化工企业安全标准化资料

一、法律、法规和标准

1.1法律、法规和标准的识别和获取

1.1.1⑴识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；

⑵适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单；

⑶适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库；

⑷适用的法律法规、标准及政府其他要求的定期更新记录。

1.1.2⑴文件发放记录；

⑵年度法律法规辨识学习计划及记录；

⑶培训记录、告知书、宣传材料。

1.2法律、法规和标准符合性评价

⑴法律法规符合性评价制度；

⑵法律法规符合性评价小组及评价计划；

⑶法律法规符合性评价报告；

⑷不符合项整改记录。

二、机构和职责

2.1方针目标

2.1.1⑴关于颁发2017年度安全生产工作方针和目标的通知；

⑵2016年度安全生产工作方针和目标

⑶目标分解

2.1.2⑴公司年度安全生产目标和安全生产工作计划；

⑵各级组织年度安全生产工作计划（部门级）；

⑶各级组织的安全生产目标责任书；

2.2负责人

2.2.1⑴企业主要负责人任命文件及职责；

⑵企业主要负责人定期履职报告。

2.2.2⑴安全生产责任制汇编通知

⑵企业安全生产标准化实施方案；

⑶企业主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；

⑷发布企业开展安全文化建设计划；

2.2.3⑴主要负责人安全承诺书；

⑵资源配备表。

2.2.4⑴安委会/安全生产领导小组会议记录；

2.2.5⑴领导干部带班制度；

⑵领导干部带班考核记录。

2.3职责

2.3.1⑴发布安全生产责任制的通知；

2.3.2⑴主要负责人安全生产责任制；

2.3.3⑴安全生产责任制考核制度；

⑵考核表、奖惩决定文件及奖惩登记兑现情况；

2.4组织机构

2.4.1⑴安全组织调整文件；

2.4.2⑴管理部门设置文件；

⑵分管负责人和安全管理人员任命配置文件。

2.4.3⑴职能机构设置文件

⑵安全组织和安全管理机构登记表

⑶说明

⑷建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络。

2.5安全生产投入

2.5.1安全生产费用管理制度。

2.5.2安全生产费用登记表及提取表

2.5.3⑴企业为从业人员缴纳工伤保险凭证；

⑵企业缴纳工伤保险台帐。

2.5.4企业缴纳风险抵押金凭证或投保安全责任险凭证。

三、风险管理

3.1范围与评价方法

⑴风险评价风险控制管理制度；

⑵公司主要产品

⑶化学品储存及危险因素分布

⑷评价人员组成及报告记录情况

⑸评价结果

3.2风险评价

⑴作业活动；

⑵设备、设施清单

⑶评价报告

⑷各级机构组织开展风险评价的有关文件

⑸风险评价有关会议记录

3.3风险控制

⑴重大危险清单

⑵风险控制措施种类

⑶针对风险具体技术控制措施

⑷风险管理培训教育计划

⑸风险评价培训记录

⑹危险源(点)监控管理登记

⑺2017年度风险管理培训教材

3.4隐患排查与治理

⑴隐患排查与治理制度；

⑵治理台账

⑶治理记录

⑷重大隐患说明

3.5重大危险源

⑴重大危险源管理制度；

⑵说明

3.6变更

⑴变更管理制度；

⑵说明

⑶安全生产变更申请表

⑷变更验收表

3.7风险信息更新

⑴说明

38供应商

⑴供应商管理制度

⑵供应商档案管理

四、管理制度

4.1范围与评价方法

⑴规章制度清单

⑵操作规程清单

⑶安全生产规章制度汇编

⑷发布安全生产规章制度汇编的通知文件

⑸发放记录

4.2操作规程

⑴发布操作规程的通知文件

⑵发放记录

⑶操作规程汇编

⑷证明

⑸修订记录

4.3修订

⑴评审修订制度

⑵修订记录

五、教育培训

5.1培训教育管理

5.1.1⑴安全培训、教育制度；

⑵安全培训需求记录

⑶年度安全培训教育计划

⑷安全培训教育记录

⑸说明（无新员转岗、复岗职工）

⑹安全知识试题

5.1.2⑴安全生产费用台账（2.5.2中有）

⑵年度安全培训教育计划

5.1.3⑴企业从业人员安全培训档案

5.1.4⑴年度安全培训教育计划

⑵安全培训教育变更记录

5.1.5⑴安全培训教育评价

5.2从业人员岗位标准

⑴从业人员岗位标准；

⑵招聘资料，人员档案

⑶关于5.2-5.4资料准备说明

5.3管理人员培训

⑴说明

5.4从业人员培训

⑴培训合格持证上岗说明；

⑵特种作业人员、特种设备作业人员管理台账

⑶无运输人员说明

⑷四新”安全培训记录表

5.5其他人员培训

⑴外来参观人员安全培训记录表

⑵厂级承包商安全培训记录表

⑶基层单位承包商安全培训记录表

5.6日常培训

⑴2017年度安全活动计划

⑵管理部门活动记录

⑶班组活动记录

六、生产设施及工艺安全

6.1培训教育管理

⑴三同时资料；

⑵证明

⑶若无施工项目，不用施工表

6.2安全设施

⑴安全设施管理台账；

⑵安全设施维护保养记录表