XXX科技公司质量管理制度手册

XXX

质量管理制度手册

A/0

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审核：

批准：

20 - - 发布 20 - - 实施

XXX股份有限公司质量部发布

XXX科技股份有限公司质量管理制度目录

修订记录

手册说明

1 .目的

为降低产品成本，提高产品质量，激励优秀员工，减少人为损失，健全XXX科技

股份有限公司质量管理制度，提升企业形象。

2 .范围

适用于XXX科技股份有限公司产品质量管理及与质量活动相关的部门及人员。

3.职责

3.1质量部ISO体系管理：

3.1.1 负责本质量管理制度手册、修改、废止之起草工作；

3.1.2 负责对重大质量事故处理、质量奖励的核实和重大事故争议裁决以及报告工作。

3.2总经理：

3.2.1 负责本制度之核准；

3.2.1 负责对奖励与处罚实施的最终方案的批准。

3.3 质量部：

3.3.1 负责对质量事故的调查与判责质量事故的归口管理；

3.3.2 负责跟进批量性事故的纠正预防措施；

3.3.3 负责按本制度手册执行质量奖励与处罚处置工作执行。

3.4行政部：

3.4.1 负责核准质量奖励与处罚的具体落实工作；

3.4.2 负责质量奖惩通报文件的下发工作。

3.4 售后部：负责客户投诉信息收集、整理、信息传递和信息真实性查证。

3.5 各责任部门：负责对本制度手册的宣贯工作及相关质量事故进行原因分析和纠正改进具体落实、保障工作。

程序性文件、资料、记录

管理制度

一、目的：

质量管理工作是公司所有管理活动的重点,是企业发展的根本。质量管理需要公司全体员工参与,全过程控制,全面实施。为了加强公司的质量管理工作，规范全体职工质量工作行为，保证质量管理工作的规范性、可追溯性及完整性，保证企业质量体系的有效性，特制定本制度。

二、适用范围：

本制度适用于XXX科技股份有限公司经营活动中的质量控制全过程，公司所有质

量控制文件、资料、记录均适用本制度。

三、规定：

（一）文件管理

1.编码说明

公司所有质量文件均为“YYY/XX-ZL-XX-20XX”标示：YYY代表公司名称，ZL代表质量管理，20XX代表文件编制年度。

（1）质量管理制度中编号“YYY/QM-ZL-XX-20XX”：

QM代表“制度”英文字母；

XX代表各制度的顺序编号；

（2）质量管理职责中“YYY/QD-ZL-XX-20XX”：

QD代表“职责”英文字母；

XX代表各职责顺序编号；

（3）质量管理程序中“YYY/QP-ZL-XX-20XX”：

QP代表“程序”英文字母；

XX代表各程序顺序编号；

（4）质量管理作业文件“YYY/ZY-ZL-XX-20XX”：

ZY代表“作业”英文字母；

XX代表各作业文件顺序编号；

（5）质量管理记录文件“YYY/JL-ZL-XX-20XX”：

JL代表“记录”英文字母；

XX代表各记录顺序编号；

2.有关国家相关法律、法规和地区性有关实施办法规定文件，统一由质量部负责收集整理，交于行政人事部保管，并由行政人事部有计划地打印分发员工学习和掌握。

3.有关外部相关机构对我司质量管理过程中所产生的发票、凭据等，统一由财务部收集并管理。

4.公司所属真空离子镀膜设备产品及其从属产品的质量标准、授权书、检验报告、质量保证书等文件的电子版、以及文字性的文件正本，统一由行政人事部保存管理、发放。

5.文件须分类成套装订，文字标注，要求一目了解，存取便捷。发放文件须实行领取登记，及时回收。文件原件发放范围仅限于公司经理人员。

（二）资料管理

1.产品宣传资料由高管团队设计、出样安排印刷、保管与发放。

2.质量管理相关资料的收集由质量部从外部学术会、培训会获取，并按规定存档保管。

3.有关真空离子镀膜机、零部件及其从属产品的市场行情资料，由市场部负责收集，整理，保存。

4.产品合同文件、装箱单、产品报告书、使用说明书合格证等，由相关职能部门存档、管理；保密文件按总经理指示受控管理。

5.公司人事档案资料、培训资料等相关资料由行政人事部整理、保存。

（三）记录类管理

1.相关外部质量管理机构的重要电话、邮件发放等，由公司总机转接后通报高管、管

代或质量部。

2.各类评审会议、专题会议、质量会议等要有专门记录，由行政人事部负责建立、整理、保存。

3.设备产品附属件及零部件（含外协件）采购记录，由采购部建立并记录，要求注明日期、规格型号、数量、单价、供应商名称及电话、采购人等。

4.售后服务记录由售后部负责建立并保管，记录以设备安装运行日为起始日，用户质量反映情况和维修情况以及维修后用户信息反馈等。

5.记录应由实际岗位人员负责填写，由各部门经理按月、年整理，需要形成电子文件的记录，应严格履行输入核对，严防差错导致失误。

6.记录填写应清晰整洁、准确、认真、及时，不能事后补写；统一使用蓝/黑色钢笔或签字笔，不得使用其他颜色或铅笔。

7.记录应完整，不可任意涂改；需要更改时应划线后在旁边填写，并在划线处加盖个人印章或签名，以示负责。

8.形成电子文件的记录，应定期转成PDF格式保存。

9.公司各部门经理对各自部门所属的记录应经常性监督、检查；发现不符合规定要求时，应向质量管理部门提出改进意见，采取改进措施。

10.公司外部提供的凭证、票据、证照复印件，应由相应分管部门的相关专职人员进行验收和鉴定真伪，并做好记录；发现问题时及时向上级有关领导汇报，及时配合上级领导解决问题。

11.所有购进和销售的票据、凭证、记录必须合法、规范，做到帐目、票据、货物相符。

12.对记录和凭证进行标识、汇集、编目和归档成册，便于查询，移交时应有交接记录，防止损坏、变质、丢失。

注：

1.如有图片形式的信息文件，需重新建立WORD文档保存；

2.记录所属部门均需有专人做记录保管，不可丢失；

3.到销毁年限的资料，由行政人事部按相关程序和规定销毁。