幼儿配方乳粉监管、加大对非法生产经营乳品行为的打击惩处力度、严格落实乳品质量安全各方责任。

5、《乳制品工业产业政策（2009年修订）》

为贯彻全面构建竞争有序、发展协调、增长持续、循环节约的现代乳制品工业，保障我国乳制品安全，提升我国乳制品工业在国际的地位和竞争能力，结合相关法律法规，修订形成本产业政策。

6、《奶业整顿和振兴规划纲要》

为做好婴幼儿奶粉事件处置工作，解决奶业面临的困难和深层次问题，促进奶业稳定健康发展，在继续深入贯彻《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》的基础上，制定本纲要。

7、《关于促进奶业持续健康发展的意见》

明确保持奶业持续健康发展的重要性、紧迫性，以及促进奶业持续健康发展的指导思想和原则；并部署下一步主要任务、重点工作和政策扶持措施。

（二）全球乳制品行业发展概况

2000年至2016年，全球原料奶产量稳步增长，由2000年的5.82亿吨提升至2016年的8.26亿吨，复合增长率为2.2%；与此同时，全球牛奶产量亦保持同步增长，2016年全球牛奶产量达到6.79亿吨。

全球牛奶生产有明显的区域性，其中2016年亚洲牛奶产量2.02

亿吨，比2015年增长1.9%，占全球牛奶产量的29.8%；欧盟28国2牛奶产量1.64亿吨，增长0.5%，占比24.2%；北美及中美洲牛奶产量1.23亿吨，增长2.1%，占比18.2%；南美洲牛奶产量0.63亿吨，下跌5.3%，占比9.3%；非洲牛奶产量0.37亿吨，增长17.2%，占比5.5%；大洋洲牛奶产量0.31亿吨，下跌15.1%，占比4.5%。

根据乳品加工的不同品种，2010年至2015年，全球液态乳生产总体呈持续增长趋势，全球液态乳的产量从2010年的1.22亿吨增长到了2015年的1.36亿吨。从主要国家（地区）液态乳生产情况来看，中国的液态乳产量居全球第二位，且处于稳定增长阶段；而发达经济体的增长几乎处于停滞甚至下降状态。

2010年至2015年，全球奶粉生产总体呈平稳增长态势，全球全脂奶粉和脱脂奶粉的合计产量从2010年的790万吨增长到了2015年的990万吨。

从主要国家（地区）奶粉生产情况来看，不同国家或地区奶粉生

产的主要种类有较大区别，欧美等发达国家主要以脱脂奶粉的生产为主，新西兰、我国主要以全脂奶粉的生产为主。2010年至2015年，全球黄油和奶油生产总体稳中有升，全球产量从2010年的920万吨增长

到了2015年的1,080万吨。

从主要国家（地区）黄油和奶油生产情况来看，受居民消费和饮

食习惯的影响，印度的产量居全球第一位，且仍然处于稳定增长阶段。但全球总体来看，除印度外，其余国家产量均处于较低的水平。

受消费和饮食习惯影响，液态乳产品在我国乳制品市场份额中占

据重要地位，奶粉、黄油和奶油等其他乳制品在我国乳制品市场份额

较小，国内的乳制品企业也多以液态乳为主要品类。

（三）我国乳制品行业发展概况

乳制品产业是重要的民生类行业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》之“第一类鼓励类”之“32、农林牧渔产品

储运、保鲜、加工与综合利用，”乳制品加工属于牧产品加工行业，

属于国家鼓励类行业。

中国乳制品行业于1990年代开始快速发展。2013-2017年，受益

于中国经济强劲增长，我国城乡居民可支配收入稳步上升，从2013年