物资采购业务流程
关于物品采购工作流程管理制度
关于物品采购工作流程管理制度关于物品采购工作流程管理制度7篇关于物品采购工作流程管理制度大家如何写呢？制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心收集整理的关于物品采购工作流程管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
关于物品采购工作流程管理制度【篇1】1目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
采购管理制度及操作的流程
采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程篇1一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一) 采购基本事项1. 日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2. 非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3. 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4. 采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
erp中采购业务的流程
erp中采购业务的流程在 ERP（企业资源计划）系统中，采购业务的流程通常包括以下几个主要步骤：1. 需求管理：采购业务的起点是确定公司内部的物资需求。
这可能包括各个部门提交的请购单、库存水平的监控、销售预测等。
通过需求管理，确保采购活动与公司的整体需求相匹配。
2. 供应商管理：在采购流程中，选择合适的供应商至关重要。
ERP 系统可以维护供应商的详细信息，包括供应商的评级、历史交易记录、合同等。
这有助于采购部门做出明智的供应商选择决策。
3. 采购计划：根据需求和供应商的情况，制定采购计划。
采购计划包括确定采购的物品、数量、时间和预算等。
这有助于协调采购活动，并确保物资的及时供应。
4. 采购订单：一旦采购计划确定，采购部门可以在 ERP 系统中创建采购订单。
采购订单包含了采购的详细信息，如物品规格、价格、交货日期等。
采购订单可以发送给供应商作为正式的采购请求。
5. 收货和验货：当供应商交付货物时，公司进行收货和验货。
在 ERP 系统中，可以记录收货的数量、质量等信息。
如果有任何问题，可以及时与供应商沟通并采取相应的措施。
6. 发票和付款：收到供应商的发票后，采购部门将其与采购订单和收货信息进行核对。
核对无误后，ERP 系统可以自动触发付款流程，确保按时支付供应商款项。
7. 库存管理：采购的物品将被纳入公司的库存管理系统。
ERP 系统可以跟踪库存水平的变化，提供实时的库存信息，以便其他部门进行决策。
8. 采购分析和报告：通过 ERP 系统，可以收集和分析采购数据。
这有助于评估供应商绩效、成本控制、采购效率等方面的情况。
采购分析和报告可以为管理层提供决策支持。
总之，ERP 中的采购业务流程旨在通过信息化手段，实现采购活动的高效管理和协调。
这有助于提高采购效率、降低成本、优化供应链，并为企业的运营提供有力支持。
采购流程的主要5个步骤3篇
采购流程的主要5个步骤3篇采购流程包括收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货验收、整理付款。
WTT为大家整理的相关的采购流程的主要5个步骤，供大家参考选择。
采购流程的主要5个步骤1—’—■在采购流程中，每一个环节都有很多需要注意的内容。
只有每一个环节都做到最好，才可以让采购取得更好的成绩。
一个完整的采购流程包括哪些内容?采购流程虽然不同公司采购流程规定有所不同，但大致的流程为下：需求部门提出采购申请采购制定采购计划寻找供应商，货比三家谈判议价下单质检验收入库财务结算。
各个环节主要内容为1、采购计划：采购人员根据需求部门所提出的需求制定采购计划，采购计划需要满足公司生产计划所需。
2、选择供应商：有几个需要注意的地方，采购部门在选择供应商时，一般会多选几家了解市场情况。
同时，对于供应商的资质等考量也非常重要。
企业的规模、技术、品质、信誉等等都是需要去了解的。
3、谈判：谈判中，价格虽然是主题之一，但不是全部。
供货时间、品质等等问题也需要确认清楚。
4、验收：虽然大部分情况下，验收都有专业的技术人员来检测。
但采购人也必须确定货物的数量、品种以及交货期限的无误。
虽然不同行业，公司，在采购流程上有所差异，不过，不管是什么行业，只要是有制度的公司，其实一般采购流程皆类似。
一个完整的采购流程是什么样的?1、一般流程：需求单位开立请购单，签核并转给采购单位。
接下来，采购单位询价议价决定采购商家。
采购开出订购单给厂商。
回货时请购单位验货验收。
最后是请款结案。
2、一般采购又概分为事务性采购（如办公室用品,计算机..）/ 原物料采购（如零组件,IC,包材...）。
事务性采购通常由采购单位主导采购厂商，而原物料采购则较由需求单位（如RD，生产线，工程单位）主动建议采购厂商。
3、一般有制度的公司都会有所谓的合格供货商名单,而不是随便乱找乱买（特别是原物料）,而要能够被纳入合格供货商则必须经过许多单位的审核及验证通过才行（如工程验证,品保制度审查, 价格，交期..），而当采购有合格供货商时,对于相同生产model时, 采购便可以从合格供货商名单内挑价格最便宜,或交期可以配合的供货商下单。
大酒店物资采购工作流程(1)
大酒店物资采购工作流程(1)在大型酒店经营管理中，物资采购是一个至关重要的环节，直接关系到酒店运营的顺畅和服务质量的提升。
本文将介绍大酒店物资采购的工作流程，包括采购前的准备工作、供应商选择、采购流程、验收管理等内容。
1. 采购前的准备工作在进行物资采购之前，酒店需要进行充分的准备工作，包括明确采购需求、制定采购预算、优化采购清单等。
首先，酒店管理层需要与各部门进行沟通，了解各部门的实际需求，确定采购计划。
其次，根据采购计划制定采购预算，确定预算范围和限额。
最后，根据实际需求和预算，编制详细的采购清单，明确需要采购的物资种类、数量和质量要求。
2. 供应商选择在确定采购清单后，酒店需要选择合适的供应商进行采购。
酒店可以通过询价、招投标等方式邀请多家供应商竞标，最终选择价格合理、质量可靠的供应商。
同时，酒店还需要对供应商进行考察和评估，包括对供应商的信誉度、生产能力、交货能力、售后服务等方面进行评估，确保选择到可靠的供应商。
3. 采购流程一旦确定了供应商，酒店可以开始进行实际的采购工作。
采购流程一般包括采购订单的下达、合同签订、物资交付等环节。
首先，酒店需要向供应商下达采购订单，明确所需物资的种类、数量、价格和交付时间等信息。
然后，双方签订采购合同，约定双方的权利和义务，确保双方权益得到保障。
最后，供应商按照合同约定的时间和标准交付物资，酒店方完成验收工作，确保物资的质量和数量符合要求。
4. 验收管理在物资交付后，酒店需要进行验收工作，确保所购物资的质量和数量符合要求。
验收一般由酒店的相关部门进行，包括采购部门、财务部门、仓储部门等。
验收过程中，酒店需要对物资的数量、质量、规格等进行核对和检查，确保与采购合同一致。
如发现问题，及时与供应商沟通协商，并做好记录和处理工作。
综上所述，大酒店物资采购工作是一个复杂而重要的环节，需要酒店全体员工的配合和努力。
通过规范的采购流程和严格的验收管理，酒店可以提高采购效率，降低采购成本，确保酒店运营的顺利进行。
物资采购服务
物资采购服务一、服务概述物资采购是指按照客户需求，通过供应商渠道，采购各类物资的过程。
为了满足客户的需求并提供高效可靠的采购服务，本公司提供物资采购服务，旨在帮助客户获取优质物资，并在采购过程中提供全程支持。
二、服务流程1.需求确认为了准确理解客户需求并提供符合期望的物资，我们将与客户进行充分沟通，了解所需物资的种类、数量、质量要求、交付期限等关键信息。
2.供应商选择根据客户的需求，我们将按照市场实际情况和客户要求，选择具备资质、信誉良好的供应商，以确保提供稳定可靠的物资来源。
3.合同签订在确定供应商之后，我们将与供应商进行谈判和洽谈，确保双方在价格、交付期限、质量标准等方面达成一致，并签订正式合同。
4.执行采购在合同签订后，我们将启动采购计划，与供应商保持密切联系，确保物资按时交付，并对交付的物资进行质量验收。
5.质量监控为了确保采购到的物资符合质量要求，我们将与供应商建立长期的合作关系，并定期对供应商的质量管理体系进行评估和监控。
6.售后服务在物资交付之后，我们将跟踪了解客户对物资的使用情况，并提供必要的售后服务，解答客户关于物资的疑问，保证客户的满意度。
三、服务优势1.丰富的采购经验本公司具有丰富的物资采购经验，熟悉市场行情和供应商情况，能够为客户提供专业的咨询和建议。
2.优质供应商资源我们与众多优质供应商建立了长期合作关系，为客户提供多样化的选择，确保物资的质量和供货的稳定性。
3.定制化服务我们将根据客户的需求，量身定制采购方案，提供个性化的物资采购服务，以满足客户特定的需求和要求。
4.高效的物流配送在采购过程中，我们将协调供应商和物流公司，确保物资按时送达客户指定地点，减少采购期间的不必要等待。
5.客户至上我们始终把客户需求放在首位，以优质的服务态度和专业的技术力量，确保为客户提供满意的物资采购服务。
四、案例分析A公司是一家制造业企业，需要大量的原材料进行生产。
由于其生产规模较大，物资采购变得尤为重要。
采购部工作流程及岗位职责
采购部工作流程及岗位职责采购部是一个企业中负责采购物资和服务的部门，其工作流程通常包括以下几个步骤：1. 采购需求确认：与业务部门沟通，确认采购需求的具体内容，包括采购物品的种类、数量、质量等要求，并制定采购计划。
2. 供应商筛选和评估：通过市场调研和竞争性招标等方式，筛选潜在的供应商，并进行评估，选择最合适的供应商提供物资或服务。
3. 询价和报价比较：与供应商沟通，寻求报价，并将不同供应商的价格、质量等进行比较和评估，确定最优供应商。
4. 签订合同和谈判：与选定的供应商进行合同谈判和签订采购合同，明确双方的权益和责任，并确保采购过程的合法性和合规性。
5. 供应商管理和绩效评估：与供应商建立合作关系后，对供货质量、交货准时性、服务态度等方面进行监管和评估，确保供应链的稳定和高效运作。
6. 库存管理和质量控制：采购部门还需负责库存管理和质量控制的工作，包括及时进行库存盘点、物资保管和维护，并与仓储部门紧密配合，确保物资的安全和可用性。
在采购部中，通常有以下几个岗位职责：1. 采购经理/主管：负责制定采购策略和计划，管理采购团队，协调和指导部门内其他成员的工作，负责高级采购决策和供应链管理。
2. 采购专员/采购助理：负责执行采购计划，与供应商进行沟通和协商，比较物资价格和质量，进行报价评估，协助采购经理完成采购工作。
3. 供应商评估和管理员：负责寻找、筛选并评估供应商，建立供应商档案和信誉评价体系，监督供应商的工作质量和交货能力，保持供应链的稳定性。
4. 质量控制员：负责监督采购物资的质量，根据公司的质量标准和要求，进行质量检查和抽样测试，确保采购物资的质量符合要求。
5. 库存管理员：负责物品的入库、出库和库存管理，制定合理的库存策略，定期进行库存盘点和调整，确保物资的有效利用和库存的平衡。
以上职责根据不同企业的实际情况可能会有所差异，但大致反映了采购部门的工作流程和岗位职责。
采购流程及采购流程管理
采购流程及采购流程管理一、采购流程概括采购流程指企业完成生产或提供服务所需物资、设备、劳动力等资源的购买行为。
采购流程通常包括采购计划、供应商选择、采购招标、采购合同签订、发货接收和付款流程等环节，属于企业的业务流程中重要的一环。
采购流程通常由以下几个步骤组成：1. 采购计划：制定采购计划，包括制定采购数量、品种、质量等规格要求，明确采购目的和预算。
具体包括市场调研、需求分析、品牌筛选等步骤。
2. 供应商选择：根据采购计划，筛选符合要求的供应商。
具体包括供应商资质审核、评价、公开招标等步骤。
3. 采购招标：制定采购招标文件，包括招标公告、招标文件、投标函等，向供应商发布招标信息。
供应商按要求参加投标，经过评标，最终确定中标供应商。
4. 采购合同签订：与中标供应商签订采购合同，明确交付期限、交付方式、质量标准、价格等细节。
具体包括合同审核、签署、归档等步骤。
5. 发货接收：中标供应商按合同约定交付物资，采购方进行验收，确认物资符合质量和数量要求。
6. 付款流程：按照合同与销售发票和货物收到的合格验收证明等文件对账后，进行付款。
二、采购流程的管理方法企业需要采取一定的管理方法来规范采购流程，提高采购效率和减少采购成本，主要包括以下几个方面：1. 采购政策制定：企业应制定和完善相应的采购政策，明确采购流程、采购规范和采购标准，以确保整个采购流程的合法性、公正性和透明度。
2. 采购流程优化：企业应该根据实际需要对采购流程进行不断优化，提高采购效率和降低采购成本。
例如，探索采购方式，减少采购环节，简化审批流程，提高采购自动化水平。
3. 供应商管理：企业应建立供应商管理体系，对供应商进行评估和管理。
具体包括制定供应商准入标准、供应商投诉处理、供应商绩效评估、供应商奖惩等措施，持续提高供应商资质和质量水平。
4. 信息化管理：采用信息化手段，加快采购流程，提升企业采购管理效率。
例如，采用供应商管理系统、物料管理系统、资料获取系统等，实现采购流程的自动化和信息化。
采购制度及流程（5篇）
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购业务流程及方案
采购业务流程及方案采购业务流程及说明本流程旨在全面监控和管理采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点。
一、采购的内容采购业务包括对生产性和非生产性物料的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点的全面监控和管理。
二、采购流程采购流程包括采购申请、审核、编制采购计划、采购作业、验收入库和采购结算等步骤。
具体流程如下：1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。
2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。
3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。
4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。
5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。
6.采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。
7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。
8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。
9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。
10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。
三、采购流程说明1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。
2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。
3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。
4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。
5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。
6.采购物资回来后，由采购员、销售人员（或运输人员）和仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。
7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。
8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。
9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。
10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。
四、关键控制点关键控制点包括各使用部门的需求和请购、采购申请的审批和审核、采购计划制定、采购定价、合同签订和审核、付款方式和程序、与供应商的对账等。
工程物资采购流程图
2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。
2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。
13
13.1
3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。
3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。
当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。
a 顾客指定供方（顾客签字确认）。
b 合格供方中无提供该类产品。
c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。
d) 物资进货检验记录，在项目结束时整理成册移交公司经营管理部，由经营管理部保存。
15
HYDB208002不合格、事故、事件控制程序
HYDB208007 标识和可追溯性程序
浙江华业电力工程股份有限公司合同管理制度
浙江华业电力工程股份有限公司《大宗物资招标管理办法》
浙江华业电力工程股份有限公司《工程物资采购询价管理办法》
本程序会审人：滕先梁、俞春芳、朱文杰、许虹
本程序批准人： 沈银根
本程序于2005年1月25日发布，发布之日起实施。
本程序由公司经营管理部负责解释
工程物资采购控制程序
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本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。
12
2.1公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。
1.4物资采购供应业务流程
1.4物资采购供应业务流程①一、业务目标1 经营目标1.1 建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资采购供应管理体制。
1.2 推动科学理性采购，保证生产建设所需物资安全供应、及时供应和经济供应。
1.3 在全球范围内搜寻资源，追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低。
1.4 实行框架协议采购，提高物资供应工作效率。
1.5 强化物资供应过程控制，增强物资供应工作主动权。
2 财务目标2.1 资金支付安全。
2.2 会计核算真实、准确、完整、及时。
2.3 减少资金占用。
3 合规目标3.1 物资采购过程公开、规范有序、合法合规。
3.2 物资采购合同或协议符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司内部规章制度。
①本流程所称物资不包括原油、成品油、燃料油、股份公司内供润滑油。
二、业务风险1 经营风险1.1 分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采购资金浪费和流失。
1.2 国内外采购割裂，不能在全球范围内搜寻资源，对全球供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析和研究，价格监管不力，导致采购性能价格比不合理。
1.3 物资需求计划不准确、不及时，变更频繁，不能有效满足生产建设物资需求，造成物资积压。
1.4 物资供应过程控制能力弱，物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求，影响正常生产建设。
1.5 供应商选择不当，指定或变相指定供应商，造成经济损失，滋生腐败。
1.6 重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大。
1.7 物资采购合同或协议对买卖双方的权利、义务和违约责任等表述不清，或未经审核变更合同、协议条款，导致经济纠纷和经济损失。
1.8 物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约，供需关系动荡，供应费用增加。
2 财务风险2.1 资金分散使用，付款时间、方式、金额不恰当造成资金效益的流失。
2.2 结算不及时，多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。
3 合规风险3.1 制度不健全或有漏洞，执行制度不到位和监督考核不力,导致违纪违规问题发生。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。
中国铁建物资集中采购流程
中国铁建股份有限公司物资集中采购作业流程一、编制依据、原则、目的和适用范围1、编制依据：国家法规，股份公司采购框架组织体系、内控制度和企业改革发展实际等。
2、编制原则：依法合规，简便科学；切合实际，易于操作。
3、编制目的：规范采购运作，提高采购绩效。
4、适用范围：股份公司集采权限内的物资。
二、集中采购作业流程内容根据股份公司系统物资集中采购框架组织结构、物资采购种类、采购规模、采购程序、内外部采购环境和易于信息化等因素，建立物资集中采购作业流程（附件：“中国铁建股份有限公司物资集中采购作业流程图”），“流程图”共有11个作业模块，每个作业模块包括具体的工作程序、标准和内容。
三、集中采购作业流程操作1 采购计划上报、签核与审批1.1 通过《中国铁建股份有限公司电子商务平台》（简称“CRCC-B2B”），需求项目部在上传项目信息的基础上，上报物资采购计划，按照采购权限和上报程序，工程公司与集团公司分别签核、审批和上报。
1.2 根据物资采购种类、采购数量、需用时间、采购区域和内外部采购环境等，对需求时间和空间上具备整合条件的采购项目，股份公司审批实施集合采购，明确采购组织主体、组织方案（框架、区域和集团化采购等）和采购数量。
对股份公司投资项目（BT和BOT项目等），明确“集采+供应”对接方案。
(此条可区分内部和外部集采供应两种模式，制定集采方案。
此部分作业非常重要，如何有效实现两种模式市场化有效运行，可制定实施细则。
)2 确认采购数量2.1 采购组织单位进一步明确采购物资种类、规格、技术标准、数量、需求时间、需求地点和服务说明等。
2.2 制定采购数量构成方案：针对一个或若干个项目采购总数量，结合市场采购环境，坚持“增强竞争性，获取优势资源”的原则，合理确定采购数量方案（分项或不分项）。
3 确定生产厂家范围3.1 对重要物资和需要试制配合比的物资，需确定采购物资生产厂家范围。
3.2 根据工程项目设计、施工要求、加工要求和物资采购技术标准等，依据生产厂家容量、产品优质等级和生产规模等状况，优先锁定区域内的生产厂家，根据项目需要再拓展跨区域生产厂家。
公司采购流程
公司采购流程公司采购流程公司采购流程是指组织内部进行物资、设备、服务等采购的一系列步骤和规定。
这些流程旨在确保采购活动的透明度、公平性和高效性，以满足公司的需求并节约成本。
以下是一般公司采购流程的主要步骤：1. 需求确认：根据公司的业务需求，各部门提出采购需求申请。
这些需求可能包括办公用品、设备、软件等。
2. 制定采购计划：采购部门根据需求申请，制定采购计划。
该计划包括采购物品的数量、质量要求、预算等。
3. 寻找供应商：采购部门通过市场调研、招标等方式，寻找合适的供应商。
供应商的选择通常基于价格、质量、交货时间等因素。
4. 发布采购公告：如果需要，公司会发布采购公告，邀请潜在供应商参与竞标。
公告通常包括采购物品的描述、要求、截止日期等信息。
5. 评估和选择供应商：采购部门根据潜在供应商的报价、资质、参考案例等因素，评估并选择最合适的供应商。
6. 签订合同：选定供应商后，公司与供应商签订采购合同。
合同中包括采购物品的详细规格、价格、交货时间、付款方式等条款。
7. 采购执行：供应商按照合同的要求，交付采购物品。
采购部门负责监督交货、验收物品的质量和数量。
8. 付款和结算：采购部门核对供应商的发票和交付的物品，确认无误后进行付款。
付款方式可能包括预付款、分期付款或全额付款。
9. 采购记录和归档：公司对每笔采购活动进行记录和归档，以备将来审计或参考。
10. 供应商绩效评估：公司定期对供应商的绩效进行评估，以确保供应商的质量和服务符合公司的要求。
以上是一般公司采购流程的主要步骤，不同公司可能根据自身需求和规模进行调整和优化。
通过规范的采购流程，公司能够更好地控制成本、降低风险，并获得高质量的物资和服务。
工程采购管理
工程采购管理我国工程项目物资采购管理发展现状分析工程项目物资采购的流程我国工程项目物资采购的业务流程大体上相同，其基本采购流程如下：制定书面采购计划。
物资计划员依据工程部制定的月度滚动生产计划、物料清单，制定物料必须求计划，结合施工现场的实际必须求和库存状况制定出采购计划或书面请购单，发至采购部门用来作为采购业务依据。
签发书面采购单。
采购员收到原物料采购计划后，在原有的供应商中选择成绩优良的厂商，通知其报价，或以登报公告的形式公开征求，将经批准的书面采购订单发送至合适的供应商处。
签订供货协议。
供应商能够满足订单的要求，返回该订单确认通知，这笔业务将按照正常的业务过程进行。
物资到场签收。
货到工地后，施工方工地代表或专业工程师负责监控货到现场数量和质量的验收，一般要求监理、安装方或总承包方共同确认。
货款确认。
厂商交货检验合格后，立即开具发票要求付清货款。
假设厂商所交货品与合约规定不符或验收不合格者，应依据合约退货，并马上办理重购手续，予以结案。
付清货款。
〔财务〕部门收到项目转来的发票、付款请购单以及仓管部门转来的入库验收单，审核无误后付款，或依据预付款请购单付款(先付款后发货)。
政府工程采购特点1、政府工程采购地域性性强政府工程采购项目通常是固定建造或安装在一定固定区域基础之上，受到所在固定区域的社会环节、气候条件、经济发展状况的影响和制约，具有很强的地域性特点，很难随意改变所在位置。
2、政府工程采购环节复杂性现代政府采购环节是非常复杂的，具体表现在采购风险大，采购周期长，所涉及的专业技术知识繁杂，工程工艺要求高，而且采购环节所涉及的人员很多，具体包括业主，施工方，开发商，监理等，这增加了人员管理的难度，另一方面工程采购所涉及的政府部门众多，组织协调难度大，而且采购过程还要受到气象、地质等不可抗力制约，采购风险庞大。
3、政府工程采购资金流量大政府工程采购一般是政府实现宏观经济发展目标、保证社会服务质量和维护公共利益的的重要手段，因此多为基本建设项目，而这些基建项目一般涉及面广，项目规模大，所涉及的资金数额庞大，某些大型项目价值甚至可达数十亿元，而且随着近年来投资规模的递增，数额还会持续增大。
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★中铁十四局集团有限公司文件公司设…2012‟222号关于印发《中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程》的通知集团各单位：为推进物资集中采购，规范采购行为，提高采购效率、质量和效益，特制定《中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程》，现印发给你们，请认真贯彻执行。
附件：1.中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程2.物资集中采购业务流程图3.邀请供应商推荐及审核确认表4.采购文件发放登记表5.投标文件递交（接收）等情况登记表6.采购会议程序7.评审报告8.中标通知书9.物资集中采购合同执行情况统计表二○一二年五月三十一日附件1：中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程一、集中采购业务流程编制依据、原则和目的㈠编制依据：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中国铁建股份有限公司物资管理办法》（以下简称“《中铁建物管办法》”）、《中国铁建股份有限公司物资集中采购管理办法》（以下简称“《中铁建集采办法》”）、《中铁十四局集团有限公司物资管理办法》（以下简称“《物管办法》”）、《中铁十四局集团有限公司物资采购管理暂行办法》（以下简称“《物采办法》”）和《关于成立集团公司设备物资集中采购领导和管理小组的通知》等。
㈡编制原则：合法合规，简便科学，切合实际，易于操作。
㈢编制目的：推进物资集采，规范采购行为，提高采购效率、质量和效益。
二、集中采购业务流程内容根据物资集中采购集量、选商、签订购销合同、进货、验收和结算支付等作业程序，结合集团公司现行组织机构体系，绘制“中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程图”（以下简称“流程图”）（附件2），“流程图”共有11个业务模块构成，每个业务模块包括具体的业务工作程序、标准和内容。
三、集中采购业务流程操作说明㈠编报采购计划：1、编报采购计划的范围、周期、方法和标准执行《物管办法》和《物采办法》的相关规定。
2、集团公司直属项目部直接向集团公司设备物资部（采购中心）编报采购计划，按照直属项目部界定的采购分工范围，参建子（分）公司和工程指挥部所属项目部自行采购部分向其上级业务主管部门（采购分中心）编报采购计划。
3、子（分）公司所属项目部直接向公司设备物资部门（采购分中心）编报采购计划，工程指挥部所属项目部直接向其上级设备物资部门编报采购计划。
㈡审核与汇总采购计划：1、按照《物采办法》界定的采购分工范围，子（分）公司和工程指挥部将所属项目的采购计划审核后上报集团公司设备物资部（采购中心），同时审核确定本级组织和项目部实施采购的物资范围。
2、按照《中铁建集采办法》界定的采购分工范围，集团公司设备物资部（采购中心）将所属单位的采购计划审核汇总后上报股份公司设备物资部，同时审核确定本级组织和子（分）公司（工程指挥部）实施采购的物资范围。
㈢确定采购组织形式和采购方式：1、确定采购组织形式：采购组织形式分为股份公司组织、集团公司组织、子分公司（工程指挥部）组织和项目部组织四种，具体实施严格执行《中铁建物管办法》和《物采办法》的相关规定。
2、确定采购方式：采购方式包括公开招标采购、邀请招标采购、竞争性谈判采购、询价采购和协议采购等方式，坚持“谁组织采购，谁确定采购方式”的原则，根据采购标的物的数量、技术要求、交货期与市场资源等情况，科学确定具体的采购方式。
㈣编制采购文件：1、根据确定的采购方式编制相应的采购文件。
集团公司将另行编制公开招标采购、邀请招标采购、竞争性谈判采购和询价采购文件范本，制定集团公司统一和标准的采购文件模板，各级采购组织单位统一使用。
2、坚持“谁组织采购，谁组织编制采购文件”的原则，认真编制采购文件，具体实施执行《物采办法》的相关规定。
㈤发布采购公告（邀请函）：1、公开招标采购由组织单位负责在“中国铁建电子商务平台”和其它商务平台发布招标采购公告，其他采购方式由组织单位负责在“中国铁建电子商务平台”发布相关采购信息。
2、邀请招标采购、竞争性谈判采购和询价采购，由组织单位负责向三家以上供应商发出邀请。
邀请供应商的条件和确定方式：⑴邀请的供应商应在集团公司发布的《物资合格供应商名册》范围内。
如不在名册之内，经审查有关资质文件合格后，列为合格供应商。
⑵集团公司组织的采购，由采购单位和集团公司设备物资采购中心（以下简称“采购中心”）负责推荐拟邀请的供应商，采购中心编制“邀请供应商推荐及审核确认表”（附件2），报经集团公司设备物资集中采购管理小组审核确认。
⑶子（分）公司和工程指挥部组织的采购，由采购项目部和子（分）公司设备物资采购分中心或工程指挥部设备物资部门负责推荐拟邀请的供应商，子（分）公司设备物资采购分中心或工程指挥部设备物资部门编制“邀请供应商推荐及审核确认表”，报经公司设备物资采购领导小组或分管领导审核确认。
㈥发放采购文件：1、公开招标采购：依据供应商投标报名情况，采购组织单位向参加投标的供应商发放招标采购文件，并填写“采购文件发放登记表”（附件3）。
2、其它采购方式：采购组织单位向审核确认的邀请供应商发放采购文件，并填写“采购文件发放登记表”。
㈦采购会议与评审：1、采购会议：⑴公开和邀请招标采购，采购组织单位安排工作人员在采购文件规定的时间和地点接收投标人递交的投标文件，并验证各投标人是否按招标文件要求办理了相关手续，填写“投标文件递交（接收）情况登记表”（附件4）。
根据招标文件规定的时间和地点，按照“采购会议程序”（附件5），采购组织单位组织召开开标会议，会议由采购组织单位确定的主持人主持，参加人员应有监督人、需用单位代表、投标人代表和开标有关工作人员等参加。
投标文件经监督人员确认密封有效后，工作人员方可拆封、宣布，按照招标文件中确定的“开标报价一览表”格式唱标，同时填制“开标报价一览表”，并经投标人代表、监督人签字确认。
⑵竞争性谈判采购，采购会议程序与公开和邀请招标采购会议程序基本相同。
⑶询价采购，根据采购实际情况，采购组织单位可以采取邀请或不邀请供应商参加两种形式，组织召开采购会议。
2、采购评审：⑴评审委员会组成：①评审委员会由采购组织单位、需用单位和相关单位的物资专业管理人员，以及集团公司物资专家组成。
成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。
②集团公司组织采购的评审委员会构成：集团公司设备物资采购中心1-2人（其中1人兼评审组长），相关子（分）公司设备物资采购分中心或工程指挥部设备物资部门各1人，相关需用单位各1人，其他评委在集团公司专家库随机选取。
③子（分）公司和工程指挥部组织采购的评审委员会构成：子（分）公司设备物资采购分中心和工程指挥部设备物资部门1-2人（其中1人兼评审组长），相关需用单位各1人，其他评委在集团公司专家库随机选取。
⑵采购评审程序：①根据采购文件规定的评审办法和标准，评审委员会按照资格评审、商务评审、技术评审和重大偏差评审顺序初评。
②根据初评情况，对竞标人逐一进行商务和技术澄清，澄清方式可采取现场和发澄清函，竞标人必须按照澄清时间书面回复，对竞标人的澄清内容加以评审。
对有必要继续进行商务和技术澄清的竞标人，可采取上述方式进一步澄清。
③竞争性谈判，谈判委员会按照资格评审、商务评审、技术评审和重大偏差评审顺序初评。
从评审中总结各投标人的技术与商务特点，拟定谈判的要点。
分别按照首次报价由高到低的顺序与各投标人单独进行相同多轮次的单独谈判。
谈判的轮数根据谈判的实际效果而定。
要求投标人每一轮谈判之后在规定的时间内单独提交书面最终报价及承诺书。
在谈判的过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
④按照采购文件中规定的评分标准，评委对通过评审的所有竞标人独立实名计分。
根据每个评委的评分计算出竞标人的综合分数，所有评委在综合评分表上签字确认，并按照综合分数由高到低的顺序排出前三名，推荐排名第一的竞标人为预中标供应商，依次为候选中标供应商。
⑤评审委员会撰写“评审报告”（附件6），监督人员应就评审过程是否履行规定程序以及执行评审纪律的情况在评审报告上签署意见。
㈧确定中标供应商：1、集团公司组织的采购，采购金额在1000万元及以上的，“评审报告”由集团公司设备物资管理小组负责审批，并确定中标供应商；采购金额在1000万元以下的，集团公司设备物资管理小组授权委托评审委员会直接确定中标供应商。
2、子（分）公司和工程指挥部组织的采购，原则上“评审报告”由其设备物资采购领导小组负责审批，并确定中标供应商，根据实际情况，各单位可制定具体的“评审报告”审批程序。
㈨发放中标通知书：“评审报告”审批并确定中标供应商后，采购组织单位要及时发放“中标通知书”（附件7）。
㈣--㈨项相关采购资料，由采购组织单位负责整理存档。
㈩签订采购合同：㈠按照采购文件和评审过程中确定的条件、《物管办法》及《物采办法》等相关规定，采购组织人及时组织、指导需用单位与中标供应商进行合同谈判，拟定合同文本，按程序进行合同会审，会审后签订采购合同。
㈡集团公司集中采购结果可共享，在采购有效期内，各单位在同一区域需采购同类物资（尤其采购批量较小的），报经集团公司设备物资采购中心审批后，可沿用采购结果直接与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
（十一）合同履行管理：㈠合同物资的进货、验收和结算等程序，项目部严格执行《货物采购合同》的约定、《物管办法》及《物采办法》等相关规定。
㈡项目部及时反馈合同履行情况，重点上报合同履行中存在的问题。
采购中心、子（分）公司设备物资部门（采购分中心）和工程指挥部设备物资部门跟踪监督合同履行，发现问题，及时采取纠偏措施，确保集中采购效果的实际转化。
㈢各级项目部每季度向上级主管部门填报“物资集中采购合同执行情况统计表”（附件8），采购中心、子（分）公司设备物资部门（采购分中心）和工程指挥部物资采购主管部门汇总分析物资集中采购执行信息，考核物资集中采购效果转化指标完成情况。
主题词：物资集中采购流程通知抄送：公司办，工程、安质、财务、设备物资、经营事业、审计、法律事务部，纪委，成本部，存档。
中铁十四局集团有限公司办公室 2012年6月1日印发。