顾客财产管理程序

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顾客财产管理程序

3、定义
顾客财产：指由顾客提供的，所有权属于顾客的产品、设备、工装、工位器具、包装物、与知识产权有关的文件、样品、量具等。
4、职责
销售部：顾客财产（除图纸外）的归口管理，登记入帐后交各相关部门。
仓库：顾客原材料、辅助材料、包材等的接收、记录、盘点。
生产部：顾客工装（包括工具、模具等）、机器设备的接收、记录、盘点。
技术部：顾客图纸、样品的接收、盘点、记录、标识、保管。
各相关使用部门：顾客财产的验收、储存、维护和保管。
5、顾客财产管理：
5.1顾客财产的接收：由销售部统一建账，纳入《顾客财产清单一览表》
5.1.1顾客提供的原材料由质量部按照进料检验规范进行作业。检验合格后入库，如发现不良应及时以书面方式通报客户，待客户回复后方可做出相应的处理。
5.2.2顾客提供的模具由技术部会同生产部、质量部根据顾客提供的图纸及样品对模具进行初步验证。最初只能验证模具的完整性，需取试模后的样品进行尺寸测量后，确保与客户提供的图纸、样品无误后，验证才算完毕。如测试后结果与客户提供的图纸或样品对应不上时，需立即以书面资料通报客户。
5.3顾客财产的标识
5.3.1仓库将客户提供检验合格后的原材料按照《产品防护程序》进行控制，并自行规划其贮存区域进行储存、保管及作好明确标识,标识方法见《产品的标识与可追溯性程序》。
5.6当顾客及外部供方有特殊规定时，按顾客规定的管理方法执行。
6、参考文件
6.1《设备管理程序》
6.2《产品的标识与可追溯程序》
6.3《文件控制程序》
7、附表
7.1《文件发放回收登记表》（RC-QDQG-001）
7.2《顾客财产一览表》（RC-QDXS-011）
8、流程图
输入

顾客财产管理程序

顾客财产管理程序1 目的为了对顾客财产进行有效的控制，确保顾客提供财产符合规定的质量要求，使顾客财产得到有效的保护，特制定本程序。

2 适用范围适用于对顾客提供的财产（产品图样、技术文件、工具和设备等）的控制与管理。

3 术语顾客财产：所有权属于顾客的，并按协议提供组织使用的财产。

包括：产品、知识产权、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。

本公司的顾客财产只有顾客提供的产品图样及其相关的技术文件。

4 目标顾客财产标识率100%、验证率100%、防护率100%。

顾客财产标识率=顾客财产标识数／顾客财产总数×100%。

顾客财产验证率=实际顾客财产验证数／顾客财产总数×100%。

顾客财产防护率=实际顾客财产防护数／顾客财产总数×100%。

5 职责5.1 供销部负责对顾客财产的接收并转交技术中心；负责就顾客财产的有关问题与顾客进行沟通。

5.2 技术中心负责对顾客财产的接收、验证、评审、识别、贮存和管理；负责与顾客确定提供财产的质量要求和验收方法；负责顾客财产的转化使用。

6 工作流程6.1 供销部接到顾客递交或寄交的产品图样等技术资料后转交技术中心。

6.2 技术中心对接收的顾客财产（技术资料）进行确认，注明接收日期，登记在“顾客财产清单”中。

6.3 技术中心负责对顾客技术资料进行验证和评审并出具验证报告和评审报告，加盖“顾客财产”印章，入档。

验证、评审中如发现问题，应形成文件，交供销部，供销部顾客代表尽快反馈给顾客，尽快沟通，以达到可行和共识。

6.4 技术中心对顾客技术资料进行转化，加盖标识印章，确保顾客财产的适用性，保证最终产品符合合同要求。

6.5 顾客的知识产权如产品图样等技术资料，必须严格保密，未经顾客同意，不得进行扩散。

6.6 当顾客提供的财产发生丢失、损坏或不适用时，应及时向顾客报告，并做好记录进行保存。

同时要认真分析原因，采取相应的纠正措施并征得顾客的同意。

顾客财产管理程序

顾客财产管理程序1. 目的为了对顾客提供财产进行有效的控制，确保顾客提供的产品符合规定要求。

2. 范围适用于对顾客财产的识别、验证、标识、贮存和维护要求的控制。

3. 职责3.1 公司经济管理部（器材）是顾客财产的主责管理部门。

3.2 分公司器材科和项目经理部负责施工现场的顾客财产的识别、验收、标识、贮存和维护管理工作。

3.3 工程部负责提供图纸，验证会审管理。

3.4 分公司经营部、质量科、直属项目部组织相关部门对顾客提供的未完成工程进行验收。

s4. 工作程序4.1 过程表述(见附页)4.2 顾客财产的识别4.2.1顾客财产是指顾客所有的，为满足合同要求向我公司提供的财产，包括：a. 顾客提供的物资(原材料、半成品、设备)。

b. 顾客知识产权(顾客提供的设计图纸、技术资料)。

c. 顾客未完成的工程。

4.2.2 如发生顾客提供的物资，应在《顾客提供物资书面协议》中列明顾客提供物资的品种、规格、数量、质量要求和供货时间，由项目经理部与顾客洽商清楚。

4.2.3 顾客在合同中已明确提供的物资，项目经理部、根据工程进度，测算出所需物资品种的规格、数量和供货时间，编制采购计划，及时报给顾客，按照施工进度及时供货。

4.3 顾客财产的验证4.3.1 顾客提供物资的验证a. 顾客提供的物资到达施工现场后，各接收单位主管器材员应按合同或《顾客提供物资书面协议》中的要求与规定进行验收，并填写《顾客供料验收单》。

b. 项目经理部的抽样员应按《进货监视和测量控制程序》中有关规定对顾客提供的物资进行检验和试验。

对于有试验要求的物资，无论顾客是否已对其进行检验，接受单位均应重新进行取样试验。

4.3.2 顾客提供未完成工程的验证由分公司经营部、质量科、项目经理部组织相关部门和项目经理，对顾客已完成工程进行评价。

若同意承建经双方协商后，填写《分公司工程合同评审会签单》，上报公司经济管理部审批。

4.3.3 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。

顾客财产管理程序

1.目的：本程序规定了对客户提供的产品做好验证、贮存和维护控制，以确保客户提供的产品满足产品品质及符合环保要求，以确保客户个人信息的安全性；2.范围：本程序适用于对客户提供产品的控制，个人信息的控制；3.权责：本程序由业务课、质量部、生产课、开发部、物流课、总经办配合；3.1物流课3.1.1负责客户提供产品的接收、入库、贮存、保管和发放；3.1.2负责对客户提供产品的标识；3.2质量部3.2.1负责对客户提供产品的检验确认；3.3业务课3.3.1负责合同中有关客户提供产品的条款的约定；3.3.2负责与客户交涉、解决客户提供的产品在验证和使用过程中发生的问题；4.定义客户财产：包括客户提供的原物料、检治具、技术环保资料、个人信息等；5.工作内容5.1业务课同客户签订合同时，对客户提供的产品要在合同中注明产品名称、数量、交货期等，并按交货期组织提货或接收客户送达，如果所提（接收）产品在数量、品质标准、技术资料等方面有与合同规定不符合时，同客户交涉解决，并做好记录；5.2客户提供原辅料的检验、贮存和维护；5.2.1客户提供产品到货后，由仓库保管员办理入库手续，并单独建账，分别贮存保管，贮存条件要满足客户提供产品的贮存要求，防止损坏和丢失，按《仓储管理程序》进行作业，并通知质量部检验确认；5.2.2生产课在生产过程中发现问题要如实详细记录；并知会业务同客户联系，交涉解决；5.2.3经确认不合格及非环保的产品，由生产课负责隔离保管，客户认为必要时，质量部进行复验，业务课负责与客户联系，具体协商处理办法或将不合格品退给客户；5.2.4如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应向客户报告，并做相应的赔偿；5.3客户提供设备、工治具的控制和管理5.3.1仓库保管员接收客户提供的产品后按《设备设施及工作环境管理程序》进行管理；5.3.2仓库负责对客供财产进行控制；5.3.3对客户提供的产品在使用过程中由生产课负责管理和控制，如发生产品损坏，不适用或丢失等情况，按《不合格品管制程序》交业务课与客户联系协商处理；5.4客户个人信息的控制5.4.1公司任何部门，不得向外部透露客户个人信息；6.支持文件与表单：6.1 CX－P024仓储管理程序6.2 CX－P008设备设施与工作环境控制程序6.3 CX－P033不合格品控制程序。

顾客或外部供方财产控制程序

文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客或外部供方财产管理，确保其管理满足顾客要求。

2 范围本程序适用于公司产品的顾客或外部供方财产管理。

3 术语无4 职责4.1 生产技术部是公司顾客财产的管理部门；负责公司顾客财产的接收、贮存、保管、维护、标识和发放等工作的组织实施。

质量部负责顾客来料的验证。

4.2公司各有关单位负责配合完成顾客或外部供方财产管理的各项工作。

5 工作程序5.1 识别顾客或外部供方财产5.1.1 生产技术部会同质量部、办公室等部门对顾客或外部供方财产进行识别，建立“顾客财产登记台帐”，明确顾客或外部供方财产在技术和控制等方面的要求。

5.2 顾客或外部供方财产验收5.2.1 生产技术部负责对原、辅材料、包装物等顾客或外部供方财产的接收，接收后提交质量部按《产品监视和测量控制程序》验收，并填写检验记录。

如发现有质量异常，应形成书面报告及时反馈顾客协商处理。

5.2.2 生产技术部负责技术文件、资料等顾客或外部供方财产的接收。

5.2.3需对用于军品生产的顾客财产进行验证试验时，应会同顾客代表共同进行验证试验，由双方共同会签验证报告。

5.3 顾客或外部供方财产管理5.3.1 顾客或外部供方财产的贮存和维护，有关部门应根据顾客要求或外部供方财产特点实施控制，生产技术部每半年对顾客财产标识及财产完好情况至少检查一次，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。

5.3.2 顾客提供的财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处理。

5.3.3 验证合格的顾客财产在入库时，库管员负责存放在专门的指定区域，并标识注明为顾客提供的财产。

5.3.4 生产技术部对原、辅材料、包装物等顾客财产按规定进行贮存、防护管理。

5.3.5技术文件、资料等顾客财产的管理，生产计划部按《文件控制程序》执行。

5.3.6顾客财产由相应的接收部门进行标识。

当出现标识不清、状态不明的顾客财产时，按《不合格品控制程序》执行。

顾客财产管理程序

顾客财产管理程序
1 目的
规范顾客财产的管理，确保顾客财产完好、安全。

2 适用范围
适用于本公司对顾客财产的管理。

3 术语
顾客财产是指顾客所拥有的并处于公司的控制下、使用中、保管中的有关财产，如工装、模具、图纸、技术资料、配方、顾客提供的材料、包装物料、配件等。

4 职责
4.1 销售部是本程序的归口管理部门，负责顾客财产相关事项的顾客沟通、手续办理。

4.2 技术部负责对顾客提供技术资料进行接收、保管、使用维护。

4.3 设备部负责顾客提供的工装的接收、保管、使用维护。

5 工作流程。

顾客财产管理程序

1 目的对顾客财产（产品），应建立并实施验收、检验、储存及维护的控制程序，以确保顾客财产（产品）符合规定的要求。

2 适应范围本程序适用于对顾客财产（产品）的管理。

3 职责各相关部门负责对顾客财产（产品）进行验收、检测、加工、储存及维护的管理。

4 工作程序4.1 顾客产品的验收和标识顾客产品到厂后，由相关部门联系生产部接收，原料仓按《原料仓库操作管理规程》入仓库验收，验收合格后进行标识，设立专账管理。

顾客产品生产出来后，成品仓按《成品仓管理制度》进行入库验收、标识管理。

4.2 顾客产品的检验4.2.1 技术部按“产品验收协议”或合同规定的验收方法对顾客产品进行检验和试验，并作好质量检验记录。

4.2.2 技术部将检验结果书面回复原料仓，若检验结果与验收标准不一致，由技术部通知销售部与顾客双方再次协议，若检验结果符合合同要求，由仓库对顾客产品进行合格标识，建立帐卡并实施管理。

4.3 顾客产品的储存、保管、维护和领用。

4.3.1 仓库在储存和保管过程中，应根据产品的储存条件要求，采取适宜的储存方法对产品进行保管和维护，以防变质损坏。

4.3.2 在规定的仓库盘点时，应对库存产品的数量及保管状况进行检查。

4.3.3 产品领用时，由生产部开“领料单”，仓库按规定发料，在搬运中保护好顾客产品的标识和质量。

4.3.4 成品出仓交顾客时，应注意标识是否完好，在搬运中保护好顾客产品标识和质量。

4.4 顾客产品在使用中的管理在生产中使用顾客产品的车间应确保其标识清楚，防止错用、混用，除合同中特别规定外，均按本公司有关工艺技术要求的规定执行。

4.5 损坏、不适用和遗失等情况的处理若顾客产品发生变质、损坏、不适用或遗失等情况，有关部门必须做好记录，写明发生问题的原因，由技术部确认后，通知销售部及时与顾客协商，做好善后处理工作，合同有规定时按合同规定执行。

4.6 本公司的验证不能免除顾客可接收产品的责任。

4.7 其它形式的顾客财产采取不同的措施加以标识、认证、保护及定期维护，并做好记录。

某有限公司顾客财产控制程序

某有限公司顾客财产控制程序一、目的为了对顾客提供的财产进行有效的控制和管理，确保其符合规定的要求，保护顾客的合法权益，特制定本程序。

二、适用范围本程序适用于本公司所有顾客提供的财产，包括但不限于原材料、零部件、技术文件、知识产权、工装模具等。

三、职责分工1、销售部门负责与顾客沟通，明确顾客提供财产的相关要求，并将信息传递给相关部门。

2、采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收、检验和存储。

3、技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的评估、验证和使用管理。

4、生产部门负责顾客提供工装模具等的使用、维护和保管。

5、质量部门负责对顾客提供财产的检验和验证，确保其质量符合要求。

6、仓库部门负责顾客提供财产的入库、出库管理，建立相应的台账。

四、工作程序1、顾客财产的识别在与顾客签订合同或协议时，销售部门应与顾客充分沟通，明确顾客是否提供财产，以及提供财产的种类、数量、规格、质量要求等信息，并将相关信息记录在《顾客财产清单》中。

2、顾客财产的接收（1）采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收。

接收时，应核对物资的名称、数量、规格、型号等是否与《顾客财产清单》一致，并检查物资的外观是否完好，有无损坏、变质等情况。

（2）技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的接收。

接收时，应确认文件的完整性、准确性和有效性。

（3）生产部门负责顾客提供工装模具等的接收。

接收时，应检查工装模具的状态是否良好，是否符合生产要求。

3、顾客财产的检验和验证（1）质量部门负责对顾客提供的原材料、零部件等物资进行检验和验证，按照相关标准和检验规范进行抽样检验，检验合格后办理入库手续。

（2）技术部门负责对顾客提供的技术文件、知识产权等进行评估和验证，确认其是否符合公司的技术要求和使用规定。

（3）对于检验和验证不合格的顾客财产，应及时通知销售部门与顾客沟通，协商处理办法。

4、顾客财产的存储和保管（1）仓库部门应将顾客提供的财产与公司自有财产分开存放，并做好标识，注明顾客名称、财产名称、数量、规格等信息。

顾客财产管理程序(含表格)

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顾客财产管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对顾客财产实施验收、使用、储存和防护等控制，确保顾客财产的不受损失，维护顾客利益。

2.0范围
适用于对顾客提供的所有财产（包括原材料、设备、模具、工装和可重复使用的包装、知识产权）的过程控制。

3.0术语
3.1.顾客财产—指顾客无偿提供的不进行财务结算的，最终将返还给顾客的财产。

4.0管理职责 4.1.市场营销部：
4.1.1.负责组织对顾客财产的接收、发放、交接，形成《顾客财产清单》； 4.1.2.在顾客财产出现问题时与顾客联络相关事宜； 4.1.3.将《顾客财产清单》报给财务部备案。

4.2.项目经理：负责与顾客商定的技术协议以及顾客知识产权管理。

4.3.质保部：负责顾客提供的测量设备的标识、维护、管理。

4.4.制造部门：负责顾客提供的生产设备、模具、工艺设备、包装设备的维护、标识、管理。

5.0工作程序
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6.0相关文件生产设备管理程序模具管理程序测量设备管理程序产品监视和测量管理程序文件控制程序仓库管理办法
7.0相关记录
顾客财产台账及验收记录
顾客财产台账及验
收记录.doc。

顾客财产管理规范

顾客财产管理规范一、背景介绍顾客财产管理是指企业在与顾客进行业务往来时，对顾客的财产进行管理和保护的一项重要工作。

良好的顾客财产管理规范能够增强顾客对企业的信任，提升企业的声誉，确保顾客财产的安全性和完整性。

本文将介绍一套完善的顾客财产管理规范，以确保顾客财产的安全和保护。

二、目标和原则1. 目标：确保顾客财产的安全性和完整性，提升顾客满意度和忠诚度。

2. 原则：a. 保护顾客财产的安全和隐私；b. 严格遵守法律法规，保障顾客权益；c. 提供透明、高效的财产管理服务；d. 建立健全的内部控制机制，防范风险。

三、顾客财产管理流程1. 顾客财产登记：a. 顾客财产登记表：在与顾客进行业务往来时，应建立顾客财产登记表，详细记录顾客的财产信息，包括财产种类、数量、价值等。

b. 财产验证：对顾客财产进行验证，确保财产的真实性和合法性。

2. 财产保管：a. 财产分类：根据财产的性质、价值等进行分类，并采取相应的保管措施。

b. 财产存放：将顾客财产存放在专门的保管区域，确保安全，并进行定期清点和核对。

3. 财产交接：a. 顾客财产交接登记：在顾客财产交接时，应建立交接登记表，记录交接的时间、地点和人员，确保交接过程的可追溯性。

b. 双方确认：交接完成后，顾客和企业代表应共同确认财产的数量和完好程度，并签署相关文件。

4. 财产归还：a. 归还程序：在顾客要求归还财产时，应按照约定的程序进行归还，并记录归还的时间和人员。

b. 归还确认：顾客收到归还的财产后，应确认财产的完好无损，并签署确认文件。

四、财产安全保障措施1. 物理安全：a. 保管区域：建立专门的保管区域，设置门禁系统、监控设备等，限制非授权人员进入。

b. 财产保险：为顾客财产购买相应的保险，以应对意外情况。

2. 信息安全：a. 数据加密：对顾客财产信息进行加密存储和传输，防止信息泄露。

b. 权限管理：建立严格的权限管理制度，限制员工对顾客财产信息的访问和操作。

顾客财产管理程序

顾客财产管理程序1、目的为了使顾客提供的财产得到有效管理，确保顾客提供的财产得到识别、验证、保护和维护，特制定本管理程序。

2、范围本管理程序适用于顾客提供给本公司及本公司控制范围内的顾客财产管理。

3、依据性法律法规及上级公司文件无4、职责4.1安全技术部负责对顾客财产出现异常时进行验证、处理。

4.2经营管理部负责在顾客财产出现异常时与顾客协商解决，并将处理结果反馈安全技术部及相关项目部（分公司）。

4.3各项目部（分公司）负责对顾客委托维修的产品进行数量点收、检验，并按顾客要求进行修理；负责顾客提供产品的搬运、防护、包装和记录；负责对顾客财产的标识及可追溯性管理；负责对顾客财产存在异常现象的记录上报；对顾客提供的文件转化成本公司文件。

5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：总则，顾客提供的原材料及零配件，顾客提供的样品，顾客提供的工装/量具，顾客委托本公司维修的产品的控制，顾客提供的文件控制。

具体要求如下：5.1总则5.1.1顾客财产应用于顾客指定的用途,未经顾客同意不得挪作他用或做不当的处理。

5.1.2顾客财产的接受单位在接收、生产、交付、安装、维修、使用等各阶段应采用适当的标识，防止顾客财产的非预期使用及流转。

5.1.3顾客财产存在不合格时按照《纠正与预防措施管理程序》执行。

5.1.4顾客财产应专人专管，进行标识，保证顾客财产的可追溯性。

5.1.5必要时，顾客财产应编制作业指导书，并进行适当的标识。

5.2顾客提供原材料、零配件5.2.1顾客提供原材料、零配件进公司时，接收单位应核对对方的“送货单”，确认品名、规格、数量等无误，外观无损后，填写<顾客财产台账>，由驻地项目部（分公司）仓库保管员按相应标准进行检验、确认，顾客财产的检验参考执行《采购管理程序》。

5.2.1检验合格后的原材料、零配件,由驻地项目部（分公司）仓库保管员做好产品的贮存保管工作。

5.2.2在贮存、维护、使用、加工中发现顾客提供的产品有异常现象（丢失、损坏、不适用等）时，应对损坏、不适用的原材料、零配件进行隔离和适当的标识，并通知安全技术部。

顾客财产的控制程序(含流程图)

顾客财产的控制程序1目的为对客户提供的财产进行标识、验证、防护和维护，制定本程序。

2范围本程序仅适用于客户提供的财产的控制。

3职责3.1研发部负责对客户提供的材料、样品、图纸进行贮存、标识保管和防护。

3.2销售部应在合同或协议书中规定客户提供合格产品的责任。

3.3质检部按规定检验/验证客户的物资，并负责对客户提供的产品的质量进行检验。

4程序4.1顾客财产验收4.1.1技术部门负责对客户提供的技术资料/样品进行标识，负责按规定进行保管，详见《文件控制程序》。

4.1.2客户提供产品到货时，由市场销售中心按合同规定要求检验品质和核对数量。

经质检部检验/验证合格，由仓库点收入库。

4.1.3一时无法检验/验证的，应有明确标记和记录，以便在生产过程中发现不合格时可追溯。

4.2过程中的防护4.2.1技术研发中心确保存放状况良好，应按《产品防护控制程序》、《标识和可追溯性程序》规定进行搬运、贮存、保存、防护和标识。

技术研发中心应按规定妥善贮存并按时检查客户提供的财产，确保客户的财产不致于丢失、损坏。

4.2.2技术研发中心应对流转的客户财产进行保护和防护，应按《产品防护控制程序》及《标识和可追溯性》程序规定使用、搬运、保存、防护及标识产品。

4.2.3对于客户提供的检测设施/设备、生产设施/设备，质检部检验人员应按《监视和测量设备的控制》程序规定管理客户财产，生产部应按《基础设施控制程序》规定维护和管理客户提供的财产。

4.3客户知识产权的保护控制4.3.1客户提供的知识产权包括注册商标、客户自行设计的图纸及牵涉到客户专利方面的资料和信息，公司应进行严格管理，不得泄露。

未经客户许可，不得出示或出让给第三方，也不得在公开场合展示。

4.3.2客户的知识产权应指定专人妥善保管和监视。

4.4不合格处理4.4.1质检部在检验/验证时，发现客户财产不合格或缺陷，应填写《客户提供产品报告单》，并详细注明不合格原因，并报于客户，商讨处理办法。

ISO9001顾客财产管理程序

5.1
《过程质量控制管理程序》
5.2 《不合格品控制程序》
5.3 《工装管理控制程序》
5.4 《设备管理控制程序》
5.5 《项目类生产过程控制程序》文件编号顾客财产管理程序
新版日期
版本号
各部门3、检验合格的物料，由负责检验的部门做好标识。

4、库房将做好标识的顾客财产贮存于指定区域中，并做好保管工作。

5、顾客直供的物料只能用于顾客指定用途，未经顾客允许不能挪作他用或是做不适当的处理，用于生产时，按照《项目类生产过程控制程序》对顾客财产进行控制和管理。

6、如果顾客财产在使用过程中出现丢失、损坏、过期等情况时，使用部门要及时记录，并做好标识，然后由营销部以书面形式通知顾
客，并按照顾客方式进行处理。

《顾客财产清单》5、相关程序
顾客直供的物料的流程要求：1、库房对顾客送达的直供的物料进行接收。

2、按照《过程质量控制管理程序》，由相关部门对顾客直供的物料进行检验，如果发现不合格，按照《不合格品控制程序》执行。

4.操作流程
主要流程职责工作要求相关记录不合格
品处理检验
标识
贮存
保管
生产过程 N。

顾客资产管理程序文件

顾客财产管理办法1、目的公司应爱护在公司控制下或使用的客户财产，防止客户财产遗失、损坏或其他不适应情形之发生。

2、范围凡客户所提供的原料、部件、产品、工模具、设施等皆适用。

3、权限与职责销售部：客户供应品的接收资讯的传达及与客户相关的沟通事宜。

综合部(设备管理员):客户提供的生产设备的验收。

仓管:客供应品的接收、储存、分发。

品质部：客户提供的生产物料检验与测试。

技术部 :客户提供的模具的验收与承认，客户提供的治具、半自动机、自动机的验收与承认。

4、定义客户财产：指客户所拥有的、为满足合同要求由组织控制的或提供给组织使用的财产，包括客户提供的原料、部件、工模具、生产设备等。

5、作业流程说明P1: 客供财产的接收与验收客供财到厂前，由销售部以“联络单”通知仓管，仓管负责客户财产的接收。

仓管收到客户供应的财产时，依《仓库管理办法》进行收料，并填写“进料验收单”交相关权责单位进行验收。

a)材料、部件由品管IQC依《监视与测量装置控制程序》执行检查。

b) 生产设备由设备管理员负责验收。

c) 模具.治具、半自动机、自动机由技术部负责验收与承认。

当本司无法检验或超出本司的检验能力时，应及时通知销售部，由销售部负责与进行沟通客户，征求客户的处理意见。

当验收不合格时，应及时通知销售部，由销售部负责与进行沟通客户，征求客户的处理意见。

P2 客供财产的标识、保管与使用客供物料之标识依《标识和可追溯性管理办法》执行。

使用部门对客户提供的所有生产设备、模治具作永久性标识。

仓库应该划立专门的区域摆放客供品材料，进行标识以防止客供品混料、遗漏、损坏。

由生产部门开立“领料单”到仓库领取使用。

P3: 在公司内客供财产有遗失、损坏、不良或其不适用等情况时，应知会销售部，由销售部与客户联络处置。

6、相关文件《仓库管理办法》《监视与测量装置控制程序》《标识和可追溯性管理办法》。