产品开发部研发部设计开发部内部审核检查表

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0: 受审部门：_________ 编制/日期：___________________________ 审定/日期：

输出文件是否以能针对设计输入进行验证的方式来表达？文件发放前是否得到了批准？

f. 设计输出文

件是否：

①符合输入要求。

②为采购、生产和服务运作提供了适当信息。

③包含产品验收准则。

④规定了对安全和正常使用至关重要的产品特性值。g. 是否在设计的适当阶段进行了设计评审？是否对评审的结果及跟踪措施进行了记录？评审识别的问题是否得到解决？h. 设计评审的参加者是否包括与所评审的阶段有关职能的代表？

i. 是否对设计输出符合设计输入进行了验证？

（8）查看3~5份“设计技术任务书”的评审记录，其内容是否适当，相关部门的人员是否参加了评审。（9）查看3~5份已完成的产品设计文件：

a. 查阅图样目录、文件目录中所列文件是否符合文件完整性的规定。

b. 设计技术任务书？中的

重要性能指标是否满足。C.是否为生产提供了适当信息。

d. 检验测试规范是否齐全。

e. 使用说明书中是否有安全、操作、维护等特性的说明。

f. 是否向采购部提供了采购物资的清单及有关的技术规范。

（10）查阅3~5套产品设计输出文件在发布前的批准记录。

（11）查2~3个主要产品设计评审计划及评审记录，确认：

a. 是否在适当的阶段进行评审。

b. 有关部门（生产、米购、品管、营销等部门）代表是否参加。

C.评审的结果及跟踪措施是否进行了记录，内容是否完整合适。

（12）查看各阶段评审结论是否在下阶段中得到贯彻。

（13）查2~3份验证记录。确认：

a. 米用的何种验证方法，是否能满足验证要求。

b. 查验后的结果是否得到贯彻。