韶关开放大学

2016年度韶关市广播电视大学决算公开

目录

第一部分部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、预算执行情况分析

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、专业名词解释

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

承担我市成人专科、本科学历教育以及举办社区教育、继续教育等各种非学历教育，为高校及其他教育机构提供教育资源等各类支持服务。

（二）机构设置

我单位无下设机构，有事业编制55人，其中，实有在职39人，离退休人员28人。

二、预算执行情况分析

（一）综合收入支出决算分析（单位万元）

（二）财政拨款支出预决算分析（万元）

三、关于“三公”经费支出说明

三公经费支出情况：（单位为万元）

我单位2016年共有汽车保有量为两台，没有购置新车；2016年全年无因公出国费用；全年国内接待共70批次，合计接待人数701人。

四、关于机关运行经费支出说明

2016年决算本部门机关运行经费支出160.04万元，与2015年决算（187.38万元）相比，减少27.34万元，降低14.59%，主要原因是校园维修费下降。

五、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额103.23万元，其中：政府采购货物支出103.23万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日止，本部门共有车辆两台，其中，一般公务用车两辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

七、专业名词解释

1、一般公共财政预算拨款：是指学校从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：是指学校依据相关文件向学生收取的学杂费和住宿费。

3、其他收入：是指学校依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7、机关运行经费：是指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。